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1、被检查单位：尾矿库检查时间：2022年7月日目的为了保证公司安全生产方针、目标的实现，确保双控、安全标准化管理体系的有效实施，对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害与危险因素、缺陷等进行查证，查找出不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害与危险因素或缺陷的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以便制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素。要求参加检查人员按照安全生产标准化的要求认真检查，被检查单位对查出问题及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施。频次每月一次序号检查项目检查内容及标准检查方法检查评价是否符合不符合及主要问题1基础管理1、资质证照符合要求，三项肉位人员按要求配备，证件
2、要齐全有效，签订劳动合同，购买人员保险，不符合扣1分/次。2、认真贯彻落实上级文件、会议精神，未执行或执行不到位的扣2分/次。3、建立健全安全生产规章制度，完善安全生产标准化和“双控”管理体系相关记录台帐，按时报送相关材料，不符合扣2分/次。4、编制年度安全生产管理目标、安全生产工作及实施计划、职业病防治实施计划等，逐级签订目标管理责任书，按要求对所属岗位责任制进行考核，不符合扣2分/次。5、每月组织召开一次安全、消防、职业卫生专题会议和安全生产自查自纠工作，并落实整改措施，不符合扣2分/次。6、安全生产费用按照财企201216号文规定范围提取和使用，建立相关台账记录，不符合扣2分/次。7实汛
3、期三防工作及值班检查记录情况，不符合扣2分/次。8、监理单位、主管部门定期组织召开监理例会，不符合扣2分/次。9、堆积坝分层碾压检测情况。有资质单位出具的检测报告，不符合扣2分/次。查制度、职责、台帐、记录等符合2教育培训管理1、新上岗、转岗、实习、离岗三个月人员必须进行三级（转复岗二级）安全教育培训，经考核合格，建立安全教育一员一档，严格执行师带徒规定。未执行或资料不全的扣1分/次。2、制定年度教育培训计划，每月按计划组织培训和上级安排的培训，不符合的扣2分/次；随机抽查回答不合格的扣1分/次。3、新工艺、新材料、新方法、新设备投入使用前未进行培训，未组织培训扣2分/次。4、培训知识应涵盖相
4、关法规、制度职责、岗位特定风险、岗位安全操作规程、事故预防与响应中的职责及应急处置程序措施、风险评价及控制、危险源辨识、隐患排查治理、个体防护用品配备及使用，未满足要求的扣2分/次。5、承包单位应当加强对所属项目部的安全管理，对项目部人员每年至少进行一次安全生产教育培训与考核，未按要求执行的，扣1分/项/次。查记录符合3设备管理1、啦或糊标识树理台场标识树豳ME至右、从W卜-按黄、红、蓝、绿顺藤装，不H合扣1分/次。2、所属区域内的标识、警示标识、告知牌等清晰干净易于识别，库区设置信息管理牌；不符合的扣1分/次。3、特种设备安全附件运行正常热孑，维护保养、润滑、巡检等工愉实到（立，建立健全特种
5、设备台账，特种作业人员未持正L岗，不符合的扣2分/次。4、设备本体卫生清无峨、附件粉、接四戋硼，不符合扣1分/次。5、严禁使淘汰设备、淘汰工艺等，未按要求执行的，扣3分/次。6、推土机、压路机、遨焊等大圈IiM设备、防排水设施按要求定期检查、保养检厕验，不符合扣2分/查现场符合次。4安全设施管理1、避雷设施完好，各联锁装置运行正常，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩：压力表定期检验，防护栏正常完好：临边洞口设置警示标牌及防护栏，不符合扣1分/次。2、加强安全设施巡检、维护，确保正常运行，不得擅自停用。不符合扣2分/次。查现场及记录5消防管理建立消防设施设备台账，消防栓开启灵活，出水正常，
6、消防枪、水带等完好，消防器材、物资按要求配置并有效，无火灾隐患，消防通道畅通无阻，防灭火设备设施和管网符合要求，定期检查并挂牌，不符合的扣1分/次。查现场符合6重大事故隐患、重要危险源、关键装置及重点部位管理1、每月对照重大生产安全事故隐患判定标准24条开展次自查并经主要负责人签字盖章并报告，重要危险源点受控和定期检查，不符合的扣2分/次。2、各类关键设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，不符合的扣2分/次。3、承包单位应当加强对所属项目部的安全管理，每半年至少进行一次安全生产检查，项目部的承包单位主要负责人应当每周对
7、作业现场至少组织一次全面安全生产检查，并形成记录，不符合的扣2分/次。4、作业现场的风险管控措施落实情况，隐患排查治理并实现闭环管理情况，不符合的扣2分/次。5、各主体单位定期对尾矿进行隐患排查治理情况，不符合的扣2分/次。查现场及记录符合7电气管理1、按蝴沈级缘！具，定期I:佥查，有测试f艮告和i睇；襁合扣1分/项。2、严禁私拉乱接般和用水冲洗各用电设备，防爆电气设施符合防爆要求；生产现场、休息室、值班室不得违规使ffl嚼大功率叫设备，人员离开时关闭雌设备；不符合扣1分/次。3、配端、开关箱等电气设施应设跨揍嫩侬及粘贴“有电危险”警示牌，固定式照明灯具：不高于220V；行灯或移动式灯具不高于
8、36V,阳安全隔离变压器供电；在金属容器内或者潮湿地点作业时不高于12V,不符合扣1分/次。查现场及记录符合8职业卫生管理1、建立健全职业健康档案，未按要求建立健全的，每个档案扣2分。2、加强作业场所职业危害的培训与告知，组织本单位员工全员参与公司职业健康体检（岗前、岗中、离岗），未组织员工进行相关体检及职业病告知的，不符合扣1分/次。3、职业卫生防护设施是否齐全有效运行，不符合扣2分/次。4、劳动防护用品按时发放，并有发放记录，不符合扣1分/次。5、岗位从业人员正确佩戴个体防护用品，未正确佩戴的按管理制度执行考核，未按要求执行的，扣1分/次。查现场及记录符合9作业安全管理1、建立三违目录及反
9、三违查处台账，违反“三违”行为和危险作业未按要求执行审批，未落实作业票中的安全措施，按管理制度执行考核；无台账的扣1分/次。2、外委、外包作业实行属地管理，负责日常安全交底与监管，相关记录不完整的扣1分/次。3、氧气、乙烘瓶设置防倾倒装置和防震圈；使用时氧气、乙快软管颜色及两瓶摆放距离符合要求，压力表完好有效，乙快瓶需安装阻火器；不符合扣1分/次。4、焊机停用后焊钳上焊条需取下；切割机防护罩、工件夹完好，严禁使用砂轮切割机打磨工件，不符合扣1分/次。5、作业析勺安全措盛1位情况（降尘、路面清理），文明施工情况，相应措施不到位扣2分/次。6、卜及到临边作业场所安全防护措施（安全带、监护人员），不
10、符合的扣2分/次。7、严格执行一工程一措施要求，开展安全技术交底工作，按规章制度及设计作业，未按要求查现场及记录执行的，扣1分/次。8、尾矿库至少有两个便于大型机械设备通行及行人的安全出口，并应同主干道相通；各路口应有路标，注明其所在地点及通往的方向，损坏的警示标牌及时修匏，未按要求执行的，扣1分/次。9、水电管线缆应规范悬挂、水沟畅通、路面平整、材料工器具及其他废旧物资定置摆放、定期洒水降尘，未按要求执行的，扣1分/次。10、落实施工现场警示警戒及其他安全措施，不符合扣1分/次。11、每半月开展一次人工位移沉降监测，并与在线监测数据对比分析，不符合扣1分/次。10尾矿库现状是否出现尾矿库重大
11、生产安全事故隐患判定标准12条情况，周边山体是否有滑坡、塌方、泥石流和溶洞等情况，周围是否违章爆破、违规采石和建筑，是否违章进行尾矿何采、取水，坝体有无纵、横向裂缝、渗透等，坝面保护措施是否损坏（如：植被、护坡石等）。符合扣2分/次。符合11环境管理1、现场有油污、跑冒滴漏现象，不符合扣1分/次。2、随意处置沟道、池子内底泥；发生污染现象，未积极采取措施补救、处置；扣2分/次。3、加强环保设施巡检、维护，确保正常运行，建立健全相关环保设施记录台账，不得擅自停用和违规操作，不符合扣2分/次。4、尾矿库污水外排，库外水或污染物进入库内，扣2分/次。5、落实尾砂倒运及筑坝过程中防扬尘措施，不符合扣2
12、分/次。6、建立健全危废（废机油）出入库及使用台账，并如实记录，不得随意处置危废；严格执行污染事故报告制，出现事故及时报告相关部门，不符合扣2分/次.7、施工单位所属区域环境卫生情况，不符合扣2分/次。查现场及记录符合12应急管理1、制定相应处置措施，岗位人员能熟练掌握应急处置措施和使用应急器材，不符合扣1分/次。2、按照计划定期组织对应急预案、应急处置措施进行培训和应急演练，不符合扣2分/次。3、应急物资、器材、药品配备齐全有效，堆放整齐，账物相符，定期检查及记录，不符合扣1分/次。查现场及记录符合13其他情况加强尾矿库安筋保理解安全襁主体责任，杜绝安全襁事故发生。检查人签名:被检查单位负责人签字:
