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附件4i流程编号：名己oi流程交底说明书流程名称监事监督工作流程流程主控部门纪检监察室填报日期2019年6月21日交底内容流程流转过程说明：专（兼）职监事发起流程提交报告一小组长审核T副组长审核T组长审核T总经理审批一董事长（公司党委书记）审批一批示后流程返回专（兼）职监事一抄送报告给二层单位领导一如公司领导有批示意见的，专（兼）职监事将报告反馈给二层单位并进行监督整改落实一将落实情况形成报告逐级提交流程报上级阅示，形成闭环。流程评审要点：关键在闭环阶段。如公司领导有批示意见的，专（兼）职监事将报告反馈给二层单位，并进行监督整改落实，落实后，将落实情况逐级提交按上述流程报上级阅示。该流程评审所需的相关附件材料名称（如有表格另附相应表格）：1.只有监督员上传的会议情况报告PDF版本，无其他附件材料。
