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1、第十一章差旅费管理办法第五十一条出差人员借款，先到财务部领取“借款单”，写明出差时间、地点，借款金额原则按“（往返车费+住宿费）预计出差天数”计算借款金额，填写好该凭证后，先经部门经理同意，再由财务部经理批准，最后经总裁/总经理审批后，方予借支，前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。第五十二条借款出差人员回公司后，两天内应按规定到财务部报账，如实填写出差原因、时间、地点等情况，根据出差人员事先理好的报销单据，先由会计对单据全面审核，然后由部门经理签字报财务部经理、总经理/集团总裁审批后，方能报销。报账后结欠部分金额或两天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣回。
2、第五十三条出差报销费用标准表职级地点住宿费（元/人.天）伙食补助（元/人.天）市内交通费（元/人.天）备注副总经理及以上人员特区、直触、市20010060出差应本着节约原则，不得乘飞机坐头等舱、火车软卧座，非业务接待不得住四星级及以上宾馆，副总经理及以上人员住宿可单独住一间，即住宿费按双倍标准执行。省外地、县级市以下地区1809040省内1609040部门副经理及以上人员m、iw、省题市1809040省外地、县级市以下地区1608030省内1408030其它人员特区、直辖市、省会城J1608040省外地、县级市以下地区1407030省内12070302、省内出差是指因公到离公司50公里以外办理
3、业务且无法返回公司的，50公里以内且当天去当天返回的不适用以上报销标准。省内出差当天去当天返回的，报销标准为工作餐费用每人每顿30元。3、住宿费、市内交通费在规定标准范围内，凭票报销。若公司安排车辆的，则不得报销市内交通费。出差人家庭所在地与出差地点同一城市的，不得报销住宿费。4、出差过程中，如有业务招待用餐，根据业务招待餐数，相应扣除伙食补助。5、出差人应将所发生的费用票据整齐粘贴，并填写费用报销单，按财务审批规定经相关人员签字同意后进行报销。第五十四条公司出差人员如投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的40%计发给个人。第五十五条公司人员参加在外地召开的各类会议、培训I,除有主办单位出具的食宿费自理的证明，可回公司按出差管理办法报销食宿费外，其余情况一概不能另行报销食宿费用。第五十六条出差期间发生的洗衣费、饮料费、健身桑拿费、美容美发费等一律由出差人员自负，不能报销。
