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1、2022年绩效自评总报告一、本部门项目绩效目标情况（一）行政审批局本级项目绩效目标1 .“三送”信息与服务中心业务费（10万元）：保障“三送”信息与服务中心业务平稳运转。2 .2022年其他商品服务（3000万元）：保障惠企政策专项支出。3 .96333群信通信息平台使用费（33.252万元）：推进行政审批局业务工作。4 .办公场地租金（125.316万元）：保障办公场地租金正常交付。5 .拨付2020年度县本级科技计划项目资金（100O万元）：保障县本级科技计划项目资金正常拨付。6 .拨付2020年科技创新奖励奖金（284万元）：保障2020年科技创新奖励奖金正常拨付。7 .大厅运行经费（4
2、5万元）：保障办事大厅正常运行,保证办公楼公共财产安全及秩序正常。8 .非税收入执收成本（9.8676万）：保障局机关平稳运转。9 .精准扶贫专线（2.52万元）：保障帮扶工作经费。10 .全南县接入全市“亲清赣商”惠企政策兑现平台费用（50万元）：解决全南县接入全市“亲清赣商”惠企政策兑现平台费用。11 .全南县烹饪餐饮饭店行业协会获得名宴名菜旅游品牌一次性奖补资金（3万元）：保障名宴名菜旅游品牌一次性奖补资金正常拨付。12 .信息化建设和维护服务费（132.04万元）：完成政务服务中心新址信息化建设，提升政务服务中心智能化水平；推进“互联网+政务服务”，加强网上政务服务平台应用，提高全程网
3、办率和网办深度，年底前实现审批服务事项70%以上网上可办。13 .政务服务大厅改造升级项目采购办公设备（25.44万元）：新建惠企政策兑现专区、“一站式集成“审批专区以及24小时自助区扩容升级。（二）赣州市公共资源交易中心全南县分中心1 .招投标业务经费（40万元）：保障招投标工作。2 .集采工作经费（50万元）：保障集采工作。3 .非税收入执收成本（64.6万元）：保障招投标项目和集采项目顺利开展。4 .公共资源交易场所租赁资金（196.46万元）：保障公共资源交易场所租赁资金。5 .2022年其他商品服务（500万元）：认真贯彻落实中华人民共和国招标投标法和各级行业的招标投标法律法规、规章
4、，不断提高服务质量，着力打造亲民便民的阳光工程，全面推进我县招标投标领域的改革。二、单位自评工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围按照县财政部门预算支出绩效评价要求，对涉及纳入部门预算的所属单位的县级项目支出绩效和部门整体支出绩效开展评价工作。绩效评价的目的是为了推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平。（二）绩效评价原则和评价指标体系本次指标体系设立以关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作的通知（全财发20234号）为参考，从中选取最能体现评价对象特征的共性指标，并针对部门特点，另行设计具体的个性绩效评价指标，对评价指标设定遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经
5、济性原则。所有评价指标按权重设定了科学合理的分值，确定了相应的评价标准，并对评价指标的内容做出说明，形成完善的绩效评价指标体系。（三）绩效评价工作过程由部门牵头召开专门会议，组织开展绩效评价工作，业务科室根据年初设定的绩效目标，对照2022年度项目工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况进行评价，办公室结合项目实际完成情况，通过定性与定量相结合完成此次评价工作。三、综合评价结论评价得分96分，等级优。本部门严格执行了财务管理制度，做好了预决算及信息公开，履职及履职效益良好。一是各项支出严格按照预算额度进行控制，努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果
6、达到了预期。四、绩效目标完成情况总体分析根据计划与预期，绩效目标为聚焦改革重点，精准推动落实；坚持对标一流，优化服务环境；完善服务方式，提升服务水平；改进工作作风，夯实队伍基础；敢于“先行先试”，打造特色亮点等工作。对照制定的绩效目标,2022年底已全面完成。在县委、县政府的高度重视、高位推动，在财政部门的正确指导下，我们的工作取得了一定的成效，但还存在一些差距，表现在：个别项目未支付完成。五、偏离绩效目标的原因和改进措施偏离绩效目标的原因主要是：1、财政资金紧张，一时难以到位；2、疫情影响使个别项目进度放缓，拖延了绩效指标的完成。3、绩效评价时间节点刚好在项目执行期间，个别项目绩效目标与项目
7、实际完成的目标有偏差。下一步改进措施：一是加快项目进度，抓紧时间开展相关工作，及时拨付资金。二是多措并举提高项目资金的使用率，项目资金严格按照资金预算、使用范围和管理程序组织实施，严禁超预算、超范围使用，确保资金专款专用。六、绩效自评结果拟应用和公开情况通过绩效评价，我局进一步掌握了部门绩效的实现情况，总结了绩效管理经验，为下一年提高资金的使用效益、加强财政支出的规范管理，完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。绩效自评报告完成后将依法在本单位门户网站上公开,接受社会监督。省级部门预算项目绩效自评情况汇总表主管部门：全南县行政审批局单位：万元序号预算单位项目名称全年预算数全年执
8、行数项目资金绩效自评得分年初预算数年中追加数/追减数小计1全南县行政审批局本级大厅运行经费4544.1421972全南县行政审批局本级信息化建设和维护服务费132.040903全南县行政审批局本级96333群信通信息平台使用费33.25232.8755974全南县行政审批局本级办公场地租金125.3160905全南县行政审批局本级“三送”信息与服务中心业务费10101006全南县行政审批局本级精准扶贫专线2.522.521007全南县行政审批局本级非税收入执收成本9.86769.86761008全南县行政审批局本级拨付2020年度县本级科技计划项目资金1000684.7613959全南县行政审
9、批局本级拨付2020年科技创新奖励奖金2842809710全南县行政审批局本级2022年其他商品服务30001316.9649011全南县行政全南县烹饪餐饮饭33100审批局本级店行业协会获得名宴名菜旅游品牌一次性奖补资金12全南县行政审批局本级政务服务大厅改造升级项目采购办公设备25.4409013全南县行政审批局本级全南县接入全市“亲清赣商”惠企政策兑现平台费用5009014赣州市公共资源交易中心全南县分中心2022年其他商品服务50029.7158815赣州市公共资源交易中心全南县分中心非税收入执收成本64.630.28089416赣州市公共资源交易中心全南县分中心公共资源交易场所租赁资
10、金196.4653.57848017赣州市公共资源交易中心全南县分中心集采工作经费5045.48249118赣州市公共资源交易中心全南县分中心招投标业务经费4037.819993开展绩效自评项目合计5571.4956自评价平均分93.442022年部门预算项目支出总额5571.4956部门预算项目总个数18开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例=年度部门开展绩效自评项目全年预算数合计/年度部门预算项目支出全年预算数总额*100%100%项目支出绩效自评表（2022年度）项目名称“三送”信息与服务中心业务费主管部门全南县行政审批局实施单位全南县行政审批局年初预算数全年预算数全年执
11、行数分值执行率（%）得分项目资金（万元）年度资金总额1010101010010其中：财政拨款101010一100-其他资金000一0偏差原因及整改措施年度总体目标预期目标实际完成情况保障“三送”信息与服务中心业务平稳运转已完成一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成值分值得分执行率偏差原因分析及改进措施绩效目标产出指标数量质量时效成本“三送”信息与服务中心业务费=10万元10万元9090效益指标经济效益社会效益生态效益可持续影响满意度满意度总分100100项目支出绩效自评表（2022年度）项目名称2022年其他商品服务主管部门全南县行政审力比局实施单位全南县行政审批局年初预算数全年预算数全年执
12、行数分值执行率（%）得分项目资金（万元）其中：财政拨款300030001316.964-43.9一其他资金000一0一年度资金总额300030001316.9641043.90偏差原因及整改措施年度总体目标预期目标实际完成情况保障2022年其他商品服务支出后期会完成一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成值分值得分执行率偏差原因分析及改进措施绩效目标产出指标数量部门在职人数=41人41人1010质量购买的商品服务是否满足办公需求满足1001010时效购买商品服务是否及时及时1001010成本部门全年支出=500万500万1010效益指标经济效益是否有益于惠企政策的工作是1001010社会效益是
13、否能对接粤港澳大湾区的政务环境能1001010生态效益生态环保意识增强长期1001010可持续影响长期保障工作平稳进行长期1001010满意度满意度办事群众及工作人员满意度=90百分号90百分号1010总分10090项目支出绩效自评表（2022年度）项目名称96333群信通信息平台使用费主管部门全南县行政审批局实施单位全南县行政审批局年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分项目资金（万兀）年度资金总额33.25233.25232.87551098.877其中：财政拨款33.25233.25232.8755一98.87-其他资金000-0一偏差原因及整改措施指标延迟，后期会支付年度总体
14、目标预期目标实际完成情况推进行政审批局业务工作后期已支付一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成值分值得分执行率偏差原因分析及改进措施绩效目标产出指标数量聘用人员数量=1人1人1010质量保障行政审批局业务工作长期1001010时效完成及时率=90百分号90百分号1010成本行政审批局业务工作经费支出=33.252万元33.252万元1010效益指标经济效益促进我县社会和谐稳定促进100IO10社会效益对信访群众的影响提升服务质量1001010生态效益有无对生态造成负面影响无1001010可持续影响减少群众的再次诉求长期1001010满意度满意度群众满意度二90百分号90百分号1010总分10
15、097项目支出绩效自评表（2022年度）项目名称办公场地租金主管部门全南县行政审批局实施单位全南县行政审批局年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率(%)得分项目资金(万兀)年度资金总额125.316125.31601000其中：财政拨款125.316125.3160一0一其他资金000-0一偏差原因及整改措施未收到发票，后期会做支付年度总体目标预期目标实际完成情况保障办公场地租金正常交付后期会做支付一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成值分值得分执行率偏差原因分析及改进措施绩效目标产出指标数量质量时效成本行政服务中心办公场地租金125.316万元125.316万元9090效益指标经济效益社
16、会效益生态效益可持续影响满意度满意度总分10090项目支出绩效自评表（2022年度）项目名称拨付2020年度县本级科技计划项目资金主管部门全南县行政审批局实施单位全南县行政审批局年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分项目资金（万元）年度资金总额10001000684.76131068.485其中：财政拨款10001000684.761368.48一其他资金000-0-偏差原因及整改措施年度总体目标预期目标实际完成情况保障县本级科技计划项目资金正常拨付后期会完成一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成值分值得分执行率偏差原因分析及改进措施绩效目标产出指标数量引导企业加大研发投入长期1
17、001010质量促进科技事业的发展长期1001010时效资金拨付及时率=100百分比100百分比1010成本县本级科技计划项目资金拨付成本=105万105万1010效益指标经济效益实现政府职能与企业发展的双赢长期1001010社会效益减轻企业负担长期1001010生态效益对环境友好型项目优先支持1001010可持续影响保障县本级科技计划项目长期1001010满意度满意度服务对象满意度=90百分比90百分比1010总分10095项目支出绩效自评表（2022年度）项目名称拨付2020年科技创新奖励奖金主管部门全南县行政审批局实施单位全南县行政审批局年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率现）得分项
18、目资金（万元）年度资金总额2842842801098.597其中：财政拨款284284280-98.59一其他资金000-0-偏差原因及整改措施年度总体目标预期目标实际完成情况保障2020年科技创新奖励奖金正常拨付已完成一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成值分值得分执行率偏差原因分析及改进措施绩效目标产出指标数量全县研发投入稳步增长1001010质量地方科研能力稳步提商1001010时效资金拨付及时率=100百分比100百分比1010成本科技创新奖励成本=284万284万1010效益指标经济效益促进企业的发展长期1001010社会效益减轻企业负担长期1001010生态效益对环境友好型项目优
19、先支持1001010可持续影响推进科技创新长期1001010满意度满意度服务对象满意度=90百分比90百分比1010总分10097项目支出绩效自评表（2022年度）项目名称大厅运行经费主管部门全南县行政审批局实施单位全南县行政审批局年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分项目资金（万元）年度资金总额454544.14211098.097其中：财政拨款454544.1421一98.09一其他资金000-0-偏差原因及整改措施指标延迟，后期己完成支付年度总体目标预期目标实际完成情况目标L保障办事大厅正常运行。目标2：保证办公楼公共财产安全及秩序正常。已完成支付一级指标二级指标三级指标年度
20、指标实际完成值分值得分执行率偏差原因分析及改进措施绩效目标产出指标数量物业配备安保及保洁人员办公时间确保有2名安保人员、3名清洁人员正常在岗1001010质量指标1：保洁人员清扫卫生覆盖率二90百分号90百分号1010指标2：减少企业群众办事成本，为办事企业群众=90百分号90百分号1010提供免费复印、免费饮水等服务时效运行经费到位率=90百分号90百分号1010成本大厅运行工作经费支出=45万元45万元1010效益指标经济效益为企业提供惠企政策咨询、兑现、代办等服务提供1001010社会效益政务服务事项按时办结率=90百分号90百分号1010生态效益可持续影响进驻事项=300项300项10
21、10满意度满意度办事群众及工作人员满意度90百分号90百分号1010总分10097项目支出绩效自评表（2022年度）项目名称非税收入执收成本主管部门全南县行政审批局实施单位全南县行政审批局年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分项目资金（万元）年度资金总额89.26739.86769.86761010010其中：财政拨款89.26739.86769.8676100-其他资金000-0-偏差原因及整改措施年度总体目标预期目标实际完成情况保障平稳运转已完成一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成值分值得分执行率偏差原因分析及改进措施绩效目标产出指标数量质量执法工作有序开展是1003030
22、时效按时完成执收工作及时1003030成本非税收入执收成本=892673元892673元3030效益指标经济效益社会效益生态效益可持续影响满意度满意度总分100100项目支出绩效自评表（2022年度）项目名称精准扶贫专线主管部门全南县行政审批局实施单位全南县行政审批局年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分项目资金（万元）年度资金总额2.522.522.521010010其中：财政拨款2.522.522.52-100一其他资金000一0一偏差原因及整改措施年度总体目标预期目标实际完成情况保障帮扶工作经费已完成级指标二级指标三级指标年度指标实际完成值分值得分执行率偏差原因分析及改进措施
23、绩效目标产出指标数量聘用人员人数=1人1人2020质量为民办事及时性提高1001010时效资金拨付及时性及时1001010成本帮扶工作支出=2.52万2.52万2020效益指标经济效益社会效益巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作的有效衔接强化保障切实提升民生福祉1001010生态效益可持续影响满意度满意度群众满意度=90百分比90百分比2020总分100100项目支出绩效自评表（2022年度）项目名称全南县接入全市“亲清赣商”惠企政策兑现平台费用主管部门全南县行政审批局实施单位全南县行政审批局年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分项目资金（万元）其中：财政拨款50500一0一其他资金00
24、0-0一年度资金总额六ZrE主01000IIyI偏差原因及整改措施年度总体目标预期目标实际完成情况解决全南县接入全市“亲清赣商”惠企政策兑现平台费用后期会完成级指标二级指标三级指标年度指标实际完成值分值得分执行率偏差原因分析及改进措施绩效目标产出指标数量享受惠企政策的企业数量=50个50个2020质量系统上线及时性（）=100%100%1010时效惠企政策拨付及时性及时1001010成本惠企政策兑现平台费用=90%90%1010总分10090项目名称全南县烹饪餐饮饭店行业协会获得名宴名菜旅游品牌一次性奖补资金主管部门全南县行政审批局实施单位全南县行政审批局年初预算数全年预算数全年执行数分值执行
25、率(%)得分项目资金(万元)年度资金总额3331010010其中：财政拨款333一100-其他资金000一0-偏差原因及整改措施年度总体目标预期目标实际完成情况保障名宴名菜旅游品牌一次性奖补资金正常拨付已完成一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成值分值得分执行率偏差原因分析及改进措施绩效目标产出指标数量获得奖补企业数量=2家2家1010质量保证资金使用规范，提高使用效率规范使用资金1001010时效资金下拨及时率及时下拨100IO10成本名宴名菜旅游品牌一次性奖补资金=3万元3万元1010效益指标经济效益全南旅游收入提高1001010社会效益全南旅游知名度提高1001010生态效益可持续影响
26、全南旅游接待人次提高1001010满意度满意度获评企业满意度=90百分比90百分比2020总分100100项目支出绩效自评表（2022年度）项目名称信息化建设和维护服务费主管部门全南县行政审批局实施单位全南县行政审批局年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分项目资金（万元）年度资金总额132.04132.0401000其中：财政拨款132.04132.040一0-其他资金000一0-偏差原因及整改措施后期会支付年度总体目标预期目标实际完成情况目标1：完成政务服务中心新址信息化建设，提升政务服务中心智能化水平。目标2：推进“互联网+政务服务”，加强网上政务服务平台应用，提高全程网办率和
27、网办深度，年底前实现审批服务事项70%以上网上可办。后期会支付级指标二级指标三级指标年度指标实际完成值分值得分执行率偏差原因分析及改进措施绩效目示一产出数量指标10：互联网专线1条200M宽带。10044指标指标IxLED叫号屏73.8m210044指标2：全彩LED显示屏7.3m,10044指标3：实体政务服务大厅平台11个子系统10044指标4：政务服务管理平台4个数据库、7项数据对接、1个大数据平台10044指标5：自助功能设备5台样表机、1台自助查询一体机、1台立体自助查询机、1台自助填表终端一体机等10044指标6：办事窗口硬件设备93台评价终端、18台高拍仪、86台行政审批专用电脑
28、、9台打印机等10044指标7：机房设备4块55寸液晶拼接屏、1套标准监控室桌椅、1台专用电脑、3台空调等10044指标8：监控系统29个高清摄像机、1台专用笔记本、1套监控管理系统等10044指标9：会议室设备1套20人小会议室投影设备、1套200人大会议室投影、音响设备、一套中控设备等。10044质量指标1：LED显不系统稳定、长时间运行。10044指标2：服务大厅自助服务终端7*24小时全天候服务模式10044指标3：自助触摸查询系统实现中心简介、窗口布局、办事指南、进度查询、窗口评价等功能。10044指标4：办事窗口硬件设备配置高，提高办事效率10044指标5：网络设备硬件设备采用先进
29、、成熟、实用的主流技术，采用模块化、开放式结构，以适应系统灵活组网，扩展和系统能力提升的需要。10044指标6：安防监控系统前端摄像机采用分辨率为300万像素网络高清摄像机和球机，视频统一存储和管理10044指标7：模块化机房全封闭柜体、机架式配电单元、机架式供电单元、系统应急风扇、系统管理单元等，无尘恒温安全工作环境，系统运行稳定。10044指标8：会议系统满足会议需求,高清激光投影仪。10044时效成本信息化建设和维护服务费通过政府采购电子化公开招标合同总价660.2万元，分5年付款，到期后设备产权由中标人移交至县行政服务中心管委会所有。1001010效益指标经济效益社会效益服务水平70%
30、以上的审批服务事项“网上办”。10044生态效益可持续影响酒意度满意度提升企业群众满意度90%百分号90百分号44总分10090项目支出绩效自评表项目名称政务服务大厅改造升级项R采购办公设备主管部门全南县行政审批局茄匚寺由结前白洋春施单位全南县行政审批局径年领算数陞年执行数分值执行率（%）猿分OROR440in0项目资金（万元）I，又贝.6.心、Ovi其中：财政拨款25.4425.440-0一其他资金000一0一偏差原因及整改措施年度总体目标预期目标实际完成情况新建惠企政策兑现专区、“一站式集成”审批专区以及24小时自助区扩容升级。后期会完成级指标二级指标三级指标年度指标实际完成值分值得分执行
31、率偏差原因分析及改进措施绩效目标产出指标数量设备配置率（%）=37台37台2020质量设备合格率（）=100%100%2020时效1个月内完成设备安装二I月1月1010成本总价不超过25.44万元=98%98%2020总分10090项目名称2022年其他商品服务主管部门全南县行政审批局实施单位赣州市公共资源交易中心全南县分中心年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率(%)得分项目资金(万兀)其中：财政拨款500029.715-其他资金000-0年度资金总额500029.7151010偏差原因及整改措施年度总体目标预期目标实际完成情况认真贯彻落实中华人民共和国招标投标法和各级行业的招标投标法律法
32、规、规章，坚持“公平、公正、公开、诚信、廉洁、合法”的服务宗旨，通过加强软硬件设施建设和完善服务设施，不断提高服务质量，着力打造亲民便民的阳光工程，全面推进了我县招标投标领域的改革。贯彻落实中央、省、市、县关于进一步改进工作作风、提高工作效率精神，不断加强干部队伍、内部管理建设。级指标二级指标三级指标年度指标实际完成值分值得分执行率偏差原因分析及改进措施绩效目标产出指标数量接到场地使用申请后安排交易场所提供服务次数=100场81场108离省市要求还存在一定差距质量招投标工作正常运行率=95%100%1010时效退付投标保证金及时率=100%100%1010成本其他交易服务费用支出二元29715
33、0元100离省市要求还存在一定差距效益指标经济效益规范公共资源交易行为长期1001010离省市要求还存在一定差距社会效益规范公共资源交易行为,场外无交易。长期1001010离省市要求还存在一定差距生态效益坚持绿色发展理念,公共机构节能减排。长期1001010离省市要求还存在一定差距可持续影响长期保障工作平稳运行长期1001010离省市要求还存在一定差距满意度满意度交易双方满意度=100%100%1010离省市要求还存在一定差距总分10088项目支出绩效自评表（2022年度）项目名称非税收入执收成本主管部门全南县行政审批局实施单位赣州市公共资源交易中心全南县分中心年初预算数全年预算数全年执行数分
34、值执行率（检得分项目资金（万元）年度资金总额64.6030.280810IO其中：财政拨款64.6030.2808一一其他资金000一0一偏差原因及整改措施年度总体目标预期目标实际完成情况认真贯彻落实各级行业的法律法规、规章，坚持“公平、公正、公开、诚信、廉洁、合法”的服务宗旨，通过加强软硬件设施建设和完善服务设施，不断提高服务质量，着力打造亲民便民的阳光工程，全面推进了我县招标投标领域的改革。保障招投标项H和集采项目顺利开展级指标二级指标三级指标年度指标实际完成值分值得分执行率偏差原因分析及改进措施绩效目标产出指标数量人员61001010离省市要求还存在一定差距质量招投标工作正常运行率=95%95%1010时效退付投标保证金及时率
