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1、附件12022年度福建省农业生态环境与能源技术推广总站单位预算第一部分部门概况一、部门主要职责二、部门预算单位构成三、部门主要工作任务第二部分2022年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算拨款支出预算表六、政府性基金预算拨款支出预算表七、国有资本经营预算拨款支出预算表八、一般公共预算支出经济分类情况表九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.十、一般公共预算“三公”经费支出预算表十一、部门专项资金管理清单目录第三部分2022年度部门预算情况说明一、预算收支总体情况二、一般公共预算拨款支出情况三、政府性基金预算拨款支出情况四、国有资本
2、经营预算拨款支出情况五、一般公共预算拨款基本支出情况六、一般公共预算“三公”经费支出情况七、预算绩效目标情况八、其他重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门主要职责福建省农业生态环境与能源技术推广总站部门的主要职责是承办农村可再生能源的开发利用，技术的试验、示范和推广；承担农业生态环境污染治理项目等事务性工作。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，福建省农业生态环境与能源技术推广总站是省农业农村厅下属事业单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表。：单位名称经费性质在职人数福建省农业生态环境与能源技术推广总站财政核拨11三、部门主要工作任务统筹“四项安全，和“两
3、个发展”（即受污染耕地安全利用、农产品产地环境安全、农村沼气生产安全、农业生物物种安全和农业绿色发展、碳汇农业发展），加快推进农业绿色发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：（一）提升农产品产地环境监测水平。对省控点位进行优化调整，持续开展农产品产地土壤国控点和省控点例行监测，建设完善“福建省农产品产地环境监测管理一体化智能系统“，依托一体化智能系统，实时掌握我省主要农产品产地土壤重金属污染状况及动态变化趋势，管理好农产品产地土壤环境质量。（二）提升农业绿色发展先行区创建。继续支持漳州市、南平市、永泰县深入开展国家级农业绿色发展先行区创建工作，打造更多精品亮点。在原有第一批8个省级农业绿色发展先
4、行区创建的基础上，启动开展第二批省级农业绿色发展先行区创建。总结推介第三批农业绿色发展典型案例，为全面提升生态农业建设提供示范样板。（三）提升耕地安全利用水平。以安全利用类耕地为重点，对中轻度污染耕地，实施安全利用和治理修复；对重度污染耕地，实施种植结构调整和退耕还林还草，按照完成2022年度受污染耕地安全利用和严格管控任务，全省受污染耕地安全利用率达到93%,耕地土壤环境质量状况总体保持稳定。（四）提升沼气安全生产水平。按照管行业必须管安全、管生产必须管安全的要求，会同畜牧部门，持续开展沼气安全生产大排查、大整治工作，切实抓好问题隐患排查整改，加大宣传教育力度，指导闲置沼气报废，谋划沼气安全
5、保险，确保农村沼气生产零事故。（五）提升外来入侵生物防治水平。认真贯彻落实生物安全法，积极争取中央及省级财政资金支持，谋划推动一批农业野生植物资源调查项目和外来入侵生物防治项目。（六）提升农业农村减排固碳水平。紧紧围绕农业农村33减排固碳，及时出台我省农业农村领域碳达峰实施方案，切实履行牵头职责，建立统筹协调推进机制，会同厅内有关单位，大力推进农机节能减排，推广健康低碳养殖，实施畜禽粪污资源化利用提升工程，持续开展化肥农药减量增效行动，推进秸秆综合利用，实施高标准农田建设等提高农田土壤固碳水平。（七）提升农业绿色发展水平。围绕绿色资源、绿色生产、绿色产品、绿色碳汇、绿色制度和绿色增收“六个绿色
6、”目标，组织开展农业资源保护利用、农业产地环境治理、农业绿色发展科技支撑等专项行动。（八）做好中央环保督察“回头看”迎检准备。紧盯平和、闽江流域和近岸海域3个问题，按照省委省政府整改方案下达的整改目标、整改时限、整改措施要求，严格对标对表，组织省市县三级农业农村部门全面开展自查整改，及时查缺补漏，推动整改工作落实到位。第二部分2022年度单位预算表2022年度收支预算总表单位：万元支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入600.63一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、财政专户管理资金收入四、公共安全支出五、事业收入五、教
7、育支出六、事业单位经营收入六、科学技术支出七、上级补助收入七、文化旅游体育与传媒支出八、附属单位上缴收入八、社会保障和就业支出28.26九、其他收入16.93九、卫生健康支出9.38十、上年结转结余156十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出710.69十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、其他支出二十三、债务还本支出二十四、债务付息支出二十五、债务发行费用支出收入合计773.56支出合计773.56二、收入预算
8、总表2022年度收入预算总表单位：万元科目编码科目名称总计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金事业收入事业单位经营上级补助收入附属单位上缴收入其他收入上年结转结余773.56600.6316.93156208社会保障和就业支出28.2626.701.5620805行政事业单位养老支出28.2626.701.562080502事业单位离退休10.9410.942080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.3215.761.56210卫生健康支出9.388.540.8421011行政事业单位医疗9.388.540.842101102事业单位医疗9.3
9、88.540.84213农林水支出710.69542.4312.26156.0021301农业农村710.69542.4312.26156.002130104事业运行267.69242.4312.2613.002130109农产品质量安全200.00200.002130126农村社会事业243.00100.00143.00221住房保障支出25.2322.962.2722102住房改革支出25.2322.962.272210201住房公积金20.0718.261.812210202提租补贴5.164.700.462022年度支出预算总表单位：万元科目编码科目名称基本支出项目支出事业单位经营支出
10、上缴上级支出对附属单位补助支出合计773.56283.5490.06208社会保障和就业支出28.2628.2620805行政事业单位养老支出28.2628.262080502事业单位离退休10.9410.942080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.3217.32210卫生健康支出9.389.3821011行政事业单位医疗9.389.382101102事业单位医疗9.389.38213农林水支出710.69220.63490.0621301农业农村710.69220.63490.062130104事业运行267.69220.6347.062130109农产品质量安全200.0020
11、0.002130126农村社会事业243.00243.00221住房保障支出25.2325.2322102住房改革支出25.2325.232210201住房公积金20.0720.072210202提租补贴5.165.16四、财政拨款收支预算总表2022年度财政拨款收支预算总表单位：万元支出项目预算数项目预算数一、i般公共预算拨款收入600.63一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出26.7九、卫生健康支出8.54十、节能环保支出十一、城乡社区支
12、出十二、农林水支出542.43十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出22.96二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、其他支出二十三、债务还本支出二十四、债务付息支出二十五、债务发行费用支出收入合计600.63支出合计600.63五、一般公共预算拨款支出预算表2022年度一般公共预算拨款支出预算表单位：万元科目编码科目名称合计其中：基本支出项目支出合计600.63266.57334.06208社会保障和就业支出26.7026.7020805行政事业单位养老支出26
13、.7026.702080502事业单位离退休10.9410.942080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.7615.76210卫生健康支出8.548.5421011行政事业单位医疗8.548.542101102事业单位医疗8.548.54213农林水支出542.43208.37334.0621301农业农村542.43208.37334.062130104事业运行242.43208.3734.062130109农产品质量安全200.00200.002130126农村社会事业100.00100.00221住房保障支出22.9622.9622102住房改革支出22.9622.962210
14、201住房公积金18.2618.262210202提租补贴4.704.70六、政府性基金预算拨款支出预算表2022年度政府性基金预算拨款支出预算表单位：万元科目编码科目名称合计其中：基本支出项目支出合计备注：本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。七、国有资本经营预算拨款支出预算表2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表单位：万元科目编码科目名称合计其中：基本支出项目支出合计备注：本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。八、一般公共预算支出经济分类情况表2022年度一般公共预算支出经济分类情况表单位：万元科目编码科目名称预算数合计600.63301工资福利支出2
15、37.02302商品和服务支出352.24303对个人和家庭的补助11.37307债务利息及费用支出309资本性支出（基本建设）310资本性支出311对企业补助（基本建设）312对企业补助313对社会保障基金补助399其他支出九、一般公共预算基本支出经济分类情况表2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表单位：万元科目编码科目名称人员经费公用经费t266.57248.3918.18301工资福利支出237.02237.0230101基本工资56.0456.0430102津贴补贴4.704.7030103奖金30106伙食补助费30107绩效工资35.7235.7230108机关事业单位基本
16、养老保险缴费30109职业年金缴费30110职工基本医疗保险缴费30111公务员医疗补助缴费30112其他社会保障缴费32.6732.6730113住房公积金18.2618.2630114医疗费30199其他工资福利支出89.6389.63302商品和服务支出18.1818.1830201办公费30202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费30208取暖费30209物业管理费30211差旅费30212因公出国（境）费用30213维修（护）费30214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费3
17、0225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出18.1818.18303对个人和家庭的补助11.3711.3730301离休费30302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助1.031.0330306救济费30307医疗费补助30308助学金30309奖励金30310个人农业生产补贴30311代缴社会保险费30399其他对个人和家庭的补助10.3410.34307债务利息及费用支出30701国内债务付息30702国外债务付息30
18、703国内债务发行费用30704国外债务发行费用309资本性支出（基本建设）30901房屋建筑物购建30902办公设备购置30903专用设备购置30905基础设施建设30906大型修缮30907信息网络及软件购置更新30908物资储备30913公务用车购置30919其他交通工具购置30921文物和陈列品购置30922无形资产购置30999其他基本建设支出310资本性支出31001房屋建筑物购建31002办公设备购置31003专用设备购置31005基础设施建设31006大型修缮31007信息网络及软件购置更新31008物资储备31009土地补偿31010安置补助31011地上附着物和青苗补偿31
19、012拆迁补偿31013公务用车购置31019其他交通工具购置31021文物和陈列品购置31022无形资产购置31099其他资本性支出311对企业补助（基本建设）31101资本金注入31199其他对企业补助312对企业补助31201资本金注入31203政府投资基金股权投资31204费用补贴31205利息补贴31299其他对企业补助313对社会保障基金补助31302对社会保险基金补助31303补充全国社会保障基金31304对机关事业单位职业年金的补助399其他支出39907国家赔偿费用支出39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴39909经常性赠与39910资本性赠与39999其他支出23
20、十、一般公共预算“三公”经费支出预算表2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表单位：万元项目预算数合计3.81、因公出国（境）费用02、公务接待费0.83、公务用车购置及运行费3其中：（1）公务用车购置费0（2）公务用车运行费3卜一、部门专项资金管理清单目录2022年度部门专项资金管理清单目录单位：万元主管部门名称专项资金立项项目名称立项依据执行年限实施规划总体绩效目标支出级次资金拼盘资金分配办法及支出标准小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算农业农村厅2022年农业资源与生态保护专项福建省人民政府关于印发福建省推进涉农资金统筹整合实施方案（试行）的通知（闽政（2018）13号）
21、1各项目县建设耕地可持续安全利用示范区；农业绿色发展先行区创建优质、高效、生态可持续农业绿色生产方式。创建优质、高效、生态可持续农业绿色生产方式；以点带面确保全省受污染耕地安全利用率达93%以上O省级支出100万元；对市县的转移支付支出1850万元。19501950新建农业可持续发展试验示范区创建县100万元。受污染耕地安全利用示范基地每个90万兀。第三部分2022年度单位预算情况说明一、预算收支总体情况按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，福建省农业生态环境与能源技术推广总站收入预算为773.56万元，比上年增加186.9万元，主要原因是农产品质量安全项目、农
22、村社会事业项目拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入600.63万元、其他收入16.93万元、上年结转结余156万元。相应安排支出预算773.56万元，比上年增加186.9万元,主要原因是农产品质量安全项目、农村社会事业支出预算增加。其中：基本支出283.5万元、项目支出490.06万yiSo二、一般公共预算拨款支出情况2022年度一般公共预算拨款支出600.63万元，比上年增加177.16万元，增长41.84%,主要原因是农产品质量安全项目、农村社会事业支出预算增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：（一）2080502-事业单位离退休10.94万元。主要用于退休人员过节费、慰问费等
23、支出。（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出676万元。主要用于缴交在职人员养老保险费支出。（三）2101102-事业单位医疗8.54万元。主要用于缴交在职人员医疗保险费支出。（四）2130104-事业运行242.43万元。主要用于人员支出、农业生态能源业务费支出等。(五)2130109-农产品质量安全支出20()万元。主要用于农产品质量安全支出。(六)2130126-农村社会事业支出100万元。主要用于污染防治支出。(七)2210201-住房公积金18.26万元。主要用于缴交在职人员住房公积金、住房补贴。（八）2210202-提租补贴4.7万元。主要用于发放在职人员提租补贴。
24、三、政府性基金预算拨款支出情况本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。四、国有资本经营预算拨款支出情况本单位2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。五、一般公共预算拨款基本支出情况2022年度一般公共预算拨款基本支出266.57万元，其中：(一)人员经费248.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费18.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费
25、、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。六、一般公共预算“三公”经费支出情况（一）因公出国（境）经费2022年预算安排。万元，与上年持平。（二）公务接待费2022年预算安排0.8万元，与上年持平。（三）公务用车购置及运行费2022年预算安排3万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费3万元，与上年持平。七、预算绩效目标情况（一）绩效目标设
26、置情况2022年，生态能源总站部门共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金2497.06万元。（二）绩效目标表及说明1.项目支出绩效目标表部门业务费绩效目标表项目资金（万元）资金总额：47.06万元财政拨款：47.06万元其他资金：总体目标保障省农业生态环境与能源技术推广总站日常运行，推进农业生态环境相关项目日常管理。绩效目标指标一级指标二级指标三级指标目标值产出指标数量指标开展农业可持续发展试验示范区创建12耕地可持续安全利用示范基地5农业资源与生态保护专项绩效目标表项目资金（万元）资金总额：2450万元财政拨款：2450万元其他资金：总体目标创建优质、高效、生态可持续农业绿色生产方式；示
27、范带动我省受污染耕地实施安全利用。绩效目标指标一级指标二级指标三级指标目标值产出指标数量指标开展农业可持续发展试验示范区创建12水稻产区耕地可持续安全利用示范基地5效益指标生态效益指标每个示范基地面积不少于2000亩受污染耕地安全利用率93%以上2.有关情况说明农业绿色发展先行区建设项目资金1400万元，其中：对市县转移支付支出140（）万元；受污染耕地安全利用550万元，其中：省本级支出100万元。八、其他重要事项说明（一）机关运行经费本单位没有机关运行经费。（二）政府采购情况2022年，福建省农业生态环境与能源技术推广总站政府采购预算总额339.02万元，其中：政府采购货物预算36.22万
28、元、政府采购服务预算302.8万元。（=）国有资产占用使用情况截至2021年12月31日，福建省农业生态环境与能源技术推广总站共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备。台，单位价值100万元以上专用设备。台。2022年部门预算安排购置车辆辆，单位价值50万元以上通用设备。台（套），单位价值1（）0万元以上专用设备0台（三）o第四部分名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
29、动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。十、对附属单位补助支
30、出：指对下级单位补助发送的支出。十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
