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1、XXX科技有限公司管理手册依据GB/T190012016、GB/T24001-201GB/T280012011标准编帝（文件编号：版本/版次：编制：审核：批准：XXXX年2月1日发布XXXX年2月1日实施XXX科技有限公司管理手册文件编号页码2/34XX-XX-XX版本/版次A/001修订履历章节号修改条款修改日期修改人审核人批准XXX科技有限公司管理手册文件编号页码3/34XX-XX-XX版本/版次A/002目录01修订履历202目录303管理体系颁发令504任命书605企业概况706方针颁发令807管理目标908管理手册的要求1009管理体系范围1110管理体系要求121手册说明122规范
2、性引用文件123术语和定义124组织环境124.1 理解组织及其环境124.2 理解相关方的需求和期望134.3 确定管理体系的范围134.4 管理体系及其过程135领导作用145.1 领导作用和承诺145.2 方针155.3 组织的岗位、职责和权限156策划156.1 应对风险和机遇的措施156.2 质量、环境、职业健康安全目标及其实现的策划176.3 变更的策戈IJ187支持187.1 资源187.2 能力197.3 意识197.4 沟通197.5 形成文件的信息208运行218.1 运行策划和控制218.2 产品和服务要求228.3 产品和服务的设计和开发238.4 外部提供的过程、产品
3、和服务的控制248.5 产品和服务的提供258.6 产品和服务的放行268.7 不合格输出的控制26XXX科技有限公司管理手册文件编号页码4/34XX-XX-XX版本/版次A/09绩效评价269.1 监视、测量、分析和评价269.2 内部审核279.3 管理评审2810改进2910.1 总则2910.2 不合格和纠正措施2910.3 持续改进29附录A公司架构图30附录B管理体系要素与职能分配表31附录C环境管理体系要素与职能分配表32附录D职业健康安全管理体系要素与职能分配表33XXX科技有限公司管理手册文件编号页码5/34XX-XX-XX版本/版次A/003管理体系颁发令为了进一步提高XX
4、X科技有限公司在工业缝纫机的销售质量，增强企业在国内、外市场的应变能力和竞争能力，依据国家有关法令、法规，现依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011标准，结合公司的实际运作情况，制定本管理手册，经审定本管理手册符合国家有关政策、法律法规和本公司实际情况和需要，现正式审批发布，从XXXX年2月1日开始实施。本管理手册是我公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行的依据，也是全体员工的行为规范，同时体现了我公司对顾客的承诺。因此，要求全体员工充分理解、正确执行本公司的管理方针，严格按照管理手册的要求落实质量责任，开展质量管理活动，满足合同要求及顾客
5、期望，达到顾客满意。这是本公司管理的法规性和纲领性文件，是本公司全体职工共同遵守的行为准则，也是用户对本公司质量保证能力可以信赖的证实性文件。我要求本公司全体职工尽职尽责、从自身做起、不折不扣的执行本管理手册。特此颁布，从XXXX年2月1日起开始执行。XXX科技有限公司管理手册文件编号页码6/34XX-XX-XX版本/版次A/004任命书管理者代表为了进一步提高XXX科技有限公司在工业缝纫机的销售服务质量，增强企业在国内、外市场的应变能力和竞争能力，依据国家有关法令、法规，保证按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016GB/T28001-2011标准建立的质量、环境、职业健
6、康安全管理体系持续、有效运行，特任命公司XXX为管理者代表。其管理者代表方面的职责如下：一组织建立、实施、保持和完善公司管理体系；一向总经理报告管理体系的业绩和改进的需求；.一内部审核之策划、组织及实施；一对公司员工提高满足顾客要求的意识负责；一负责管理体系有关事宜与外部各方联络。职业健康安全事务代表经本公司职工代表大会一致通过，选举本公司42QJ为职业健康安全事务代表。协助管理者代表，参与职业健康安全方针、目标的制定和评审，参与风险管理和安全事务管理等。特此公布。总经理：时间:XXXX年2月1日XXX科技有限公司管理手册文件编号页码7/34XX-XX-XX版本/版次A/005企业概况XXX科
7、技有限公司（以下简称“XXX”）成立于2016年，是从事制衣、制鞋设备及零配件的销售、打印设备与耗材贸易的公司。拥有一支一条龙的采购、销售、安装维保队伍，经过多年的努力，在产品选购、设备安装与维保方面已达到了国内同行的先进水平。公司经营范围工业缝纫机的销售。公司现有员工10多人，大部分为操作熟练和经验丰富的安装维保技术员工，客户提供快捷方便的优质服务。目前公司销售的主要产品有公司一直本着“至真至诚、追求卓越、优质服务、顾客至上；爱护环境、遵章守法、生命第一、持续改进”的经营理念，为广大顾客提供更专业的产品和服务。地址：联系人：XXX科技有限公司管理手册文件编号页码8/34XX-XX-XX版本/
8、版次A/006方针颁发令为确保本公司管理体系的持续有效运行，不断提高质量管理能力，使用户满意，严格按照国家和行业的法律、法规、标准、规程、规章规范的要求执行。特颁布方针、如下，要求本公司全体职工理解并执行。管理方针：至真至诚、追求卓越、优质服务、顾客至上爱护环境、遵章守法、生命第一、持续改进管理方针内涵：1）强化与完善管理体系，使整体质量绩效不断改进与提高，追求管理体系能持续改进是公司永恒的目标2）人是最宝贵的资源和财产，以人为本的管理理念是社会发展的象征，因此要对员工提供各种职业健康安全培训、提高员工的健康安全意识和能力。3）不断完善公司的管理体系,是本公司追求的永恒目标。XXX科技有限公司
9、管理手册文件编号页码9/34XX-XX-XX版本/版次A/007管理目标根据本公司的方针：质量总目标（1）顾客满意度90分。（2）顾客验收合格率299%环境目标（1）固体废弃合法排放100%（2）火灾事故发生为零/年职业健康安全目标（1）火灾事故发生为零/年（2）意外交通事故发生为零/年一各部门在职责范围内，通过各种形式对管理目标和指标进行宣传一管理目标、指标要在部门进行分解、展开,制定相应的管理方案,确保总目标的实现一在管理评审做出决策时或管理体系运行发生变化时，由总经理召集公司有关部门对管理方针、目标/指标/方案进行修订，以满足顾客、法律法规的要求特此公布！XXX科技有限公司管理手册文件编
10、号页码10/34XX-XX-XX版本/版次A/008管理手册的要求1 .总则1.1 编制管理手册由管理者代表主持、总经理负责管理手册的审批。1.2 管理手册起草完毕，由管理者代表组织公司有关部门进行校对，总经理审批发布。2发放、使用2.1 管理手册由行政部负责复印/印刷、保管、发放。2.2 管理手册的使用公司内部必须使用具有分发号并盖有“受控文件”标记的管理手册，任何个人或部门不得使用非受控的管理手册。向顾客及有关单位提供的管理手册为非受控文件，在封面盖“参考文件”标记，修改及作废不通知，也不收回。2.3 管理手册持有人应爱护手册，确保其完整、整洁。任何持有管理手册的个人或部门不得向其它个人或
11、单位提供，也不准复印。2.4 管理手册是管理体系运行的基本法规，任何部门或个人不得以行政手段干预其执行。2.5 当管理手册持有人因工作变更不需要继续持有时，应主动到行政部办理归还手续。3手册的修改3.1 管理手册经运行实践需要进行局部条款修改时，由有关部门提出申请，报管理者代表审定，由总经理审批。修改内容应通知到持有“受控”管理手册的所有人员。3.2 管理手册的主要内容或布局有重大修改时，由管理者代表组织人员进行修订，并按原审批程序报批。4手册持有人的责任4.1 管理手册持有人必须不折不扣的组织本部门职工贯彻执行其有关规定。4.2 管理手册持有人必须妥善保管“受控”的手册。如发生丢失，应写出书
12、面申请，并经管理者代表审批，方可向行政部提出补发，办理相应手续后补发。5编号ZSM-QES-XXXX公司代号-手册代号-发行年号XXX科技有限公司管理手册文件编号页码11/34XX-XX-XX版本/版次A/009管理体系范围1应用本公司按GB/T19001-2016、GB/T24001-2016GB/T28001-2011标准建立、实施和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系，遵守国家、行业标准和相关的法律法规，保证持续、稳定经营及服务，为顾客提供优良服务，增强顾客满意，提高市场竞争能力。2范围公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖了公司内部各部门及其相关人员。公司质量、环境、职业健康安全
13、管理体系覆盖的认证范围为：工业缝纫机的销售管理活动;活动边界仅限于营业执照地址所覆盖场所。XXX科技有限公司管理手册文件编号页码12/34XX-XX-XX版本/版次A/010管理体系要求1手册说明版权所有，未经许可不得复制2规范性引用文件GB/T19000-2016idtISO9000:2015管理体系基础和术语GB/T19001-2016idtISO9001:2015管理体系要求GB/T24001-2016idtISO14001:2015环境管理体系要求及使用指南GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2007职业健康安全管理体系要求3术语和定义1、本手册引用GB/T1900
14、0-2016管理体系基本原理和术语中使用的术语。2、产品是指工业缝纫机的销售。3、生产是指工业缝纫机的销售的过程。4、顾客是指本公司的客户。4组织环境4.1 理解组织及其环境4.1.1 公司战略和方向公司致力于工业缝纫机的销售服务，为客户提供强有力的质量保证。4.1.2 内部因素和外部因素4.1.2.1 公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现质量和管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。这些内部因素和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。4.1.2.2 内部质量因素要考虑公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等相关因素。4.1.2
15、.3 外部因素要考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场质量、外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。4.1.2.4 内外部因素包括受公司影响的质量状况或能够影响公司的质量状况。4.1.2.5 公司每年定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场。XXX科技有限公司管理手册文件编号页码13/34XX-XX-XX版本/版次A/04.2 理解相关方的需求和期望公司应确定：4.2.1 与管理体系有关的相关方；4.2.2 这些相关方的要求；公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。组织应考虑
16、以下相关方：- -顾客；- 最终用户或受益人；- -业主，股东；- 银行；- 外部供应商；- -雇员及其他为组织工作者；- 法律法规及监管机关；- 地方社区团体；- -非政府组织；。理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。具体见组织环境与相关方要求管理程序a）与管理体系有关的相关方：周围居民、政府主管单位、供应商、客户等；b）这些相关方的有关需求和期望（即要求）；O客户、政府主管单位的需求和期望将成为合规义务。4.3 确定管理体系的范围组织应明确管理体系的边界和适用性，以确定其范围。在确定管理体系范围时，组织应考虑：
17、a）各种内部和外部因素，见4.1；b）相关方的要求，见4.2；C）组织的产品和服务。D）本公司外包过程为：无管理体系范围：工业缝纫机的销售所涉及的管理活动。根据本组织产品和服务特点，按照合同要求及相关行业/国家规范进行服务，标准所有条款均适用于本组织并决定全部予以实施。4.4 管理体系及其过程4.4.1 本公司确保按照本标准的要求，建立、实施、保持和持续改进管理体系，包括所需过程及其相互作用。本公司应确定管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，且应：a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；b）确定这些过程的顺序和相互作用；C）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标），以确
18、保这些过程的运行和有效控制；d）确定并确保获得这些过程所需的资源；e）规定与这些过程相关的的责任和权限；f）按照6.1的要求确定的风险和机遇；XXX科技有限公司管理手册文件编号页码14/34XX-XX-XX版本/版次A/0g）评价这些过程并实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；h）改进过程和管理体系。4.4.2 在必要的程度上，组织应：a）保持形成文件的信息以支持过程运行；b）保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。4.4.3 根据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016.GB/T28001-2011标准，建立质量、环境、职业健康安全管理体系，为公司质量管理提供结构
19、化的运行机制。在遵守国家和当地的法律、法规及其它要求的前提下，使本公司的质量绩效不断提高。本公司确定公司适用的质量法律法规和其他要求，对公司活动和过程进行识别，并识别和评价质量因素，确定重大质量因素，制定质量目标、指标和管理方案，确保符合法律法规要求并持续改进。将管理体系要求融入其各项业务过程中，例如：采购、人力资源、营销和市场等；将与公司所处的质量、环境、职业健康安全和相关方要求有关的问题纳入其管理体系。确定各部门的职责，制定管理体系文件，对质量、环境、职业健康安全运行过程进行控制。并对质量、环境、职业健康安全绩效进行监测和测量，采取相应的纠正和预防措施进行持续改进。本公司不仅建立适用的质量
20、、环境、职业健康安全管理体系，且将保持下去并持续改进。每年底制订来年的质量、环境、职业健康安全管理体系工作计划，对全年的内审、管理评审及培训做统一安排，纳入公司年度工作计划之中。组织应根据本标准的要求建立、实施、保持和持续改进管理体系，确定如何实现这些要求，并形成文件。5领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则总经理通过如下方式（主要以会议、培训、交流、文件和记录等型式）对其建立、实施和改进管理体系的承诺提供证据：a）对管理体系的有效性承担责任；通过会议、培训、宣传等型式及时向本公司各级各类人员传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；确保体系在各业务单位中的贯彻；b）确保制定管理体系的质量
21、方针和质量目标，并与组织质量和战略方向相一致，方针提供的框架内制定目标、关键绩效参数，并分解到各个层次；c）确保管理体系要求融入与组织的业务过程；每年至少组织一次管理评审；鼓励员工对管理体系做出贡献；d）促进使用过程方法和基于风险的思维；e）确保获得管理体系所需的资源；f）沟通有效的管理和符合管理体系要求的重要性；g）确保实现管理体系的预期结果；h）确保本公司管理体系运作能获得必要的资源，包括人力资源、基础设施和工作质量，确保产品满足要求，体系有效运行，并得到持续改进；i）推动改进；j）支持其他管理者履行其相关领域的职责。5.1.2 以顾客为关注焦点最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用
22、和承诺,通过：a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；行政部编制适用的与产品和服务有关的法律、法规清单。XXX科技有限公司管理手册文件编号页码15/34XX-XX-XX版本/版次A/0b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇;O始终致力于增强顾客满意。执行合同评审控制程序的有关要求；5.2 方针5.2.1 制定质量方针最高管理者应是公司管理的总的指导思想，是建立目标和指标的基础，对本公司管理体系的有效运行起指导作用。本方针由总经理制定，并使全体员工理解，以保证管理体系持续有效运行。5.2.2 沟通质量方针：a）方针是本公司质量、环境、职业健康安全管
23、理体系总的宗旨和方向；b）方针应包括对遵守国家和当地法律、法规和其它要求的承诺，体现污染预防和持续改进的思想；O方针应适合于本公司的活动、产品或服务的性质、规模与质量影响；d）方针应为目标指标的制定提供指导和框架；e）保持文件化的方针，使全体员工理解并可为公众所获取；f）保证方针各项承诺得到有效实施；g）总经理在管理评审中对方针进行评审、修订并通报相关信息；h）当公司的生产经营活动及产品发生较大变化或公众及利益相关方有要求时，应及时对方针进行修订；5.2.3 管理者职责a）总经理负责质量方针的制定和颁布，并确保方针的贯彻执行。b）管理者代表负责向总经理提供制定方针的依据和信息。O行政部负责将方
24、针传达到全体员工及所有为组织工作或代表组织工作的人员，并向公众提供（当公众有获取需要时）。5.3 组织的岗位、职责和权限为了有效的实施质量管理，本公司确定了组织结构（见附件2）,并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达，各职能部门的职能分配表（附件3）。同时制定了岗位职责汇编，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。以：a）确保质量、环境、职业健康安全管理体系符合本标准的要求；b）确保各过程获得其预期输出；c）报告质量、环境、职业健康安全管理体系绩效及其改进机遇（见10.1）,特别向最高管理者报告；d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；e）确保在策划和实
25、施质量、环境、职业健康安全管理体系变更时，保持其完整性。6策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 策划质量、环境、职业健康安全管理体系，公司应考虑到内外部因素和相关方的要求，内外部环境要素信息的获取应考虑：a）可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；b）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；c）企业管理、战略优先、内部政策和承诺；d）资源的获得和优先供给、技术变更；确定需要应对的风险和机遇，以便：a）确保质量、环境、职业健康安全管理体系能够实现其预期结果；b）增强有利影响；C）预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对公司的潜在影响；d）实现持续改进。公司应确定其环境管理体系范围内的潜在
26、紧急情况，特别是那些可能具有环境影响的潜在紧急情况。XXX科技有限公司管理手册文件编号页码16/34XX-XX-XX版本/版次A/0公司应保持需要应对的风险和机遇的文件化信息;6.1.2 环境因素公司应在所界定的环境管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响。公司在识别环境因素时应考虑生命周期观点。公司在识别和评价环境因素时，公司必须考虑：a）变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；b）异常状况和可合理预见的紧急情况。公司应根据所建立的准则，确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素（重要环境因素）。适当时，公司应在
27、其各层次和职能间沟通其重要环境因素。公司应保持确定其重要环境因素的准则、环境因素及相关环境影响、重要环境因素等文件化信息。6.1.3 危险源的控制对公司所有活动、服务过程中的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定并文件化，以使在公司所有活动、服务过程中对职业健康安全具有或可能具有重大影响的危险源和职业健康风险得到有效控制并及时更新：a）管理者代表负责审批重大危险源和不可接受的风险；b）行政部负责汇总危险源的辨识、登记并公司风险评价和控制措施的确定，以确认重大危险源和不可接受的风险；C）识别风险因素的范围必须覆盖公司所有活动、服务或服务的各个方面；d）识别风险因素应考虑过去、现在、将来三种时态
28、及正常、异常、紧急三种状态；e）识别风险因素要考虑下列类型： 物体打击；车辆伤害； 机械伤害；触电； 烫伤；火灾； 高处坠落；化学爆炸； 物理爆炸；中毒和窒息； 其他。g）评价危险源风险因素时应考虑对危险源风险影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等；h）对评价出的重大危险源因素和不可接受风险，由行政部负责编制“重要环境因素清单”，上报管理者代表审批；i）当生产过程中的活动或服务发生较大变化以及法律及其他要求更新时，应及时对危险源进行补充识别，评价并确定不可接受风险。行政部公司每年定期补充识别风险因素、评价不可接受风险，并及时更新6.1.4 合规义务6.1.4.1
29、 总则建立并保持法律法规与其他要求以及合规性评价控制程序，以获取并确定适合于本公司活动、产品与服务的国家和地方的质量、环境、职业健康安全法律法规和其它要求，跟踪其变化以及时更新。6.1.4.2职责行政部负责建立获取渠道，及时获取、确定、更新适用于本公司的质量法律法规及其它要求并分解到各部门，被员工所获取。6.1.4.3 控制要求a）按程序获取并确定本公司适用的质量、环境、职业健康安全法律、法规和其他要求。b）建立质量、环境、职业健康安全法律、法规和其它要求的清单。XXX科技有限公司管理手册文件编号页码17/34XX-XX-XX版本/版次A/0C）跟踪质量、环境、职业健康安全法律、法规和其它要求
30、，一旦有变化要及时更新并传达。d）当公司的活动、产品或服务发生变化时，要及时更新相应台帐。e）公司活动、产品或服务应确保采取的措施与发现问题及对质量影响的严重程度相适应，并应确保对法律法规文件进行必要的更新与遵循性的评价。6.1.4.4 支持性文件法律法规与其他要求以及合规性评价控制程序6.2 质量、环境、职业健康安全目标及其实现的策划6.2.4 组织应对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定目标。6.2.1.1 总则根据公司的质量、环境、职业健康安全方针、确定的重要质量因素以及法律法规要求，制定质量、环境、职业健康安全目标和指标并形成文件，公司的目标和指标应分解到各部门，以实现对污染的预防、
31、治理、健康安全和持续改进。6.2.1.2 职责a）管理者代表根据公司和各部门的实际情况组织制定、修订公司质量目标指标。b）管理者代表负责公司质量目标指标的分解，并对其实施情况进行检查。6.2.1.3 目标控制要求：a）目标指标和管理方案的制定一目标指标和管理方案应符合质量方针。一目标指标和管理方案的制定应充分考虑本公司的重要质量因素和国家与地方的质量法律、法规和其它要求，各相关方的要求。一目标的制定和管理方案还应考虑技术和经济可行性，避免制定技术和经济上达不到的目标指标。管理方案应明确实施的进度和完成的时间。管理方案应规定责任部门和责任人，列出所需的资金预算。一目标要尽量具体，指标要尽可能量化
32、，并制定可测量的绩效参数。-目标指标和管理方案的制定每年进行一次，由管理者代表负责组织。b）目标指标的检查与修订一管理者代表对公司的目标指标和管理方案的实施情况进行检查，作好记录，必要时将将检查结果报总经理。每季度应进行一次对目标指标和管理方案的检查。一各部门季度对本部门目标指标和管理方案的实施情况进行检查和控制。一当目标和指标和管理方案需要修订时，由行政部汇总，报管理者代表进行修订，各部门要根据修改结果对本部门的目标和指标进行相应的修订。-目标和指标和管理方案的变更和修订必须经总经理批准。6.2.2 策划如何实现质量、环境、职业健康安全目标时，组织应确定：a）采取的措施:如针对每个系统集成、
33、研发项目和办公环境、施工的人、机、料、法、环、测进行确定。b）需资源：如相关工具、相关人员、相关标准、相关法律、相关设备c）由谁负责：如相关的项目经理、管理者代理、职业安全负责人、技术人员、测试人员等d）何时完成：根据具体项目具体要求，结合相关项目合同规定的时间，按时完成e）如何评价结果：组织内审和管理评审6.2.3 管理方案的检查与修订各责任部门对质量、环境、职业健康安全管理方案的实施情况进行检查；在质量、环境、职业健康安全目标、指标发生变化或制定的措施不适应及出现新的环境因素和风险因素等情况时需要更改管理方案。管理者代表要及时公司各单位对管理方案进行修订。修订后的管理方案要经总经理（特殊情
34、况下可授权的人员）进行审批。XXX科技有限公司管理手册文件编号页码18/34XX-XX-XX版本/版次A/06.3变更的策划当公司确定需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施（见4.4）。公司变更时应考虑到：a）变更目的及其潜在后果；b）质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；C）资源的可获得性；d）责任和权限的分配或再分配6.3 变更的策划规划和方案经小组讨论同意后，报管理者代表审核，总经理审批。审核审批主要依据最高管理者所确定的方针、目标及具体工作要求等。管理小组根据审核审批意见对规划和方案进行修改，重新报批。7支持7.1 资源7.1.1 总则应及时
35、确定并提供所需的资源，资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作质量及财务资源等，为满足质量、环境、职业健康安全体系管理要求，其提供资源的符合性应在质量、环境、职业健康安全管理体系管理活动过程中予以确定，主要包括符合过程需求的人力资源及其职责，必备的基础设施及符合约定条件的工作质量，自然资源以及财经资源，并根据顾客要求及生产和服务的改进适时的调整及补充。组织应考虑：a）现有内部资源的能力和约束；b）需要从外部供方获取的资源。7.1.2 人员组织应确定并提供所需要的人员，以有效实施质量体系管理体系并运行和控制其过程，具体见岗位任职资格及要求。7.1.3 控制要求a）根据体系文件要求，确定培训需求
36、，明确需要培训的岗位或人员。b、培训计划应明确对各类人员的培训要求、培训方式及应达到的效果。c、对可能产生重要质量影响的岗位的人员应进行培训，使其明确自己的职责及个人工作效果对质量的影响，并熟悉本岗位应急准备与反应能力的要求。Cl）对全体员工都应进行质量意识教育及体系文件的培训，使其理解本公司的质量、环境、职业健康安全方针，提高其保护质量、环境、职业健康安全体系运行和持续改进的自觉性。e）知识的培训不局限于课堂教学，要充分选用公司的内部会议、板报、广播等各种形式进行环保知识的培训教育。7.1.4 过程运行环境7.1.4.1 公司对影响产品和服务的符合性所需工作环境人和物的因素，确定为：a）社会
37、因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）；b）心理因素（如舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感）；C）物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）。7.1.4.2 生产部根据有关法律法规及有关标准，对工作环境中影响产品和服务符合性的因素公司相关部门制定相应的管理办法，加以控制，以确保工作环境支持实现公司的质量、环境和职业健康安全方针和质量目标。7.1.4.3 新建、扩建、改建项目，应充分考虑工作环境因素，技术部应公司对项目工作环境进行审核、评价。7.1.4.4 现有和新建设施的环境应加强控制、检查、改进。XXX科技有限公司管理手册文件编号页码19/34XX-XX-XX版本/版次A
38、/07.1.4.5公司应开展以下活动，调动员工实现质量、环境和职业健康安全方针、目标的积极性:1）加强环境保护、工业卫生、安全法规教育；2）减轻劳动强度，减少对员工的危害；3）建立激励机制，提高员工实现质量、环境和职业健康安全方针、目标的积极性；4）公司开展合理化建议活动，创造更多的参与机会。7.1.4.6 各部门对工作环境中出现影响产品和服务符合性的因素应及时整改。7.1.4.7 工作环境的控制详见相关管理制度。7.1.5监视和测量资源7.1.5.1 总则当利用监视或测量活动来验证产品和服务符合要求时，组织应确定并提供确保结果有效和可靠所需的资源。组织应确保所提供的资源：a）适合特定类型的监
39、视和测量活动；b）得到适当的维护，以确保持续适合其用途。7.1.5.2 测量溯源当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的前提时，则测量设备应：a）对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行检定或校准，或两者都进行。当不存在上述标准时，应保留作为校准或检定依据的文件化信息；b）具有标识，以确定其校准状态；c）予以保护，防止可能使校准状态和随后测量结果失效的调整、损坏或劣化。当发现测量设备不符合预期用途时，组织应确定以往测量结果的有效性是否受到不利影响，必要时，采取适当的纠正措施。7.2 能力组织应：a）确定其控制范围内的人员所具备的能力，这些人员从事的
40、工作影响质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性,确保可能对质量以及职业健康安全产生重大影响的岗位的人员能够胜任他所担负的工作，以满足质量以及质量、环境、职业健康安全管理体系所赋予的工作要求。b）基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员具备所需能力；c）适用时，采取措施获得所需的能力，并评价措施的有效性；d）保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。具体见人力资源控制程序。7.3 意识a）各部门负责申报培训计划，提出培训要求。b）行政部负责确定员工的培训需求，制定培训计划并组织实施。控制要求a）根据体系文件要求，确定培训需求，明确需要培训的岗位或人员。b）培训计划应明确对各类人员的培训
41、要求、培训方式及应达到的效果。c）对可能产生质量、环境、职业健康安全体系运行影响的岗位的人员应进行培训，使其明确自己的职责及个人工作效果对质量的影响，并熟悉本岗位应急准备与反应能力的要求。d）对全体员工都应进行质量/质量意识教育及体系文件的培训，使其理解本公司的方针，提高其保护质量和持续改进的自觉性。e）知识的培训不局限于课堂教学，要充分选用公司的内部会议、板报、广播等各种形式进行环保知识的培训教育。7.4 沟通7.4.1 内部信息一公司的管理体系的运行情况由行政部负责及时传达到公司的员工；XXX科技有限公司管理手册文件编号页码20/34XX-XX-XX版本/版次A/0管理体系运行中产生的信息
42、，由其产生的单位及时传递到相关部门和人员，并记录其内容和处理结果;一监测结果异常、内审和管理评审的结果应及时地传递到相关部门；一获取和更新的法律、法规及其它要求要及时传达到相关部门；7.4.2 外部信息一公司各部门收到外单位有关质量法律、法规和标准时，及时传递到行政部；一接到相关方信息，接受部门应填写信息交流单，并传递到相关部门，相关部门按规定的要求处理；一上级或相关方要求提供公司管理体系信息时，若非机密，应及时提供；7.4.3 公司建立紧急状态下的信息交流渠道。7.4.4 信息交流记录由各相关部门保存。支持性文件信息交流控制程序7.5 形成文件的信息7.5.1 总则组织的质量、环境、职业健康
43、安全管理体系应包括：a）质量、环境、职业健康安全管理体系文件包括管理手册、体系程序文件和作业指导书三个层次，此外还有相应的运行的记录；b）依据GB/T19001-201&GB/T24001-2016.GB/T28001-2011标准编制和保持管理手册，阐述组织的方针，描述管理体系的核心要素，并提供相关文件的查询途径，规定管理体系文件的结构及建立和保持过程；c）建立并实施管理体系所要求的各项程序并使其文件化，对管理体系能产生影响的各项活动的方法作出规定，进行有效控制，使这些活动处于受控状态；d）为保证管理体系的有效运行，根据实际需要编制相应的管理标准和作业指导书，并编制体系运行的表格，确保体系有
44、效运行；e）管理体系文件要便于员工理解和操作，并由行政部组织进行培训，确保各部门人员明确管理体系文件要求，并按文件要求运行；7.5.2 创建和更新在创建和更新形成文件的信息时，组织应确保适当的：a）标识和说明（例如：标题、日期、作者、索引编号等）；b）格式（例如：语言、软件版本、图示）和媒介（例如：纸质、电子格式）；c）评审和批准，以确保适宜性和充分性。7.5.3 形成文件的信息的控制7.5.3.1 受控文件的范围一管理手册和体系程序文件；一管理标准和作业指导书；-外部提供的有关资料（法律法规及其他要求，监测报告等）；7.5.3.2 应控制质量、环境、职业健康安全管理体系和本标准所要求的形成文件的信息，以确保：a）无论何时何处需要这些信息，均可获得并使用；b）予以妥善保护（如防止失密、不当使用或不完整）。7.5.3.3 为控制形成文件的信息，适用时，组织应关注下列活动：a）分发、访问、检索和使用；b）储存和防护，包括保持可读性；c）变更控制（如：版本控制）
