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1、陕西丰盛德远实业有限公司企业标准QB/SXYH-2017/B1/2程序文件(依据GB190012017；GB/T24001-2017；GB/T28001-2011J)分发编号：编制：体系文件编写小组审核：崔会发批准：周明宇2017-8-1发布2017-8-1实施陕西丰盛德远实业有限公司目录1文件控制程序22记录控制程序63管理评审控制程序84人力资源控制程序105基础设施和工作环境控制程序136采购控制程序177生产和服务提供控制程序218监视和测量设备控制程序289顾客满意度的监视和测量控制程序3110内部审核控制程序32H过程与产品的监视和测量控制程序3612不合格品控制程序4013统计技
2、术和数据分析控制程序4314纠正措施控制程序4615预防措施控制程序4716法律法规、其他要求及合规性评价控制程序5117危险源辨识与评价控制程序5418环境因素识别控制程序5419相关方安全施加影响控制程序6020信息交流与协商控制程序6121化学危险品控制程序6622消防管理控制程序6823应急准备和响应控制程序72文件控制程序QB/SXYH/B/1-20171范围本程序规定了文件控制各部门的职责和要求，以确保文件的适宜性、充分性和有效性。本程序适用于公司行政文件、技术文件、质量体系文件的控制。2引用文件档案管理制度3术语和定义3. 1文件信息及其承载媒体4职责4.1企管部负责公司行政文件
3、的编制、打印、发放、管理。4. 2企管部负责质量、环境职业健康安全管理体系文件、管理文件的编制，负责法律法规、外来文件的识别、传递。4.3试验室负责公司技术文件的管理，负责外来标准的识别、传递。4. 4各部门负责本部门使用文件的管理。4. 5总经理负责行政文件、管理制度、质量、环境、职业健康安全方针、质量、环境、职业健康安全目标、管理手册的批准。5. 6总工负责技术文件的批准，其他文件由各部门主管领导审批。5控制要求5.1 文件分类文件按性质分为技术文件和管理文件。技术文件包括技术标准、产品标准、检验规范、试验规范，质量计划、试验报告、作业指导书以及机械设备文件等。管理文件既包括依据GB/T1
4、9001-2017标准，GB/T28001-2011建立的形成文件的质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目标、管理手册、本标准所要求的形成文件的程序，还包括公司为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的管理制度、操作规程及标准所要求的记录。5.2 文件的编写与审批5.2.1技术文件的编写与审批.文件在发布前应经过批准，以确保其适宜性和充分性，公司按文件的类别规定了批准权限和范围。5.2.1.1技术文件由试验室编写，主管副总负责审批。商品税配合比由试验员编制，质量负责人审核、技术负责人批准发放。5.2.1.2设备操作规程由生产部门编写，生产副总审批，确定发放范围。5.2.1.3试
5、验室组织编制质量计划，主管副总审批、确定发放范围。5.2.2管理文件的编写与审批5.2.2.1管理手册由管理者代表组织编制、审核，总经理批准并颁布发布令。5.2.2.2质量、环境、职业健康安全方针、质量、环境、职业健康安全目标由总经理制定并批准。5.2.2.3程序文件由各主管部门指定人员编写，填写文件会签审批表，相关部门领导会签，管理者代表审批，确定发放范围。5.2.2.4公司的行政文件由企管部编制或相关部门编制，经主管领导审核，总经理批准。管理文件由各职能部门编写，必要时填写文件会签审批表经相关部门会签，部门经理审核，主管领导批准。5.2.2.5程序文件应做到法规性、系统性、协调性和适宜性。
6、5.3外来文件的识别、传递、管理外来文件包括质量、环境、职业健康安全管理体系标准；国家、行业下发的产品标准；有关的法律法规；行业、上级主管部门的文件；顾客提供图纸等。试验室，企管部对外来文件进行识别和控制分发，确保策划和运行质量、环境、职业健康安全管理体系所需外来文件的识别、分发。5.3.1试验室负责技术资料、国家标准、行业标准的识别、分发、管理，填写发文登记表、收文登记表控制分发，确保使用部门获得有效文件。5.3.2企管部对相关的法律、法规、规章及其它的外来文件进行识别、传递、管理。填写发文登记表传递到相关部门与个人。收到本行业主管部门的文件后，填写收文登记表传递到相关部门与个人，确保使用部
7、门获得有效版本的适用文件。5.3.3试验室对技术标准定期检索，以确保使用有效的外来文件。5.4文件的发放、使用、管理5. 4.1各部门应做好收、发文登记与管理，确保现场使用文件为现行有效版本,且都有唯一性标识，做到文件保持清晰，易于识别。行政文件由企管部统一发放。填写发文登记表。6. 4.2管理手册应加盖“受控”章，填写分发号进行跟踪控制。提供给顾客的为“非受控制”文件，不进行跟踪控制，行政部填写受控文件清单发至各部门。7. 4.3公司内部人员需借阅文件，应进行借阅登记。外部人员应填写文件借阅单，进行借阅登记。8. 4.4企管部、试验室对文件使用中出现污染不清、破损的文件给予及时更新，以确保文
8、件清晰易于识别。5.5文件的更新与更改在质量、环境、职业健康安全管理体系实施过程中，其组织结构和职责、产品特性、过程实施的方法、工作流程、法律法规、标准等发生变化，应对相关文件的适宜性和充分性进行评价，以识别对文件进行修改或更新的需求，若修改/更新应重新审批。5.5.1体系文件需要更改时，应由更改部门提出申请报行政部，由企管部下发文件更改通知单。技术文件与其它文件需更改时，文件编制部门应按更改要求填写文件更改通知单，说明更改文件名称、条款、更改理由、更改前后内容的对比。经原文件审批人审批后进行更改。当原文件审批部门及人员变动时，现审批部门与人员应获得所依据的有关背景材料。5.5.2文件持有者接
9、到文件更改通知单后进行更改，并做好更改记录。5.5.3更改方式有划改、换页、换版。划改应作好更改标记：用a、b、c.表示更改次数，用1、2、3表示更改处数。例第一次更改中的第二处更改，标记应为a2o5.5.4当换页或换版时，应同时做好修订状态的更改状态标识。下发新文件的同时收回原文件。5.6 文件的归档及作废5. 6.1企管部每年年底应对需归档的行政文件、管理文件进行整理归档；试验室资料员对技术性文件进行整理归档;各部门使用的其他质量作业文件由各部门整理归档，并在收文登记表上及时注明。对存档文件要确保文件完整、清晰、标识统一，编目合理，保管有序，查阅方便。文件的保存期见受控文件清单。6. 6.
10、2各部门对不需归档的文件或过保存期的文件填写文件回收/销毁登记表经部门领导审批后销毁。7. 6.3对体系文件的作废页、作废版由行政部统一回收、销毁。8. 6.4对被替代的技术标准、检验、试验规范由试验室资料室加盖“作废”章，以防止其非预期使用。需留做资料用的作废文件，应加盖“仅供参考”印章标识。9. 6.5对调离岗位人员所领取的受控文件由文件下发部门及时回收。5.7 文件编号5.7.1为使文件易于识别、清晰可辩，公司体系文件采用编号及名称的方式来实现对文件的区别，以便于查找。行政文件由企管部负责按公文编号规定执行。5. 7.2管理手册编号为QB/SXYH/A-20171/0程序文件编号：程序文
11、件编号由企管部统一编号；例：QB/SXYH/11J-2017X/Y状态标识1 C一批准年份文件序号程序文件代号陕西丰盛德远公司代号企业标准代号X/Y一状态标识批准年份文件顺序号部门代号文件类别陕西煜恒混凝土有限公司代号企业管理标准代号5.7.4部门代号规定：生产部SC、试验室SY、经营部JY、供应部GY、企管部QG、财务部CW。5.7.5X/Y表示文件状态标识，分别用阿拉伯字母0.1.2.3表示，分子表示该文件的版本号，分母表示修改的次数；例：1/0表示第一版未经过修改；1/1表示第一版，经过一次修改，当文件换版时对斜杠上下的数字进行修改，从零开始以序号排列2/0、2/1、2/2例：2/1表示
12、第二版，经过第一次修改。6.记录6. 1表1文件会签审批表6.2 表2发文登记表6.3 表3收文登记表6.4 表4文件更改通知单6.5 表5文件传阅单6.6 表6文件回收/销毁登记表6.7 表7受控文件清单记录控制程序QB/SXYH/B/2-20171范围本程序规定了记录控制的职责和要求，以提供产品、过程和质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行的证据。本程序适用于公司产品、过程和质量、环境、职业健康安全体系与要求的符合性及证明管理体系体系是否有效运行的所有记录的控制。2引用文件QB/SXYH/B/1-2017文件控制程序3术语和定义3. 1记录阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据文件。4职
13、责3.1 企管部负责本程序的编制、修订，负责体系记录的管理。3.2 各部门记录由各部门编制、收集、编目、归档，并按规定向有关部门传递所需的记录。5控制要求5.1 记录的分类a）产品记录；b）体系运行记录；c）其它管理活动记录及来自供方的记录。5.2 公司采用名称与编号的形式对记录进行标识。试验室用表按原表规定进行编号标识。体系用记录编号按顺序号编制。如表1、表25.2.1记录以文字记录为主，必要时可采取照片、录像、磁盘等形式。企管部负责对体系运行记录进行编号。填写公司总记录清单各部门填写本部门记录清单。5.3 记录表格的编制各部门依据程序文件要求及体系运行需要编制相应的记录表格,经部门领导批准
14、后使用，并到行政部编号备案。5.4 记录的填写要5.4 .1记录不得用铅笔填写，应字迹清晰，内容真实，及时完整，正确，文字表述简练，签名完整，凡空白项应用“一”表示，重要记录需经审核、批准。5.4.2记录若发生笔误需更改时，应按文件控制程序要求进行杠改签字，不得粘贴，用涂改液、刀片刮改。5.5 记录的收集各部门的记录由各部门指定专人负责按时收集、整理、保管。5.6 记录的贮存、保存期、借阅5.6.1记录应有适宜的贮存环境，防火、防潮、防鼠，计算机软件的记录贮存要防潮、防变形、防划伤且应有备份。5.6.2需归档的记录与永久性保留的记录，应按规定时间整理归档、编目，以利于记录的检索和查找。检验、试
15、验、监视测量设备检定记录由试验室资料室管理；内审、外审、管理评审记录由行政部管理，各部门文员对本部门的记录进行建档管理。a）保存期满需留用的记录，经主管领导批准加盖“仅供参考”印章，造册登记由原保存部门保存；b）需做永久保存的记录，在记录上加盖“永久”印章。5.6.3与管理体系运行有关的记录保留期3年，其他记录的保存时间见附录D公司记录清单。5.6.4本单位需查阅记录时应进行借阅登记；外单位查阅记录、资料须填写文件借阅单，经相关部门领导批准，办理借阅登记。5.6.5记录表格的修改：各部门生产过程使用的记录表格若需要修改时，由各部门自行修改，修改后报行政部备案，按文件控制程序更改要求进行。5.
16、7记录的销毁6. 7.1对过期或需销毁的记录经部门领导审批自行销毁。7. 记录7.1 表8记录清单7.2 表9记录销毁记录管理评审控制程序QB/SXYH/B/3-20171 范围本程序规定了管理评审的职责和要求，以确保管理体系体系持续的适宜性、充分性和有效性。本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全体系的管理评审。2 引用文件QB/SXYH/B/16-2017纠正措施控制程序3 术语和定义3. 1评审为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。4职责4. 1总经理主持管理评审活动，批准管理评审计划及报告。4.2 管理者代表审核管理评审的计划，并向总经理报告质量、环境、职业健
17、康安全管理体系运行情况。4.3 企管部负责准备、收集、提供管理评审活动所需的资料、管理评审的具体组织工作及评审后问题的分析检查和验证报告工作。4.4 各相关部门负责准备本部门的评审资料,落实评审中提出需要纠正的措施的制订和实施，以及提出的有关改进的决定和措施。5控制要求5. 1管理评审计划1.1.1 每年至少进行一次管理评审，两次间隔不超过12个月，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。如公司的产品、市场环境、组织机构变化时,或顾客有重大投诉时，可增加评审次数。1.1.2 企管部在每次管理评审前10天编制管理评审计划报管理者代表审核，总经理批准后下发。计划内容包括：评审时间、评审目的、评审
18、范围、评审内容、参加评审部门或人员、管理评审输入。5.2 管理评审输入5. 2.1管理评审的输入包括公司当前的质量、环境、职业健康安全管理体系业绩、职业健康安全管理体系业绩和需要改进的方面，各部门接到管理评审计划后，应按职责提供本部门的输入材料。各部门就评审内容写出书面报告,于管理评审会议召开5日前报企管部。a）企管部汇报审核结果，包括第一方、第二方、第三方审核等内容；b）经营部应汇报顾客反馈信息，包括顾客满意程度和不满意程度的测量结果及顾客沟通的结果、合同履行情况；c）供应部汇报对供方的控制情况及原材料供应情况；d）各部门均应汇报体系运行的业绩情况。即通过对过程的管理实现增值，并达到预期结果
19、的程度。e）生产部、试验室应汇报产品符合性的状况，产品质量水平的统计分析材料，汇报安全生产情况；既包括符合顾客要求，也包括符合法律、法规及产品要求，行政部应汇报合规性评价情况；f）企管部应汇报以往管理评审的跟踪措施的实施情况；g）行政部应提出可能影响管理体系的各种变更，如机构改制、职能变更、新技术、新法规的变化导致的体系变更；h）各职能部门应汇报预防和纠正措施的实施状况；D各部门均应寻找改进的机会，提出改进的建议；根据公司管理的相关数据趋势，分析和应用情况及效果，以确定体系的适宜性、有效性和需要改进的顺序和项目。5.3 评审的准备a）预定审核前5日，行政部汇总公司体系运行情况以书面形式向管理者
20、代表汇报现阶段质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况；b）企管部根据评审输入的要求，收集评审资料，准备必要的文件；c）企管部与开会2日前下发会议通知。5.4管理评审会议5. 4.1总经理主持管理评审会议，各部门经理及有关人员参加会议。6. 4.2管理者代表向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况。会议根据各部门提出的要研究和解决的主要问题，逐条进行评审后，提出并确定改进措施，确定责任人和整改时间，形成管理评审决议。7. 4.3会议结束后，由企管部根据决议，编写管理评审报告，管理者代表审核，经总经理批准后，分发各职能部门。5.5 管理评审输出管理评审输出形式为管理评审报告，应包括以
21、下方面有关的决定和措施：a）质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进；b）与顾客要求有关的产品的改进；c）资源需求。5.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证5. 6.1企管部根据管理评审报告，对需改进的项目填写管理评审质量改进验证报告下发责任部门，各部门按规定的期限实施管理评审会议提出的措施,具体按纠正、预防措施控制程序办理。6. 6.2企管部对改进项目的实施情况进行跟踪验证，并保存管理评审记录，做为下次管理评审的输入。7. 记录7.1 表12管理评审计划7.2 表13管理评审会议记录7.3 表14管理评审报告7.4 表15管理评审质量改进验证报告人力资源管理控制程序QB/SXYH
22、/B/4-20171 范围本程序规定了承担质量、环境、职业健康安全管理体系人员的任职要求,并通过培训满足规定要求。本程序适用于公司承担质量、环境、职业健康安全管理体系职责的人员。2 引用文件陕西丰盛德远实业有限公司人事管理制度3 术语和定义3 .1能力经证实的应用知识和技能的本领。4 职责4.1 企管部负责人力资源的配置,制定人员任职要求,并按任职要求进行考核。4.2 企管部负责公司年度培训计划的制定、组织、实施、管理。4.3 各部门确定本部门的培训需求，并配合企管部实施培训工作。5 控制要求5.1能力、培训和意识：公司根据组织机构设置及质量、环境、职业健康安全管理体系各岗位的质量活动，对从事
23、影响产品质量、环境、职业健康安全工作的人员制定岗位任职要求，确保他们从教育、培训、技能、工作经验能胜任这些工作，在招聘过程中按照各岗位的任职要求招聘，确保所选人员满足其岗位要求。5.1.1各类人员任职资格与能力要求：a）最高理者确保人力资源的需求,行政部制定直接和间接影响产品要求符合性工作人员的任职要求，进行招聘录用。直接从事影响产品符合性和环境、安全的生产操作人员“材料采购员、搅拌工、泵工、质检员、试验员、试验室资料员”，从事提供过程的服务人员：调度员、现场代表、收料员、仓库管理员。间接从事影响产品符合性的文件管理员、统计员、产品销售人员、设备管理员、人力资源管理员、预算员等。企管部制定产品
24、质量、环境、职业健康安全有关的人员任职要求，按岗位对人员能力（包括业务/工作能力、素质能力）的要求对各级各类人员进行考评。使从事影响产品要求符合性的人员满足能力要求。见公司重要岗位任职资格。b）各部门根据人员能力满足需求情况，提出培训计划，企管部统一制定公司培训计划，经领导批准后，行政部组织落实。企管部对能力不符合要求的人员适用时通过提供培训或采取其他措施（招聘、任免、调岗、轮岗等活动）,以获得所需能力。C）企管部负责对培训效果应进行评价，确保培训的有效性，评价应注意教育、培训、技能、和经验4个方面，应包括对培训人员进行考核和工作跟踪;5.1.2培训的内容、范围及方式：5.L2.1培训内容分为
25、全员质量意识培训和专项业务培训，满足对人员的要求。a）对技术人员、质检员、试验员、关键过程操作人员、设备、计量管理人员、内审员进行专业知识培训与相关的法律法规要求的培训。b）对全体员工进行质量意识、安全、规章制度培训，进行质量、环境、职业健康安全方针、目标、管理手册、程序文件的宣贯，使他们认识到自己的岗位在质量、环境、职业健康安全管理体系中的重要性，以及与其他活动的关系对实现管理目标的影响，使其以他们的才智，为实现公司管理目标做出贡献。c）对新入职员工上岗前培训，培训内容包括企业的状况、专业技能、规章制度、IS0900-2015；IS02800-20111;GB/T24001-2016标准知识
26、、质量意识、环保意识、安全意识。经考试合格后上岗，以满足岗位任职要求。d）对满足不了岗位要求的人员进行调整,转岗人员应重新接受岗位技能培训，转到特殊岗位、关键岗位的人员必须进行专业技能培训，经考试合格后，持证上岗，经过培训满足规定要求。5.1.2.2培训方式分内培、外培。5.1.3培训计划的编制与实施。5.1.3.1各部门根据需要在每年年初提出本年度培训申请,企管部根据各部门申请及公司管理需要制定公司年度培训计划，报总经理批准实施。5.1.3.2部门培训计划由各部门实施培训，作好培训记录。5.1.3.3列入公司培训计划的项目由企管部组织实施,企管部应确定培训教材、内容、受训人员、培训地点，填写
27、培训实施及培训效果验证表中的培训实施栏目，培训结束后填写培训效果验证表栏目。评价可采用考试、岗位技能提问、实际操作和调查方法进行，确保已经获得了所需能力。5.1.3.4列入公司培训计划的项目，每次培训企管政部将本次培训计划在2天前下发各部门，通知受培人员，以便部门安排工作，保证受培训人员按期接受培训。5.1.3.5适用时对人员进行外培或其他措施使其满足所需能力，外部培训由各部门提出申请报行政部，经总经理批准后实施。5.2 上岗资格人员的控制与监督。5. 2.1国家规定持证上岗的特殊工种：电工、试验员、质检员、驾驶员等，必须按要求持证上岗。6. 2.2特殊过程操作人员需通过公司组织的专业技能培训
28、，经考试合格后，持证上岗。企管部建立特殊作业人员登记表，进行监督控制。7. 2.3内审员由国家授权单位培训，经考核持证上岗。5.3 企管部建立员工档案，保存其受教育、培训、经验及能力的相关记录。6记录6.1 表16公司年度培训计划6.2 表17培训申请表6.3 表18培训安排及培训效果验证表6.4 表19培训签到表6.5 表20特殊作业人员登记表基础设施和工作环境控制程序QB/SXYH/B/5-20171 范围本程序规定了基础设施的内容、维护要求及职责，以确保产品符合要求,本程序还规定了工作环境的要求，为实现产品符合性提供支持条件。本程序适用于所有设施的维护、保养及各部门工作环境的管理。2 引
29、用文件GB101712005混凝土搅拌站（楼）3 术语和定义3 .1基础设施组织运行所必需的设施、设备和服务的体系。4 .2工作环境工作时所处的一组条件。4 职责4.1 总经理批准设施、设备申购计划，监视与测量设备申购计划。4.2 生产副总审批设备大修、中修计划，审核主要生产设备、监视与测量设备申购计划。4.3 生产部、车队制订设备的大修、中修、项修计划。4.4 生产部、车队维修班对设备实施维修。4.5 生产部、车队实施设备的日常保养。4.6 生产部制订现场作业环境要求，检查设施和现场环境的控制状况。4.7 企管部确定办公场地、场所，并配置满足需要的办公设施。5 控制要求5.1 本公司为达到产
30、品符合要求的基础设施包括：a）厂区、厂房、行政部及相关的办公设施；b）设施有：搅拌楼、砂搅拌运输车、输送泵、压力机、砂石分离机、监视测量设备等；c）支持性服务设施有：自备电源、深井、上下水系统、沉淀池、通讯设施、食堂、宿舍等。5.2 设施的提供验收5.2.1试验室、生产部、车队根据部门使用的要求及公司发展的需要，进行市场调研，提出书面报告，注明设备名称、用途、型号、技术参数等，报总经理批准后，由使用部门填写设备/仪器购置申请表报主管领导审核，经总经理批准后，供应部签定采购合同，按要求实施采购。5.2.2设备进厂后，生产部、车队、试验室应组织开箱验收，使用部门配合厂方进行安装、调试，确认满足要求
31、后，由生产部、试验室组织验收后在设备/仪器验收单中记录设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件、图纸、设备说明书、试用情况等内容。5.2.3生产部试验室分别建立设备台帐/监视测量台帐、设备档案。车队建立车辆基础档案，购置合同交行政部存档。5.3设备的使用、维护和保养5. 3.1生产部、车队、试验室应针对各种设备/监视测量设备编写操作规程,确定每种设备的保养项目。5.3. 2操作者应严格执行操作规程，维修班按设备维护、保养计划和设备管理规定要求对设备进行日常检查与保养，作好设备月份维修记录；以确保设备完好。车队对运输罐车和泵车的维护和保养情况进行检查,填写设备维修记录、设备保养记录按要
32、求进行维护、保养，填写维修、保养更换配件记录，确保设备完好。填写交接班记录按泵送设备管理制度、按泵车日常检查保养周期表要求对泵车进行检查保养。电工对电器设备运行情况进行检查，填写电工交接班记录。生产部应保存设施设备和维护的记录和文件。5.3.3生产部、车队根据设备使用情况及设备运行状况制定生产设备、运输设备设备大修、中修计划，规定检修的项目、时间、完成人及验收方式、验收人，报副总经理审批。5.3.4生产设备需外修加工，按采购控制程序5.1.4条款办理。5.3.5机修班对巡检出的问题进行维修，并作好设备月份维修记录。5.4 设备的报废及其他规定5. 4.1当设备达到使用年限后或国家明令报废时，生
33、产部、试验室应填写设备/仪器报废单报总经理审批，执行相关财务制度。6. 4.2长期不用的设备，使用部门应办理封存手续进行封存，封存时应采用防护措施，作好标识，在台帐上加以注明，如需重新启用，使用前应进行调试、验收，合格后方可使用。7. 4.3对配件等辅具实行交旧领新。8. 4.4如生产设备/监视测量设备发生事故，使用部门应及时填写事故分析报告，进行分析处理。9. 4.6企管部应对办公设施、通讯服务设施进行管理，保证办公设施、通讯服务设施满足要求。5.5 工作环境5.5.1企管部根据公司的发展需要确定办公场地、场所并根据各部门的职能、岗位设置分配、调整企管部，配置满足工作需要的办公设施与环境。5
34、.5.2企管部根据劳动法规要求配置劳保用品，执行公司劳保用品发放管理办法。5.5.3生产部、车队按生产管理制度规定要求，作好安全防护，确保现场整洁、安全。5.5.4搅拌楼应有避雷、防尘、防噪声措施，操作室应确保环境温度符合GB/10171-2005混凝土搅拌站规定要求。5.5.5试验室应达到试验环境要求,硅试块的温度、湿度达到标养条件与试验环境要求。填写试件室养护室温、湿度记录表；试验室养护箱温度、湿度记录表试验室温度、湿度记录表。5.5.6生产部现场代表、试验室质检员应作好天气情况记录。5.5.7罐车应在指定地点排放冲罐水，避免污染。6记录6. 16.26.36.46.56. 66.76.8
35、6.96. 106. 116. 126. 136. 14表21表22表23表24表25表26表27表28表29表30表32表33表34表35设备台帐设备/仪器购置申请表设备/仪器验收单年度设备大中修计划设备维护、保养计划生产设备月份维修记录生产设备月份保养记录设备/仪器报废单事故分析报告车辆大修计划安排表车辆基础档案车辆维修、保养更换零件记录机修班交接班记录 泵车日常检查保养周期表6.15表36车辆交接班记录6.16表37电工交接班记录6.17YH-4.9-JL-35试验室温度、湿度记录表6.18YH-4.9-JL-36试验室养护室温度、湿度记录表6.19YH-4.9-JL-37试验室养护箱温
36、、湿度记录表采购控制程序QB/SXYH/B/6-20171范围本程序规定了采购的职责和要求，以确保采购的产品符合规定要求。本程序适用于公司材料采购的控制。2 引用标准原材料检验制度3 术语和定义3 .1供方提供产品的组织或个人。4 职责4.1 供应部负责本程序的编制、修订、实施。负责组织供方调查、选择、评价,建立合格供方名单。制定采购计划,签定采购合同,实施采购。对采购物品进行验证、贮存、标识、管理。4.3 生产部负责外租车辆供方、设备外修供方的评价，确认合格供方名单、签定合同及使用管理。4 .4试验室负责第三方检测机构的评价确认，负责原材料的复试。4.5总经理审批合格供方名单和物资计划表5
37、控制要求5.1 采购过程5.1.1 采购物资的分类a)重要物资：水泥、外加剂、掺合料为A类物资；b)一般物资：外租车辆、砂、石、为B类物资；C）其它物资：五金、配件为C类物资。5.1.2 选择、评价物资供方的准则及重新评价准则。a）A类物资的供方应有营业执照复印件（或登记证号）、资质证书、产品生产许可证、产品质量检验测试报告、合格证等相关文件；B类物资的供方应有地址、电话、身份证复印件。b）优先选用通过IS09000认证企业的产品，并要求供方提供认证证书号；有强制性认证的产品应提供该产品认证证书复印件或产品认证书号。c）对供方实行动态管理，供应部对供货质量状况进行统计，填写原材料日进量统计表，
38、统计其产品质量，做为评价业绩的依据，每年年底对合格供方按以上条例及业绩进行重新评价，对考核不合格的企业取消合格供方资。d）对新的供方与新材料的使用除以上要求外，必须提供样品交试验室进行试验验证，试验室填写样品登记表，经试验室验证合格后根据以上条件进行评价，经主管副总审核，总经理批准后列为新的合格供方。5.1.3 物资供方的选择和评价a） A类物资：供应部采购人员应广泛搜集市场物资信息，填写物资供方评价表,试验室主任配合供应部对供方按照选择评定总则进行现场考察和评价,确认合格后经主管副总审核，总经理批准，列入合格供方名单做为采购依据。b） B类物资：由供应部对提供采购产品的候选供方，按照选择评价
39、准则，进行考察评价填写物资供方评价表，确认合格后，经供应部经理批准，纳入合格供方名单做为采购依据；c） C类物资：由采购员核对规格型号、数量，确认合格后直接选定。5.1.4 外包服务的选择、评价与再评价的准则当公司运输车、泵送设施满足不了运输需要，需租赁产品运输、泵送设备时；运输车辆需外修时；监视监视设备需检定时，应进行外包服务的选择、评价。5. 1.4.1外包服务方评价及选择应考虑的原则。a）生产部对罐车、泵外租方进行评价，填写外租车辆方状况评价表；应评定其能力、价格、履约能力，进行评定后签定的合同，要求应包括安全要求;b）试验室对第三方产品检定机构的资格授权范围进行评价,填写委托外协企业状
40、况评价表；C）生产部对外修（加工）供方质量保证能力进行评价，填写委托外协企业状况评价表d）对被委托公司与本公司及其它公司合作的业绩及服务进行评价。生产部对外租车方业绩情况进行统计，填写外租车运碎统计表；生产部对设备外修单位质量保证能力进行评价填写委托外协企业状况评价表；对外修质量进行评价，做为评价业绩的依据，每年年底对合格外包方按以上评价原则及业绩进行重新评价，对考核不合格的企业取消外包方资格。5.1.4.2评价合格后填写合格供方名单经总经理批准，确定为合格供方。5.2采购信息5.2.1采购信息包括：物质采购计划、物资申购单、采购协议、物质购销合同及外包方的相关信息。5.2.2供应部依据公司生
41、产计划和每天材料消耗、实际出库存与供方联系，对每月所需原材料制定原材料计划。经主管领导批准，通知供方送料。5.2.3供应部采购人员依据物资需求计划和销售合同，落实材料库存状况，根据材料库存情况，编制物质采购计划表，报总经理批准后组织采购;依据申购单，报总经理批准后对备件及其他物资进行采购。5.2.4申购人在物资需求计划表中填写名称、规格型号、申购数、单位、估价、计划人，采购员填写已购数、采购价、采购人等内容。A、B类物资应填写产品质量标准。5.3 采购合同的签定与实施5. 3.1供应部在采购合同中要注明所购材料产品名称、规格、生产厂家、数量、单价、金额、采用的现行国家标准。供应部签定后，报总经
42、理批准盖合同专用章，合同方可有效。6. 3.2生产部门对车辆外租方在签定的协议中应明确产品要求、外租方责任、设备能力、人员资格、安全等要求,报生产经理批准加盖合同专用章后方可有效。7. 3.3对特殊物资可在合同附件上详细说明。8. 3.3采购必须按采购计划在合格供方名单中进行。5.4 采购产品的验证5.4.1原材料进货时验证a）供应部收料员通过ER进入进料系统：对进料情况进行监控，按时间查询相关进料情况：材料入库前，应由采购员收料员进行初步验证，按磅房收料细贝J进行收料，验证要求：过磅前对于水泥、外加剂、膨胀剂、矿物掺合料等材料应依据送料单验证材料名称、规格、型号是否相符，按批量/批次索要材质
43、证明及检测报告，要求材质证明及合格证是否齐全。填写过磅单记录相关信息和材质质量状态。合格后按批量要求通知试验室取样进行检验与试验，初步验证不合格拒收。经复试不合格，执行不合格控制程序。b）收料员应对每车砂、石、进行目测检查外观质量，外加剂原材料进行目测检查外观和包装状况，填写过磅单，作出验收结论，合格后填写材料入库单办理入库。如含泥量过大、级配不良或砂子过细、石粉过多、含水率超过要求，外加剂破包、质量不符应直接退货。C）收料员对需要复验的材料，按批次要求填写检验委托单通知试验室进行取样，试验室按委托项目进行检验与试验。试验室执行过程和产品的确监视与测量控制对原材料进行检验与试验。d）无材质合格
44、证或未经检验、试验的材料不准投入使用。5. 4.2在物资供方现场验证原材料进货时，供应部收料人员负责向供方索要质量证明文件，递交试验室；a）对于需要在供方现场验证的物资，必须在合同中明确该要求；b）由供应部会同试验室相关人员根据合同要求对供方现场验证。c）采购员核对合格证明文件及数量后即可放行。6. 4.3顾客对物资供方产品的验证当销售合同规定在物资供方现场看样定货时，采购人员应给予配合，也应在合同中注明验证及放行方式，并做好记录。7. 记录7.1 表40物资供方评价表7.2 表42合格供方名单7.3 表43物资需求计划7.4 表44物质采购计划表7.5 表45申购单7.6 表46物资计划表7
45、.7 表47过磅单7.8 表48外租车（泵）方状况评价表7.9 表49委托外协企业状况评价表6.10YH-4.9-JL-01试验检验委托单生产和服务的提供控制程序QB/SXYH/B/7-20171 范围本程序规定了生产和服务提供的职责和要求，以确保产品符合顾客的要求。本程序适用于产品的提供、过程的确认、产品的放行、交付和交付后活动的实施、标识和可追溯性及产品防护的控制。2 引用标准GB/T149022012预拌混凝土3 术语和定义过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。注：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程，通常称之为“特殊过程二4 .职责4.1 试验室负责生产过程的确认；确定施工混凝土配合比通知单，确定监视和监视设备；负责产品的开盘鉴定、标识及混凝土试件制作；4.2 生产部外调人员依据合同制定和顾客需求填写、传递混凝土需货通知单，生产调度通过ER系统传递混凝土生产任务通知单到相关部门，生产部组织生产、运输、泵送，产品交付与现场服务，对生产全过程进行控制；4.3试验室负责碎配合比的签发，质检人员负责搅拌楼的搅拌时间、方量、给料数量等参数的抽查；4.4生产部负责特殊过程的搅拌设备的检定和上岗人员持证上岗前的确认，负责生产设备、运输、泵送设备维护、保养与管理；4.5供应部负责物资的采购、标识、贮存、防护；负责顾客财产的管理；4.6经营部负责服务过程的确认
