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1、2022年度管理评审报告编号：儿-9.3-04评审目的：为评价公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行的适宜性、充分性和有效性及年度方针目标的实现情况，使公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行状况得到持续改进，并与公司的战略方向一致。评审时间：2022.4.8评审主持人:参与人员：管理者代表、各部门负责人、员工代表评审内容：一、以往管理评审所采取措施的实施情况；二、管理体系相关的内外部因素的变化、问题；三、有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：2）质量、环境和职业健康安全目标的实现程度;4）不合格以及纠正措施【事件调查】6）内审核结果；1）顾客满意和相关方的反馈、需求和期望，包
2、括合规性义务;3）过程绩效以及产品和服务的符合性；5）监视和测量结果；7）外部供方的绩效，与外部相关方的沟通（包括投诉）。四、资源的充分性；五、应对风险和机遇所采取的措施的有效性；六、参与和协商的结果七、公司的重要环境因素和不可接收危险源控制情况。八、改进的机会。评审简述评审内容现状陈述评审结论（包括改进措施）一、以往管理评审跟踪措施的完成情况已按要求整改符合要求二、管理体系相关的内外部因素的变化、问题内部：公司内部组织架构、主要管理人员、办公地址和经营活动、不可接受危险源、重要环境因素等没有变化；外部：适用的标准、法律法规、相关要求等无变化。暂不存在影响管理体系的变化环境三、有关管理体系绩效
3、和有效性的信息，包括下歹IJ趋势性信息1）顾客满意和相关方的反馈、需求和期望，包括合规性义务客户反馈：2020年以来到现在，无顾客投诉，进行了分析，并组织了相关部门对其持续改进进行了预防措施会议，定期分析顾客投诉。满意度调查：顾客满意度目标达成。（详见顾客满意度调查汇总表）公司有程序对客户反馈进行及时处理顾客投诉。顾客较满意合规性评价：2022年3月25日-26日组织各部门对公司环境/职业健康安全的法规情况进行会议形式的评价，评价认为，公司环境、安全管理体系识别的法律、法规与其他要求，适用于公司的经营和服务，能够得到比较及时的获取和更新，基本上能够满足指导、规范公司的经营和服务的需要；同时认为
4、，通过环境、安全管理体系的有效运行，法律法规与其他要求在本部门以及本部门管理的业务范围内能够得到认真地遵守和实施，能够较好地发挥其应有作用，达到了预期目的。公司目前运行的环境/职业健康安全管理体系在遵守适用的法律、法规和其它要求的情况下有效运行。2）质量、环境和职业健康安全目标的实现程度；管理方针的符合性质量目标：项目一次验收合格率100%顾客满意率295%环境目标和指标：固体废弃物100%处理火灾发生次数为零职业健康安全目标：意外伤害事故发生次数为零产品和服务质量处于稳定状态。公司未发生重大安全事故，未发生一般安全事故、火灾事故，未发生职业病，公司的环保/安全生产处于“可控、在控”状态。公司
5、在重要环境因素和危险源的控制方面作出了相应的控制和应急的措施。有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下歹U趋势性信息火灾事故为零以上目标都已达成。根据公司目前的状况和相关方的要求，以及公司管理体系的绩效，公司体系方针，体现了公司质量、职业安全健康、保护环境管理的宗旨和方向，符合标准要求及公司体系运行的要求，本方针已经在公司广大员工及相关方中间广为传播，并得到贯彻实施，在今后的一段时间内，对公司的管理工作仍然具有一定的指导作用。a.三体系方针在全公司范围内发表和揭示，而且有针对全体人员进行培训，务求全员理解。此阶段暂无变更b.通过三体系目标实现情况的分析，可以看出公司的三体系目标是适宜的。3）管理
6、绩效以及产品和服务的符合性公司识别的过程【质量、环境和职业健康安全】，通过数据统计、目标的统计、内审、客户和相关方的反馈等检查、验证，过程中的各项指标达到预期的结果。公司的质量/环保/安全处于“可控、在控”状态，达到预期结果。4）不合格以及纠正措施【事件调查】持续改进质量、环境、安全绩效，追求卓越目标，是我公司管理体系发展的最终方向，也是自我改正，自我提高的一个过程。质量：无重大质量事故，无客户重大投诉。环境/安全：公司综合管理部每月进行环保/安全检查，发现不符合或存在隐患，及时下达整改通知书，限期整改。预防措施方面，加强危险源识别，做好运行控制，针对不可接受危险源、重要环境因素制定应急预案并
7、组织专项演练。对公司和公司环保、安全事故通报和安全简报组织班组学习，做到“四不放过”。对内审和外审不符合项，要求各部门限期整改，并填写纠正/纠正措施计划表，责任部门认真分析、整改，并举一反三。在公司程序文件的指引下，在管有力的跟时中，纠正措施的得到了落实，公司自我完善能力较好。5）监视和测量结果；质量：通过日常检查.内审、数据分析、客户满意、供方表现等信息进行系统的分析结果，其公司策划的各项监视和测量项目，达到了持续改进管理体系有效性的结果；公司策划的监视和测量项目符合要求，并能对体系运作过程进行管控，且达到预期结果。环境/安全：公司从人员体检、法规的符合性、人员能力、风险和机遇的管理、重要环
8、境因素和不可接受危险源的管控结果分析，达到预期结果。6）内、外审核结果；内审：三体系内审开出的1项不合格项报告，各项不符合的整改完成并措施有效。外审：无对于运作过程中的问题，能迅速采取纠正和预防措施7）外部供方的绩效，与外部相关方的沟通（包括投诉）。外部供方的绩效：公司陆续对供应商进行了供货与服务业绩的评价，从评价质量、交货、价格和服务各项目的综合得分，外部供方能满足公司实现客户满意的目标，从与供应商沟通结果得之，共同满意客户要求的重要性。与外部相关方的沟通（包括投诉），1、由综合管理部组织，对公司安全工作监督检查及指导，对安全人员进行业务培训；2、当地的人民医院对公司职业健康检查，员工进行体
9、检等；执行三体系来,公司未收到相关方在环保/安全抱怨，同时综合管理部建立了与相关方的联系方式。外部供方能满足公司实现客户满意的目标。公司与相关方交流方便、有效四、资源的充分性；为使公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行有效，公司及各部门资源配置得当，目前能满足管理体系有效运行。工作资源配置得当，目前能满足管理体系有效运行五、应对风险和机遇所采取的措施的有效性；各部门识别了本部门的风险和机遇，并按应对的措施进行了风险的控制，寻找了部分机遇，从各部门实施措施的结果在产品和服务、活动工作中得到体现：风险和机遇措施有效。公司和各部门在质量和环境方面识别的风险和机遇充分，控制措施有效。六、参与和协商的
10、结果1、公司各部门相关人员参与了危险源识别、风险评价、控制措施、管理方案的制订过程，充分考虑员工的意见。2、公司在确定了安全事务员工代表，并参与了方针和目标的制订和评审；3、公司相关的活动、过程，有不同层次的员工、外部相关方参与到管理体系运行的决策或变更中，并与公司领导层进行协商。员工、外部相关方参与和协商的活动得到重度重视，并有效。公司相关的活动、过程，有不同层次的员工、外部相关方参与到管理体系运行的决策或变更中，并与公司领导层进行协商。七、公司的重要环境因素和不可接收危险源控制情况。1）公司确定了重要环境因素，应该说是很全面、很准确的,就重要环境因素，公司制定了环境目标、管理方案和控制程序
11、。这一系列措施使得所有重要环境因素得到了有效控制。2）公司确定了不可接受危险源及其风险，此部分已涵盖了公司生产的各个过程,就不可接受危险源及其风险，公司制定了职业健康安全目标、管理方案和控制程序，这一系列措施使得所有不可接受危险源得到了有效控制公司评价的重要环境因素和不可接受的危险源符合标准要求和公司实际，并在公司内得到有效控制。八、改进的机会由于对标准理解的深度还不够到位，有待进一步实施培训。通过培训使公司员工对贯彻三体系标准要求和程序文件进行深度学习与充分理解，在2022年6月30日之前完成。评审输出（总结论）：通过对管理体系运行情况的讨论和评审，公司管理文件的能够满足标准要素要求，并对体
12、系有效运行起到支撑作用。重要环境因素、不可接受危险源辨识覆盖公司所有产品、活动及服务、区域行为，同时通过系列培训，使全体员工质量、环境、安全意识有进一步提高，自我发现问题、自我改进的机制基本形成。公司污染物排放、节能降耗全程受控，并通过人员培训等，保障了操作人员从业安全。至今未发生职业病和重大火灾，经营活动符合国家法律法规要求。评审结论：公司按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、IGB/T45001-2020标准建立并保持了符合本单位实际的质量、环境、职业健康安全管理体系，公司管理体系是持续适宜、充分和有效的，方针和目标符合本公司的现在实际情况，达到了顾客和相关方满意和持续改进的目的。改进建议和要求：通过培训使公司员工对贯彻三体系标准要求和管理体系文件进行深度学习与充分理解，在2022年6月30日之前完成。编制:日期：2022.4.8审批:日期:2022.4.8
