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1、IATFI6949质量管理体系全套程序文件（中英文版）文件清单共31份，C开头为顾客导向过程，M-管理，S-支持51-文件清单共31份，C开头为顾客导向过程，M-管理,S-支持Cl-OlContractReviewPr8dure同评审程序C2-01APQP新产品开发程序C2-02EngineeringChangeManagement工程变更管理程序G2-03PPAP生产件批准程序C3-01ManufacturingProcess生产过程管理程序C3-02Identificationandtraceability标识和可追溯性控制程序C3-03CustomerPropertyManagement
2、客户财产管理程序C3-04LotTraceabilityContrOl批号可追溯性控制C4-01ProductionPlanningManagement生产计划管理程序C4-02MaterialAndGoodsManagement物料管理程序C4-03EmergentPlanningManagement应急计划管理程序C5-01Customercomplaintmanagement客户抱怨管理程序C5-02CustomerSatisfactionMeasuring顾客满意度调查程序Ml-OlBUSineSSPlan经营计划、质量目标及过程绩效管理程序MI-02ManagementReview管
3、理评审程序M2-01ProcessMonitoring过程监测与数据分析程序M3-01InternalAuditprocedure内部审核程序M4-01ContinualImprovement持续改进程序Sl-OlDocumentControl文件控制程序51- 02RecordControl记录控制和保存程序52- OlSupplierManagement供应商管理程序53- 02PurchasingManagement采购管理程序54- OlMeasuringDevicesControl测量仪器管理程序55- 02Laboratorymanagement实验室管理程序56- OlProdu
4、ctiveEquipment生产设备设流管理程序57- 02ToolingManagement!装管理程序58- 01ProductMonitoring产品监视与测量程序55- 03Productlinechanging产品换线程序56- 01NonconformingProductControl不合格品控制程序57- 01CorrectiveAction纠正和预防措.施程序58- 01HumanResourceManagement人力资源管理程序LOGOQUALITYSYSTEMPROCEDURE质量体系程序Number文件编号：MC-Cl-OlDepartment部门：AQP项目部Subj
5、ect文件名称：ContractReviewProcedure合同评审程序Revision版本：2.0EffectiveDate生效日期：2022-3-1Page1of5崩ProVal批准Reviewer审核Originator作成Change变更iHistory；己录Revision版本EffectiveDate生效日期Originator编写人ReasonsforChange修改原因1.0PURPOSE目的1. 1Tocompletelyknowandunderstandallrequirementsfromcustomers,andensurethatWecansupplygoodpar
6、tstocustomerspercontracts,soacontractreviewprocessisrequiredbeforethecontractbeingsigned,whichisappliedforal1RFQs,PurchaseOrders,orFrameAgreementetc.对公司产品的每一份销售合同在签订前都必须进行合同评审，以充分了解和理解顾客的所有要求，确保按合同规定的要求向顾客提供满意的产品。2. OSCOPE范围1 .1ForallRFQsthatweattended.适用于公司参与的所有询价项目；2 .2Forallcontracts,POforsamples
7、batchproduct!onparts,POchangedorcancelledetc.适用于公司产品的销售合同、样品订单及量产订单，订单的修改/取消的评审。3. Odefinitions定义3. 1RFQprogram：meansallRFQSthatCheersson.询价：所有公司参与的客户的询价项目。4. 2PurchaseOrder/frameagreement/NominationLetter(includingPOforsamples&toolingetc.)采购订单/框架合同/项目定点授权书：客户通知并授权公司启动项目开发的正式合同文件，包括样品订单、模具订单等。LOGOQU
8、ALITYSYSTEMPROCEDURE质量体系程序Number文件编号：MC-Cl-OlDepartment部门：AQP项目部Subject文件名称：ContractReviewProcedure合同评审程序Revision版本：EffectiveDate生效日期：Page2of52.02022-3-15. 3RollingRelease：onceapartinbatchproductionphase,customerusuallyissuetheirrollingreleaseviawebandalsotheforcestforfuture24weeks.滚动订单：产品进入批量生产阶段后，
9、由客户直接在网络上每周更新并下达的需求指令以及未来24周的需求预测等。4. 0RECORDS记录FN-AQ-003ContractReviewRecordform合同评审记录表5. 0Responsibility职责1. 1AQPareresponsibleforinformationcollectingandtransmissiontointernalteam.Salesshallfollowupthecontractreviewprocessontime,andcoordinatetheteamtosettletheopenissuesfoundduringthereviewprocess
10、.Salesshallhavegoodandsmoothcommunicationwithcustomersduringthewholephase.项目部负责收集并准确传达信息至公司内部，并以客户要求为导向，按时跟进合同评审的情况，并协调整个团队解决产生的问题。整个过程中，销售应和客户保持良好通畅的沟通。5. 2AQPisresponsibleforreviewtechniques,cost,Productivity,processcapabilityandsoon.项目部负责对工艺、技术、成本、产能、过程能力及材料等进行评估。6. 3Logisticsisresponsibleforrevi
11、cwandconfirmingdeliveryrequirements.物流部负责评估并确认客户的交货需求。6. 0PROCESS流程6. 1ReviewcustomersRIzQprogramparts客户询价项目评审6.1.1OncegetcustomersRFQ,ProgramManagershouldcolIectinformationaboutduedate,tradeterm,andotherprograminformation,suchasplanningannualvolume,lifetimeetc.,andthenforwardtoProgramManagerinNA.项目
12、经理接到客户询价信息后，收臬客户要求报价的日期及贸易条款、相关项目信息，如计划年用量、项目周期等，并转至北美的项目经理。6.1.2Ifthedevelopmentisaccepted,ProgramManagerInNAruncostanalysisLOGOQUALITYSYSTEMPROCEDURE质量体系程序Number文件编号：MC-Cl-OlDepartment部门：AQP项目部Subject文件名称：ContractReviewProcedure合同评审程序Revision版本：2.0EffectiveDate生效日期：2022-3-1Page3of5如开发可行，北美项目经理核算价格
13、.6.1.3ProgramManagerInNAprovidescostsheettotheirbosstoapprove,ifokSendtosales,salessendtheapprovedpricetocustomer,北美项目经理在规定期限内提交价格表给提交报价单和其他必要的资料绐上级领导批准，项目经理将批准的价格按时提交给客户。6.1.4ProgramManagershouldfollowupcustomeruntiltheprogramiskickedoff.项目经理在报价后要继续跟进客户，直至项目定案。Programmanagerneedstokeepthetrackingnu
14、mber.6.2Reviewnewkicked-offprogram新项目立项评审6.2.1Oncenewprogramiskickedoff,ProgramManagertransferallofthecorrelationinformationtoPQPTeam项目立项后，项目经理将所有的相关信息，并转交至厂内的APQPteam.6. 3ReviewPOforsamplePO样品订单的评审6. 3.1ThesamplePObeforebatchproductionshouldbereviewedbythePQPteam.ProgramManagershallanalysisthePOand
15、definethedetailedmakingplan,inordertodeliverthesamplesOntiIne项目批量生产前的样品订单，由项目经理组织APQP小组进行评估。项目经理需要对Po进行评审并制定制作计划，并按时交付给客户。6.4量产订单或滚动订单的评审6. 4.1Massproductionorrollingorder,Logisticdept,toreviewandarrangetheproductionbasedontheorder量产或者客户的滚动订单，物流部负责评审并按照计划安排生产Number文件编号：LOGOQUALITYSYSTEMPROCEDURE质量体系
16、程序MC-Cl-OlDepartment部门：AQP项目部Subject文件名称：ContractReviewProcedure合同评审程序Revision版本：2.0EffectiveDate生效日期：2022-3-1Page4of57.0FLOWCHART流程图7. 1QUOtation报价立项流程Projectmanager项目经理ProjectManagerNorthAmerica北美项目经理NorthAmericanleadershipProject manager项目经理Project manager项目经理北美领导Number文件编号：LOGOQUALITYSYSTEMPROCE
17、DURE质量体系程序MC-Cl-OlDepartment部门：AQP项目部Subject文件名称：ContractReviewProcedure合同评审程序Revision版本：2.0EffectiveDate生效日期：2022-3-1Page5of5Project Departnent项目部Project Department项目部Departments各部门Departments各部门7.2ContractreviewFlow合同评审流程To customers发给客户ProjectDepartnent项目部LOGOQUALITYSYSTEMPROCEDURE质量体系程序Number文件编
18、号：MC-C2-01Department部门：AQPSubject文件名称：AdvancedProductQualityPlanningProcedure先期产品质量策划程序Revision版本：2.0EffectiveDate生效日期：2022-3-1Page1of9Approval批准Reviewer审核Originator作成Change变更iHistory,己录Revision版本EffectiveDate生效日期Originator编写人ReasonsforChange修改原因1.02017-1-1ShrankInitialrelease初次发行2.02022-3-1Shrank需定
19、期到客户或AlAG官网去查看最新格式1. OPURPOSE目的1. 1Theproceduredefinesthemethodtoassurethattheproductsatisfiesthecustomers.定义公司内产品实现所策划的步骤及执行情况，以保证产品满足客户的要求。2. OSCOPE范围2. 1ApplytoallofnewprojectsandnewproductsinMMKo适用于公司所有新产品和新项目。3. Odefinitions定义3.1 ProductQualityPlanningisastructuredmethodofdefiningandestablishin
20、gthestepsnecessarytoassurethataproductsatisfiesthecustomers.产品质量策划是一种结构化的方法，用来确定和制定确保某产品使顾客满意所需的步啜。4.0REFERENCEDOCUMENTS参考文件4. 1APQPManualAPQP参考手册4. 2PD-C2-03ProductionPartApprovalProcess生产件批准程序LOGOQUALITYSYSTEMPROCEDURE质量体系程序Number文件编号：MC-C2-01Department部门：AQPSubject文件名称：AdvancedProductQualityPlann
21、ingProcedure先期产品质量策划程序Revision版本：2.0EffectiveDate生效日期：2022-3-1Page2of95. ORECORDS记录5. 1PQPSchedule项目开发计划6. 2NewprojectDevelopmentReviewReport新项目开发评审表7. 3Teamfeasibilitycommitment小组可行性承诺8. 4PartSubmissionWarrant零件提交保证书9. 5Productqualityplanningsummary产品质量策划总结6. 0RESPONSIBILITY职责6. 1Programmanageraspr
22、ojectleader,setupAPQPteam,launchandcontrolnewprojects.项目经理作为项目的主导，负责成立APQP小组，开展并跟踪项目。7. 2APQPteamlaunchesanddevelopsnewprojects.APQP小组按客户和APQP要求，完成项目的开发。7. 0PROCESS流程7. 11stPhase：Plananddefinetheprogram第一阶段：计划和确定项目1 .1.1ProgramManagerledtoorganizetheAPQPteamaftergettingtheproject.Theteammembersshoul
23、dineludesales,cngineering,logistics,andquality.Ifcustomerhasspecialrequirements,APQPteamshouldineludecustomerrcpresentative.项目取得客户授权后，项目部组织成立APQP小组，项目启动。小组中的成员包括销售、项目、物流、质量人员等，如客户有特别要求，APQP小组成员应包括客户代表。2 .1.2APQPteamtaketheteammeetingandreviewsthecustomerdrawings,specification,inspection&teststandard
24、,specialrequirements,packagespecification,fillinthe.Ifthereisanyquery,ProgramManagercommunicatewithcustomertoclarify,thenworkoutthe.LOGOQUALITYSYSTEMPROCEDURE质量体系程序Number文件编号：MC-C2-01Department部门:AQPSubject文件名称：AdvancedProductQualityPlanningProcedure先期产品质量策划程序Revision版本：2.0EffectiveDate生效日期：2022-3-1
25、Page3of9APQP小组召开小组会议，小组评审客户要求，包括图纸、标准资料及相关的检验、试验要求、客户特殊要求等，评审结论形成FN-AQ-008CNewprojectDevelopmentReviewRePOrl新项目开发评审表。评审后发现的问题点，由项目经理与客户沟通后澄清，并编制FN-AQ-009Productqualityplanningsummaryo7 .1.3QPdepartmentmakepreliminarybillofmaterial,processflowchart.Specialproductandprocesscharacteristics.项目部主导制定初始材料清
26、单、初始过程流程图、产品特殊特性清单。8 .1.4QualitydepartmentmakeinitialControlPlan质量部主导制定初始控制计划，2ndPhase：ProductDesignandDevelopment第二个阶段：产品设计与开发产品DV验证7.1.5WhenMMKshouldapplytheDVtestinChina.AQPmustgettheCTSorothercorrelationtestspecification,QPandQualityDept,totraintheoperatorandsubmitthetestreporttoMKNA.在需要进行产品DV测试
27、的时候，项目部负责获得CTS或者相应的测试规范，项目部与质量部负责培训相关的员工。并将测试报告汇报给北美总部。ProductMoulddesignanddevelopment产品模具的设计和开发7.1.6QPdepartmentawarddrawings,productandmaterialspecification,specialproductandprocesscharacteristicsandetc.fromMTC.LOGOQUALITYSYSTEMPROCEDURE质量体系程序Number文件编号：MC-C2-01Department部门:AQPSubject文件名称：Advance
28、dProductQualityPlanningProcedure先期产品质量策划程序Revision版本：2.0EffectiveDate生效日期：2022-3-1Page4of9项目部M.rrc获得图纸、标准、产品规范、材料规范、产品和过程特殊特性等。7.1.7QPdepartmenttoauditthemold,fixture,inspectingtoolsandfinishthedevelopment.项目部负责模具、夹具、检具及相应工袋的设计审查，并按计划完成模具开发和制作。7.1.8AQPdepartmentmakeprototypeandverifythemoldandtoolin
29、g.项目部负责初始工装样件加工，模具工装验收。7.1.9AQPandqualitydepartmentshouldidentifynewequipment,toolingandfacilitiesrequirements,TheAPQPteamshouldtracktheprogress,andensurethenewequipment,tooling,testequipmentsandfacilitiesarecapableandreadybeforepre-launch.项目部和质量部应根据新产品/项目的实际需要，提出新设备、工装和试验设备的需求，跟踪其进度，并在试生产前及时完成。7.1.
30、IOForpurchasedparts,engineeringdepartmentleadtodefinePPAPlevelsandrequirements,andsourcepropersuppliers.对于外购件，项目以及质量部主导定义PPAP等级和要求，寻找合适的供应商。7.1.11IfCustomerrequire.QualitydepartmentleadtomakePre-launchcontrolplan.客户要求时，质量部制定样件控制计划。7.1.12PQPteamsignsTS402.04Teamfeasibilitycommitmentandsubmitstocustom
31、erifneeded.Ifcustomerhasrequirements,pleasefollowcustomer1sformat.APQP八组制定FN-AQ-O02小组可行性承诺，如需要提交客户。如客户有要求，则按客户规定的报告形式进行。7.23rdPhase：Processdesignanddevelopment第三阶段：过程设计开发阶段7.2.1APQPteamimplementfollowtheprojectplan：LOGOQUALITYSYSTEMPROCEDURE质量体系程序Number文件编号：MC-C2-01Department部门：AQPSubject文件名称：Advanc
32、edProductQualityPlanningProcedure先期产品质量策划程序Revision版本：2.0EffectiveDate生效日期：2022-3-1Page5of9APQP小组按照计划开展以下工作：A) AQPdepartmentmakebillofmaterial,processflowchart.Characteristicsmatrix,andleadAPQPteamtodoFMEAandupdateifnecessary,error-proofplan.项目部制定材料清单、过程流程图、特性矩阵图，组织小组分析每一过程的潜在失效模式PFEMA,防呆计划。B) AQPde
33、partmentmakepackagespecificationandgetcustomerapprovalifnecessary.项目部制定包装规范，需要时提交客户批准认可。C) PurchaseorAQPdeterminesthesupplierandpurchasematerial;asksuppliersubmitsamplesanddataasPPP.采购或项目确定供应商，采购材料，安排外发供应商，要求供应商按PPAP要求提交样品和资料。D) QualitydepartmentapprovesuppliersPPP.质量部批准供应商PPAPoE) AQPdepartmentmaket
34、hefloorlayout.ProductionDepartmenttoarrangeoperator.项目部负责场地规划、布局，生产部负责人员安排。F) QualitydepartmentleadtomakePre-launchcontrolplan.质量部组织ApQP小组制定试生产控制计划。G) AQPandQualitydepartmentmakeworkingandinspectioninstruction.项目和质量部制定作业、检脸指导书。H) QualitydepartmentmakeMeasurementsystemanalysisplanandQPtodefinethespec
35、ialcharacteristiclisto质量部制定测量系统分析的计划，项目部制定特殊特性清单。7.2.2PQPteamcallmeetingforpre-launch,reviewthefollowingitemsandissuepre-launchplan.LOGOQUALITYSYSTEMPROCEDURE质量体系程序Mumber文件编号：MC-C2-01Department部门：AQPSubject文件名称：AdvancedProductQualityPlanningProcedure先期产品质量策划程序Revision版本：2.0EffectiveDate生效日期：2022-3-1
36、Page6of9APQP小组召集试生产准备会议，解决以下问题，发布试生产计划：A) ThematerialsarereadyandinspectOK.试生产所需材料准备状态，数量，检测合格。B) Themouldarereadyandcapable,thesamplesareOK.模具工装验收合格，初始样品合格，工装符合批量生产要求。C) EquipmentsandtestdeviceshavebeenreadyandnewequipmentsareverifiedOK.D) 设备、检验试验设备状态，新设备是否合格验收。E) 1.ayoutisreadyandprepareforenoughc
37、onveycases.生产场地按照批量生产要求布置，配备了足够的周转器具，如料箱、料架等。F) Peoplearereadyandhavebeentrainedandverified.人员配置状态，操作人员和检验人员经过培训且经过验证。G) Workingandinspectioninstructionshavebeenready.作业指导书、检验指导书等文件已经发行。7.34thPhase：ProductandProcessvalidation第四阶段：产品和过程确认阶段6.3.1QualityandAQPtofinishthePVtestusingthesamplesoftrialruna
38、ndProgramManagerfinishtheADVP&R,SubmittoCustomerandgettheengineeringapproval质量以及项目部使用试生产后的产品进行PV试验，试验完成并合格后，项目经理负责整理成ADVP&R报告，并递交资料给客户获得产品的工程认可PQPteamsolvethepotentialproblemshappenedinmassproductioninthepre-launch,andupdateallofrelateddocumentstosendcustomertoapprove.LOGOQUALITYSYSTEMPROCEDURE质量体系程
39、序dumber文件编号：MC-C2-01Department部门：AQPSUbjeCt文件名称：AdvancedProductQualityPlanningProcedure先期产品质量策划程序Revision版本：2.0EffectiveDate生效日期：2022-3-1Page7of9APQP小组在试生产过程中解决可能在批量生产中发生的所有问题，并更新所有相关文件为生产状态，最终形成PPAP文件包并递交客户批准：6.3.2ProductiondepartmentmakePPAPsamplesaccordingtothepre-launchplan.生产部根据试生产计划，生产PPAP样件。6
40、.3.3AQPevaluatethecapability.项目部完成产能评估。Qualitydepartmentinspectandtestandcollectqualitystatusinthepre-launch.质量部根据产品图纸进行产品检测和试验。6.3.4QualitydepartmentmakeMeasurementsystemanalysisandPreliminaryprocesscapability质量部进行测量系统能力和初始过程能力研究。6.3.5AQPteamchecksthepackage.AQP部评估包装方案。6.3.6APQPteamevaluatesthePPAP
41、partsandpre-launchprocessthenprovidesissuesandactionplan.APQP小组评估PPAP产品和试生产过程，同时根据试生产质量统计数据，提出问题及相应的解决方案。6.3.7PQPteamupdatedocumentsandAQPdepartmentmakethePPPdocumentsfold.APQP小组更新质量策划文件，项目部整理PPAP文件包.6.3.8AQPsendsamplesandPPAPdocumentsfoldtocustomer项目部将样品和PPAP文件递交给客户。6.3.9CustomerapprovesPPAPandprod
42、uctsenterintomassproduction.客户批准PPAP,进入批量生产。7.45thPhase：MassProduction第五阶段：批量生产阶段7.4.1UsecontrolplanandSPCtoevaluateproductandcontinualimprovingtomeetcustomerLOGOQUALITYSYSTEMPROCEDURE质量体系程序Mumbcr文件编号：MC-C2-01Department部门：AQPSubject文件名称：AdvancedProductQualityPlanningProcedure先期产品质量策划程序Revision版本：2.0
43、EffectiveDate生效日期：2022-3-1Page8of9requirements.正式量产时运用控制计划及SPCX具，评估产品质量，持续改进，以满足客户需求。7.4.2Reducedvariation：Qualitydepartmentleadtousecontrolchartsandotherstatisticaltechniquestoidentifyprocessvariationandtakecorrectiveactiontoreducethevariation.减少变差：质量部主导各部门使用控制图和其它统计技术识别过程变差，采取纠正措施减少变差。7.4.3Custome
44、rsatisfaction：Weandcustomershouldbepartnersinmakingthechangesnecessarytocorrectdeficienciestoachievecustomersatisfaction.顾客满意：与客户合作，执行必要的变更，纠正不足之处，改进客户满意度。7.4.4Deliveryandservice：Indeliveryandservicestage,Weandcustomershouldbepartnersinsolvingproblemsandcontinualimprovement.交付和服务：在质量策划的交付和服务阶段，与客户继续
45、合作解决问题，实现持续改善。7. 5APQPteamshouldreportIheprogresstomanagementregularlyandgelthegreatsupport.项目过程中，APQP小组应定期向管理层汇报进展，并取得管理层的有效支持。8. 6APQPprojectdatakeptbyAQPdepartmentforproductlifeplus1calendaryear.Regardingtheform,needtodownloadfromCustomersWeb(GM4.2.2Ford4.14.etc)orAIAGinternet.otherwiseapprovedby
46、SQE.APQP项目开发资料由项目部保管，保存期限为该产品生命周期加1个日历年的时间。同时对于各个客户的要求的特殊表单需要上客户指定的网站去下载最新的版本(或者AlAG网站)，具体要求请参考GM客户特殊要求422以及Ford客户特殊要求4.14等。客户SQE同意的除外。LOGOQUALITYSYSTEMPROCEDURE质量体系程序Number文件编号：MC-C2-01Department部门：AQPSUbjeCt文件名称：AdvancedProductQualityPlanningProcedure先期产品质量策划程序Revision版本：2.0EffectiveDate生效日期:2022-3-1Page9of98.0FLOWCHART流程图9. 1APQPflow流程C
