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1、信息系统应用评价办法第一章总则第一条为进一步加强集团信息化管理，完善IT治理体系，规范信息系统后评价工作，结合集团实际情况，特制定此评价办法。第二条信息系统应用评价，是集团公司了解、评估各信息系统投入运行后对企业内部管理的影响、资源利用程度及产生经济效益的重要手段，对于提升集团信息化管理工作，保障信息系统建设持续健康发展，加快推进企业转型升级、提质增效都具有极其重要的推动作用。第三条本办法适用于集团公司及各全资、控股、参股企业(以下简称:“各单位”)的企业信息化工作。第四条本办法中的信息系统是指服务于企业管理工作，能够进行信息收集、传递、存储、加工、维护和使用的信息系统软件及配套设施。第五条集
2、团公司及各单位应建立健全IT治理工作机制，将信息系统应用评价纳入信息化工作管理体系，不断改进和提升信息系统应用效果。第二章职责划分第六条集团公司信息管理部是信息系统应用评价的牵头部门，负责制定系统应用评价标准、选取评价对象、组织相关业务部门定期开展评价工作。第七条集团公司各系统主责部门负责组织并依据本评价办法及标准对系统的实际情况进行综合评价，提出系统改进意见。第三章评价范围及内容第八条集团公司信息系统应用评价范围为集团统建统管，且上线运行1年以上的在用信息系统。各单位自建的信息系统可参照此办法进行评价。第九条信息系统应用评价主要从系统应用、系统建设与服务支持两个层面进行，评价内容含4大项，2
3、1小项，即系统应用程度、系统应用效用、系统建设质量、系统服务支持等。具体如下：(一)系统应用程度：包含领导重视程度、系统应用范围、系统使用频率、系统数据有效性、业务功能完整性、系统功能易用性及系统协同性的情况。1 .领导重视程度系统的建设与应用阶段应得到企业领导的支持和参与，特别是满足主管领导的管理需求，应设有统计分析功能模块，可为业务管理与决策工作提供辅助支持。2 .系统应用范围系统应用范围应覆盖集团公司、二级单位和项目部。系统在建设之初应考虑不同层级的使用需求，支持三级填报两级管理的工作模式。上线运行后应积极推广使用系统，力求实现全覆盖。3 .系统使用频率系统使用频率直接反映了系统的应用水
4、平和应用效果。为确保系统应用效果，业务人员应及时登录并充分使用系统功能。4 .系统数据有效性系统数据有效性，体现在数据填报的质量，数据填报应完整、及时且准确，能够为管理和决策提供依据。5 .业务功能完整性系统功能应覆盖主责部门的大部分核心业务，切实满足其日常业务管理的需要，有效规范核心业务的管理流程。6 .系统功能易用性系统操作界面应直观简明，便于理解，用户在简单的培训后，可参照说明书自行操作系统。7 .系统协同性系统协同性特指系统数据与其他系统的协同程度，协同程度越高说明该系统越重要。在系统设计及应用阶段，应加强该系统数据与其他系统的关联性，努力实现企业数据互联互通，协同共享共治的新态势。(
5、一)系统应用效益：包含提升工作效率、规范管理工作、提供企业决策支持及知识积累与传递的情况。1 .提升工作效率的程度系统建设应解决跨单位、跨地域协同办公的问题，通过加快信息收集、传递及处理的速度，从而提升企业的工作效率，使企业间接获得经济效益。2 .规范管理工作的情况系统建设与应用阶段应着重强调对业务管理制度的规范与执行，要在系统中对关键业务节点设置审批控制，并利用系统严格落实制度的执行工作。3 .提供企业决策支持的情况系统应具备统计分析业务报表功能，并可设置分级查看权限，方便各级领导及管理人员按权限查询统计业务数据，为企业决策和日常管理提供依据。4 .知识积累与传递的情况系统应具备信息发布、文
6、档中心或知识库功能，并在日常工作中设定业务人员分类发布和存放业务文档，以便为企业留下宝贵的历史资料，间接提升企业的软实力。（三）系统建设质量：包含系统功能性、稳定性、安全性、可维护性、可扩展性、兼容性及响应速度的情况。1 .功能性系统的功能范围与执行情况应完全符合系统需求，达到预期效果。2 .稳定性系统应用过程中应具备一定的稳定性，每年因维护不当而停机半小时以上的故障频率应小于3次。3 .安全性系统应具备账号密码强度、防暴力登录、session认证、数据容灾备份、防SQL注入等安全性设置。4 .可维护性系统应具备一定的可维护性，以便系统管理员可自行对系统流程、表单、权限核数据等方面内容进行维护
7、操作。5 .可扩展性系统应具备扩展业务功能模块的能力，要求系统设计与开发阶段，严格遵从标准开发接口规范，为适应业务未来的变化和增长趋势打下基础。6 .兼容性系统兼容性特指应用过程中支持多种浏览器的能力，系统应兼容IE、360、ChrOme等主流浏览器版本。7 .响应速度系统响应速度特指系统对用户请求操作做出的响应时间，速度越快则性能越好。在网络正常的情况下，系统的响应速度应小于2s。（四）系统服务支持：包含软件商、运维服务商等相关方的服务能力、问题响应速度、开发文档质量的情况。1 .服务能力软件商、运维服务商等相关方的服务能力直接关系到系统应用的水平和效果，软件技术人员应具备较好的问题分析和故
8、障处理能力，可以快速定位并解决应用过程中遇到的技术问题。2 .问题响应速度系统软件商、运维服务商等相关方应积极对系统应用过程中发现的问题进行响应，并在1-3天内给予技术支持。3 .开发文档质量系统开发文档作为系统建设过程中的原始资料，内容应该完整、详细且规范，以便于日后为维护人员进行系统修改、扩充和完善工作提供参考依据。第四章评价方法第十条评价运用定性分析与定量统计相结合的方法，采取调查表（见附件1）量化打分的形式组织实施，其中系统应用情况部分由系统主责部门组织各相关部门及单位进行评价，系统建设与服务支持情况部分由信息管理部组织进行评价。第十一条评价工作原则上每年组织2次，上半年及下半年各1次
9、。第五章评价结果运用第十二条评价打分表满分为100分，原则上评价结果为80分及以上的判定为系统应用良好；60分至80分之间的判定为系统应用正常；60分以下的判定为系统异常。具体评价内容及对应分值详见信息系统应用评价调查表（见附件1）。第十三条各系统主责部门及信息管理部应通过评价工作对系统提出整改意见，并整理形成集团信息系统应用评价汇总表（见附件2）,由信息管理部牵头整改完善。第十四条对于评价结果低于60分的系统，由信息管理部组织系统主责部门对系统进行全面诊断，并根据系统存在缺陷的严重程度，对系统改进提出升级或再造建议，必要时提交总经理办公会审议。第六章附则第十五条本办法自印发之日起实行。第十六
10、条本办法由集团公司信息管理部负责解释。附件：L集团信息系统应用评价调查表2 .集团信息系统应用评价汇总表3 .集团信息系统应用评价工作流程图集团信息系统应用评价调查表-系统应用情况系统名称：评价部门：评价得分：评价分类评价指标评价内容及分值得分领导重视程度（5分）L企业领导重视程度：A主管领导在系统建设时参与系统设计一,在系统上线后大力支持并推广使用系统（5分）B主管领导日常使用系统，参与系统审批、数据查询、信息浏览等业务工作（3分）C主管领导偶尔上线审批，但不关注系统业务功能（1分）D主管领导基本不参与系统的应用（0分）系统应用范围（4分）2.系统应用范围覆盖二级单位、项目部的程度：A覆盖集
11、团、二级单位、所有项目部（4分）B覆盖集团、二级单位、部分项目部（3分）C集团及二级单位，两级机关部门（2分）D仅集团部门（0分）系统应用程度（30分）系统使用频率（4分）3.系统的使用频率：A日常（4分）B定期（3分）C依业务情况，随机（2分）D几乎不用（0分）系统数据有效性（5分）4.系统数据有效性，体现在数据填报的质量，应填报完整、及时且准确，当前系统数据：A有效性非常好，能够直接为企业管理与决策提供支撑（5分）B有效性良好,在一定程度上能够为企业管理与决策提供支撑（3分）C有效性一般好，需业务部门加工后才能为企业管理与决策提供支撑（1分）D有效性不好，不能够为企业管理与决策提供任何支撑
12、（0分）业务功能完整性（4分）5.系统功能满足日常业务需求的范围：A全部覆盖（4分）B核心业务全覆盖（3分）C部分核心业务（2分）D非核心业务（0分）系统功能易用性（4分）6.用户通过培训，独立使用系统的难易程度：A系统界面简明，无需培训，仅下发系统说明书，用户便可操作（4分）B简单培训后，用户可参照系统说明书自行操作，无需过多培训（3分）C系统界面混乱，用户应用时需要依赖系统说明书（2分）D系统操作繁琐，且说明书内容粗略，用户无法顺畅应用，需要定期组织培训（0分）系统协同性（4分）7.系统数据与其他系统的协同程度，协同程度越高说明该系统越重要：A该系统流程及数据与其他系统有关联,可以支撑其他
13、部门的业务需求（4分）B该系统核心数据可以与其他系统交互（3分）C该系统部分数据可以与其他系统交互（2分）D系统独立使用，没有与其他系统关联（0分）系统应用效益（20分）提升工作效率的程度（5分）8.企业通过系统的应用解决了跨单位、跨地域协同办公的问题，加快了企业信息收集、传递和处理的速度，相较之前的工作效率：A显著提高了2倍及以上（5分）B显著提高了1倍（3分）C有一些提高（1分）D没有提升，反而变得缓慢（0分）规范管理工作的情况（5分）9.企业通过系统对原有业务进行梳理，并进行流程再造，使得制度落地，规范管理工作的情况：A业务关键节点有流程审批,且审批节点符合本单位的实际情况，当前业务工作
14、按照流程规范严格执行（5分）B业务关键节点有流程审批,但是审批节点的设计不符合本单位的实际情况，业务不能良好的按照流程严格执行（3分）C业务关键节点有流程审批，但是审批节点不可灵活修改，致使当前工作无法按照流程严格执行（1分）D没有在业务关键节点设置流程审批（0分）提供企业决策支持的情况（5分）10.系统为企业提供决策支持的情况：A系统具备统计业务报表功能,可方便各级领导及管理人员按权限查询统计业务数据（5分）B系统具备统计业务报表功能，但是无法分级授权（3分）C仅有综合查询功能，没能按业务要求设计报表统计功能（1分）D系统不具备查询统计的功能（0分）知识积累与传11.系统提升企业知识积累能力
15、的情况：递的情况（5分）A系统具备信息发布、文档中心或知识库功能，且已分类存放并发布了大量业务文档（5分）B系统具备信息发布、文档中心或知识库功能，但是信息没有分类存放，导致应用效果不佳（3分）C系统具备信息发布、文档中心或知识库功能，但是业务工作中没有得到实际应用（1分）D没有设置信息发布、文档中心或知识库等功能（0分）系统改进建议1 .系统应用情况涉及应用程度、应用效果两个方面内容，适用于集团及二级单位的业务部门进行评价。2 .系统应用情况评价满分为50分，共设置了：Ll个评价指标，每个评价指标项对应了适当分值。3 .系统应用评价的最终结果为系统应用情况及系统建设与服务支持情况的综合评价，
16、不能仅以此表单的得分为判定结果。评价人员:评价时间:注：此表由系统主责部门组织相关单位或部门填写。集团信息系统应用评价调查表-系统建设与服务支持情况系统名称：评价部门：评价得分:评价分类评价指标评价内容及选项得分系统建设质量（35分）功能性（5分）L系统执行情况与系统需求的吻合程度：A完全符合系统需求，达到预期效果（5分）B大部分符合系统需求，个别功能可通过折中办法来实现（3分）C基本符合系统需求，还有一部分功能需要后期逐步完善（1分）D与需求相差很远，没有达到预期效果（0分）稳定性（5分）2.因系统维护不当，造成停机半小时以上的故障频次：A每年发生故障小于3次（5分）B每年发生故障37次（3
17、分）C每年发生故障8-10次（1分）D每年发生故障大于10次（0分）安全性（5分）3.系统应具备账号密码强度、防暴力登录、SeSSion认证、数据容灾备份、防SQL注入等安全性设置：A具备上述至少四个方面的安全性设置（5分）B具备上述三个方面的安全性设置（3分）C具备上述两个方面的安全性设置（1分）D具备上述一个方面的安全性设置（0分）可维护性（5分）4.系统可维护性具体表现在流程定制、表单修改、权限分配、数据维护等几个方面，该系统的可维护性：A满足以上四个方面的要求（5分）B满足其中三个方面的要求（3分）C满足其中两个方面的要求（1分）D满足其中一个方面的要求（0分）可扩展性（5分）5.可扩
18、展性是软件拓展系统的能力，在系统设计时需考虑到业务未来的变化和增长趋势，该系统：A可扩展性很好（5分）B可扩展性较好（3分）C可扩展性一般（1分）D可扩展性较差（0分）兼容性（5分）6.系统兼容性表现为应用过程中支持多种浏览器的能力，该系统：A兼容IE、360、Chrome等主流浏览器版本，且不需要用户做特殊设置（5分）B兼容IE8、360、ChrOme等主流浏览器版本，但需要用户做特殊设置（3分）C支持IE浏览器版本，但是不支持非IE内核浏览器（1分）D只支持IE8及以下版本（0分）响应速度（5分）7.系统响应速度表现为系统对请求作出响应的时间，速度越快性能越好。该系统：A响应速度小于2S（
19、5分）B响应速度35S（3分）C响应速度58S（1分）D响应速度大于8S（0分）系统服务支持（15分）服务能力（5分）8.软件商、运维服务商等相关方技术人员排除故障、处理问题的能力：A很好（5分）B较好（3分）Ci般（1分）D较差（0分）问题响应速度（5分）9.软件商、运维服务商等相关方技术人员对问题响应的速度：A问题响应速度及时，1天以内给予支持（5分）B问题响应速度一般，3天以内给予支持（3分）C问题响应速度缓慢，5-10天以内给予支持（1分）D对问题不给予响应和支持（0分）开发文档质量（5分）10.该系统开发文档质量：A系统文档内容完整、详细且规范（5分）B系统文档内容完整、详细（3分）
20、C系统文档内容完整，但是部分内容不详细（1分）D系统文档不完整（0分）系统改进建议1 .系统建设与服务支持情况涉及系统建设质量、系统服务支持两个方面内容，适用于系统建设及维护部门即信息管理部进行评价。2 .系统建设与服务支持情况评价满分为50分，共设置了10个评价指标，每个评价指标对应了适当分值。3 .系统应用评价的最终结果为系统应用情况及系统建设与服务支持情况的综合评价，不能仅以此表单的得分为判定结果。评价人员:评价时间:注：此表由信息管理部组织填写。集团信息系统应用评价汇总表-系统应用情况系统名称：年月序号评价单位/部门评价人系统应用得分（50分）12345系统应用情况评价得分系统改进建议:集团信息系统应用评价汇总表一系统建设与服务支持情况系统名称：年月序号评价单位/部门评价人技术质量得分（50分）12345系统建设与服务支持情况评价得分系统改进建议：集团信息系统应用评价汇总表一综合评价系统名称：年月系统应用（50分）系统建设与服务支持（50分）综合评价（100分）系统改进建议：
