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1、完整的管理评审报告，无可挑剔*有限公司IATF16949管理评审报告（2018）编制：审核：日期：20181108日期：二.议事11程评审输入：1）上次管理评审所采取措施的实施情况；2 ）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；3 ）顾客满意和相关方的反馈；4 ）质量目标的实现程晨；5）过程绩效以及产品和服务的符合性；6）不合格以及纠正措施；7）监视八测量结果；8）不良质量成本（失效、鉴定和预防）；9） ）过程有效性和效率；10） 产品的一致性；11） 工厂、设施和设备计划，确保制造可行性；12） 预见性和预防性维护措施计划。13） 一二三审核结果；议事日程评审输入：14） 夕卜部供方的绩效；1
2、5） 保修绩效；16） 顾客记分卡的评审；17）新产品开发情况以及产品实际潜在的失效对质量安全环境的影响；18）通过FMEA对潜在的失效模式进行；19）资源的充分性；20）应对风险和机遇所采取措施的有效性；21）改进的机会。输出：-管审会议的输出附件一：上次苔理评审舟采电指葩的实施情况2017年皆持评审改进建议项-览去序号改进项名称贾任郃门计划完成时间实际完成情况I对供应商产品卮量的拄制需进步加强，提高供应商的质量管理能力.质量2018/05/30完成2对椅舱、技术等进行产品知抿、业务技能培训各部即时完成3针对生产过程能力加强生产过程工艺管控技术2018/0830完成4加强攻术文件管53,对图
3、纸编号重新进行规定技术2018/05/30完成5产品可网性的次进：针对关键零件进行永久眄识（滓Sl设备生产201S/5/12完成6为区别产品零件的小至异，建议购买视堂系统（即三维扫描仪品质20181105完成L切依系君上次管理评审所采雨措施的实施情况对供应商产品质量的控制：对供应商进行了针对性的辅导改善，重新签订了采购及品质协议，每月进行一次来料品质、交期、服务等统计评审，对TOP靠后的供应商采取了新样停止开发、减单、扣款等措施。检验、技术等关健岗位的产品知识及业务技能培训：每月各部对调模、技术等关键岗位人员进行岗前、在岗培训，让其了解产品原理、结构，机台设备调试、维护保养等技能，对检验人员培
4、训产品知识、检验方法、标准、抽样方法等检验技能，对新进人员人事进行厂纪厂规各用人单位组织岗前培训、考核等。生产过程工艺管控：弓I进大吨位冲床、注塑成型机，增加2名PrOdUCtiOnengineer,对岗位设置、工序进行了优化，通过以上工艺改善提高了生产效率，产品品质也获得了进一步提升。上次管理评审所采财措施的实施情况产品可追溯性的改进：针对关维零件进行永久性标识（添置新设备）：2018年5月新添了一台激光打标机为区别产品零件的小差异，建议购买视觉系统（即三维扫描仪：2018年10月份买了一台三坐标测量仪，提升了产品开发及测量精度附件二：与质垦管理体系相关的内外部因素的变化IATFI6949标
5、准条款自2017年10月以来做了三次补充和修订,质量部均组织各部门人员学习和修订质量体系文件。内部及其他相关方的质量都有所改变公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节符合性进行了有效的控制，并不断对预防性与可行性进行相关评估，通过数据分析，识别风险和机遇，IS090012015/IATFI6949:2016质量管理体系运行是充分有效的,产品符合客户及法律法规要求，客户满意度进一步提升。另外，从外部环境看，由于国际大环境（贸易保护）发生改变，国内汽车行业也进入了低速增长，后续应持续提升产品品质，以提高产品市场竞争力，加速研发，突破掌握关键技术，为产品技术升级转型抓住市场新的发展方
6、向、机遇作好技术储备。上也系H：顾客满相关方的反使)顾客满意度调查目标电机实绩达成状况85分以上91分OK轿车6月反馈风扇振动问题，经过对退回件的测试分析，各项性能技术指标均符合图纸及设计要求，建议客户排查其它零部件已得到客户认同。此项客户报怨已关闭。改进及建议：增加等客户售后现场处理人员，以提升服务客户水平，且能得到问题的及时反馈处理。提升车间现场管理水平。mri”三：顾客满相关方的反馈()顾客满意度调查管柱目标管柱实绩达成状况85分以上93分OK驻厂去年开始反应，我司生产转向与后，影响主机厂装配.以上顾客报怨全部按期采取了纠正预防措施并已关闭有效的关闭了顾客抱怨的问题。改进及建议：建立新的
7、销售模式与渠道附件四：质星目标的实现程度A截至2018年9月份，各项质量目标均有统计分析，均在2018年制定的目标范围内波动，日标指标统计如附件：序号项目目标达成1一般产品。Kci不良率W600PPM303ppm2,次交检合格率分98%98.58%3来料检验不良率三99%99.06%4客户投诉件月1件附件五：过程绩效以及产圈n服务的符制虹内部符合性；从进料、巡查状况、以及最终检验、出货状况来看，品质状况基本稳定，未出现批量性异常，一些细节上有出现不良，也有收到顾客的投诉，针对近年来所发生的不符合事项都作了相应的改善与预防，相关部门作了检讨分析，推进内部改善，产品品质得到提升。（链接过程绩效统计
8、表）附件六：不合格及Z皿昔施；须补充：如a）内、外部审核不符合的改善针对内部审核的个不符合（过程审核个，体系内部审核个）各部门均在要求期限前完成纠正和纠正措施，具体在内部审核方面有详细的报告；外部审*亥有个不符合，已经按期完成纠正和纠正措施，具体在外部审核方面有详细的报告；顼目,从2017月以来，至今无客户到工厂审核;第二方审核，如期完成.b）针对内部异常的改善情况部材方面；受入检验合格率2017.102018.9月份，品质Fl标均已达到H标值9普以上，供应商交货质量基本稳定；制程方面：从车载用面板良品率来看，20】6.10-2017.8月份，品质目标只有1个月未达成，但是通过纠正措施的推进，
9、不良改善效果明显，品质目标均得到良好的受控。出货检铿:从车载品QA出货检查合格率来看，成品检验合格率2016.10-2017.8月有3个月未达到目标值，通过品质改善的实施，出货产品质量基本稳定，没有发生批量性不良现象，客户投诉:针对客户投诉均有进行改善,并基本上得到客户的认可.H标检讨:针对各项H标均有进行统计.并对未达成的进行检讨与改善，改善措施基本上是有效的.G）其它方面:暂无.b依系宦附件七L监视和测磬果a）年度经营目标达成，目标95%实绩96,目标达成率IoLo5%Ob）各KPl绩效目标未达成时有对结果进行分析，并提交改善报告c）仪器校验管理按计划实施，未出现漏校及过期使用情况。附件八
10、：不良质量成本（密、鉴定I咂防）一根据质量体系的要求，公司开展了质量成本统计和分析，从统计的数据分析，公司质量总成本率呈下腌趋势；预防成本投入过高，应采取适当措施降低预防成本比，外部质量损失需要更加明细化。（须补充统计数据）降低质量成本和调整的有效途经，公司采耳又了以下方面措施：有针对性，无组织及有系统的开展学攵育训练活动，包括全员成量改善惠识的提升，改善手法和技能的训练；质毋异常和预防单加强跟进和管控，并将有效的跟选方式制度化，以促进持续改进； 推行QCC改善活动,定期检讨总结芽迓行考核； 作业流程的不断检讨和优代。附件丸：过程有效I白巾蟾A过程有效性：主要通过体系的11常运行检查，确定过程
11、活动的有效性，通过内部体系审6位系商核,全面检讨评价各个体系COP、MP、SP过程相关活动的有效性。实悟的内部体系曰常检查和内部审核结果反映，过程有效性的衡量满足预期目标。,过程效率衡量：公司通过过程KPL衡量各个体系过程的效率.实际过程KPl数据，反映过程效率达到预期目标.过程编号过程名称绩效指标日标达成状况备注Cl市场分析新机种或客户数量增加-中国C2订单处理及客户特殊要求识别订单评审掂肘率C3过程设计与开发PPAP通过合格率C4产品制造面板良品率生产计划准时完成率C5产品交M非汽车产品准时交付率汽车产品准盹交付率额外运费C6客户服务客户满苞度附件九；过程有艾过程编号过程名称绩效指标目标备
12、注Ml经营计划总生产计划达成率M2管理评审管理评审的实施M3内部审核内审汁划完成率M4纠正预防措施工程异常联络书准时结案率附件十上产品的一致虹*通过变更管理和产品的监视与测量结果，产品一致性符合内外部客户要求（可提供变更前后的内外部测试结果）附件十：工厂、设海n备计1凯确麟睫可行性1引进了1台125吨位、1台800吨（注胶量350Og）的新冲床及注塑成型设备，引进了一台组合钻孔设备，一条自动装配线，2台立式拉床，提高了生产效率及品质。附件十二：预见幽嗽方性维护措施计划仞社充1二项目4月5月6月7月8有MTTR（平均维修时间）目标40设备未策划此绩效目标实绩19MTBF（平均故障间隔时间）目标1
13、300实绩1823OEE【全局设符效率）目标65.0%实绩67.3%预防性维护符合性指标目标90.0%实绩100.0%2017年转版，应按照IATFl6949要求更新体系后，新增了OEE、MTBF、MTTR目标，从而满足8,5.1.5全面设备维护要求证明过程有效。附件十三：一二结果;（一）内部审核结果按照既定的审核计划，9月5-7日开展了TATFI6949的内部审核活动，本次审核共发现了发现4个轻微不苻合项，详见不符合项报告，没有严重不苻合项；2018年5月客户对工厂进行了质量体系及实验室审核，荻每通过正式成为的一级合格供应商；2018年9月通过一汽集团的年度质量体系及产品审核。经过近一年IA
14、TFI6949质量管理体系的运行，公司基本按TATFI6949质量体系有效运行，质量管理体系运行总体是有效的，较之去年的TS16949体系运行有一定的进步。附件十三：一二三审舞果;（二）内审方案有效性.：质量部根据各过程绩效和风险制定了内审方案，对各过程、年度的审核频次和审核要底， 内审方案的有效性苻合要求。（三）上次夕卜部审核结果产品策划了 20182020从内审和夕卜审结果来看, （插入内审方案）2017年度IATF16949:2017审核发现的5个改善事项，均已整改完成。1.内部审核75案dOCX附件十四：外部供方谶效;2018年无开发新供应商。A共有19家合格供应商，来料合格率99.0
15、6%oA共对供应商进行了4次现场审核，审核关闭率100%。毛体系；s附件十五：PPM;20IHal-PIIMr11ti.l产号线币成*典装车3%子公0ait；fl仔一UWiFHB1钢去更IrGOIOO4424711月2O2CAIO-I.S22O3HVZZQ4IIOI3Ca31VUB7上月02I5OAO9IiOA，广MIn14-43Bl17RO%fl33aQ外传烟1iOQMPV44O11US273OIOCAOO77OIlXIPV44OIaG3430STB12UAR33O1314ROZUDlMI353bQ535CA(-.GTIiOK17IFJUif22OCAOa44O153322?5405CISM
16、TtiNI门GnO199B3W2O220wr552122余杵立字11Ur?AkllST220IO2TMttiTR2039423木袋33O24中MII1O12S551O1ZO27击杯，孙中22C0币曰A条33t2S骷44CIOO*toa。月41。Q2aMPV33O305OeOO32TRWJ,22OOOaaao130O33PWIZ2O34RO20221itI(U9re皿TTJB；:7S附件十七：新产品开发情况以及产品实晒在的失效对环境l晌;a-本年度完成1款CLl（新能源电动汽车带PW模块）新产品开发；b.PPAP文件提交6次，通过率100%；附件,、：通过FMEA?寸潜在的失效唳进气:内容：.不
17、担负产品设计责任，通过PFMEA分析，女寸木公诃10.4英寸产相关的外畛只-J-：180*230*10.5和2项特殊特性项目的潜在现场失效分析盥/CFT进行了分析,共分折出了12个失效模式，时这些尖效，阳据产品风登程度，针对现对岛风险的失效确定了必要的预防措施和探测措施，这些措施被有效的列入到控制计划中,作为产品制造过程的控制方江,防错手段，产品交付后发生这些分析到的可能的潜在的现场失效，包括主要有残影、黑屏、画面异常、异物、显示舁常在内的共5件次，潜在的现场失效没有造成安全及坏境的影响,通过评估.体系运作有效,未造成影响-附件十九：葡原的充分住;须补充：1.评店目前人员配置、业务水平、培训说
18、源的充分性2-评估生产设施设备是否满足产能（包括未来一年的经营计划需求）3.评估财务状况是否满足经营计划需求附件.卜：应对风险和机所采取措施的有效牲级别项目擎高风险41O机遇62O已经识别质量各个过程的风险和机遇，并确定相应的控制措施，对控制措施效果的评价结果来看，公司生产经营正常，风可控C附件二十二改进的机会;1. 增加等客户处售后现场处理人员，以提升服务客户水平，且能得到问题的及时反馈处理。2. 上线ERP管理系统，提升管理水平。 改善员工福利待遇，发放高温补贴次打帮薪年假制度等，增强公司凝聚力。 开发，为产品升级转型提供技术储备。 设计制作装配台，提升开发效率。 设计制作，提高检测胺证能力。附件二十二：管理评审输出；A结合近两年的过程绩效，制订了2018年的过程绩效指标和质量目标、持续改进计划，讲腕（於兖监音）。
