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1、某电气质量管理手册reihsingQUALITYMANAGEMENTMANUAL（以太网交换机企业）HTQML(X)IVLO2004年02月15公布2004年02月18日实施希尔特电气有限公司0.1手册编写说明公布宗旨：本公司的质量管理体系是使用GB/TI9OO1-2O(X)idtIS09001：2000(下列简称：1SO9(X)I)标准建立与实施的。本手册是公司所有对质量有影响的工作都务必遵循的纲领性与法规性文件。现予颁布，要求公司全体员工遵照执行。编写目的：本手册编制之目的是确定本公司质量方针、质量目标、工作程序与质量要求，实施有效的质量管理体系，预防不合格，保证质量，为用户提供符合要求的
2、产品与满意的服务。本手册根据1S09001的要求结合本公司的实际情况编写而成。适用于本公司研发、生产、销售与服务全过程的质描:管理及质量保证。引用标准：本手册编写引用标准：IS0900I：2000质量管理体系一要求ISO90:2000质量管埋与质量保证术活IS09004：2(X)0质量管理体系一业绩改进指第裁减说明：1S0900I：2000质量管理体系一一要求适用于本公司，无删减章节。外协过程识别：本公司的无线网卡与无线接入点产品是由外协厂提供,在本公司无该产品设计、生产与成品检验等过程。文件操纵t本手册属受控文件，经公司总经理批准生效，各部门务必遵守手册规定执行。向顾客或者合作者等需要而对外
3、提供本手册时，应明确是否霜要受控，非受控本应作“非受控本”或者“仅供参考”之标识。非受控本不受文件修改操纵。本手册由行政部负责组织编写、修订、发放与管理，每年至少审核一次。木手册(包含程序文件与能够达到使用要求的三级文件)的对内发放范用由行政部负责，若需发放书面本则留发文记录存查。特别声明：本手册公布时，所引用的有关文件(包含产品标准与管理方面规定性文件)其所示版本均为有效，但不排除其后将被修改的可能性，使用文件的内外部各方，应考虑使用最新版本的规定性文件，若有冲突，以最新版本为准。拟制：IS09000工作组批准:(总经理)此版手册(VLO)于2004年02月15日公布，2004年02月18日
4、生效实施。0.1手册编写说明10.2目次20.3修订记录40.4术语与定义40.5简写与代称50.6应用范围50.7过程关系60.8体系要求与职能对应关系71.0公司简介82.0质量方针与目标94 .质量管理体系144.1 总体要求144.2 文件要求144.3 质量记录操纵164.4 质量管理原则175 .管理职责175.1 1管理承诺175.2 以顾客为关注焦点185.3 质量方针185.4 策划195.5 职责、权限与沟通195.6 管理评审206 .资源管理226.1 资源的提供226.2 人力资源226.3 基础设施236.4 工作环境247 .产品实现过程的操纵247.1 产品实现
5、的策划247.2 与顾客有关的过程247.2.1 与产品有关要求的确定：247.2.2 与产品有关的要求的评审257.2.3 客户沟通257.3 设计与开发257.4 采购277.5 生产与服务提供287.5.1 生产与服务提供的操纵287.5.2 产与服务提供过程的确认29753标识与可追溯性297.5.4 顾客财产307.5.5 产品防护307.6 监视与测量装置的操纵308 .测量分析与改进318.5 总则318.6 监视与测量318.2.1 顾客满意318.2.2 内部审核318.2.3 过程的监视与测量328.2.4 产品的测量与监控338.3 不合格品操纵338.4 数据分析348
6、.5 改进358.5.1 持续改进的策划358.5.2 纠正措施358.5.3 预防措施369 .程序文件清单37版号章节号修订内容提示修订审批人手册生效日期VLO全文新拟质量管理手册料物2004年02月18日0.4术语与定义【销售合同】我公司与顾客之间书面方式传递的、双方同意的要求，它能够是协议、合同、合约或者订单。【供应商】按照约定协议为本公司提供物料、加工、工程合作与其他服务的组织。【采购】为取得外部提供的产品需付出成本的商业行为。【物料】为本公司制造、服务与管理运作直接或者间接消耗的有形材料、器件与物品等。【产品】为本公司制造或者代理提供的可供顾客同意的实体，包含有形的硬件、软件与无形
7、的服务与知识产物。本手册所用的其他术语是根据IS09000：2000（质量管理体系一一基础与术语）的定义。文件识别码HT本公司英文名NETCORE的缩写HTQMl.X质量管理手册文件编F马，(quaIitymanagemeHTmanualHTPD2.XX程序文件文件编码，PD-programdocumeHTHT3.管理体系第三层次文件编码HT4.-质量记录文件编码HT5.XXX外来文件*注：为事务码，如AD、RD等；XXX为自定义数码。常用缩写/简写/代称IQC进货检验，验货OQC成品检验PQC制程检验5S此为五个口本词，意为:常整理、常整顿、常清扫、常清洁、素养(Seiri,seiton,s
8、eisorSCikOtsu,shitsukc)SPC统计过程操纵QMS质量管理体系0.6应用范围现过程产品7.2销售7.3设计7.4采购7.5生产7.5服务7.6监测以太网交换机路由器以太网卡无线网卡无线接入点光舒收发器IP电话终端注：标“”为涉及该过程。注：本图从最大范用描述了过程关系，但不表示每一类产品都有以上过程。0.8体系要求与职能对应关系部门过程要总经理管理者代表生产部系统部行政销售了客户服务部财务部品管课工程课制一/制二课资材课采购课行政课4.1体系总则&4.2文件要求5.1管理承诺5.2顾客关注焦点5.3质址方针&5.4策划5.5职责、沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资
9、源6.3蔚础设施6.4工作环境*7.1产品实现策划&7.2营销过程*O7.3设计开发7.4采购7.5生产与服务7.5.1过程操纵7.5.2过程确认7.5.3标识与追溯O7.5.4顾客财产7.5.5产品防护Q7.6监测装置操纵8.1测员分析改进*8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程监测8.2.4产品监测8.3不合格M操纵8.4数据分析&Q&*&8.5持续改进Q注：-,表示归口管理或者要紧承担该过程职费的职能;表示配合、协助或者承担次要贵任的职能。LO公司简介希尔特电气有限公司是一家专业数据通信厂商，要紧从事数据通信产品的研发、制造与营销。公司于2001年7月正式成立，产品销售到全国
10、各地，产品以极高的性价比获得了客户的信赖。在公司成立之初，就组建了强大的研发队伍。至今已具备了路由器、三层交换机等高端网络设备的研发能力，并拥有多种高端研发测试设备与科学的研发管理作为研发品质的保证。几年来公司坚持专业化的道路，在产品研发中坚持以市场为导向，力求满足专业用户的需求变化，同时关心家庭用户的进展。在产品进展上公司利用产业链上游资源优势，走独立自主的道路。现已经建立了广泛的国际合作，在产业链上端有着良好的口碑。希尔特电气有限公司现已建成完善的营销体系，目前本公司拥有的核心分销代理、行业代理与渠道伙伴遍布全国各大城市。公司在渠道建设中不光切实有效的保护各级代理商的利益，同时经常举办各类
11、培训、讲座、研讨会、巡展等活动，给予各级代理商极大的支持，取得了共同的进步与进展。希尔特电气有限公司实行“一年包换、三年保修”的服务承诺。公司在进展中不断总结经验，逐步形成了自己的服务特色，其快速响应，快速解决的服务风格，深得广大用户的赞誉。本公司从2003年正式推行1S09001质量管理体系，建立了流程方法、程序操纵的管理模式。对制程过程实行“三标三检三不放过”的政策，即工艺标准化、作业标准化、现场定置标准化，进料检验、制程检验、成品检验，出现不良品不放过、问题不解决不放过、责任不明确不放过。对质量目标实行指标分解，定期分析总结，寻求持续改进的机会，提高产品质量，以最大程度满足顾客需求。公司
12、的团队除了有着精诚的团队精神与拼搏作风，还以“推动网络应用为共同的历史责任。从研发到生产到销售，一步步推出了数个国内首家网络解决方案。同时通过科技与管理降低生产成本，引领网络设备市场以更优的性价比向客户提供产品与服务，为国内的网络应用浪潮推波助澜。公司地址：深圳市南山区高新区清华信息港B栋9层902号。邮编：518057电话：0755-33301606传真：0755-333016002.0质量方针与目标质量方针精益求精为顾客提供可信赖的网络通信产品质量目标a）进料检验判退率低于5%:b） SMT制程判退率低于5%；c） DIP制程判退率低于5%；d）成品判退率低于3%：e）顾客投诉率每月不多于
13、3件。O顾客满意度大于85%3.0组织结构与职责组织结构图 公司总经理a）负责质量管理体系的策划，负责确定质量方针与质量目标；b）负责确定公司组织机构及部门、人员职责；c）负责任命管理代表；d）负贲组织管理评审：e）负责公司质量手册、程序文件的批准；f）负责公司业务合同、订单的审核与批准；g）公司各类资源配置的批准；h）设计本系统的业务规划与目标，提出持续改进的导向，对属下沟通职能关系与管理责任，引导全员参与；i）充分发挥领导作用，将公司的宗旨、方向与系统内部环境统一起来，并制造使员工能够充分参与实现组织目标的环境，评价组织结构的有效性及组织气氛；j）针对设定的目标，识别、懂得并领导公司业务，
14、评价过程能力，不断提高过程的有效性与效率，就内部、外部变动因素促成决策；k）制定资源建设实施原则，监督公司资源建设方针执行的有效性；1）培养下属，追求卓著绩效，为公司的长远利益与合作伙伴缔结利益共同体；m）懂得公司当前的与未来的进展方向，满足业绩改进要求并争取超越预期期望。 管理者代表a）负责公司IS09001：2000质量管理体系的建立、实施、保护、保持的具体事宜，向总经理汇报运行情况并提出有关改进建议：b）负责通过各类形式的培训活动，促进全体员工满足顾客要求意识的形成；O负责质量管理手册及程序文件的审核及文件发放范围确定；d）向公司管理层汇报质量管理体系的现状及改进建议：e）与本公司质量管
15、理体系有关的外部联络：f）负责选定内审组长及内审人员，负责批准内审计划；g）负责在纠正与预防措施的实施过程中的监督、协调作用；h）负责组织定期对公司质量管理体系文件的检讨及修改；i）负责组织公司的管理评审。 部门管理者wTm1uAiI-I.I.I丸小.tM-h-5lJXL3.6字籽，编号+纵别：1+编号样式：a,b,c,+起始编号：1+对齐方式：左侧+对齐位置：0匣米+制发符后于：0.75邮米+缩进位院：0.75厘米，制表位：4.29字符，列表制表位+不在2.02字符带格式的：缩进：苜行缩进：0.84厘米,编号+或利：1+编号样式：a,b,c,+起始福号：1+对齐方式：左侧+对齐位区：0闻米+
16、制表符后于：0.75厘米缩进位置：0.75厘米也一贯彻、落实上级的工作要求，制定合理的部门工作目标与计划，带领员工有效地实施计划，监控及评估工作活动；城明确并沟通内部岗位职责，疏通与有关部门之间的业务接口关系；行使管理艺术，建设积极的组织气氛：管理现有资源，确保资源的获取、分配与操纵：。一发挥组织、策划、协调、操纵与资讯能力，发现过程问题，提出改进方法；。一参与同级决策，促进上级决策；引导员工把情况做正确，指明业绩改进目标；h）分析、应用过程数据，适时采取纠正与预防措施，推动过程的持续改进。 生产部a）负责根据销售合同或者本公司生产计划制定本部门的生产计划；b）负责生产用工艺文体的编制与生产检
17、测用计量仪器的管理.；c）负责生产过程操纵活动，确保生产过程中各环节均处于受控状态;d）负责生产过程中产品的标识与保护；e）负责原材料仓与成品仓管理及产品发货工作；f）负责组织对供应商、外发加工商的能力评审及管理；g）负责公司的物料采购与采购资料的更新跟进工作；h）负责提出本部门的人员需求、培训需求及人员任职要求：i）提出与木部门有关的文件的修改意见：j）确保与本部门有关的纠正与预防措施的实施。 品管课a）负责产品实现过程中各阶段的检验工作：b）协助采购课进行供应商的选择与定期评审；c）负责组织对不合格品的处理工作。 销售部a）负责销售合同的签定及组织合同/订单评审，评审过程中的沟通：b）负责
18、提出本部门的人员需求、培训需求及人员任职要求c）提出与木部门有关的文件的修改意见：d）确保与本部门有关的纠正与预防措施的实施e）错售合同管理及货款回收。 客户服务部a）负责同意客户对本公司产品方面的咨询、客户意见及投诉退货的处理并回复客户处理结果:b）负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求与潜在需求： 行政部，带格式的：潮进：,苜行缩进：081厘米，编I； + 皴别：j编号徉式:a. b, c, +总始启号：1 +对齐方式：左侧+对齐位置：O邮.米+制衣符后 于：0.75厘米，缩进位置：0.75厘米a）根据公司战略进展方针,把握人力资源的开发、储备与管理前景：b）建立适合公司管理需要的人力
19、资源管理体系,确保人力资源的不断增值;计划人员分配，*一帝格式的：缩进：左例：1.59厘米.悬挂缩进：3.6字符，编号+级别：1+编号样式：a,b,c,起始编号：I对齐方式：左侧，对齐位置：O迎米+制衣符后于：0.75匣米+缩进位置：0.75厘米，制表位：不在2.02字符带格式的：缩进：自行缩进：0.84限米，编号+级别：1-编号样式：a.b,c,-+起始编号：1+对齐方式：左侧+肘齐位置：O啦米+制表符后于：0.75厘米+缩进位置：0.75厘米。一策划、建设企业文化与组织气氛，使得全员认可共同的价值观：上培养适合公司岗位需要的人才：规划人员进展方向，操纵岗位编制，习惯均衡进展要求；激励员工士
20、气与参与精神，提高工作效率；f）办理各类与企业经营有关的公共事务工作:应管理公司章、证、通信资产及办公物品，管埋行政公文：h）组织适当的活动与企业文化宣传,促进组织气氛建设；IL计划、协调H常事务，提供后勤与安全支持。 财务部带格式的：进：， 悬挂缩进：3.6字符.编号十级别：I +编号样式：& b. c.+起始编号：1 +对齐方式：左侧+对齐位置： 。厘米+制表符后于：075 Jg米+缩进位置： 0.75厘米，制表位：6字符，列表制表位+不在 2.02字符成执行公司财经方针、政策与决议：垃制定会计政策与财务管理制度，并建立、实施与健全本公司的相应制度：。一建设与完善会计核算体系，为公司的经营
21、管理提供准确的决策建议；山管理公司财务资产，确保货产的安全性与收益性；）_积极策划融资途径，正确调度流淌资金，满足企业运作所需的货币流及：一计划、核算与操纵成木，促进公司的成本操纵目标的达成，及利润的最大化:应一执行全面预算与会计核算，对内对外提供及时、准确的会计报表:垃负责对公司的财经管理体系实施审计。 系统部带格式的：宿进：左恻：0.84座米，编号+ m-.1 +编号样及：a, b, C,十起曲编用：I +对弄 方式：左恻+对齐位彼：0艇米+制表符后于： 0. 75厘米+缩进位置：0. 75厘米，制表位：4.29字符，列表制表位+不在2.02字符根据公司产品战略确定新产品开发策略与项目开发
22、优先次序：垃_开展新产品立项评审，确保公司产品战略有效实施：d_监控新产品开发过程的阶段评审与项目变更，监督开发项R执行情况。d）负费项目组管理,实施产品研发及生命周期全流程管理；C）同意或者提出新产品（新功能）开发申请，组织评审；_协助项目组制定概念、计划阶段工作计划、项目计划，进行计划评估；协助项目组经理开展项目管理，指导项目组制定版本切换计划并向总经理及时通报项H进展情况:拉负责管理项目过程文档，各阶段资源计划评估。4 .质量管理体系4.1 总体要求公司按IS0900I标准的要求建立并保持了文件化的质量管理体系,确保产品质量符合规定的要求，使质量方针与目标得以实现。体系范围包含了从最初识
23、别市场需求到最终满足要求的所有过程。各级部门主管应：a）识别质量管理体系所需要的过程及其在体系中的应用：b）确定这些过程的顺序与相互作用：c）确定为确保这些过程有效运行与操纵所需要的准则与方法：d）确保能够获得必要的信息，以支持这些过程的有效运作与过程的监控；e）测量、监控与分析这些过程：f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果与过程的持续改进。各部门应按本标准的要求管理这些过程。4.1.1 针对公司所选择的任何影响产品符合要求的外协过程，本公司将确保对事实上施操纵。对此类外协过程的操纵已在质量管理体系中识别。质量管理体系的运行应做到：a）使各级人员懂得并坚持执行公司的质量方针；b）产品
24、与服务满足规定的要求与用户的期望：c）操纵所的过程质量；d）预防质量问题的发生，保持持续的质量改进能力。4.2 文件要求4.2.1 质量管理体系文件本公司质量管理体系文件共包含下列几个方面：a）质量管理手册：b）程序文件：0操作指导类文件；d）质量记录；e）外来文件。质量管理手册：阐述本公司的度量方针与目标，规定质最管理体系的基本结构，描述本公司建立的质量管理体系。它是公司内部质量管理的纲领性的法规；对外是公司质量保证能力的证明，对顾客与社会的承诺。程序文件：描述了为实施质量活动所规定的方式与要求。它是质量管理手册的支持性文件，是具有可检查性、可协调性的法规性文件，也称二级文件。操作指导类文件
25、：本层次文件在需要时制定，以保证开发、生产、安装、服务与管理的质量。它是流程指引、作业指导、检验与操作规程、规范、规则、大纲与管理规定类文件的总称，也称三级文件。质量记录：是完成质量活动或者达到的结果的证实性文件，它附属于程序文件或者三级文件，应按规定准确、适时、规范地填写。外来文件：是指与产品有关的技术标准与行政管理方面的法律法规，与供应商与顾客提供的重要文件。4.2.2 质量手册本公司编制的质量手册，包含：a）质量管理体系的范围，包含0.6章节所描述的产品及有关过程：b）为质量管理体系编制的形成文件的程序见附录1程序文件清收：O质量管理体系过程之间的相互作用见0.7章节。4.2.3 文件操
26、纵公司所有与产品技术有关的文件与资料（包含电子等媒体的，如软件、数据库等：也包含适当的外来文件，如国标、部标、行标、顾客提供的资料及图样等），及与质量管理体系有关的文件与资料都属本公司受控文件范围。DCC负责操纵质量管理体系文件与技术文件。4.2.3.1 文件与资料的形成、批准、公布与更换各部门务必按照文件与资料的操纵程序，共同监督与操纵质量管理体系运作所要求的新文件与修正后的文件的使用，包含适用的外来文件。DCC应确保：a）文件的适用性已获批准：b）定期评审文件，并进行必要的修改：c）在对过程有效运作起重要作用的各个场所，都能得到体系文件与/或者技术文件的有效版本；d）从所有发放与使用场所及
27、时撤出废止文件，或者以其它方式确保防止误用：e）确保文件的更换与现行修订状态得到识别；D为非标准产品改制、老产品技术改造、法律与积存知识的目的保留的任何废止文件，都应进行适当的标识。不管电子化或者纸侦，文件务必清晰、更换受控、状态清晰，有序保管。技术文件由DCC确定发文范围。需保留技术文件的发文与回收废止文件登记表、文件原件（包含磁盘文件）、明细表与设计更换版等。技术文件的更换由该技术项目组主管审批。若需紧急临时更换时，审批的部门需储存必要的文件以证明其审批的有效性。文件修订生效后，由文件管理人员负责及时更新所有受控的文件。4.3 质记录操纵本公司建立并执行质量记录的标识、收集、编目、直阅、归
28、档、贮存、保管与处理的操纵程序，以证明符合规定的要求与质量管理体系有效运行。来自供应商的质量记录也属这些资料的构成部分。各部门的质量管理体系接口人负贡责任范围内的质量记录的操纵，DCC是本要素的归口管理部门。公司各有关部门应密切配合。4.3.1 对质量记录的要求质量记录是产品质量是否满足规定要求与质量管理体系是否有效运行的凭证。因此要求：a）质搔记录务必填写及时、数据准确、内容真实：b）质量记录应该格式规范、字迹清晰、签署完整：c）质量记录的保管方式应便于存取与检索（记录的载体能够是硬拷贝或者电子媒体）：d）为质量记录的保管提供适宜的设施与环境，以防止质量记录的损坏、变质与丢失。4.3.2 质
29、量记录的种类质量记录包含但不限于：a）检验记录：b）不合格品处理记录；c）测试、检验分析记录：d）试验记录；e）检定（校准）记录；D合同文本及评审记录：g）合格供应商评定记录及采购文件：h）设备状态记录；i）质量分析会议记录：j）来自供应商的质量记录；k）产品服务有关的记录：1）员工培训、考核记录：m）外审、内审、管理评审记录或者报告；n）对历史文档与不能再用的存货的错毁/报废记录。4.3.3 质量记录的存贮时限产品质量记录的储存忖限应与产品寿命周期相习惯。合同要求时，在商定期内质量记录可提供给用户或者其代表评价时查阅。质量记录操纵程序规定了各类质量记录的最低储存期限。.4.4 质量管理原则为
30、了成功地族导与运作公司质量管理体系，需要使用系统与透明的方式进行管理。针对所有顾客与内部的需求，实施并保持持续改进其业绩的管理体系，可使公司获得成功。质珏管理是公司各项管理的内容之一。为促进质量目标的实现，明确了下列八项质量管理原则：a）以顾客为关注焦点公司依存于其顾客，因此，我们应懂得顾客当前的与未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望.b）领导作用领导者将本公司的宗旨、方向与内部环境统一起来，并制造使员工能够充分参与实现公司目标的环境。c）全员参与公司员工是财富之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为公司带来最大的收益。d）过程方法耨有关的资源与活动作为过程进行管理，能够更高效地得到
31、期望的结果。e）管理的系统方法针对设定的目标，识别、懂得并管理一个由相互关联的过程所构成的体系，有助于提高公司的有效性与效率。f）持续改进持续改进是公司的一个永恒的目标。g）基本于事实的决策方法对数据与信息的逻辑分析或者直觉推断是有效决策的基础。h）互利的供方关系通过互利的关系，增加公司及其供应商制造价格的能力。5 .管理职责5. 1管理承诺公司总经理务必承诺建立，实施与改进质量管理体系，并通过下列职责的履行及有关活动的开展为其承诺提供证据：逆：左恻：1.7字符，首行缩进0. 86字符，编号+级别：2 +编；样式 十起始编号：I +对齐方式：左侧+ 2.83艇米+制衣符后于：3. 47 ,咀米
32、+3.47厘米，制表位：4.29字符，列表制表位+不 在9.36字符5.1.1 组织传达满足顾客与法律法规要求的重要性：Ara）一总经理应不断加强自身质量意识，清晰熟悉让顾客满意是一个组织最其本的要求。Bl一总经理应清晰熟悉产品质量与公司每一个成员对质量的认识密切有关。G总经理应货成管理者代表及公司其它有关职能部门采取培训，会议等方式使全体员工树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求与法律法规的要求对本公司的重要性，并能经常持续地加强员工对质量的认识，使他们积极参与到与提高产品质量有关的活动上来。5.1.2 总经理应确定公司的组织结构，并根据不断变化的产品的市场组织结构加以适行调整。5.1.3
33、总经理负责制定与批准公司的质量方针与质量目标，并责成有关部门对其进行分解，使公司所有部门与员工都能够为达到公司的腹量目标尽职、尽责、尽力。5.1.4 总经理按计划的时间间隔组织管理评审活动5.1.5 任命管理者代表，负责体系建立与保持的具体事宜。5 .L6总经理应确保公司质量管埋体系所务必的资源配置需求。5.2 以顾客为关注焦点顾客是公司生存的基础与保障，确保顾客满意，是公司追求的长期目标总经理应以实现顾客满意为目标，为此应作到：5.2.1 确定顾客的需要与期望，并看成公司销售部等有关部门通过市场调研，预测及与顾客的接触来实现并执行有关程序文件的规定。5.2.2 公司总经理责成销售部负责统筹颇
34、客的需要与期望并转化为公司的具体要求。这些要求包含对产品的要求，过程要求与质量管理体系要求等方面，同时包含顾客明示的要求与未加以明示的要求等。只有完全满足顾客的要求与期望，才能够达到以顾客满意的目标。5.2.3 公司总经理责成公司有关部门将转化成的要求得到满足。公司务必满足法律法规及强制性与国家标准、行业标准的规定，同时应根据变化的要求与法律法规要求加与时更新。524公司总经理负责公司销售合同的审核，主动熟悉与顾客要求有关的各类信息，懂得顾客行前与未来的需求，满足顾客要求并超越顾客期望。5.3 质方针公司在总经理主持下，根据本公司的实际的客户需求，制定了本公司质量方针。质量方针的内容详见手册第
35、2.0章节。公司质量方针能够满足下述要求：a）与公司的经营方向一致。b）在满足客户要求与改进质量管理体系方面有管理层的明确承诺。c）考虑到制定质量目标的要求。d）确保公司有关层次人员的懂得。e）作为管理评审时的一种输入。公司将在管理者代表的具体组织下，将质量方针在公司各个层面上得到懂得与实施，在公司内部形成一种制约违反质量方针行为的机制。5.4 策划5.4.1 质量目标的策划公司总经理负责组织制定并批准质量目标，公司质量目标见手册：公司质量方针与度量目标部分。公司在制定质量目标时充分考虑到质量方针的要求与公司产品的实际情况，并对目前的现状作了大量的评估，因此公司质量目标值在实施上是可行的，是公
36、司在一段时期内产品质量的努力目标。与质量有关的各部门应根据组织的总体目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。公司管理者代表负责进行质量目标的考核工作，公司每年将对质量目标的实施情况进行检讨，并重新修订下年度的质量目标。公司管理者代表负责定期对质量目标值进行修改，以达到最大限度的激励人的积极性与持续改进的目的。5.4.2 与质量管理体系有关的策划5.4.2.1 在下述情况下，应考虑实施质量策划：带格式的：缩进：左例:。厘米，忏行缩进：2.57 李汉 编号被别：2 +编T式：“，b, c, - 起城编号：1 +对齐方式：左恻+对齐位置：1.69 匣米+
37、制表符后于：2. 41厘米缩进位置：2. Ila）按照质量管理标准建立，实施、保护并改进质量管理体系:b）公司的质量方针，质蚩目标，组织结构发生重大变化；闻米，制表位：4.29字符，列表制表位+不在6.5字符c）公司的资源配置，市场情况发生重大变化：d）现有质量管埋体系文件未能涵盖的特殊事项。5.4.2.2 公司总经理组织对公司质量管理体系进行整体策划，管理者代表负责组织具体实施：a）确定与公司质量管理体系有关的过程及对应的活动，确定对管理体系要求所进行的剪裁及充分理由：b）确定为满足质量目标要求而建立的过程中需投入的资源；c）不断提高质量管理的有效性及效率，定期评审质量目标的实现状况，寻找差
38、跑与改进的机会，保持质量管理体系的持续改进；d）应对公司有关的组织机构，体系文件，过程，资源等的变化做出推断，必要时按计划进行适当的调整或者更换，并采取相应的措施，保持质量管理体系的完整性。5.4.2.3 产品与过程的策划表达在有关的三级作业文件中。5.424质量策划的结果应形成文件,并经总经理批准后实帼。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 公司组织下的各部门，各类部门职责与权限见3.0章节。5.5.2 管理者代表由总经理以公司行政公文任命，其职责见3.0章节。5.5.3 内部沟通沟通管理是企业各项管理的要求。这种沟通包含公司内部部门与部门之间的沟通、下属与上司之间的沟通及员工与企业最高管理层
39、的沟通等。这种沟通在公司总经理确定的公司组织结构图中得以表达，从而确保不一致层次与职能之间，就质珏管理体系的过程，包含产品质量要求，质量目标及完成情况，顾客明确与隐含的要求，法律法规要求，与质量管理体系的有效性等，进行沟通达到互相熟悉，相互信任，实现全员参与的效果；与质应管理体系与产品质量有关与沟通过程，能够使用会议、通知、简报、布告栏、电话联络、传真、互联网与口头交流等形式进行。5.6 管理评审5.6.1 管理评审的总要求为评价质量管理体系的持续适宜性、充分性与有效性，管理评审会议由总经理主持，每年至少举行一次，但当公司的组织机构、产品范围、资源配置、市场需求、法律法规变化等情况发生时，由管
40、理者代表提出，总经理批准增加管理评审的频次。当有下列情况发生时，由总经理适当安排管理评审：da)质量体系发生重大变化时:b)市场发生重大变化时：c)其它认为有评审需要时。5.6.2 评审输入下述资料耨作为每次管理评审的输入资料；tt)a)质量管理体系内、外部审核结果；b)b)顾客意见及投诉，顾客的满意度及反饿的重要信息:*2质量方针、目标与纠正与预防措施的实施情况：用d)质量管理体系的现状与有效性:e)e2纠正与预防措施实施情况；0)上交管理评审结果跟踪情况；g2质量管理体系改进要求；Wh)曾经有过的质最管理体系的更地.5.6.3 管理评审的输出要反映以上输入进行分析与评价的结果.564管理评
41、审通过会议的方式进行，在召开管理评审会议前，公司有关部门应事先准备会议资料,管理评审计划由管理者代表拟制并经总经理批准后生效，同时提早下发到公司有关部门。5.6.5 通过评审后应确定如下资料：ea)一对质量管理体系的过程及相应文件是否有修正的需要：0b)质量方针，目标是否正在实现，是否露要更新：g)c)_质量管理体系各项活动，配备的资源是否适宜；带格式的：缩进：1 +编号样式：a,左恻：0.95厘米,编号+级别：b, c,+起始编号：1 +对齐打式./测-对/:位置:2.46厘米+制表符后于:3. 1座米缩进置：厘米，制表位：1.29字符，列表制表位+不在8. 36字符Md)当顾客对产品改进有
42、要求时的改进措施：He)以体系的持续适宜性，充分性与有效性的总体评价。通过评审后，由公司管理者代表负责编制管理评审报告，评审报告由总经理批准后发至各有关部门。管理者代表负责管理评审会议后有关事项的跟进工作。管理评审的有关记录应按质量记录管理程序的要求储存。6 .资源管理6.6 资源的提供公司的资源需要包含人员、供方信息、基础设施、工作环境及财务资源等。总经理负责制定并批准公司的资源计划，当公司有资源需求时，由需求部门提出，总经理审批后实施。资源需求耍紧以公司的业务规模、产品种类、产品进展方向与顾客的需要等方面作根据。6.1.1 资源的配置、开发、使用与保护的管理原则：带格式的:端进：左恻：Ll阻米，多级符； +级 如：5 编号样j: H, b, C, 4起始编号：1 4 对齐方式：左的-对齐位置：2 Bi米+缩进位置： 2.5厘
