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1、文件发放回收销毁登记表序号文件名称编号发放号版本部门发放记录回收记录销毁记录签收日期份数一签回日期份数签字日期份数1船舶维修作业指导书Q/XBZY-0101A总经理2014.10.2012船舶维修作业指导书Q/XBZY-0102A办公室2014.10.2013船舶维修作业指导书Q/XBZY-0103技术科2014.10.2014船舶维修作业指导书Q/XBZY-0104A生产科2014.10.2015船舶维修作业指导书Q/XBZY-0105A质检科2014.10.2016船舶维修作业指导书Q/XBZY-0106A供应科2014.10.2017船舶建造作业指导书Q/XBZY-0201A总经理201
2、4.10.2018船舶建造作业指导书Q/XBZY-0202办公室2014.10.2019船舶建造作业指导书Q/XBZY-0203技术科2014.10.20110船舶建造作业指导书Q/XBZY-0204A生产科2014.10.20111船舶建造作业指导书Q/XBZY-0205A质检科2014.10.20112船舶建造作业指导书Q/XBZY-0206A供应科2014.10.201B-2编号：文件发放、回收、销毁登记表序号文件名称编号发放号版本部门发放记录回收记录销毁记录签收日期份数一签回日期份数签字日期份数1船舶建造检验作业指导书Q/XBJY-03OlA总经理2014.10.2012船舶建造检验作
3、业指导书Q/XBJY-0302A办公室2014.10.2013船舶建造检验作业指导书Q/XBJY-0303技术科2014.10.2014船舶建造检验作业指导书Q/XBJY-0304A生产科2014.10.2015船舶建造检验作业指导书Q/XBJY-0305A质检科2014.10.2016船舶建造检验作业指导书Q/XBJY-0306A供应科2014.10.201B-2编号：OO6Ov-4f1B-4受控/外来文件清单编号:序号文件名称文件编号版次分发号份数B-3文件更换申请单文件名称编号编号:版本更换位置、内容、及原因:更换后内容:申请人/日期所在部门意见:签名/日期审批部门意见:文件评审表文件名
4、称编号版本B-I编号:评审意见:审批意见:B-5记录清单编号：序号记录名称编号储存期（年）备注B-6区域/项目：编号:活动、产品、过程环境因素环境影响时态/状态填报单位：填表人：复核人：日期J环境因素清单B-7区域/项目：编号:活动、产品、服务环境因素环境影响时态/状态环境因素评价表B-8编号:环境因素环境影响排放量大小频次对环境的影响程度改善节约程度环境管理现状与目标的差距对区域的有关方的关注程度得分是否是重大环境因素影响1大气污染2水质污染3土壤污染4废弃物增加5噪音6资源消耗7环境社区问题8人体健康9其它排放量非常大排放量较大排放量较小每天连续排放每周排放次数每季排放次数对环境影响极大对
5、环境影响较大对环境影响较小程度极大程度较大程度销差距极大差距较大差距小影响大影响通常影响小关注程度较大关注程度通常关注程度较小重要环境因素清单B9编号:序号产生部门重要环境因素环境因素过程活动、产品、服务时态/状态批准:编制：危险源辨识清单B-IO编号:填报单位:填表人:复核人:日期:序号活动、产品、过程危险因素危害影响职业健康安全危险源登记表B11编号:序号活动/过程危险因素危害影响填报单位:填表人:复核人:日期:职业健康安全风险评价表序号活动、产品、服务涉及部门危险源及风险风险级别评价是否为重大风险事故发生的可能性事故后果的严重性风险级别B-12编号:重大职业健康安全风险及其操纵措施一览表
6、B-13编号:活动、产品、服务危险源及风险涉及部门风险级别法律法规与其他要求清单法律法规与其他要求及编号公司习惯条款符合性评价管理方案B-15编号:重要环境/风险因素现状及原因法规及其他要求国家及行业法规内部操纵值目标完成指标管理方案方法及总概算实施步骤完成时间责任部门或者责任人协助部门费用分解批准人检查人信息交流表信息来源发出部门接收人信息摘要质量问题环境问题口安全健康问题有关方投诉口其它计策内容责任部门：完成时间:跟进结果签字：日期:培训申请表申请部门申请人培训方式申请日期培训对象：申请原因：培训内容：签名/日期管理者代表意见签名/日期年度培训计划表B-18编号:培训内容培训时间培训地点课
7、时授课人教材参加人员范围人力资源/专业技术人员能力确定台帐序号部门姓名年龄证书号码学历专业职称能力是否能胜任培训有效性评价表培训时间培训地点培训范围培训教师培训内容与教材培训综述及成绩（考试方式、考试成绩等）培训有效性评价评价人：B-20编号:记录/日期批准/日期培训档案姓名出生日期职称岗位学历毕业院校/时间/专业工作简历起止年月在何单位任何职人誉况个荣情获奖时间荣誉情况培训简历起止年月在何地何机构培训B-21编号：机械设备台帐B-22编号:序号设备编号设备名称规格型号购置日期生产厂家重要设备履历表B-23编号:设备名称设备编号型号产地购入时间设备价值设备维修保养情况序号维修保养情况时间负责人
8、备注施工设备维修保养记录B-24编号:设备名称规格型号设备编号检修申请人故障发生时间、原因：检修记录：检修人/日期验收记录：验收人/日期设备/设施购置申请表B25编号:设备名称申请日期数量申请部门设备用途:选型根据:购置计划:设施验收表B-26编号:设备名称规格型号数量生产厂家单价随机附件及资料验收记录外观质量及技术资料检查情况：安全性能：技术性能验收情况：验收汇总情况：验收部门：验收入：验收日期:设备/设施报废申请表申请部门申请人设备（设施）报废原因部门负责人意见分管经理意见总经理意见招标书/标书/合同评审记录工程名称工程概况评审内容预算编制工期质量材料供应工程保修新技术应用其它评审时间评审
9、意见参加评审人员评审时间主管领导签字日期工程要求更换/评审表顾客名称工程名称工程合同修订内容：工程合同修订内容评审：参与评审人员签字：领导审批意见:批准/日期：合同交底记录表工程名称合同编号工程概况：工程质量要求；工期要求：材料要求：其他要求：交底部门：接收部门:日期：日期:合格供方名录供方名称地址联系电话主营物资年度复评日期结论供方业绩评定表供方名称地址电话/联系人产品名称规格类别评价内容：1 .质量管理体系；认证是口/否口2 .产品认证；认证是/否口3 .样品检验结果；合格是口/否口4 .厂、商资料；有口/否口5 .产品质量保证书；有口/否口6 .资质证明；有/否口7 .以往业绩；优口/通
10、常8 .供货能力；满足口/不能满足口9 .资源情况；充足口/补充足口10 .服务质量；好/不好口评价综合意见：参加人员及部门：管理者代表审批意见：签字/日期：供方调查表供方地址供方名称供方基本情况介绍:现有设施情况:质量管理情况:环境、职业安全管理情况:现场评估情况综合及建议:采购部门：检验部门：使用部门:日期：日期：日期:管理者代表意见：签字/日期:物资采购计划表物资名称规格型号采购厂家数量质量要求编制/日期：审批/日安全检查记录被检查部门检查日期年月日参加检查人检查人员检查发现问题记录如下：检查意见：被检查单位负责人意见：安全检查隐患整改通知单序号隐患项目隐患类别整改要求整改完成情况受检单
11、位负责人B-57编号:检查日期：年月日注：表一式2份，一份检查方存，一份交受检单位，整改完毕反馈检查方一份。顾客意见处理报告顾客名称意见编号反馈形式反馈时间意见类别顾客意见：经办人签字：处理结果：分管经理签字：应急计划演练记录演习日期参加部门参加人员演练内容效果评价施工工程顾客/有关方满意度调查表工程名称地点分析原因顾客名称联系方式路基工程本公司施工进度满意口通常口不满意口施工质量满意口通常口不满意口现场环境满意口通常口不满意口路面工程本公司施工进度满意口通常口不满意口施工质量满意口通常口不满意口现场环境满意口通常口不满意口隧道工程本公司施工进度满意口通常口不满意口施工质量满意口通常口不满意口
12、现场环境满意口通常口不满意口桥涵工程本公司施工进度满意口通常口不满意口施工质量满意口通常口不满意口现场环境满意口通常口不满意口雨污水管线工程本公司施工进度满意口通常口不满意口施工质量满意口通常口不满意口现场环境满意口通常口不满意口其他工程本公司施工进度满意口通常口不满意口施工质量满意口通常口不满意口现场环境满意口通常口不满意口备注其他工程：交叉工程、沿线工程、临时工程调查人：日期:竣工工程顾客/有关方满意度调查表顾客名称工程竣工时间序号调查内容满意程度很满意满意较满意不满意很不满意1工程使用功能情况2工程质量情况3竣工后服务情况用户单位盖章备注调查人/日期重点施加影响有关方一览表B-77编号:
13、序号有关方名称/地址/联系人/电话采购产品/项目有关方的基本情况填表/日期:审批/日期:年度内审计划审核目的审核范围审核依据审核方法审核时间编制/日期审核/日期批准/日期B-78编号:内部审核实施计划受审核方审核日期审核目的审核范围审核根据审核组长审核构成员第一组第二组B-79编号:批准: 日期:编制:日期:内审检查记录表受审核组织受审核部门审核日期审核员陪同人员标准条款审核内容审核记录判别B-81编号:注：合格不做标记，不合格在判别栏中注明条款，观察项在判别栏作不符合项报告受审核部门审核日期审核根据不合格事实不符合标准条款不符合项类型口文件性不符合口实施性不符合口效果性不符合审核员受审核部门
14、负责人原因分析受审核部门负责人：日期：纠正措施受审核部门负责人：日期：实施情况受审核部门负责人：日期：验证验证人：日期：B-82编号:不符合项分布表要素领导层办公室计财部计划部业务部施工部设备部搅拌J4.1总要求4.2.1总则4.2.2文件要求4.2.3文件操纵4.2.4记录操纵4.3.1环境因素、危险源识别4.2.2法律法规与其他要求4.3.3联合管理方案5.1管理承诺5.2以顾客为关注点5.3联合管理方针5.4策划5.4.1目标与指标5.4.2联合管理体系策划5.5.1职责权限5.5.2管理者代表5.5.3信息交流5.6管理评审6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划
15、7.2.1顾客与有关方要求的识别7.2.2产品要求的评审7.2.3顾客及有关方沟通B-83编号:不符合项分布表要素领导层办公室计财部计划部业务部施工部设备部搅拌厂7.3设计与开发7.4采购7.5.1生产与服务提供的操纵7.5.1.2环境与职业健康安全运行操纵7.5.1.3应急准备与响应7.5.2生产与服务提供过程的确认7.5.3标识与可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视与测量装置的操纵8.1持续改进8.2.1顾客满意度测量8.2.2内部审核8.2.3过程的监视与测量8.2.4产品的监视与测量8.2.5合规性评价8.3不合格品操纵8.3.2职业健康安全事件不符合8.3.3不符合
16、、纠正与预防措施8.4数据分析8.5.1改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施合计编制人/日期审核人/日期B-83续编号:内部审核首（末）次会议签到编号:会议时间会议地点与会人员签到部门姓名职务备注联合管理体系内部审核报告B-84编号:审核目的审核依据审核范围审核方法审核时间审核组成员联合管理体系内部审核报告B84 续审核综述结论:编号:编写人/日期:审批人/日期:纠正与预防措施处置单存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：填表人：日期：原因分析：责任部门负责人：日期：拟采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人：日期:管理者代表：日期：完成情况：责任部门负责人：日期：验证结果：验证部门：日期：B-88联合管理体系持续改进记录表编号:检查部门/人员受检部门/人员检查日期序号IS09001：2000标准条款号检查情况记录不符合事实纠正/预防措施：受检方代表：年月日验证意见：检查员：年月日废弃物处理统计表B-90编号:废物类型处理方式处理结果处理数量处理时间运行自检记录表监控时间监控内容监控结论整改内容及时限检查部门检查时间
