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1、某食品安全管理台账食品安全管理台账（通用）企业名称企业地址自20年月日至20年月日编号:合格供应商汇总表（年）序号产品名称供应商名称生产（经营）许可证号供应商地址联系人联系电话备注1首次（连续第年）234567记录人:编号:原辅料采购验证与检验记录名称规格型号生产单位是否是合格供方是否是紧急采购到货数量批次（生产日期）保质期或者到期时间1、产品合格证明文件验证情况A、批次出厂检验合格报告有口没有口Ik近期型式检验合格报告有口没有口C、营业执照有口没有口D、有效期内生产（经营）许可证有口没有口验证人员：日期：年月日2、检验项目、验收标准及检验结果检验人员：日期：年月日判定：合格，同意入库口合格口
2、（建议：退货口让步接收口）食品质量安全总监批准：日期：年月日不合格处理情况：处理人员：日期：年月日确认人员：日期：年月日备注：1、采购的原辅材料须有出厂检验合格证与监督抽查或者第三方检测报告检验合格报告，检验项目是否覆盖标准的全项目，项目不全应进行必要的检验。2、对无法提供合格证明文件的原辅材料，应当依照食品安全标准进行检验。编号：原辅材料出入库台账产品名称规格/等级数量生产厂家生产日期入库日期出库日期出库数量库存余量送料人/领料人库管员备注填表说明：库管人员根据不一致原辅材料分开填写本表，每次购进原辅料填写入库，每次生产领用填写出库。每次入库计算库存，坚持先进先出原则。编号:投料（配料）记录
3、表序号物料名称物料关键信息（生产单位、批号）领料量（单位）物料感观检查是否正常（打勾选择）称量设备（打勾选择）实际用量（单位）余料数量（单位）余料处置方式（退回库管或者暂存，打勾选择）操作/记录入1234567891011生产产品信息:投料（配料）时间:年月日12131415填表说明：由配料操作工填写，每次配料均须严格记录，配料数量注明各类原辅料的数量与单位；食品添加剂精确到0.1g。编号:（工序）关键操纵点记录日期开始时间结束时间关键操纵设备关键操纵参数描述操作人是否存在特殊情况特殊情况处置方式与结果填表说明：由操作工填写，按实际生产锅次、数量、温度、时间填写。编号:场所/设备/设施清洁消毒
4、记录日期场所/设备/设施名称清洗方法消毒方法清洗消毒时间操作人查验人*/*-/z*三*z*z:*XBX*,*-*-/z*-*z*-*Z填表说明：根据企业生产情况制定清洗消毒频次，清洗消毒范围包含各关键设备、设施、洁净车间。清洗方式有：A:打扫、B:清水冲洗、C:洗洁剂清洗、清水冲洗、D:热水清洗。消毒方式有：A：紫外灯消毒、B：臭氧消毒、C:消毒剂擦拭消毒。消毒时间很多于45分钟。编号:洗涤剂、消毒剂使用记录日期洗涤剂/消毒剂名称生产单位生产日期/失效日期当前存量/使用数量配置溶液数量及浓度使用场所配置人领取或者使用人填表说明：根据车间实际消毒液、洗涤液使用情况填写。洗涤剂不进行稀释的可不写配
5、置后数量与浓度。微生物检验原始记录范本样品名称：生产日期：样品规格：产品批号：抽样数量:检测根据：GB4789.2-2010GB4789.3-2010GB4789.15-2010使用仪器：口天平口电热恒温培养箱口水浴箱环境条件：室温.试验地点：无菌室检测日期：20_年月日月日检测项目：菌落总数、口大肠菌群、口霉菌计数、口酵母计数、口霉菌或者酵母计数样品处理：1.以无菌操作将检样25注入225ml灭菌磷酸盐缓冲液或者生理盐水或者蒸储水中均质或者混匀，用灭菌吸管吸取检样Iml注入9ml灭菌稀释液中充分振摇，做成1：10的均匀稀释样；2.用灭菌吸管吸取1：10的稀释样Irnl注入9ml的灭菌稀释液中
6、，混匀做成1：100的稀释样；3.同样方法做成10倍递增稀释样。1.菌落总数2.大肠菌群接种23个稀释度各2个平皿，每皿InIl检样或者稀释样，注入46C平板计数琼脂约15ml,凝固，培养h（时分时分）。选择接种3个稀释度10X1X0.X0.01_X0.001X稀释度1010所选稀释度平均值空白参照稀释液参照乳糖胆盐发酵管经36Ch（时分时分）菌落数转种在伊红美蓝琼脂平板上36Ch,革兰氏蓝色发酵管经36_h（时分时分）后产气管数。计算方法所选稀释度的平均菌落数（）X稀释倍数（）=根据证实为大肠杆菌群阳性的管数，查大肠菌群（MPN）检索表，MPN值为:3.霉菌与酵母计数选择接种3个稀释度，平行
7、接种2个平皿，每皿InII检样或者稀释样；注入46C孟加拉红琼脂约15ml,凝固，26C培养二d（/:/:）；空白参照菌数灭菌水参照菌数二.稀释度1010所选稀释度平均值口霉菌菌落数计算方法所选稀释度平均菌落数（）X稀释倍数（）=霉菌菌落数计算方法所选稀释度平均菌落数（）X稀释倍数（）=检验菌落总数大肠菌群霉菌酵母结果:cfuMPN/IOO计数Cfu/计数cfu检测者：审核者:净含量检验原始记录范本产品名称产品规格生产批次生产期抽样基数抽样量数据录入标注净含量平均净含量同意短缺量TT1类短缺丁2类短缺结果推断记录人:审核人:检验日期:水分/干燥失重检验原始记录范本产品名称收样日期样品数量样品规
8、格样品批次检验日期项目名称干燥失重检验方法：GB5009.3检验原理：将已知质量的糖果样品，置于真空干燥箱内，干燥至恒重。测定挥发物的质量。使用仪器：电子分析天平（感量为0.0001g）、干燥器、真空干燥箱、称量瓶、真空泵。操作方法：1、用粉碎机将样品打碎，用四分法对角取样，约取25g,置于清洁、干燥、带盖的广口瓶内，混匀待用。2、精确称取已干燥恒重的称量瓶，精确称取样品约3g5g0放入真空干燥箱内，使真空度达到0.09MPa,温度操纵在80C2C,干燥4h取出称量瓶，加盖后放入干燥器内，防止冷却后至室温后取出称量，精确至0.0001g。重复操作，加热Ih称重，直至连续两次称重所得的质量差不超
9、过0.001g,糖果中干燥失重的含量按下式计算。X=mlm3Xm检验次数样品1样2样空瓶mmm31.OOOOgm31.OOOOg瓶+样11l第一次干燥（灼烧）叱第二次干燥（灼烧）m3计算：Xi=X?二平均值X二报出结果：记录人:审核人:检验日期：年月日*有限公司出厂检验报告范本(压片糖果)产品名称批号/批次生产日期抽样数量检验根据SB/T103472008糖果压片糖果JJF10702005定量包装商品净含量计量检验规则GB4789.22010食品微生物学检验菌落总数测定检验项目项目名称质量指标检验结果结果判定色泽均匀一致，符合品质应有的色泽形态块形完整，大小一致，无缺角、裂缝、表面光滑，花纹清
10、晰，无明显变形组织坚实，不松散，剖面紧密，不粘连，入口易化气味滋味香气适中，滋味纯正，符合品种应有的滋味及气味，无异味杂质无肉眼可见杂质净含量单板负偏差同意在9%以内，平均重量216g干燥失重(g100g)5.0菌落总数(cfug)750实验结论：质检科盖章：检验年月日备注记录人:审核人:编号:年度）委托出厂检验登记表产品名称规格/等级批次（生产日期）送检日期承检单位检验项目检验结果检验报告单编号备注：本表适用于对出厂产品进行项目或者部分项目委托检验的企业。登记人:编号:产品留样记录抽样日期样品名称生产日期/批号规格留样数量保质期留样人到期日期处理方式处理人填报说明：本表有检验人员填写，生产的
11、每批次产品在检验合格后进行留样，留样数量很多于一次出厂全项检验所需数量。留样样品能够不计入成品库，留样到期后产品作废，不得回收利用，处理方式可选：A:倾倒B:焚烧C:做饲料用D:其他（选此项应写明具体处理方式）编号：产品销售记录销售日期产品名称批号规格数量生产日期保质期购货者名称购货者联系方式检验机构检验报告编号填表说明：本表由销售人员填写，销售时应产品随批出厂检验报告，零散销售时的应按照产品生产日期填写散户。编号:运输交付记录日期运输人运输车号货物标称储存条件温度监控（按需要）时间温度序号货物名称规格数量生产日期备注123456签收人：日期：备注：填表说明：本表由承运人填写，有温度要求的应当
12、按承运双方约定频次进行温度记录。编号：防鼠防虫害检查记录表检测日期：年月日检查人:项目区域A区B区C区D区E区F区G区备注挡鼠板粘鼠器（捕鼠器）纱窗灭蝇灯室外诱饵投放点生化信息素捕杀装置鼠害虫害检查情况说明填表说明：本表由XXX指定专人定期填写，各项目按照虫害操纵平面图中说明的位置分区域填写。1 .挡鼠板应填写区域内挡鼠板破旧情况及有效情况：正常有效“J”，破旧“O”无效（未放置或者其他）“X”。2 .粘鼠板应填写区域内粘鼠板（捕鼠器）的捕鼠情况及有效情况：正常有效“J”，捕获“S”，无效（未放置或者其他）“X”。3 .纱窗应填写区域内纱窗的破旧情况及有效情况：正常有效“J”，破旧“O”无效（
13、未使用或者其他）“X”。4 .灭蝇灯应填写区域内灭蝇灯的灭虫情况：正常有效“J”，破旧tiOff无效（未使用或者其他）“X”。5 .生化信息素捕杀装置应填写区域内装置的捕杀情况及有效情况：正常有效“7”，破旧“O”无效（未使用或者其他）“X”。6 .生化信息素捕杀装置应填写区域内装置的捕杀情况及有效情况：正常有效“J”，破旧“O”无效（未使用或者其他）“X”。7 .灭蝇灯、室外诱饵投放点、生化信息素捕杀装置还应在表格内填写捕杀虫害的数量。8 .鼠害虫害检查情况说明中，汇总检查存在的问题、分析虫害可能来源及安全隐患等。）车间/库房温、湿度监控记录操纵要求：温度湿度：%监测日期监测时间温度湿度%r
14、h监测人备注填表说明：本表由XX车间/库房人员填写。按规定频次记录温度、湿度。出现问题应及时向主管领导汇报。编号:）生产设备/设施保护保养记录序号保养项目频次日常保养结果记录123456日期设施特殊情况记录检修记录签名填表说明：1、O表示设备运行正常X表示特殊情况表示问题解决。2、日常保养结果由XXX填写，每季度汇总报给XXX。编号：卫生监控记录（年月日）检查项目及要点开工前开始工作工作中工作结束纠偏措施一、水的安全性（嗅、味、可见物）二、食品接触面状况配料(1)搅拌机(2)粉槽或者桶生产线机头(1)落料斗(2)饼馍(3)帆布或者PU带(4)辐筒(5)烤炉网带生产线喷油及冷切(1)帆布或者PU
15、带、油网(2)理饼机(3)动根筒胶箱奶油搅拌机夹心机包装机包装工作台面及器具检查项目及要点开工前开始工作工作中工作结束纠偏措施三、防止交叉污染1、产品流程操纵2、生产人员的手套、工作服3、接触不卫生物品后，手、手套、设备与工器具的清洗消毒4、生熟制品分开，离墙离地放置5、生产前、中、结束时生产设备、工器具的清洗消毒6、废弃物的标识、放置、清理7、清洗、清扫用具的放置8、工器具的放置9、门把手清洁四、手的清洁、消毒及厕所设施保护1、洗手设施完好2、消毒剂类型3、消毒剂浓度4、更衣室清洁消毒情况5、厕所卫生情况五、有毒有害物的标识、贮藏与使用1、使用时的安全、适量、放置污染2、清洁剂、润滑剂、杀虫
16、剂标识与贮存六、员工健康状况与卫生1、工作服、鞋、帽的穿戴2、是否按程序洗手消毒3、员工未发现有疾病症状4、生产时无不良卫生习惯检查项目及要点开工前开始工作工作中工作结束纠偏措施七、害虫的处理1、门窗完整关闭2、灭蝇灯正常使用/及时清理3、目测无害虫八、生产加工现场1、设备、工器具放置规定位置2、原材料按规定摆放3、生产场所无放置个人用品4、机器上无放置无关物品5、地面清洁卫生6、墙壁天花清洁卫生7、通风、采光良好8、合格品与不合格品标识清晰9、其他九、消毒设备1、紫外线灯正常使用十、厂区环境卫生1、厂区无污染物2、厂区杂物及时清理3、地面清洁卫生4、排水沟排水顺畅，无垃圾堵塞5、厂区虫鼠操纵
17、十一、其他合格在口内打“明纠正方法。不合格在口内打.“X”并在纠偏措施栏注检查：审核/日期生产过程微生物监控记录取样日期监控点监控频率注意事项菌落总数大肠菌群检验员备注人5%总人数，每2天与食品或者器皿、器具直接接触操作人员手部，人员要有代表性。机ldm2；每2天与食品表面直接接触的机器部位（传送带或者托盘）。料每2天裸露于空气中的半成品或者初级品环每周内包装间或者生产过程中食品/半成品裸露的空间，单位能够CFU/皿*0.5小时计。填表说明：本表由质检部负责填写，按照企业生产过程微生物监测制度定期检脸，填表汇总，存在问题的用红笔填写，并报告质量负责人（质检部负责人）。编号:废弃物处置记录日期废
18、弃物名称数量报废人处理方式处理人备注填表说明：车间产出废弃物应由专人负责报废，专人处理。不得使用废弃物加工食品。废弃物集中转交（销售）给他人的应双方签署废弃物处理协议。食品召回记录记录时间：年月日食品名称生产日期/执行标准规格/等级生产数量其他信息不安全情况描述不安全信息来源：不安全信息发现时间：不安全信息内容：不安全信息是否属实：承办/核实人复核/批准人召回类别主动召回口勒令召回口召回等级一级口二级口三级口召回公告公布媒介公告公布时间召回情况经销商名称（或者消费者姓名）通知对象及联系方式通知时间应召回数量实际召回数量召回完成时间对召回食品处理情况补救措施无害化处理销毁情况时间地点数量销毁方式
19、人员整改措施落实情况向当地政府报告召回情况向县（区）以上监管部门报告召回情况其他需要说明的情况食品召回措施报告企业名称：地址：联系电话：一、本公司（人）已于停止生产召回食品C二、于年月日以的方式通知生产经营者停止生产经营者现O三、于年月曰以的方式通知消费者停止消费召回食品。四、经调查确认发现，该食品应当召回，产生的原由于;可能受影响的人群有O五、阶段计划（实施部门、时间、方法、计划召回量、预期效果）：六、召回终结预期（时间、计划召回量、效果）:八、召回食品后的处理措施:企业（签章）年月日注：本报告一式两份，一份交食品监管部门，一份企业留存。编号：食品召回总结报告根据食品召回管理规定的有关规定，
20、现就（召回食品描述）召回行动的总体情况报告如下：一、召回通知书已公布情况口生产经营者户；口消费者人；通知方式：;通知时间：二、食品召回情况（一）累计已召回数量;涉及批次,其中：口生产经营者户，数量;口消费者人，数量;（二）生产总量;已销售总量;召回量与计划召回总量的比例;召回量与已销售总量的比例O（三）计划实施情况：（四）其他情况：年企业（签章）月日注：本报告一式两份，一份交食品监管部门，一份企业留存。不合格食品（原辅料）处置记录日期产品名称规格数量产品批号生产者名称及联系方式供货者名称及联系方式处理方法处理人批准人填表说明：采购的原辅材料出现不合格情况时由企业质检部门填写本表。编号:不合格食
21、品（半成品）处置记录日期工序名称半成品名称数量不合格项检验员原因分析处理方式批准人处理人处理时间填表说明：生产过程中出现不合格情况时由生产部门填写本表。编号：不合格食品（成品）处置记录不合格（或者回收）食品名称生产日期生产人员不合格项目检验日期化验员不合格（或者回收）原因不合格（或者回收）食品数量（kg）不合格（或者回收）食品存放点对不合格（或者回收）食品应采取的措施需要销毁的食品销毁人员销毁方式销毁地点销毁数量能够卖给养殖业的食品养殖业单位或者个人名称证件号地址电话改进措施负责人意见库官贝填表说明：发现不合格产品时填写。编号:()年度职工培训计划序号培训对象计划培训内容计划时间计划学时考核要
22、求备注123456789101112131415填表说明：本表由XXX负责每年初填写全年培训计划，每年很多于XX个学时。考核分为口头考核、书面考核与现场操作考核。针对食品安全管理人员、检验人员、负责人的培训务必有考核记录。计划指定人：企业负责人：编号:职工内部培训考核记录培训内容：培训时间：学时:授课人：序号姓名性别年龄文化程度工作岗位考核结果12345678910填表说明：针对食品安全管理人员、检验人员、负责人务必有考核记录。书面考核应附上考核试卷。考核结果能够以分数表示，也能够分为:良好、及格、不及格等考核等级。编号：职工外出学习培训登记表序号姓名学习组织单位学习内容日期课时学习成绩备注1
23、2345678910填表说明：外出培训学习通知、考核结果应及时归档，附于本表后。编号:从业人员健康档案序号姓名LU4冈位健康证号有效期身体特殊情况记录备注填表说明：每年对生产有关人员进行健康体检并取得健康证，填写本表。有身体特殊情况及时记录。编号:食品安全自查记录表检查项目序号检查内容检查结果备注1、企业资质1.1公司营业执照、生产许可证与公司体系有关证件在有效期内。口是口否1.2公司法人、公司质量安全负责人没有发生变化。口是口否1.3工商营业执照与生产许可证实际生产方式与范围一致。是口否2、原辅料存放2.1原辅料存放是否离地、离墙。外包装是否完整，并做好防护是口否2.2仓库是否符合卫生要求。
24、口是否2.3原辅料仓库内是否有过期原辅料，过期原辅料清理及记录是否符合要求。口是否2.4生产过程中用到的危险化学品，存放是否符合要求。口是口否2.5生产用原辅料是否与有毒有害物质一起存放。口是否2.6原辅料仓库是否有非生产用原辅料与非生产用其他物品。口是否3、专库管理3.1危险化学品是否专库或者专柜储存，并有专人管理。口是口否3.2内包装材料是否专库或者专门区域存放。口是否4、标签标识4.1原辅料标签是否有产品名称、规格、净含量、生产日期、保质期与贮藏条件等内容。是口否4.2进口原辅料是否有中文标签。口是否4.3原辅料标签是否与索证索票一致。口是口否5、索证索票5.1企业直接采购国内生产的食品原料、食品添加剂、食品有关产品是否索取原辅料生产商有效的许可证件、营业执照等复印件（指按照有关法律法规规定，应当取得许可的）与与购进批次产品相习惯的合格证或者批检报告。口是否检查项目序号检查内容检查结果备注5、索证索票5.2企业直接采购进口的食品原辅料、食品添加剂、食品有关产品，是否能提供有效的检验检疫证明。口是口否5.3企业直接从流通经营单位采购原辅料的，是否留存保留具有流通经营单位信息的每笔购物的凭证。是否5.4对无法提供合格证明文件的食品原辅材料及包装材料，企业是否依照食品安
