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1、某食品质量环境食品安全手册质量环境食品安全手册符合：GBfT19001-2016idtIS09001：2015GBT24001-2016idtISO14001：2015GBT22000-2006idtIS022000：2005版本：B版受控状态：受控01编制:审核:批准:公布实施质量环境食品安全管理手册章节号0.1版本D修改0标题目次页码1/4O引言0.1目次0.2公布令0.3任命书0.4方针、目标的声明1范围2引用标准与术语2.1引用标准2.2通用术语与定义2.3专用术语3介绍页3.1.1公司概况3.L2本组织机构图3.1.3职能分配表3.1.4HACCP知识培训计划3.1.5产品撤回计划1
2、.2 原辅料及包装材料描述产品描述工艺流程危害分析单HACCP计划1.3 手册的管理4组织环境4. 1懂得组织及其环境4.2懂得有关方的需求与期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程5领导作用5.1领导作用与承诺5. 1.1总则5. 1.2以顾客为关注焦点5. 2方针5.1 1制定方针质量环境食品安全管理手册章节号().1版本D修改O标题目次页码2/45.2.2沟通方针5.3组织的角色、职责与权限6策划6. 1应对风险与机遇的措施7. 1.2环境因素8. 1.3合规义务6.2目标及事实上现的策划6.3变更的策划7. 1资源7. 1.1总则7. 1.2人员7. 1.3基础设施7. 1.
3、4过程运行环境7. 1.4.3前提方案(PRP(s)7. 1.5监视与测量资源9. 1.6组织的知识9.1 能力9.2 意识9.3 沟通9.4 形成文件的信息8. 1运行策划与操纵8.2 产品与服务的要求8.3 危害分析的预备步骤8 .3.1总则9 .3.2食品安全小组8. 3.3产品特性8. 3.3.2终产品特性10. 3.4预期用途质量环境食品安全管理手册章节号().1版本D修改0标题目次页码3/48.3.5流程图、过程步骤与操纵措施1.1.5 .1流程图1.1.6 3.5.2过程步骤与操纵措施的描述1.1.7 危害分析1.1.8 3.7HACCP计划的建立1.1.9 预备信息的更新、规定
4、前提方案与HACCP计划文件的更新1.1.10 品安全的验证策划8.4 外部提供过程、产品与服务的操纵8.5 生产与服务提供8.5. 1生产过程操纵与应急响应操纵8.6. 1.1生产与服务提供操纵8.7. 1.2应急准备与响应8.8. 2标识与可追溯性8.9. 3顾客或者外部供方的财产（不适用）8.5.4防护8.5.5交付后的活动8. 5.6更换操纵1. 6产品与服务的放行8. 7不合格输出的操纵9. 1监视、测量、分析与评价9. 1.1总则9. 1.2顾客满意9. 1.3分析与评价9. 1.4合规性评价9. 1.5单项验证结果的评价9. 1.6验证活动结果的分析9.2 内部审核9.3 管理评
5、审10改进质量环境食品安全管理手册章节号().1版本D修改0标题目次页码4/410. 1总则10.2 不合格与纠正措施10.3 持续改进11附录：质量环境食品安全管理手册章节号0.2版本D修改0标题颁布令页码1/1颁布令本手册是根据GB/T19001：2008、GB/T24001：2004、GB/T22000-2006三个标准，结合公司的实际，遵循国家有关法律法规及行业标准制定的，它阐述了公司的质量环境食品安全职业健康管理体系的范围，质量环境食品安全职业健康方针、目标，引用了质量环境食品安全职业健康管理体系程序文件，对质量环境食品安全管理体系过程的顺序与相互作用作了全面的描述。本手册适用于公司
6、的生产与服务；通过建立质量、HACCP计划，环境安全管理方案，关键操纵点与危害分析操纵与消除产品加工与服务过程中生物的、物理的与化学的危害，确保质量、食品、环境安全与对重要环境因素的操纵，预防与减少污染风险事故发生，适用于公司内所有部门与涉及到的人员。有限公司总经理:2017年5月1日质量环境食品安全管理手册章节号0.3版本D修改0标题任命书页码1/2管理者代表任命书为有效建立、实施质量环境食品安全管理体系并持续对质量环境食品安全管理体系的有效性进行改进，我任命公司为管理者代表，全权负责公司推行质量环境食品安全管理体系的贯彻与认证工作，全体员工务必支持其工作。食品安全小组组长任命书为有效建立、
7、实施质量环境食品安全管理体系并持续改进其有效性，任命同志为食品安全小组组长，负责组织食品安全小组工作，并有下列方面的职责与权限：质量环境食品安全管理手册章节号0.3版本D修改0标题任命书页码2/2HACCP/、构成员的内部分工为：姓名部门职务组内职务学历及工作经验职责UACCP组织建立实施与保持，体系文件培训、文件评审、记录审核记录审核、HACCP监督与验证、纠正与预防措施操纵,为公司指定外部沟通人员。HACCP体系的实施、突发事件准备与响应，生产过程的操纵，为公司指定内外沟通人员包装材料检验、包装过程检验，成品检验,原辅料、理化、卫生检验，微生物化验，MCCP监督与验证、纠正与预防措施操纵突
8、发事件准备与响应，质量追溯与召回操纵合格供应商调查、原辅料验收MeCP体系的实施、突发事件准备与响应生产过程的操纵公司基础设施的建设、保护维修安全消防设施齐全安全隐患为0生活垃圾分类处理人力资源管理质量环境食品安全管理手册章节号0.4版本D修改0标题方针与目标的声明页码1/2质量环境食品安全方针与目标的声明质量环境食品安全管理手册章节号O版本D修改O标题方针与目标的声明页码2/2各部门质量目标展开见目标、指标、环境、食品安全管理方案见公司目标展开表。部门质量环境食品安全目标指标办公室生产部/车间质检科供应科财务科市场部质量环境食品安全管理手册章节号1版本D修改0标题范围页码1/11 .范围1.
9、1 管理体系覆盖的产品目前公司管理体系覆盖公司的生产（有行政许可要求的，按行政许可范围）。1.3 管理体系覆盖的区域部门本手册规定的所有要求对位于有限公司区域内的部门：等场所。1.4 应用公司产品生产特点不存在设计与开发不存在不能用后续的监视测量参加的验证的工序，也不存在顾客与供应方财产，因此GB/T19001：2016标准中设计与开发、生产与服务提供过程的确认与顾客与外部供方的财产不适用，不影响公司提供满足顾客与法律法规要求的产品的能力或者责任的要求。质量管理体系标准其余要求、环境管理体系标准、食品安全管理体系标准的全部要求都适用于本公司。质量环境食品安全管理手册章节号2版本D修改0标题引用
10、标准与术语页码1/32 .引用标准与术语2.1 引用标准本手册是按照或者参照下列标准或者法律、法规编制而成，所根据的均为有关文件的现行有效版本。在有关文件进行版本更新时，应进行相应的调整。GBT19000-2016idtISO9000:2015质量管理体系基本原理与术语GBZT19001-2016idtISO9001:2015质量管理体系要求GB/T24001-2015idtISO14001:2015环境管理体系要求及使用指南GBT22000-2006IS022000：2005食品安全管理体系食品链中各类组织的要求2. 2通用术语与定义本手册引用GB/T19000：2016基础与术语、GB/T
11、24001：2016环境管理体系要求及使用指南中的术语。2.3专用术语质量环境食品安全管理手册章节号3版本D修改O标题介绍页页码1/33介绍页3.1.1公司概况质量环境食品安全管理手册章节号3版本D修改O标题组织机构图页码2/33. 1.2公司组织机构图质量环境食品安全管理手册版本C章节号3修改码O标题职能分配表页码1/6质量环境职责分配表标准要求职能分配表900124001要求22000经总理管代HACCp幺日供应部办公室场市部生产部4.1懂得组织及其环境4.1A4.2懂得有关方的需求与期望4.24.3确定质量管理体系的范围4.34.4质量管理体系及其过程4.44.15.15.15.15.1
12、.1领导作用与承诺总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针5.25.25.3组织的岗位、职责与权限5.35.45.56策划6.1应对风险与机遇的措施6.115.36.1.2环境因素6.1.3合规义务6.L4措施策划6.2目标及事实上现的策划6.26.3变更的策划8.5.27.Ll资源总则7.16.17.L2人员6.27.1.3基础设施6.37.L4过程运行环境6.47.27.L5监视与测量资源9.1.18.37.L6组织的知识7.2能力7.26.27.3意识7.37.4沟通7.4.5.67.5形成文件的信息7.54.27.78.1运行策划与操纵8.17.18.2产品与服务的要求S.18.2.1
13、顾客沟通8.18.2.2与产品与服务有关的要求的确定8.18.2.3产品与服务有关的要求的评审8.18.2.4产品与服务要求的更换8.18.3设计与开发（Q不适用）7.37.47.57.67.88.4外部提供过程、产品与服务的操纵8.18.5.1生产与服务提供的操纵8.18.2应急准备与响应5.78.5.2标识与可追溯性8.17.98.5.3顾客、外部的财产（不适用）8.18.5.4防护8.18.5.5交付后的活动8.18.5.6更换操纵8.18.6产品与服务的放行8.18.7不合格输出的操纵8.17.107.10.37.10.49.1.1总则8.18.29.L2顾客满意9.1.2合规性评价8
14、.4.28.4.39.1.3分析与评价9.2内部审核9.2.8.4.19.3管理评审9.35.810.1总则10.18.5.110.2不合格与纠正措施10.27.10.210.3持续改进10.3注：表示要紧职责表示有关职责质量环境食品安全管理手册章节号3版本D修改O标题QMS、EMS、HACCP知识培训计划页码1/1QMS、EMS、HACCP知识培训计划能力、培训与质量环境食品安全意识公司根据能力、培训与质量环境食品安全意识要求，为保证质量环境食品安全知识培训的需要，对员工进行基本培训，并对培训进行评审，储存满足所识别的培训需要的记录，确保从事影响质量环境食品安全工作的人员是能够胜任本职工作，
15、并实施与保持培训程序、人力资源管理办法，并做到：a）确定从事影响质量环境食品安全工作的人员务必具备的能力；b）提供培训或者采取其他措施以满足上述需求；c）确保人员对其活动有关性与重要性的认识，并为实现食品安全作出奉献；d）保持教育、培训、技能与经历的最新记录。有关文件人力资源管理程序质量环境食品安全管理手册章节号3版本D修改O标题产品撤回计划页码1/1产品撤回计划通知与撤回鉴于交付后的产品可能发生食品安全危害，公司建立与保持形成文件的通知与撤回操纵程序，以通知有关方如管理部门、顾客、消费者与（或者）实施产品撤回制度,并保持记录。应特别注意：通知与撤回操纵程序的保持应当包含对体系的评价与改进。在
16、建立程序时，应当全面的考虑产品在生产过程与交付、售出之后的可追溯程度。（见产品标识、质量追踪与撤回程序）有关文件不合格品操纵程序产品标识、质量追踪与撤回程序质量环境食品安全管理手册章节号3版本D修改O标题原辅料及包装材料描述页码1/1ic11Zz;n称原料/辅料化学生物物理特性产地交付方式包装储存前处理同意标准质量环境食品安全管理手册章节号3版本D修改O标题产品描述页码1/1产品描述产品名称原料包装材料工艺概述构成成份包装运输敏感成份保质期标签说明销售地点供应对象顾客消费方式贮存条件质量环境食品安全管理手册章节号3版本D修改O标题工艺流程图描述页码1/1质量环境食品安全管理手册章节号3版本D修
17、改O标题危害分析单页码1/1产品描述:工厂名称:工厂地址:销售与贮存方法：预期用途与消费者:加工过程确定潜在危害潜在的危害是显著的吗？是否是显著危害的原因预防或者操纵显著危害的措施是否是关键操纵点原料采购包装包装材料编制：办公室批准:质量环境食品安全管理手册章节号3版本D修改O标题HACCP计划表页码2/3产品描述：销售与贮存方法:工厂名称：预期用途与消费者：公司地址：关键操纵点显著危害每个预防措施的关键限值监控纠偏行动记录验证葭如何监控监控频率谁来监控质量环境食品安全管理手册章节号3版本D修改O标题介绍页页码2/33.2质量环境食品安全质量手册的管理3. 2.1本质量环境食品安全手册的编制、
18、出版、发放、修改及换版等工作由办公室统一归口管理。4. 2.2本质量环境食品安全手册由管理者代表与HACCP小组组长审核、总经理批准公布,于2017年5月6日起实施。本手册版本为D,依次为E、F、G。本手修改状态为0,依次为1、2、3o3.2.3本手册为受控版本，盖有“受控”章，作为受控标识。3.2.4本手册发放管理：a）公司领导、各部门负责人等持有“受控”章的手册，并进行编号、登记；实施更换操纵。b）向第三方认证机构呈报盖“受控”章的受控文本，亦实施更换操纵。C）需要时向上级机关、顾客与其它部门提供盖“受控”章的受控文本，需经管理者代表与HACCP小组组长批准，并进行编号、登记，不实施更换操
19、纵。d）手册持有人员有妥善保管手册的责任，不得复印、外借、外送；发生损坏与丢失时应向办公室报告，员工调离本公司时应由办公室负责督促交回手册。3.2.5手册的更换管理a）在执行过程中，员工有权对质量环境食品安全手册提出更换建议并反馈到办公室，由办公室统一研究处理；对质量环境食品安全手册实质性内容的修改，由总经理批准，在正式更换前应按原条款执行，任何人不得自行其事；b）局部更换时，由办公室将更换页与更换通知单发给每一位受控手册持有人；手册持有人得到通知及更换页后将更换页划改并签名或者纳入自己的手册中并签名，将原页码销毁。有需留存参考时，办公室留存一份，加盖“作废”“保留”标记后存档。c）换版更换时
20、务必在发放新版手册的同时及时收回原受控版手册，除保留存档并加盖“作废”与“保留”标识的手册外，其余全部销毁。3. 2.6质量环境食品安全手册的评审每年进行一次，由办公室做输入，在管理评审会议上进行上述评审。手册的换版要按实际情况与需求决定。3. 2.7本手册的解释权属办公室。质量环境食品安全管理手册章节号4版本D修改0标题组织环境页码1/2本公司领导层确定了企业目标与战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析与评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标与战略方向、实现质量、环境与食品安全管理体系预期结果能力有关的各类外部与内部因素与问题。包含国际、国内、地区与本地的各类法律法规、技术、竞争对手
21、、市场变动与价格、文化、社会与经济因素，企业的价值观、文化、知识与以往绩效等有关因素，包含需要考虑的有利与不利因素或者条件。公司通过实施、策划“6.1应对风险的机遇与措施”，明确了环境分析的职责，相应的准则，通过适宜的方法对这些内部与外部因素的有关信息进行监视与评审，确保充分识别风险，消除风险，降低或者减缓风险，充分利用可能的进展机遇，保证实现企业效益与管理体系预期结果。4. 2懂得有关方的需求与期望有关方关注公司持续提供的产品与服务质量是否符合顾客要求，是否适销对路，与生产经营的合规情况。公司明确了影响企业绩效包含环境绩效或者受到企业经营影响的有关方，通过调查、访谈熟悉上述有关方的要求。同时
22、每年通过访谈、网站向社会告知企业联系方式与经营情况，持续与有关方沟通，熟悉有关方需求与要求，对他们的要求进行评审。据此明确了公司合规性义务的范围。4. 3确定管理体系的范围公司在策划管理体系时，考虑到公司目前内外环境与影响因素与问题，根据有关方的要求与公司确定的合规义务，结合公司产品、服务、活动、部门职能与公司实施操纵与施加影响的权限与能力，在管理手册中明确了管理体系的边界与适用性，见手册1.1T.3范围。在范围内所有活动、产品与服务均须纳入管理体系。本公司通过管理手册、企业对外宣传、认证证书展示等方式描述管理体系范围，能够为有关方知晓。4. 4管理体系及其过程4. 4.1本公司按照标准的要求
23、，结合4.1与4.2相应信息，建立、实施、保持与持续改进文件化管理体系及环境与食品安全绩效，包含所需过程及其相互作用。通过实施下列活动，确定管理体系所需的领导、策划、支持、运行、绩效评价与改进等过程及其在整个组织内的应用：质量环境食品安全管理手册章节号4版本D修改O标题组织环境页码2/2a）确定这些过程所需的输入与期望的输出;b）确定这些过程的顺序与相互作用；C）确定与应用所需的准则与方法（包含监视、测量与有关绩效指标），以确保这些过程的运行与有效操纵；d）确定并确保获得这些过程所需人员、基础设施、运行环境、知识与监测等资源;e）规定与这些过程有关的责任与权限，并进行沟通；f）应对按照6.1的
24、要求所确定的风险与机遇；g）评价这些过程绩效与有效性，识别更新的需求，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；h）改进过程与管理体系。4. 4.2根据标准要求，结合公司实际需要，公司：a）公司根据生产与服务过程操纵要求，制定相应的程序文件、管理规范、工艺文件、操作规范等体系文件，支持管理体系各过程运行；b）保留确认过程按策划进行的证据文件。4. 4.3根据食品安全管理体系标准，公司：a）确保在体系范围内合理预期发生的、与产品有关的食品安全危害得到识别、评价与操纵，以避免组织的产品直接或者间接伤害消费者；b）在整个食品链内沟通与产品安全有关的适宜信息；c）在组织内就有关食品安全管理体系建立
25、、实施与更新进行必要的信息沟通，以满足本标准的要求，确保食品安全；d）定期评价食品安全管理体系，必要时更新，以确保体系反映组织的活动并包含需操纵的食品安全危害的最新信息。组织应确保操纵所选择的任何可能影响终产品符合性且源于外部的过程，并应在食品安全管理体系中加以识别，形成文件。4.5支持文件环境因素识别与评价程序法律法规的识别收集与应用程序与顾客有关的过程操纵程序公司环境分析与应对措施质量环境食品安全管理手册章节号5版本D修改O标题领导作用页码1/65. 1.1总则总经理认识到公司管理体系的重要性，通过实施下列活动表达其领导作用与承诺,：a）在职责方面，对管理体系的有效性承担责任；b）制定管理
26、体系的方针与目标,并与组织环境与战略方向相一致；c）将公司管理体系要求融入公司的业务过程；d）促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法与基于风险的思维；e）识别公司管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些资源；f）在公司内进行沟通，确保全员懂得有效的管理与符合管理体系要求的重要性，积极主动参与与配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导与支持员工努力提高其素养，提高管理体系的有效性与管理绩效；g）实施各项业务过程，实现公司目标与管理体系的预期结果；h）推动改进；i）明确公司内部职责分工，支持其他管理者履行其有关领域的职责。5.1.2以顾客为关注焦点在总经理领导下公司开展下列活动，证实
27、以顾客为关注焦点的领导作用与承诺：a）确定、懂得并持续满足顾客要求与适用的法律法规要求；b）确定与应对能够影响产品、服务符合性与增强顾客满意能力的风险与机遇；c）始终致力于增强顾客满意。5.2方针5.2.1制定质量环境食品安全方针总经理根据公司管理体系的边界，制定、实施与保持方针（见手册0.3）,公司的质量环境食品安全体系方针：a）能习惯公司的宗旨与环境并支持公司战略进展方向，包含公司各项活动、产品与服务的性质、规模与环境影响；b）为制定管理体系的目标提供了框架；c）包含了满足适用要求与合规义务、污染预防与与公司环境有关的环保承诺；d）包含了持续改进管理体系以提高绩效的承诺。质量环境食品安全管
28、理手册章节号5版本D修改0标题领导作用页码2/65.2.2沟通方针公司在手册中对方针进行公开声明，在公司内部会议进行宣讲、沟通，全体员工能够准确懂得其含义并在工作中贯彻落实方针。在与有关方沟通时，可向有关方说明公司方针。5.3组织的岗位、职责与权限5.3.1公司根据职能建立组织结构，确保整个组织内有关岗位的职责、权限得到分派、沟通与懂得（见附录组织结构图与质量职责分配表）。5.3.1职责权限资源、作用、职责与权限结构与职责对从事影响公司产品质量,环境、食品安全的所有部门与岗位，公司以文件形式明确其作用职责与权限，并在公司内公布。5.3.2总经理a）向公司全体员工宣传满足顾客与法律法规要求的重要
29、性；b）确定质量、环境、食品安全方针、环境安全目标与管理方案，批准与颁布质量环境食品安全安全管理手册；C）确保公司质量、环境、食品安全方针、环境安全目标与管理方案得到全面实施，并承担安全的最终责任；d）主持管理评审，确保质量、环境、食品安全管理体系持续的适宜性、充分性与有效性；e）为实施、操纵与改进管理体系提供必要的资源，合理利用企业资源；f）指定管理者代表与HACCP小组组长，并授予其相应的职责与权限，确保各项职责与权限在公司内进行沟通与实施。5.3.3生产技术副总a）主管生产、技术、质量工作；b）根据市场信息，组织新产品与新品种的开发、设计、鉴定、评审等工作；c）负责组织制定技术标准与使用
30、先进技术，组织提供解决公司内要紧环境因素的技术与装置，食品安全危害的识别与操纵，调动、发挥科研人员的积极性与制造性，推动公司“污染预防、持续改进”工作的不断进展与创新；d）负责分类建立仓库物质台账，建立物资的验收、领用、发放手续，确保账卡物相符；e）负责仓库物质分类存放，原料、辅料、包装物料储存库卫生状况良好，内外包装分开存放，防止交叉污染；D负责仓库物质标识清晰，按要求布设防鼠、防尘等设施;质量环境食品安全管理手册章节号5版本D修改O标题领导作用页码3/6g）负责每月进行盘存并检查物质库存状况，及时填报物资进库、发放及库存报表;5.3.4.财务部a）负责公司财务管理工作，包含财务预算、决算、
31、资金调度、日常事务管理等；b）根据生产需求调拨资金，用于满足公司质量、环境、食品安全安全生产经营需要。C）负责组织编制环境成本计划与实施HACCP计划的资金预算；d）组织有关人员搞好质量、内、外环境、食品安全安全成本管理与核算工作，定期组织环境成本分析，及时向公司提供环境持续改进、降低成本措施与计划；e）按有关计划的要求，组织好环境质量食品安全持续改进、技术改造项目资金的筹备与落实，保证有关资金及时到位。5.3.5生产部/车间a）负责组织提出公司质量、环境、食品安全方针、目标与质量环境体系的建议草案;b）负责环境、食品安全管理方案制定与管理工作；C）负责对食品安全危害进行识别与评价，提出解决方
32、案；d）负责质量、环境、食品安全管理体系持续适宜有效与对质量、环境、食品安全突发事件准备与响应；e）负责对食品安全危害识别，关键操纵点的验证、确认、HAeCP计划设计实施与更新；D负责公司产品的生产与公司设备设施的管理，现场环境的管理；g）负责对重要环境因素的监测并委托上级机关部门进行检测；h）负责对遵守法律法规情况进行定期评价，对环境、食品安全不符合项采取纠正预防措施的归口管理。i）负责向环保部门索取环境、食品安全方面的政策及收费标准。j）负责公司消防器材的管理与保护保养；k）定期组织消防学习与演练，建立一套应急准备与响应程序，以确定潜在的事故或者紧急情况，做出响应，并预防或者减少可能伴随的
33、环境影响；1）负责公司的食品安全检查，消除隐患，预防或者减少可能伴随的环境影响；m）加强厂容厂貌、环境卫生的管理，为职工制造良好的生产与生活环境。n）负责生产过程中产品的标识、包装、搬运、储存及防护；0）负责公司建设项目环境影响评价与环保“三同时”的管理及组织合理化建议的评审；P）负责公司环境保护、食品安全管理的日常监督、污染防治的综合管理与现场指导，负责生产过程及产品的监视与测量，负责生产过程不合格品操纵及改进;q）负责不合格品的评审与处置；质量环境食品安全管理手册章节号5版本D修改0标题领导作用页码4/65.3.6生产部/质检科a）负责新产品新项目的设计开发;b）负责原辅料、半成品、成品工
34、艺过程的监视与测量；C）负责本部门化学品、危险品的使用与管理；负责对本部门潜在的事故或者紧急情况做出响应，预防与减少可能伴随的环境影响；d）负责监视测量设备的管理。e）负责包装材料的监视与测量；f）负责最终产品的监视与测量；g）负责不合格品的操纵与跟踪验证；h）负责信息系统与数据分析；5.3.7生产部/供应科a）负责组织实施采购，组织对供方的选择与评价，以确保所采购的物资符合规定的要求；b）按生产计划要求，组织编制各类物资的采购计划，从节能与环境保护方面考虑，搞好物资采购、入库验收、保管、发放等工作；C）负责对采购物资中的不合格品进行处置；d）确保采购的原料、辅料、燃料及材料符合环保要求。e）
35、负责物资库的管理，确定潜在的事故或者紧急情况，做出响应，预防与减少可能伴随的环境影响，并负责原辅材料的防护与标识管理。掌握各类物资的耗用及保管质量状况，保证所有库存物资的固有质量与帐卡物相符，及时为生产提供合格的物资。f）负责与市场、财务、生产调度协调，按计划且保证各市场的产品调运以满足市场。g）负责对外包方进行合格评定并选择合格的外包方进行承运；h）负责将公司的有关程序、制度等传达到有关方，并对有关方施加影响以确保体系运行。i）负责基地的归口管理5.3.8生产部/仓库a）负责仓库出入库作业管理；b）负责仓库账务与盘点管理；C）负责仓库环境卫生、防鼠防蝇、废料、积压成品与不合格品管理；d）负责
36、仓库规划、货位与库存操纵管理；e）负责仓库在库产品物资保管、消防及现场管理；f）负责成品库的环境卫生，成品安全与出入库管理；对仓库虫鼠害的防治管理；质量环境食品安全管理手册章节号5版本D修改O标题领导作用页码5/6g）负责仓库产品标识，包含成品批次、生产日期规格，品种的标识做到帐卡物相符;5.3.9贸易部（外贸）a）组织对顾客要求的评审，确保公司的每一份合同或者订单在签订前都通过评审；b）负责组织执行涉及顾客的销售、服务等有关的管理程序，对销售与服务质量负责，实现公司的质量承诺；C）组织收集与分析顾客满意度等信息及时反馈给有关部门，为质量改进提供根据，组织市场调研，掌握产品销售与有关方需求情况
37、，为新品开发与产品销售提供根据；d）负责解决产品售出后出现的质量问题，并将有关信息传递到有关部门与交付后不安全产品的撤回工作；e）负责产品质量跟踪与服务质量改进，并与顾客沟通等外部联络与信息的收集。5. 3.10办公室a）负责公司内外部各有关方的信息交流与沟通；b）负责公司档案人力资源、质量、环境、食品安全与组织知识的管理；C）收集有关方对公司活动、产品或者服务的有关要求，并传递到有关部门；d）负责组织管理评审、管理体系内部审核，促使质量环境食品安全管理体系有效运行；e）负责年度培训计划的实施、组织与协调工作，负责岗位技能人员的专业技术培训与质量环境食品安全管理知识的教育，特别是质量环境食品安
38、全重要岗位人员的培训。并做好质量环境食品安全培训记录；D组织公司质量环境食品安全方针、程序文件、手册等培训；g）负责方针目标的考核，负责绩效的监测与纠正与预防措施的制定与实施。1）负责后勤与生活保障，生活垃圾分类管理；m）负责安全与保卫工作。5.3.11管理者代表a）确保质量环境食品安全管理体系的建立、实施与保持；b）向总经理报告质量环境食品安全管理体系的业绩与改进的需求；C）确保在公司内提高满足顾客要求的意识；d）负责与质量环境食品安全管理体系有关事宜同外部各方的联络。5.3.12HAeCP小组长a）负责HACCP体系的建立、实施与保持；b）负责定期向总经理报告HAeCP体系的运行情况，并提
39、出改进的需求；e）负责HACCP体系有关事宜的外部联络；d）负责HACCP小组的内部工作组织与协调。质量环境食品安全管理手册章节号5版本D修改O标题领导作用页码6/6e）负责为食品安全小构成员安排有关的培训与教育。5.3.13HAeCP小组a）负责HACCP体系文件,包含危害分析单与HACCP计划的建立与定期评审（确认）；b）负责策划HACCP体系的宣传、并组织贯彻实施；C）负责监督、检查GMP、SSOP等HACCP必备程序的落实；d）负责CCP监控、纠偏行动、CCP测量设备校准等记录的审核；C）负责HAeCP的验证与审核；f）负责HACCP外部联络工作5. 3.14其他部门其他部门与人员的职责详见湖北三品源科技开发有限公司岗位职责。6. 4支持文件质量环境食品安全方针与目标的声明信息沟通程序管理评审程序环境监测与测量管理程序公司各岗位质量环境职责质量环境食品安全管理手册章节号6版本D修改0
