环境管理程序文件（体系认证）.docx

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1、环境管理程序文件编制：批准：受控号：2022年3月1日发布2022年3月1日实施序号名称页数版本/修改页码1环境因素识别评价程序5A/012法律法规和其他要求获取识别程序3A/063培训控制程序5A/094信息交流控制程序4A/0145文件控制程序4A/0186应急准备与响应控制程序3A/0227环境监测与测量控制程序3A/0258合规性评价控制程序2A/0289不符合、纠正措施与预防措施控制程序3A/03010环境记录控制程序3A/03311内部审核控制程序4A/03612节约能源资源控制程序3A/04013节约原辅材料控制程序3A/04314水污染控制程序4A/04615废气及粉尘污染控制

2、程序2A/05016噪声控制程序2A/05217固体废弃物控制程序3A/05418化学品控制程序3A/05719油品控制程序3A/06020设备管理控制程序5A/06321新改扩建项目环境保护控制程序5A/06822相关方控制程序4A/073环境管理程序文件编号HY.E11-01-2022版本状态A/0页码1/5环境因素识别评价程序生效日期2022.03.011 .目的识别本公司活动、产品或服务中的全部环境因素及可望施加影响的环境因素，确定重要环境因素并依据实际情况及时调整和更新其内容。2 .适用范围本程序适用于本公司活动、产品或服务所覆盖范围内的环境因素的识别与评价。3 .职责分工3. 1.

3、各部门负责识别本部门的环境因素。3.2. 环保科负责汇总各部门环境因素并识别评价出公司重要环境因素。3.3. 环境管理者代表负责审批重要环境因素。4.工作程序4.1. 环境因素的识别4.1.1. 环境因素的识别范围4. 1.1.1.公司的活动、产品或服务中的环境因素。4. 1.1.2.相关方提供的产品和服务中可标识的环境因素。4.1.1.3.已纳入计划的新扩改项目中的环境因素。4.1.2.环境因素识别方法按工艺流程进行投入和产出的污染物排放的分析，以及按活动内容现场观察，同有关人员面谈并查阅相关文件和记录。环境管理程序文件编号HY.E11-01-2022版本状态A/0页码2/5环境因素识别评价

4、程序生效日期2022.03.014.1.2.1.在环境因素的识别过程中应注重现在、过去、将来三种时杰和正常、异常、紧急三种状态下存在的问题。4.1.2.2.三种时态：A过去时：过去曾发生的环境影响或事故。B.现在时：正在产生环境影响的环境因素。C,将来时：存在可能但尚未产生环境影响的环境因素。4.1.2.3.三种状态：A,正常状态：日常生产过程中经常发生的环境因素。B.异常状态：生产过程中开机、停机、检修等情况下产生的环境因素。C.紧急状态：不可预见的意外或紧急情况下产生的环境因素，如火灾、各类事故等。4.1.2.4.九种类型：A.有关大气污染方面的问题；B.有关水体污染方面的问题；C.有关噪

5、音污染方面的问题；D.有关固体废物方面的问题；E.有关土地污染方面的问题；F.有关能源与资源消耗方面的问题；G.有关健康影响方面的问题；H.有关放射性辐射、热辐射、热污染方面的问题；1.其他区域性环境问题。环境管理程序文件编号HY.E11-01-2022版本状态A/0页码3/5环境因素识别评价程序生效日期2022.03.014.1.3.环境因素的识别步骤4.1.3.1.环保科将环境因素排查登记表分发到各部门。4.1.3.2.各部门根据本部门的实际情况确定环境因素并填写环境因素排查登记表，反馈环保科。4.1.3.3.环保科对各部门填写的环境因素排查登记表进行复核，对遗漏的环境因素进行补充，编成环

6、境因素清单并分发到各部门。4.2.重要环境因素的评价4.2.1.重要环境因素的评价依据4.2.1.1.根据本公司的环境特性，对环境因素作如下分类：第一类：违反法律、法规及标准要求。第二类：大量污染物排放及资源消耗，重大健康及安全隐患，影响生态环境。第三类：一般性污染物排放及资源消耗，一般性的健康及安全隐患。第四类：少量的污染物排放及资源消耗，对环境具有轻度影响。第五类：对环境有改善或促进作用的。4.2.1.2.按照环境因素的控制难易程度，分为三级：第一级：投资及技术支持，通过加强管理可持续改进。第二级：无投资或低费投资，加强管理可明显改善或控制。第三级：目前改进有一定难度或暂不可行，列为未来改

7、进因素。环境管理程序文件编号HY.E11-01-2022版本状态A/0页码4/5环境因素识别评价程序生效日期2022.03.014.2.2.重要环境因素的评价方法根据以上评价依据采用矩阵评价法识别重要环境因素。4.2.3.重要环境因素的判定准则4.2.3.1.违反法律、法规及标准要求的。4.2.3.2.不违法，但当地政府高度关注或强制监测的。4.2.3.3.大量污染物排放及资源消耗，重大健康及安全隐患，影响生态环境,通过投资、技术支持、加强管理可持续改进的为重要环境因素。4.2.4.重要环境因素的评价步骤4.2.4.1.环保科负责按照重要环境因素判定准则评价公司重要环境因素，评价过程中，填写重

8、要环境因素评价矩阵表。4.2.4.2.环保科对评价结果确认后，填写重要环境因素清单，报环境管理者代表批准。4.2.4.3.环保科负责把重要环境因素清单传递到各相关部门，作为建立目标、指标和方案的依据。4.2.4.4.各部门依据重要环境因素清单制定本部门的重要环境因素清单。4.3.环境因素的更新出现下列情况时，各部门对部门环境因素进行确认，环保科对本公司环境因素和重要环境因素进行重新确认，具体按本程序4.1.3、4.2.4进行。环境管理程序文件编号HY.E11-01-2022版本状态A/0页码5/5环境因素识别评价程序生效日期2022.03.014.3.1.管理评审要求；4.3.2.相关环境法律

9、、法规及其他要求变化时（新的法规出台，旧的法律法规废止时）；4.3.3.集团公司的组织机构发生较大变化时；4.3.4.相关方有严重的信访投诉时；4.3.5.审核中发现环境因素识别有遗漏时；4.3.6.新改扩建项目时；4.3.7.重大事故发生时。4 .4.环境因素的识别、环境影响评价过程中的相关记录、由环保科及各相关单位保存，保存期限三年。5 .相关文件HT/R32-37环境因素清单重要环境因素清单HT/R32-386 .相关记录环境因素排查登记表HT/R32-24重要环境因素评价矩阵表HT/R32-25环境管理程序文件编号HY.E11-02-2022版本状态A/0页码1/3法律法规与其他要求获

10、取识别程序生效日期2022.03.011 .目的明确本公司与环境相关的生产、管理活动应遵循的法律、法规及其他要求，并提供获取途径，为体系的运行提供依据。2 .适用范围适用于与公司有关的环境法律法规及其他要求的获取、识别及传达工作Q3 .职责分工3.1. 环保科负责获取适用于本公司的环境法律法规和其他要求，会同相关部门对其适用性进行确认，并将其传达到有关部门。3.2. 各部门负责贯彻实施相关法律法规及其它要求，并将从上级部门接收到的环境法律法规及其它要求及时向环保科传达。4 .工作程序1. 1.适用于公司的法律法规和其他要求包括4. 1.1.宪法、刑法、环境保护法和单行法；4.1.2.全国人大和

11、省人大颁布的有关条例和实施细则；4.1.3.国务院、各部委、局颁布的环境质量标准和污染物排放标准、产品标准等;4.1.4.国家和地方颁布的标准；4.1.5.关于环境保护及相关的国际公约；4.1.6.其他要求包括各级政府有关与环境保护相关的规范性文件、地方有关要求、相关行业要求、非法规性文件和通知等。环境管理程序文件编号HY.E11-02-2022版本状态A/0页码2/3法律法规与其他要求获取识别程序生效日期2022.03.014.2.法律法规与其他要求的获取途径4.2.1.国家环保法律、法规要求和标准从中国环境报、国家环保总局、Internet网站、专业出版社、有关部门等渠道获取。4.2.2.

12、从省环保局或网站获取省环境法律法规、标准和要求。4.2.3.从市、县环保局或网站获取市、县的法律法规和标准要求。4.3.法律法规与其他要求的识别4.3.1.环保科接收到与本公司活动、产品和服务中存在的环境因素，有关环境法律法规信息后，会同相关部门逐一进行识别，确定适用于公司活动、产品或服务的法律法规和其他要求。4.3.2.环保科对识别出的适用于公司的环境法律法规及其他要求进行整理分类，登录形成法律法规和其他要求清单，对重要环境因素相关的法律法规及其它要求应识别到具体条款、环境标准到限值。4.4.法律及其他要求的传达、实施4.4.1.环保科将适用于公司环境管理的法律法规和其他要求清单报环境管理者

13、代表批准后下发。4.4.2.法律法规及其他要求清单通过OA办公系统发放，各部门相关人员通过个人办公账户登录查阅，微机暂时未联网的部门可随时通过已联网微机查阅。环境管理程序文件编号HY.E11-02-2022版本状态A/0页码3/3法律法规与其他要求获取识别程序生效日期2022.03.014.4.3.各部门根据公司法律法规和其他要求清单，识别评价出适用于本部门的法律法规和其他要求清单，并将有关内容向部门员工传达。4.5.法律法规及其他要求的更新4.5.1.环保科每年对法律法规及其他要求进行一次更新。4.5.2.更新的公司法律法规和其他要求清单，环保科负责按照前述4.4的相关要求更新、传达到各相关

14、部门，具体执行文件控制程序。HT. E/ II -05-20225.相关文件文件控制程序法律法规和其他要求清单HT/R32-396.相关记录法律法规和其他要求适用性评价表HT/R32-40法律法规和其他要求符合性评价表HT/R32-22环境管理程序文件编号HY.E11-03-2022版本状态A/0页码1/6员工的能力与培训控制程序生效日期2022.03.011 .目的制定员工岗位能力要求，对重要环境岗位员工进行能力需求分析，制定全体员工的培训计划并实施，以强化员工的环境素质，提高环境意识及必要的环境知识和技能，保证公司环境管理体系的有效运行。2 .适用范围本程序适用于公司重要环境岗位人员的能力

15、需求分析和所有员工（含代表本公司工作）的环境教育和培训。3 .职责分工3.1. 各人事科是员工能力和员工培训的归口管理部门。负责确定重要环境岗位，制定重要环境岗位员工能力要求，根据能力需求分析结果和公司实际情况编制公司年度培训计划，报分管副总批准后实施。3.2. 各部门配合人事科制定重要环境岗位能力要求，对本部门员工能力进行需求分析，并据此提出本部门培训需求并实施培训计划。4 .工作程序5 .L重要环境岗位能力要求4.1.1.人事科组织各相关单位确定本单位重要环境岗位，并为每个重要环境环境管理程序文件编号HY.E11-03-2022版本状态A/0页码2/6员工的能力与培训控制程序生效日期202

16、2.03.01岗位制定岗位能力要求，包括受教育程度、工作经历、该岗位重要环境因素对环境可能造成的危害、控制方法和要求，岗位工作要求、技能等。制定重要环境岗位人能力要求时应体现不同岗位的性质。重要环境岗位的能力要求由分管副总批准后下发各单位作为人力资源配置的重要依据。4.1.2.重要环境岗位能力需求分析各单位根据重要环境岗位能力要求对现有岗位人员进行能力分析，对尚不满足的能力提出培训需求。4.2.不同岗位应知会知内容4.2.1.最高管理者（管理者代表）：环境管理体系的概念、体系建立的意义、有关的法律法规、环保基本知识、环境管理手册和相关文件，本公司重要环境因素及控制要求。4.2.2.中层以上管理

17、者重点培训ISol4001知识、环境方针、环境目标、指标和方案、环境管理手册、程序文件、法律法规及重要环境因素。4.2.3.重要环境岗位员工：环境方针、环境目标、指标和方案、程序文件、作业指导书、重要环境因素、相关的法律法规、应急预案等。4.2.4.一般员工：环境方针、环境目标、指标、部门环境因素、岗位职责。4.2.5.内审员重点培训环境知识、环境方针、环境目标、指标和方案、程序环境管理程序文件编号HY.E11-03-2022版本状态A/0页码3/6员工的能力与培训控制程序生效日期2022.03.01文件、法律法规、审核知识与技巧、IS014001标准、重要环境因素。4.2.6.相关方：相关的

18、环境责任和企业对其环境要求。4.3.培训计划的编制4.3.1.各单位根据能力需求分析和不同岗位应知应会内容，确定本部门的培训需求，并提出本部门的年度培训计划报人事科。计划内容包括：培训内容、培训方式、培训时间、培训地点、实施培训的责任部门、达到的培训效果等。4.3.2.人事科对各部门提供的培训计划进行审核汇总，编制形成公司的年度培训计划，报分管副总批准后分发至各部门。4.3.3.外出培训根据上级有关通知，由相关部门提出培训人员名单，报分管副总批准后执行。4.4.培训计划的实施4.4.1.培训方式4.4.1.1.高层管理层培训可能时参加外部咨询机构组织的学习，如参加内审员学习班；还可采取自学或参

19、加培训部门组织的讲课等等。4.4.1.2.中层及管理干部培训通过参加培训部门组织的中层及管理干部的培训课程学习相关知识；需要时可参加外部培训机构的培训课程；日常通过参与内、外审活动，进一步学习环境管理程序文件编号HY.E11-03-2022版本状态A/0页码4/6员工的能力与培训控制程序生效日期2022.03.01掌握环境管理知识，提高能力和水平。4.4.1.3.重要环境岗位人员培训重要环境岗位人员培训由人事科负责会同相关部门通过讲课、发放学习材料、结合工作特点交流、现场操作等形式进行。4.4.1.4.一般员工培训由各部门通过上下班会、定期培训等形式，对员工开展环境意识、环境管理体系和有关环境

20、方针和环境因素、法律法规等的培训。4.4.1.5.新员工培训人事科负责组织新员工入厂的培训，提供相关培训资料并组织实施。4.4.1.6.内审员培训通过参加咨询机构组织的内审班培训班，培训部门组织的讲课、自学等形式。4.4.1.7.相关方的培训相关方的培训由各相关部门提出环境需求，传达至相关方。4.4.2.培训实施4.4.2.1.人事科负责实施的各类培训，由人事科负责安排培训场所，备齐培训设施，负责培训班的管理，各部门负责组织人员参加。4.4.2.2.各部门负责实施的培训，培训的组织及管理都由各部门负责，培训场所可由人事科协助安排。环境管理程序文件编号HY.E11-03-2022版本状态A/0页

21、码5/6员工的能力与培训控制程序生效日期2022.03.014.5.培训的考核4.5.1.人事科组织的培训，培训结束后，由人事科负责组织考核。4.5.2.各部门组织的培训，由各部门领导负责组织考核；人事科对各部门培训实施情况进行监督。4.5.3.各类培训的考试考核要严肃认真，真正反映出培训的效果和学习的真实水平。1.5. 4.内审员培训合格，经管理者代表批准后，由公司发布聘任书。5 .培训记录1. 1.人事科负责组织的培训，由人事科负责建立培训实施记录并保存。2. 2.各部门负责组织的培训，由各部门负责建立培训实施记录并保存，只将考试成绩登记表报人事科存档。5. 3.外出培训人员回公司后，持本

22、人培训合格有关证明到人事科填写员工外出培训登记台帐，并将学习总结、培训书籍教材及其他有关资料移交人事科归档。6. 4.人事科建立专业技术人员及重要环境岗位人员培训档案，将其内外部培训考核情况记录在案，作为聘用、评优、晋级的依据。6 .相关文件员工培训需求大纲环境管理程序文件编号HY.E11-03-2022版本状态A/0页码6/6员工的能力与培训控制程序生效日期2022.03.017 .相关记录培训计划HT/R22-08考试成绩登记表HT/R22-07员工外出培训登记台帐HT/R22-03环境管理程序文件编号HY.E11-04-2022版本状态A/0页码1/4信息交流控制程序生效日期2022.0

23、3.011 .目的建立公司内外部信息交流沟通的渠道，明确信息交流的要求和方式，确保公司内外部信息能够及时、准确地接收、传递、处理和反馈。2 .适用范围本程序适用于公司内部的信息交流，以及与外部相关方的信息沟通。3 .职责分工3.1.环境管理者代表负责与政府或上级主管部门、认证机构的联络，并通报公司环境管理方针、目标、指标和方案的有关内容；负责批转处理外部相关方的投诉；负责将体系运行情况、内审结果、纠正和预防措施执行情况、管理评审情况向最高管理者汇报。3.2.环保科负责处理与环境管理相关的政府、组织的相关信息；负责公司内部各业务部门获取的外部重点环境信息的研究、处置。3.3.生产部具体负责与认证

24、、咨询部门的信息交流，负责相关方及公司内部对体系要求信息的处理。3.4.供应贸易部门负责与原辅材料、化学品、油品供货商等部门其他相关方的信息交流，并具体处理外部相关方的投诉。3.5.治安安全管理公司负责与公安、消防及部门其他相关方的信息交流，并具体处理外部相关方的投诉。建设工程管理公司负责与工程承包方等相关方的信息交流，具体处理各相关方的投诉。环境管理程序文件编号HY.E11-04-2022版本状态A/0页码2/4信息交流控制程序生效日期2022.03.013. 6.总裁办负责与各电视台等新闻媒体及公司内部的信息交流，并具体处理外部相关方的投诉。4.工作程序4. 1.外部信息交流4. 1.1.

25、交流的内容4. 1.1.1.委托外部机构监测的结果及来自其它外部的信息；4. 1.1.2.来自于环境法律、法规和其他要求等方面的信息；4. 1.1.3.来自相关方的要求和抱怨；4. 1.1.4.对相关方的调查和沟通信息；4. 1.1.5.公司环境方针的对外宣传。4. 1.2.交流的方式4.1.2.1.有关法律法规获取、识别、传达见法律法规获取识别程序。4.1.2.2.各有关部门接收的外部环境信息由接收部门做好记录并与环保科进行交流。4.1.2.3.环保科对接收的外部环境信息及各部门业务联系渠道获取的外部环境信息（包括相关方的要求、期望）应进行研究处理并及时反馈接收部门，由接收根据实际情况做出处

26、置，必要时应制订相应的改善措施并验证效果。若发现较大、重大问题应向管理者代表报告并做好记录。管理者代表对接收的报告可直接批复处理意见。4.1.2.4.环保科对上述批复意见要迅速向各有关部门（职能）传达，并要求环境管理程序文件编号HY.E11-04-2022版本状态A/0页码3/4信息交流控制程序生效日期2022.03.014.1.2.5.各有关部门制订纠正（改善）方案，立即实施并对效果验证。4.1.2.6.按原信息来源尽快将公司制订的解决方案、计划、实施效果，以书面或口头形式给外部相关方答复。4.1.2.7.对外宣传由宣传科负责，编写需要的宣传材料，材料可以是书面、电子媒介、宣传广告等各种形式

27、。4.2.内部信息交流4.2.1.交流的内容4.2.1.1.环境方针的传达；4. 2.1.2.环境因素和重要环境因素的识别、评价与更新信息；4.2. 1.3.环境法律法规及其它要求的识别、更新和符合性评价信息；4.3. 1.4.环境目标、指标、管理方案的传达及完成情况的信息4. 2.1.5.机构、职责变动的信息；4.2. 1.6.培训计划和实施情况信息；4.2.1.7.文件评审和修订的信息；4.2.1.8.运行控制情况信息；4.2.1.9.应急准备与响应信息；4.2.1.10.监测、测量信息，不符合与纠正情况信息；4.2.1.11.内审、管理评审、外部审核信息；4.2.2.交流的方式环境管理程

28、序文件编号HY.E11-04-2022版本状态A/0页码4/4信息交流控制程序生效日期2022.03.014.2.2.1.最高管理者、管理者代表有关环境管理工作的指示、决定、要求等由部门领导负责传达。4.2.2.2.生产部将环境管理体系总体运行情况与管理者代表进行交流。管理者代表与最高管理者进行信息交流。4.2.2.3.各部门（职能）之间环境管理信息交流、联络、答复等应详细记录。4.2.2.4.对于紧急状态下产生的信息由产生部门直接传递到公司领导。4 .2.2.5.不符合、纠正和预防措施的实施部门必须在整改过程中将信息传递到生产部。5 .2.2.6.对重要信息的处理方案交管理者代表组织讨论，生

29、产部记录其决定，整理后送最高管理者决策审批，并下达给相应的责任部门。6 .2.2.7.OA作为当前的主要传递媒介，ERP项目部适时完成传递任务并保证畅通、守密和必要的保存期限，以利核查和可追溯。7 .重要环境因素与外界交流.公司按照国家关于上市公司环境信息公开相关要求对外交流重要环境因素相关信息。8 .相关文件法律法规和其他要求的获取识别程序HT.E/II-02-2022HT/R21-359 .相关记录环境信息交流台帐环境管理程序文件编号HY.E11-05-2022版本状态A/0页码1/5文件控制程序生效日期2022.03.011 .目的通过规定环境管理体系文件的编制、修改和批准程序，确保有关

30、部门、特殊、重要环境岗位人员及相关方能及时得到并使用有效版本文件。2 .适用范围适用于公司环境管理体系文件的管理。3 .职责分工3.1. 最高管理者负责环境管理手册的审批。3.2.管理者代表负责环境管理程序文件的审批。3.3.生产部负责组织手册和程序文件的编制、发放、修订、回收等控制和管理。3. 4.各相关部门负责本部门的作业指导书编制、修订、更改、控制和管理及其它外来文件的管理。4.工作程序4. 1.文件的分类和编码5. 1.1.文件的分类4. 环境管理体系文件分为环境管理手册、程序文件、作业指导书三类。5. 1.2.文件的编码公司一级、二级、三级文件由生产部统一编号，部门作业指导书由各部门

31、按照文件记录编码规则自行编号。环境管理程序文件编号HY.E11-05-2022版本状态A/0页码2/5文件控制程序生效日期2022.03.014. 2.文件的编制4. 2.1.环境手册、程序文件的编制由生产部牵头组织，各相关部门参与。4.2.2.部门内部作业指导书的编制由部门自己负责。4.3.文件的审批4.3.1.环境手册由最高管理者审批。4.3.2.程序文件由管理者代表审批。4.3.3.部门作业指导书由部门分管副总审批。4.4.文件的生效未特别注明时，文件自批准（承认）之日起生效。文件上注明生效日期时,按该生效日期生效。4.5.文件的发放4.5.1.发放范围4. 5.1.1.环境管理手册、程

32、序文件在总经理、各分管副总、分公司经理、车间主任和科室长范围内发放。4.5. 1.2.作业指导书在车间各工段、重要环境岗位发放。4.5.2.发放方式4.5.2.1.文件的发放分“受控”和“非受控”两种，对于所有受控文件发放之前，由生产部统一加盖“受控章”和受控号，文件领用人应在文件发放记录上签字，并建立文件接收记录。环境管理程序文件编号HY.E11-05-2022版本状态A/0页码3/5文件控制程序生效日期2022.03.014.5.2.2.所有受控文件的发放，自2010年起使用OA办公系统管理控制，由生产部确定发放范围，并通过OA办公系统授权到相关使用人员。电子版和纸质版文件等效。4.5.2

33、.3.所有受控文件，生产部应有纸质版和电子版备案，以防丢失或破坏。4.5.2.4.所有受控文件的发放，生产部应处理好发放的范围、权限、密级以及处理反馈情况。4.6.文件的评审修订4.6.1.生产部根据环境管理体系运行情况，必要时负责组织相关部门对环境管理手册和程序文件的运用情况和充分性进行评审，在下列情况下应进行评审。4.6.1.1.适用的法律法规发生变更时；4.6.1.2.环境方针发生变更时；4.6.1.3.重大环境因素发生变更时；4.6.1.4.组织机构发生变更时。4.6.2.各部门根据本部门环境管理体系的运行情况，必要时对作业指导书的适用性进行评审。4.6.3.文件需要更改时，由原编写部

34、门填写文件修改记录，说明更改原因，经原审批部门领导批准后，进行更改。4.6.4.文件更改后，文件的发放由原发放部门负责，同时收回相应作废文件,并在文件发放登记表备注栏内注明，对需要留存备查的原文件，应在环境管理程序文件编号HY.E11-05-2022版本状态A/0页码4/5文件控制程序生效日期2022.03.01原文件上加盖“作废”章，并与现行文件分开。4.7.文件的管理4.7.1.生产部负责建立公司文件清单，各部门按照文件管理范围建立文件接收记录，由专人负责妥善保管，以便于查阅。4.7.2.若文件被丢失或严重破损影响使用时，文件使用人应提出书面申请，并到生产部办理重新领用手续，对外发的文件生

35、产部应重新编制受控号，原文件受控号作废。4.7.3.公司所有受控文件不得私自涂改，复印和外借，确保文件清晰、整洁4.7.4.文件持有者因工作变换或从事与文件无关的工作时，应主动上交文件。4 .7.5.作废文件由生产部负责统一收回，加盖作废章后及时销毁并做好文件销毁记录。5 .相关文件HT. D/III-01-2006HT/R21-01HT/R21-03HT/R21-05HT/R21-31文件记录编码规则文件清单6 .相关记录文件发放记录文件接收记录文件销毁记录文件修改记录环境管理程序文件编号HY.E11-06-2022版本状态A/0页码1/4应急准备与响应控制程序生效日期2022.03.011

36、 .目的确定公司潜在的环境事故或紧急情况等，并做出应急准备和响应，预防或减少可能伴随产生的环境影响。2 .适用范围本程序适用于公司内易燃、易爆、危险品、可能发生的环境事故，火灾、爆炸、重大泄漏、超标排放等事故以及特殊气候（如台风、暴雨等）等紧急情况。3 .职责分工3.1. 治安安全管理公司根据已识别的环境因素及环境影响，判定可能发生的紧急情况，并会同职能部门对控制情况进行检查。3.2. 治安安全管理公司负责发生意外事故时的组织抢险和抢救工作。3. 3.治安安全管理公司负责管理公司消防工作。3.4. 各部门负责本部门责任区内紧急情况的预防编制、响应及演练培训工作。3.5.治安安全管理公司负责公司

37、的应急预案工作及相关的演练培训等工作。3. 6.环保科对公司及各部门的环保应急准备与响应进行审查和备案、培训演练，配合治安安全部门做好应急准备和响应及意外事故的原因分析等工作。环境管理程序文件编号HY.E11-06-2022版本状态A/0页码2/4应急准备与响应控制程序生效日期2022.03.014.工作程序4. 1.应急准备4. 1.1.各部门结合部门环境因素及重要环境因素判定可能发生的应急情况，反馈治安安全管理公司。4. 1.2.治安安全管理公司组织有关人员对全公司生产及服务过程进行排查，确定其可能发生的紧急情况。应急情况主要包括：4. 1.2.1.硫酸、氢氧化钠、双氧水等危险化学品的安全

38、隐患；4. 1.2.2.工业用油罐区事故隐患；4. 1.2.3.废品、木片原料场等火灾事故隐患；4. 1.2.4.放射源泄漏隐患；4. 1.2.5.污水处理厂紧急停车情况下污水处理池外溢事故隐患；4. 1.2.6.硫化氢中毒隐患；4. 1.2.7.危险废物（污泥等）突发环境事件隐患；4.1. 2.8.水处理厂紧急停车对上游排污车间造成的环境隐患；4. 1.2.9.焚烧炉车间紧急停车造成的环境隐患；4. 1.2.10.配套环保设施（除尘器、微气浮、重力床等）紧急停车造成的隐患;5. 1.3.治安安全管理公司协同环保科将所确定的紧急情况通知各相关部门，各部门根据确定的应急情况，制定相应的应急预案报

39、治安安全管理环境管理程序文件编号HY.E11-06-2022版本状态A/0页码3/4应急准备与响应控制程序生效日期2022.03.014.1.4.公司，由治安安全管理公司形成正式的应急预案分发到各相关部11o4.1.5.各部门结合本部门应急预案，组织有关岗位人员学习。每年组织一次预案演习，并做好相应记录。4.1.6.治安安全管理公司每季度组织一次消防技能培训，每年组织一次消防技能演习，并做好相应记录。4.1.7.环保科每季组织一次环保应急预案的培训、演练，并做好相应记录。4.2.应急响应4.2.1.当应急情况出现时，各部门按照应急预案及时采取措施处理。4.2.2.对偶然出现的没有形成应急预案的

40、意外事故，事故发生单位应及时通报治安安全管理公司，由治安安全管理公司统一协调处理，制定相应的应急预案，分发到相关部门。4.2.3,意外事故处理，由治安安全管理公司填写事故处理报告归档保存。4 .3.应急准备及响应程序和应急预案的评审和修订治安安全管理公司会同环保科每年应定期组织对应急准备和响应程序和应急预案评审一次，必要时根据演练或事故总结进行修订，并采取预防措施防止再次发生，程序和应急预案的修订依照文件控制程序执行。5 .相关文件环境管理程序文件编号HY.E11-06-2022版本状态A/0页码4/4应急准备与响应控制程序生效日期2022.03.01文件控制程序HT.E/II-05-2022

41、应急准备和响应预案HT. D/III-08-20226 .相关记录事故处理报告HT/R25-01环境管理程序文件编号HY.E11-07-2022版本状态A/0页码1/4监测与测量控制程序生效日期2022.03.011 .目的对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测与测量，实现对环境影响的控制，确保符合相关的环境法律和其他要求。2 .适用范围适用于公司有重大环境影响的运行和活动的关键特性、目标和指标的完成情况，法律法规的遵循、体系文件符合性的监测和评价，以及对监测设备的校准和维护的监控和管理。3 .职责分工1. 1.生产部负责环境管理体系总体运行情况的监控。3. 2.环保科负责环

42、境法律法规及其他要求遵循情况、目标指标和管理方案实施情况及噪音、废气污染物的委外监测。4. 3.化工环保公司负责废水污染物排放的监测。5. 4.废渣焚烧炉车间负责烟气污染物排放的监测。6. 5.计量科负责监测测量设备的校准及能源资源消耗的监测。7. 6.各部门负责对涉及本部门环境管理体系运行情况的监控。8. 7.各相关部门对本部门内的污染物进行监测。4 .工作程序4. 1.监测与测量的内容环境管理程序文件编号HY.E11-07-2022版本状态A/0页码2/4监测与测量控制程序生效日期2022.03.014.1.1.污染物排放的监测（废水、废气、噪音、固废等）；4.1.2. 运行控制的监控；4

43、.1.3. 监测设备仪器的校准；4.1.4. 1.4.目标指标和管理方案完成情况监控；4. 1.5.环境管理体系运行情况监控。4.2. 污染物排放的监测4.2.1.化工环保公司每班对水处理车间过程控制的CODcr.SS、沉降比、镜检及处理后出水CODcr,氨氮指标进行监测，限值按照废水重点污染源控制标准进行。4.2.2.焚烧炉车间每班对排放污染物（烟尘、S02、氮氧化物等）进行监测（通过在线监测系统），严格按照工艺规程和操作规程等进行，确保本车间的烟气、废水、噪声及二嗯英等排放符合相关要求，满足危险废物焚烧污染控制标准（GB18484-2001）等相关要求规定。4.2.3.化工环保公司每班对各生产部门排水确定采样点的水质进行监测。按照废水监督监测管理办法进行。4.2.4.环保科负责对各生产部门、水处理部门等重点污染源的监测控制情况进行监督。4.2.5.各种固体废物的产生和接收单位对固废的品种数量监测并建立台帐。环境管理程序文件编号HY.E11-07-2022版本状态A/0页码3/4监测与测量控制程序生效日期2022.03.014.2.6.对不具备监测能力的项目（废气、噪声），由环保科负责每年委托具有监测资质及能力的外部机构监测一次。4.2.7.当出现异常和紧急情况时，要随时进行监测，并进行动态跟踪，直到情况恢复正常为止。4.3能源资源消耗的监测各