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1、某家纺公司质量手册常熟市XX家纺有限公司根据IS09001-2008标准编制质量手册版本性质:文件编号:XG-QM-2010(A/0)邮政编码:传 真：公司地址：中国江苏省常熟市赵市联系电话：覆盖范围：化纤仿毛毛毯的生产与服务常熟市XX家纺有限公司质量手册文件编码：XG-QM2O1O页码：第1页共1页标题名称：质量手册修改履历表版次：A版第O次修改标题号版次内容摘要修改人审核批准生效日期常熟市XX家纺有限公司质量手册文件编码：XG-QM2010页码：第1页共2页标题名称：0.1目录版次：A版第0次修改O.1目录30.2质量手册批准页50.3公司概况60.4公司组织结构图70.5过程职责分配表8
2、1主题内容与适用范围92引用文件103术语与定义114质量管理体系124.1总要求124.2文件要求124.2.1总则124.2.2质量手册134.2.3文件操纵（程序）134.2.4记录操纵（程序）165管理职责185.1管理承诺185.2 以顾客为关注焦点185.3 质量方针-185.4 策划195.5 职责、权限与沟通205.6管理评审226资源管理246.1 资源提供246.2 人力资源-246.3 基础设施256.4 工作环境267产品实现-27常熟市XX家纺有限公司文件编码：XG-QM2010质量手册页码：第2页共2页标题名称：0.1目录版次：A版第0次修改7.1产品实现的策划27
3、7.2与顾客有关的过程277.3设计与开发（删减）297.4采购操纵（程序）297.5生产与服务提供317.5.1生产与服务运行操纵（程序）317.5.2生产与服务提供过程的确认327.5.3标识与可追溯性-327.5.4顾客财产337.5.5产品防护337.6监视与测量装置的操纵338测量、分析与改进358.1总则358.2监视与测量358.2.1顾客满意358.2.2内部审核（程序）368.2.3过程的监视与测量388.2.4产品的监视与测量（程序）388.3不合格品操纵（程序）408.4数据分析418.5改进428.5.1持续改进428.5.2纠正措施操纵（程序）428.5.3预防措施操
4、纵（程序）44附录：毛毯质量操纵流程图45常熟市XX家纺有限公司文件编码XG-QM2010质量手册页码：第1页共1页标题名称：0.2质量手册批准页版次：A版第0次修改颁布令本公司根据GB/T19001-2008idtISO9001：2008质量管理体系一要求建立质量管理体系，编制完成了公司质量手册第一版，现予以批准颁布实施。该手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领与行动准则。全体员工务必遵照执行。总经理签名：日期：任命书为贯彻执行GB/T19001-2008质量管理体系一要求，加强本公司质量管理体系的有效运作并实现持续改进，特任命先生为本公司质量管理者代表
5、。管理者代表的职责是：1.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施与保持；2 .向总经理报告质量管理体系的业绩，包含改进的需求；3 .在整个公司内部促进顾客要求意识的形成；4 .履行本质量手册规定的其他职权，做好总经理交办的其他任务5 .就质量管理体系有关事宜的对外联络（包含与咨询/培训机构、认证机构、国家质量技术监督局的联络）。总经理签名：日期：常熟市XX家纺有限公司文件编码XG-QM2010质量手册页码：第1页共1页标题名称：0.3公司概况版次：A版第0次修改常熟市XX家纺有限公司是专业从事生产与销售茄克、大衣、衬衫、针织恤等休闲系列服饰的实业型企业。依托科学的管理理念、雄厚的固定资产、稳
6、健的经营策略，形成了一个真正可持续进展的国内知名品牌。公司使用最新日本兄弟系列缝纫机生产流水线，具有完善的现代化质量操纵装备。公司依托经济发达、信息灵通的地域优势而得以迅速进展，现已拥有员工近80人，占地面积10000多平方米。自公司创建以来，先后在全国各大中城市设立了销售中心，建立了快捷、成熟、完善的销售网络。为了进一步加强企业管理，提升产品质量。公司于2010年决定使用GB/T19001-2008国际标准规范质量管理，通过严格的贯标过程进一步提高企业的质量管理水平，加大企业营销、开发、生产、质量的管理力度，利用现有的技术设备优势，制造最大的品牌经济效益，使查理王服饰在市场上更具竞争力。在市
7、场竞争猛烈的今天，公司始终坚持务实创业、诚信经营、顾客至上、不断创新的经营理念与极富远见的敏锐眼光与革新举措，渴望带来中国服装品牌运作体系在观念、思维与操作上突破性的全面跟进与提升，吸取欧陆文化的洒脱与浪漫，版型上充分融入东方人的人体工学，创意特殊典雅，风格品味时尚，选用国际高档面、辅料，引进国际先进生产流水线设备，运用高技术的同时又保留传统成品制作精髓，舒适与不变形的完美坚持，动静之间让肢体自然感受服饰所带来的无限延伸。XG经营宗旨务实创业、诚信经营、顾客至上、持续改进。XG质量方针立足优良品质创名牌精品；关注顾客满意求持续改进。XG质量宗旨根据产品标准，对质量操纵活动进行有效策划，重视领导
8、作用与全员参与，强调工艺技术的不断创新与改进，根据质量管理体系文件开展各项质量活动，落实不合格原料不进仓；不合格半成品不流转；不达标成品不出厂。XG管理目标质量管理体系通过权威机构认证注册。常熟市XX家纺有限公司文件编码XG-QM2O1O质量手册页码：第1页共1页标题名称：04公司组织结构图版次：A版第O次修改管理者代表常熟市XX家纺有限公司文件编码：XG-QM2O1O质量手册页码：第1页共1页标题名称：0.5过程职责分配表版次：A版第0次修改职能部门体系要求总经理管理者代表办公室质理品管部生技部销售部4.1总要求OO4.2文件要求4.2.1总则OOOO4.2.2质量手册OOOOO4.2.3文
9、件操纵OOOO4.2.4记录操纵OOOO5.1管理承诺OOOO5.2以顾客为关注焦点OOO5.3质量方针OOO5.4策划5.4.1质量目标OOOO5.4.2体系策划OOO5.5职责与权限5.5.1职责与权限OOOO5.5.2管理者代表OOOOO5.5.3内部沟通OOO5.6管理评审5.6.1总则OOO5.6.2评审输入OOOO5.6.3评审输出OOOO6.1资源提4失OOOO6.2人力资源6.2.1总则OOOO6.2.2能力意识培训OOOO6.3基础设力OOOOO6.4工作环境OOOO7.1实现过程的策划OOO7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定OOOOO7.2.2与产品有关要
10、求的评审OOO7.2.3顾客沟通OOOO7.4采购7.4.1采购过程OOOO7.4.2采购信息OOOO7.4.3采购产品的验证OOOOO7.5生产与服务提供7.5.1提供的操纵OOO7.5.2提供过程的确认OOOO7.5.3标识与可追溯性OOOO7.5.4顾客财产OOOOO7.5.5产品防护OOO7.6监视与39量装置的操纵OOOO8.1总则OOOO8.2监视与测量8.2.1顾客满意OOOO8.2.2内部审核OOOO8.2.3过程监视与测量OOOO8.2.4产品监视与测量OOOO8.3不合格品操纵OO8.4数据分%斤OOOO8.5改进8.5.1持续改进OOO8.5.2纠正措施OOOO8.5.3
11、预防措施OOOO备注表示要紧职能；表示次要职能；C）表示有关职能页码:质量手册标题名称：1、主题内容与适用范围版次：A版第O次修改L1总则本质量手册按照GB/T19001-2008(idtIS09001：2008)质量管理体系一要求的要求并结合本公司质量管理运作的实际情况编制的，明确规定了本公司质量管理体系的框架结构，规定了体系运行所务必配备的人力资源与基础设施。对质量管理体系所涉及的每一过程的运行与过程有效性的判定予以了表述与规定。a.本质量手册对内适用于针织化纤毛毯的生产与服务全过程管理。b.本质量手册对外适用于证实本公司有能力稳固提供满足顾客与适用法律法规要求的产品与服务，包含第三方认证
12、注册。c.本质量手册承诺通过有效应用质量管理体系标准建立规范的文件化质量管理体系，建立持续改进的机制保证持续习惯顾客与适用法律法规要求，不断增强顾客满意。1.2应用本公司产品及事实上现过程对GB/T19001-2008标准提出删减“7.3设计开发”过程的要求。1.2.1本公司产品款式要求全部来自顾客样品、图案，各款式花型毛毯工艺过程的开发执行“7.1实现过程的策划”。1.2.2生产与服务提供过程将“绣花工序”予以外包。属于外包过程。这种删减不可能影响本公司提供满足顾客与适用法律法规要求的产品的能力与责任，是符合本公司实际情况的。常熟市XX家纺有限公司质量手册文件编码：XG-QM2010页码：第
13、1页共1页标题名称：2、引用文件版次：A版第0次修改本质量手册引用了下列(内/外部)文件，当下列文件进行了修订后应及时更新本页，使用下列文件的最新版本：2.01GB/T19000-2008质量管理体系一基础与术语(idtIS09000：2005)2.02GB/T19001-2008质量管理体系一要求(idtIS09001：2008)2.03XG-WI5.4.1年度质量分目标2.04XG-WI5.5.1各级人员岗位职责2.05XG-WI7.4.3原辅材料验收规则2.06XG-Wl6.3-01设施保养项目清单2.07XG-WI7.1-01缝针管理制度2.08XG-WI7.1-02产品检验细则2.0
14、9XG-WI7.5.1工序作业规范2.10FZ/T61002-2006化纤仿毛毛毯2.11FZ/T61004-2006拉舍尔毯2.12GB18401-2010国家纺织品基本安全技术规范质量手册页码:标题名称：3、术语与定义版次:A版 第O次修改3.1本质量手册使用GB/T19000-2008（idtIS09000:2005）标准的术语与定义,其中“产品”的定义与GB/T19001-2008标准一致。3.2补充术语外包方：属于供方，借用其资源获得过程（工序）运行的结果。顾客：本手册中所称顾客包含直接的产品订货者（经销商）与最终产品的使用者（用户）。顾客要求/满意应包含以上两者的要求/满意。3.4
15、缩略语质量管理体系QMS质量管理QM质量操纵QC常熟市XX家纺有限公司文件编码XG-QM2010质量手册页码：第1页共6页标题名称：4、质量管理体系版次：A版第0次修改本章描述了本公司质量管理体系所需的过程的识别与管理操纵，提出了建立、实施、保持与持续改进质量管理体系的有效性、增强体系实现质量目标能力的总要求、明确了质量管理体系文件的范围、质量手册内容及对文件与记录操纵的要求。4.1总要求本公司按照GB/T19001-2008标准建立文件化的质量管理体系，通过统一全员意识，对其加以实施与保持，并通过对过程的管理，持续改进质量管理体系有效性。4.L1过程识别的要求管理者代表负责系统地对质量管理体
16、系过程予以识别与管理，使质量管理体系各过程的运行达到预期的结果，下列阐述提供了公司对过程进行管理的框架：a.识别建立质量管理体系所需的全部过程（包含标准1.2条款的应用），识别这些过程的运行对最终产品质量与顾客满意因素的影响程度，以确定过程特性、确定过程顺序与相互作用。b.对过程的输入输出与开展的活动与资源投入作出明确的规定，按过程结果的特性确定对过程进行监视、测量与分析的准则与方法，包含对原有质量管理体系进行文件化的整合、策划。c.为确保过程的有效运行，对其加以监视、测量，明确过程有效性判定的信息的收集与整理方法并落实有关程序要求，通过对信息的分析得出对过程有效性的评价结果。出根据对过程有效
17、性的评价结果，采取必要的措施，以实现对过程策划的预期结果及对这些过程的持续改进的策划与实施。4.1.2过程识别的结果a.本公司质量管理体系的要紧过程包含：管理职责、资源管理、产品实现、测量分析与改进四大过程，详见本质量手册第5、6、7、8章节的表述。b.本公司产品实现过程包含：实现过程的策划、顾客要求的识别/评审、采购、生产与服务提供的操纵/确认、标识、产品防护与监视与测量装置的操纵等，详见本质量手册第7章。c.本公司生产与服务提供过程对“绣花工序”予以外协加工，属于外包过程，同样应按照“7.4采购”要求进行操纵。d.QMS四大过程模式图详见GB/T19001-2008标准。4.2文件要求管理
18、者代表根据公司现有规模、产品实现过程复杂程度与员工知识、熟练程度、并结合原有质量管理基础对质量管理体系文件进行策划，使质量管理体系文件符合实际运作并符合GB/T19001-2008标准的要求，确保没有文件就不能保证质量的各个场所都能得到适用文件的有效版本。4.2.1总则4.2.1.1质量管理体系文件按结构分为三个层次：标题名称：4、质量管理体系版次:A版 第O次修改页码:质量手册a.第一层次：质量手册包含形成文件的9个程序。b.第二层次：作业文件为管理、作业、验证提供指导的文件，包含检验规范、工艺单、管理制度、（外来）产品标准、质量计划等。c.第三层次：质量记录包含表单、图表、证书等。4.2.
19、1.2下列图示对公司质量管理体系文件结构及其相互关系作了进一步明确：质量手册作业文件质量记录纲领性文件：QMS过程及其相互关系的描述，提供QMS的框架结构与对过程实施操纵的描述。执行性文件：对质量手册作了进一步支持，描述了质量活动开展的实施细则。见证性文件：为QMS的有效运行与产品符合要求提供有效见证。4.2.1.3质量管理体系文件可呈现任何媒体形式，包含纸张、电子媒体、实物封样、工艺单、加工式样书等，凡界定为QMS文件范畴的都务必按照文件操纵程序要求进行管理。4.2.2质量手册质量手册是本公司质量管理体系纲领性文件，表达最高管理层的决策，具有唯一性、适用性与可检查性，质量管理体系其他文件务必
20、与其保持一致，不能出现相互矛盾，其作用在“1.主题事项与适用范围”中予以表述。4. 2.1.1质量手册内容包含质量管理体系的范围（包含1.2应用）、质量方针（目标）、组织机构、形成文件的9个程序，QMS过程及其相互作用的表述等。4.2. 1.2质量手册由办公室负责组织编制，经总经理批准后公布，于年月日正式实施。办公室负责统一编号、登记、分发并归口管理。4.2. 2.1.3每年年底办公室组织有关职能部门对其适用性、有效性进行评价，评价的结果提交管理评审审议。4.3. 1.4质量手册为本公司质量管理核心文本，应按照文件操纵程序对其受控。4.2.3文件操纵程序4.2.3.1目的对与质量管理体系有关的
21、管理性、技术性文件与资料进行操纵，以确保使用文件的各个场所均能得到适用文件的有关版本。4.2.3.2适用范围本程序适用于与质量管理体系有关的所有文件与资料的操纵。（包含4.2.1.3条款所列）常熟市XX家纺有限公司质量手册文件编码：XG-QM2O1O页码：第3页共6页标题名称：4、质量管理体系版次：A版第O次修改4.2.3.3职责a.办公室负责质量管理体系文件的编制、发放、回收、更换管理，包含外来法规；b.生技部负责技术性文件与资料的编制、发放、回收、更换管理，包含顾客提供的技术资料、国家/行业标准的有效性识别与确认；c.各部门负责各自部门的工作文件与资料的管理。4.2.3.4工作程序1）文件
22、的审批权限1. D质量手册由办公室组织编制，管理者代表就其系统性、协调性与完整性进行审核，提交总经理批准后公布实施。1.2） 文件与资料（包含产品标准、工艺单、检/试验规范等）由生技部组织编制与审批，其内容应满足有关产品国家/行业标准与合同要求。1.3） 他各类文件与资料应根据生产与服务提供过程的需要由有关部门编制，部门负责人审核，管理者代表批准，其内容应与质量手册、产品标准保持一致。2）文件有效性标识2.1） 文件原稿统一由办公室备案保管，外来文件加盖“外来文本”印章后备案。2.2） 需用于内部流转的文件统一由文件归口部门影印后在正面加盖“受控文本”印章，并注有“分发”号与发文日期，发放到外
23、部的文件加盖“非受控”印章标识,不对其进行编号。2.3） 与质量有关的受控文件包含：办公室归口管理的质量手册、年度质量目标、其它需受控的文件及制度；生技部归口管理的技术、工艺文件与外来标准、技术文件（顾客提供加工式样书、技术要求、检验细则）等。2.4） 受控文件的目录通常由办公室整理成受控文件一览表，由管理者代表核定后进行收发登记，非受控文件不进行收发登记。3）文件的发放3.1） 受控文件的发放由各文件归口部门根据发放范围填写收、发文登记表进行发放，收文人务必签署姓名与收文日期，并注有分发号与加盖“受控文本”印章的文件，每份都有不一致的分发号，以便追溯。3.2） 当需要使用文件的人员或者部门未
24、领到适用文件时，可填写文件领用申请表，经本部门负责人批准后可办理领用手续。3.3） 当文件使用人的文件丢失后，应办理申请手续，但务必在申请中说明。文件管理员给予新的分发号，并注明丢失的文件号作废。4）文件的更换4.1） 文件更换时应由文件更换提出人或者文件更换提出部门负责人填写文件修改申请单说明更换原因，对重要的更换还应附有充分的证据。4.2） 文件的更换由原审批人审批，特殊情况下由总经理进行审批授权，授权审批人应获得有关更换文件的背景资料。4.3） 文件更换批准后，由归口部门文件管理员统一实施更换。具体更换规定如下：划改：单页局部/少量文字更换，直接划去并注上新内容与更换人签名与生效日期。换
25、页：单页数处需要更换应使用换页，修改状态一起变更。常熟市XX家纺有限公司文件编码XG-QM2010质量手册页码：第4页共6页标题名称：4、质量管理体系版次：A版第0次修改改版：多页同时更换、大量内容更换或者文件已更换了多次，使用改版，文件重新影印后发放。5）文件换版与作废文件销毁5. 1）文件通过多次更换、需要大幅度修改或者遇到体系变更时应进行换版，原版要加盖“作废”印章并换发新版。对需要储存的作废版本，应加盖“留存”印章，由办公室负责储存。6. 2）对作废的文件需要销毁时填写文件/记录销毁申请单，由办公室负责人审批后方可销毁。文件销毁务必由两个人进行，同时做好记录，现场参与销毁的人员须在记录
26、上签名。6）文件的管理7. 1）文件经审批后,原版文件由办公室统一归档，不得用于内部流转。7.2） 需临时借阅文件的人员，须填写文件借阅申请表，以保管部门负责人批准后方可借阅。但借阅者应在指定的日期归还文件，到期不归还应强行收回。7）外来文件的确认与操纵办公室与生技部分别负责对口外来文件的接收、确认、保管与发放操纵。对外来文件应识别其适用性，明确性，经确认有效或者适用的外来文件应对其有效性进行标识。8）文件的编码规则8.1）质量手册XG-QI：2010-TZ文件公布年号质量手册代号公司代号（XG拼音）8.2）作业文件XG-W：X,X.X-yy（yy表示文件顺序号：01-99）I表示策划涉及的G
27、B/T19001-2008标准条款号作业文件代号公司代号（XG拼音）8.3）质量记录XG-QFX.X.XyyI表示记录顺序号（01-99）表示策划涉及的GB/T19001-2008标准条款号质量记录代号公司代号（XG拼音）4.2.3.5有关文件/记录XG-QR4.2.3-01收、发文登记表XG-QR4.2.3-02文件领用申请表XG-QR4.2.3-03文件修改申请单XG-QR4.2.3-04文件借阅申请表XG-QR4.2.3-05受控文件一览表XG-QR4.2.3-06文件/记录销毁申请单常熟市XX家纺有限公司文件编码XG-QM2O1O质量手册页码：第5页共6页标题名称：4、质量管理体系版次
28、：A版第O次修改4.2.4记录操纵程序4.2.4.1目的策划为质量管理体系有效运行提供的客观证据与证实服装产品符合规定质量要求所务必的记录，并对其标识、收集、编目、保护、检索、归档、贮存、保留与处置进行操纵。42.4.2适用范围适用于质量管理体系所有有关的记录，包含产品款式档案资料、生产技术档案资料、质量操纵资料、设备管理资料与体系要求的其他记录文案。4.2.4.3职责D管理者代表负责策划质量记录，办公室负责对记录进行操纵与管理。2）其它各部门负责与本部门有关的质量记录的操纵与储存。4.2.4.4工作程序D质量记录的编制与审定1.1） 管理者代表负责策划符合GB/T19001-2008标准要求
29、的记录。质量记录表式的草案由各部门根据工作的需要进行编制。1.2） 新编制的质量记录表式草案，经管理者代表负责人在草案上签批后进行登记编码、归档。2）质量记录的标识与编目2.1） 为保证记录具有唯一的标识，每一质量记录表式均有唯一的编码，便于检索。2.2） 办公室按文件操纵程序的编码规则确定其编号。2.3） 办公室应编制在用质量记录一览表，规定记录名称、编码、保管期限、使用部门与保管部门等要素，分发各使用部门核对，确保使用有效的质量记录表式。3）质量记录的管理3.1） 填写要求3） 1.1）质量记录的字迹应清晰，按要求正确填写，且不应涂改。文字表达准确、简练与手续完备。4） 1.2）质量记录的
30、填写务必真实、及时并按记录发生日期整理。3.2） 提供索取3） 2.1）有关产品、工序质量操纵记录表式由生技部提供。4） 2.2）有关体系运行质量的记录表式由办公室提供。5） 2.3）有关生产运行有关的记录表式由生技部提供。6） 2.4）有关与顾客沟通有关的记录表式由销售部提供。7） 2.5）有关采购及其供方评定有关的记录表式由生技部提供。8） 2.6）有关数据分析的有关记录表式由品质管理部提供。3.3） 保管期限常熟市XX家纺有限公司文件编码XG-QM2010质量手册页码：第6页共6页标题名称：4、质量管理体系版次：A版第0次修改1. 3.1）质量记录保管期限分别为：长期、1年保管期、3个月
31、三种（具体见质量记录一览表的规定）。3. 3.2）办公室负责对质量记录分类保管，执行质量记录一览表规定的保管期规定。4. 3.3）使用电子媒介形式的质量记录，如光盘。必要时可复制备份。3.4） 外来记录本公司外来质量记录要紧指供方、客户、质量技术监督局等提供的质量记录，由品质管理部负责保管,作为本公司质量验收、验证、处理、反馈的根据。3.5） 记录空白表单的更换质量记录空白表单，若需要更换时，应提出申请，经使用部门负责人同意后，方可提交管理者代表审批。为避免混淆，办公室负责归口更换且对更换情况做好内部沟通。3.6） 记录的储存质量记录由归口部门指派专人进行储存，包含明确各保管部门的责任人，以便
32、检索与查阅。同时要做到贮存期间防火、防潮、防丢失等。3.7） 7）记录的查阅3.7.1）内部人员查阅质量记录时,可直接到保管部门填写文件借阅申请表，对查阅人员有损坏丢失的，应对其追究责任。3.7.2）外部人员查阅质量记录时，须经管理者代表批准，到保管部门办理手续后方可查阅。3.7.3）合同有要求时，在商定期限内质量记录可提供给顾客或者其代表评价时查阅。3.7.4）已归档的质量记录只可借阅，不能借走。3.8）记录的处置3. 8.1）质量记录的储存期限已满时，由保管人员填写文件/记录销毁申请单。经管理者代表审批后进行销毁或者保留处理。4. 8.2）质量记录在销毁时务必有两人以上进行，并在销毁申请单
33、上签名或者加盖自己的印章。5. 2.4.5有关文件/记录XG-QR4.2.4-01质量记录一览表XG-QR4.2.3-06文件/记录销毁申请表常熟市XX家纺有限公司文件编码XG-QM2O1O质量手册页码：第1页共5页标题名称：5、管理职责版次：A版第O次修改总经理的各项职责与要求，包含：管理承诺、以顾客为关注焦点的落实、质量方针与质量目标的制订、质量管理体系策划、管理评审、职责权限与内部沟通等，确保顾客的要求得到满足并增强顾客满意，下列的阐述提供了管理职责实施的框架。6. 1管理承诺5.1.1总经理负责通过下列活动的开展来证实建立、实施、保持质量管理体系并对持续改进其有效性作出承诺，这些活动的
34、开展应形成必要的记录。a.使用管理层质量会议、部门质量会议、张贴、发文等内部沟通形式向全体员工传达满足顾客要求对本公司生存与进展的重要性，与各员工自身利益的关联性。详见5.5.3条款。b.组织全体员工积极学习贯彻与行业或者体系有关的法律法规要求，使员工认识到满足法律法规要求的重要性。c.制订适合本公司进展的质量方针与质量目标，并确保质量目标在有关职能层次（过程或者部门）上得到分解、实施与评审。详见5.3、5.4条款。d.按策划的时间间隔对体系的适宜性、充分性与有效性进行评审，确定增强体系实现质量目标能力的有关措施并予以落实。详见5.6条款。e.确保获得与建立、实施与持续改进质量管理体系有效性有
35、关的资源。详见6.1条款5.L2支持性文件各类内部媒体有关会议记录管理评审记录质量方针、目标及其运行记录5.2以顾客为关注焦点5.2.1本公司的生存与进展依存于顾客，总经理负责以“增强顾客满意”为最终目的，组织对各职能部门进行教育培训，确保顾客要求得到确定并在内部予以沟通、懂得与贯彻：D应确保充分识别顾客规定的要求与隐含的要求；2）承担与产品质量、行业特点有关的责任与义务及有关法律法规（如产品质量法、产品有关的安全性一断针操纵）的要求；3）通过“质量方针与目标的建立”、“产品实现过程的策划”、“与顾客有关的过程”、“顾客财产”与“顾客满意”等条款在各个职能部门展开并予以落实。5.2.2支持性文
36、件合同评审运行记录服务与顾客满意度调查记录5.3质量方针公司质量方针是由总经理正式批准公布的总的质量宗旨与方向，是表达本公司满足顾客与适用法律法规要求、对公司质量方向的定位与实施与改进质量管理体系的动力。其中满足三常熟市XX家纺有限公司文件编码XG-QM2010质量手册页码：第2页共5页标题名称：5、管理职责版次：A版第0次修改个承诺一个框架（守法的承诺、满足顾客要求与期望的承诺及持续改进的承诺，为组织建立、评价质量目标提供框架）。5.3.1质量方针条文立足优良品质创名牌精品；关注顾客满意求持续改进。5.3.2质量方针的实现为确保质量方针得到贯彻，总经理应通过教育、培训、文件分发与会议等内部沟
37、通形式确保员工熟悉、懂得，使每一位员工认识到所从事的工作与质量方针的关系，并通过管理策划在各个环节予以贯彻。5.3.3质量方针的评审与修订为习惯不断变化的顾客与法律法规要求，总经理结合每年的管理评审活动对其适宜性进行评审，必要时予以修订与改进。5. 4策划公司质量目标在质量方针给定的框架内制订与展开，且具有可测量性，是本公司贯彻质量方针的具体落实方式，也是评价产品符合性与质量管理体系过程有效性的重要判定指标与对各职能部门工作质量评价的指标。5.4. 1质量（总）目标成品一次交厂检合格品率达96%并逐年提高。为确保每年度质量总目标的实现，管理者代表负责在有关职能与层次（管理层与执行层）上根据其承
38、担的质量职责或者涉及的过程制订可测量的质量分目标。在每年年初制订年度质量分目标并经总经理审批后正式公布实施。5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1管理者代表负责按照GB/T19001-2008标准要求对质量管理体系进行策划，以确保满足质量目标与质量管理体系的总要求，在对质量管理体系的变更策划与实施时，保持质量管理体系的完整性。5.4.2.2策划的时机1）按照IS09001：2008的要求建立、改进质量管理体系；2）公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；3）公司的资源配置、市场情况发生重大变化；4）现有质量管理体系文件未能涵盖的特殊事项；5）针对具体的新款式样品、订货项目或者合同的策
39、划详见7.1实现过程的策划。5.4.2.3策划的内容1）质量管理体系过程的识别与需达到的质量目标，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置。常熟市XX家纺有限公司文件编码XG-QM2010质量手册页码：第3页共5页标题名称：5、管理职责版次：A版第0次修改2）按照策划规定对实现总体质量目标与阶段或者局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程与活动的改进。3）根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性与效率。4）策划的结果（包含变更）应形成各层次质量管理体系文件。5.4.3支持性文件UG-WI5.4.1年度质量分目
40、标公司质量管理工作计划质量管理体系文件5.5职责、权限与沟通总经理负责确定质量管理体系的有关职能并予以授权，对内部质量活动的开展进行有效的指挥、操纵与协调，促进质量管理体系运行的有效性，增强体系实现质量目标的能力。支持性文件：0.4质量管理体系组织机构图0.5过程职责分配表UG-Wl5.5.1各级员工岗位职责5.5.1职责与权限根据总经理的委托，办公室负责对公司各级人员/部门的岗位职责与权限进行策划，编制各级员工岗位职责，在广泛征求各部门意见，确保职责与权限明确、清晰，不能相互矛盾。定稿后提交管理者代表审核，总经理审批后在公司内部以受控文件形式发放，确保各级员工懂得并履行其职。5.5.2管理者
41、代表管理者代表负责按照任命书规定履行其职能，领导组织内部质量管理体系审核，对质量管理体系的建立、实施、保持与持续改进全面负责。5.5.3内部沟通5.5.3.1总经理应确保建立内部沟通机制，办公室具体负责协调/安排各项内部沟通活动，促进各职能部门与层次间的双向信息交流，增进懂得与提高从事质量活动的有效性。5.5.3.2办公室负责沟通内容1)2)3)4)职责与权限的信息培训信息有关法律及其他有关要求的传达公司的质量方针、目标体系文件公布更换信息内审外审及管理评审信息员工的埋怨的反馈等等5.5.3.3生技部负责对生产计划安排/变更信息、生产设备保养要求、生产规章制度、奖惩措施与加工工艺要求、班组首件封样要求等与车间进行沟通。对员工产生的埋怨情绪及时与公司领导沟通。5.5.3.4生技部负责将原辅材料的技术要求与验收方法、工序与成品质量要求、检验细则、加工工艺技术等与有关部门沟通传达。5.5.3.5销售部负责将市场调研情况与顾客反馈信息、质量投诉与公司有关部门沟通处理。常熟市XX家纺有限公司
