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1、XX年度XX市红十字会整体支出绩效评价报告一、部门概况(一)部门设立背景及概况1、设立背景XX市红十字会依据关于理顺XX市红十字会管理体制有关问题的通知XX文的有关规定设立。2、概况(1)机构情况：组织机构编制四个处室，领导职位正局1人，副局4人。(2)人员情况:编制24人,其中：参公22人,工勤2人。实际人员30人(其中：在职26人，退休4人)。(二)部门职能、架构及战略目标主要职能：开展应急救护培训，应急救援、人道救助；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作等。(三)部门预算及支出情况XX年度预算支出910.4
2、7万元，其中人员经费580.72万元，公用经费167.75万元；项目支出162万元。当年收入支出预算执行情况：当年决算收入总额1036.13万元，支出总额1060.30万元。其中一般公共预算财政拨款支出1035.83万元，其中人员经费586.27万元，公用经费449.56万元。年初下达预算支出910.47万元，年底决算支出1060.30万元，实际支出比预算增加149.83万ycoxx年度“三公”经费预算支出10.28万元，实际支出1.32万元。主要是厉行节约，严格控制了“三公”经费开支。（四）部门资产情况XX年末资产总计184.11万元。其中流动资产合计86.69万元，流动资产中货币资金86.
3、59万元，其他应收款净额0.1万元；非流动资产合计97.42万元，其中固定资产净额77.51万元，无形资产净额0万元，政府储备物资19.91万元。（五）部门绩效目标目标实际完成情况1、开展应急救护知识培训全年计划培训3818人次。2、开展救援救灾群众11078人次。3、完成遗体器官捐献520例。4、完成造血干细胞捐献22例。5、全市临床用血100%来自无偿献血。6、增强市民急救意识和技能并扩大知晓率、认知度，应急救护知识技能得到提升。二、评价工作基本情况（一）评价目的本次绩效评价的目的：主要是对XX市红十字会整体支出的资金拨付使用情况以及取得的工作成效进行评价，认真总结经验，及时发现并分析存在
4、的问题，提出改进意见与建议，从而提高资金使用效率和效益，最终达到推动XX市红十字会工作高质量发展的目标。（二）评价依据根据关于开展XX年度单位绩效自评和部门绩效评价工作的通知（青财绩【2022】2号）文的通知要求进行评价。（三）评价对象和资金范围评价对象和范围为XX市红十字会组织实施的XX年度整体支出910.47万元，其中一般公共预算财政拨款支出910.47万元，其中人员经费580.72万元，公用经费167.75万元；项目支出162万元。（四）评价原则及评价方法按照统一标准、分类管理、客观公正、科学规范、实事求是为原则开展绩效评价。采取现场访谈、查证佐证材料的方法进行绩效评价，评价重点主要包括
5、预算编制是否合理、资金使用是否合规、绩效目标是否达到等内容。（五）绩效评价指标体系及设计思路详见附件绩效评价指标体系（六）绩效评价人员组成评价人员由会领导、各业务部门负责人及财务人员组成。（七）绩效评价工作过程1、评价准备阶段：成立整体绩效评价小组，结合相关资料,有针对性地制定XX年度整体支出绩效评价工作方案，明确评价思路、指标体系、评价方法等内容。2、评价实施阶段：对资金预算编制及使用情况、组织实施情况等评价资料，采用现场调研、座谈和调查问卷等形式进行现场查验核实取证，按照绩效评价指标体系进行综合评定打分。3、出具报告阶段:撰写绩效评价报告，按期出具绩效评价报告结论。三、评价结论与绩效分析（
6、一）评价结论XX年度XX市红十字会整体支出符合相关规定，总体上达到既定目标，实施效果优秀，成绩显著，评分总得分97.32分，评价等级为“优”。（二）绩效分析1、投入情况主要从目标设立、预算编制两个方面进行评价，满分10分，得分10分。XX年度XX市红十字会整体支出总体目标符合事业发展规划和相关政策要求，并按照规定编制预算并严格执行。2、过程情况主要从预算执行、预算管理、资产管理三个方面进行评价，满分30分，得分28.57分。主要是专项业务费预算执行率达到90.48%,扣分二（1-0.9048）*5*3=1.43,扣分1.43分。3、产出情况主要从职责履行进行评价，满分30分，得分30分。主要从
7、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行评价，项目基本都按照预定目标完成。4、效果情况主要从履职效益进行评价，满分30分，得分28.75分。主要是行政效能项中上级部门考核情况为良好，得分按照75%的权重得分,满分为5分,扣分二（1-0.75）*5=1.25,扣分L25分,得分为3.75分。四、部门主要政绩（一）推动网上红十字救护培训建设，升级“XX市红十字会救护云平台”。以教育、交通等领域居民为重点，深入普及救护知识和技能，共培训3818人次。广泛传播“人人学急救，急救为人人”理念，增强岛城市民的急救意识和技能，扩大了红十字救护培训知晓率、认知度。开展红十字应急救护推进年系列宣传活动
8、；联合“爱xx”平台成功举办红十字初级救护知识竞赛活动，竞赛答题参与人数达到5.88万人次。（二）依法履责，精准开展人道救助。充分发挥红十字作为党和政府人道救助领域的助手作用，发挥红十字微尘基金、玫瑰基金、小草基金等专项基金的作用，围绕健康、扶贫、助学、救灾等重点，致力于助学、助医、助老、助困等人道主义事业，惠及困难群众11078人。(三)突出“九月天使”器官捐献品牌引领，畅通遗体器官角膜捐献办理渠道，不断提高捐献工作的社会认知。全年遗体器官捐献520例。创新宣传，九月天使品牌深入人心。突出“九月天使”大爱精神，举办“爱心永恒生生不息”中国器官捐献日大型城市公益巨报展，直接受众累计逾10万人。
9、(四)将无偿献血宣传与造血干细胞捐献志愿者入库结合起来，年度新增造血干细胞入库志愿者700名，造血干细胞实现捐献22人，保证临床用血100%来自无偿献血。我市入库志愿者数量、实施捐献数量位居全省首位，创全省16地市年捐献量新高，捐献者回访满意率100%。五、存在的问题及相关建议整体支出评价指标体系中项目过程主要从预算执行、预算管理、资产管理三个方面进行评价，满分30分，得分28.57分。主要是专项业务费预算执行率达到90.48%,扣分二(1-0.9048)*5*3=1.43,扣分L43分。整体支出评价指标体系中项目效果即履职效益方面进行评价，包括社会效益、行政效能、可持续性效益三个方面，满分3
10、0分，得分28.75分。主要是行政效能项中上级部门考核情况为良好，得分按照75%的权重得分，满分为5分，扣分二(1-0.75)*5=1.25,扣分L25分,得分为3.75分。我会整体支出总体上达到既定目标，实施效果优秀，成绩显著，评分总得分97.32分，评价等级为“优”。由于新冠疫情的影响，开展业务活动相对受到限制，个别业务费预算指标有少量结余。今后进一步加强绩效目标管理，提高财政资金使用效率,提高绩效指标设置的科学性、合理性；提高绩效指标设置具体化程度、数据表述细化量化程度，逐步建立起完善明晰的绩效指标体系；健全项目实施单位的管理制度，审查已制定或具有的相应业务管理制度，以保证反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保证情况；同时持续推进相关工作，达到所期望的效益目标，发挥资金效用最大化。XX市红十字会XXXX年四月
