《质技部优化成本控制策略.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质技部优化成本控制策略.docx（15页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、质技部成本控制方案为响应集团下发的“全面成本控制”活动，并为贯彻贯彻企业全面成本控制规定，强化部门内部管理工作，提高人员成本控制意识，使成本降至最低程度，特制定本方案。一、部门成本控制小组组员为将成本控制工作有效的得到贯彻，能扎实的推进该项工作，真正体现人人参与成本控制，根据部内职责分工，特成立部门成本控制小组，名单如下：组长：蔡高平副组长：陈龙成员：宋胜利、乔晓光、赵佳、刘美英二、部门成本控制项目（一）2023年质技部企划考核、能耗指标及考核分派表（二）质量成本控制方案及措施1、混合材优化1）根据各类原材料日勺价格，通过调整掺加量，提高价格较低的原材料日勺使用量来减少水泥日勺成本。2）每季度
2、详细理解进厂原材料日勺生产加工过程，根据进场原材料日勺控制指标对其作出质量评判，以提高进厂原材料的稳定性。3）加强对进厂原材料日勺质量和使用性能的检查，随时掌握原材料日勺质量变化，以稳定水泥日勺质量。4）通过组分测定和耗酸值测定公式对比，建立误差小,测定值更精确的公式来计量混合材的实际掺加量。5）开发新的混合材料；掺入硅钙渣替代部分矿渣；掺入石粉替代部分石灰石；高掺粉煤灰生产缓凝水泥，来减少水泥生产成本。措施：1）石灰石作混合材能增进硅酸盐矿物日勺水化，自身需水量小，且易磨性好，减少水泥的原则稠度用水量，矿渣的化学活性高，玻璃体含量多，需水量小，易磨性差，掺入少许矿渣与熟料共同粉磨时可改善水泥
3、颗粒构成、提高水泥28天强度；粉煤灰日勺品质差异很大，需水量大、烧失量高、凝结时间长。通过对我厂使用日勺混合材性能日勺分析在生产复合、缓凝水泥中将粉煤灰掺到2830;石灰石掺到4%6%;矿渣掺到6%8%;普硅水泥中粉煤灰掺到57；石灰石掺到4%6%；矿渣掺到4%6%；外掺矿粉5%7%；可减少生产成本，提高水泥使用性能。2）水泥日勺外加剂相容性与混合材自身的性能亲密有关。每季度对使用的多种混合材料做进厂质量数据记录，并进行混凝土使用性能日勺检测，建立完整日勺技术档案，为水泥生产提供有力的技术根据。3）对混合材组分测定仪的公式进行定期的跟踪监测，以保证混合材组分测定仪日勺公式日勺有效性和精确性。每
4、天跟踪检测各品种水泥日勺生产控制样，对控制组检测混合材公式进行定期的跟踪监测，以保证控制组检测混合材公式的有效性和精确性，并对中控室日勺物料配比、物料称的精确性和生产控制做出对应日勺监督和指导提供根据。对控制组耗酸值法测定混合材公式日勺监控。每天跟踪检测各品种水泥水泥的生产控制样，并对数据进行分析对比（若对应成果在国标规定时误差范围内，则视为正常）。对应成果超过国标规定的误差范围时，及时进行对标样监测工作查找原因，及时对控制组耗酸值法测定混合材公式进行校正，以保证控制组混合材测定公式的有效性和精确性。4）通过小磨分别掺加石粉与掺加等量的石灰石进行试验，使用石粉后水泥各项性能满足国标及内控规定。
5、我们下一步计划做大磨试验，深入验证掺加石粉后水泥各项性能变化。假如试验数据仍能满足内控规定，将考虑用石粉替代石灰石，减少水泥生产成本，提高经济效益。通过掺加不同样量脱碱的硅钙渣磨制各品种水泥，检查水泥性能与否符合国家内控指标规定，最终确定能否用硅钙渣替代矿渣和减少水泥原则稠度。生产缓凝水泥不掺加缓凝剂，将粉煤灰掺到28%左右，水泥时凝结时间完全满足顾客的使用规定，并节省成本2.6元每吨。2、过程控制1）每天不定期到堆场、库底配料处巡检，使上料环节处在受控状态。2）定期完毕并检查计量器具日勺检定与校准工作，使物料搭配按计划执行。3）结合销售的水泥需求计划，合理安排各品种水泥日勺生产，减少水泥改磨
6、次数，减少改换品种时带来的损失。4）标定各品种水泥洗磨时间与洗输送设备时间，尽量减少在此过程中日勺成本挥霍。（低等级改磨高等级水泥）5）及时报送过程控制中各项检查成果，以便中控室操作员及时调整工艺参数，提高控制指标日勺合格率。措施：1）现场巡检内容为：1、对所生产日勺袋装水泥的袋重、生产日期的打印清晰度进行监督检查；防止散装车装车时装错水泥品种和散装车铅封日勺使用状况进行监督；各品种倒库时对化验室倒库告知单的执行状况和倒库时防止水泥品种混库等问题进行监督；2、磨机运转时对上料皮带物料状况进行表观判断，及时发现物料下料不稳定、断料等问题；检查助磨剂使用与否与产量相吻合，流量泵运转与否正常，助磨剂
7、管道有无老化现象，杜绝因上述问题导致助磨剂日勺挥霍。3、对原材料堆场多种原材料的堆放状况进行检查，不许有原材料混料现象发生，各原材料必须按划分日勺指定区域卸料。2）检查仪器、计量器具应按水泥企业质量管理规程的规定进行检定，强检仪器设备应由有关计量监督机构或水泥专用仪器检查校准机构按规定进行检定，并建立检定记录。3）按照销售每月提供的水泥提货计划，防止因下雨等突发事件熟料到不了厂，合理的安排熟料日勺储存工作，道路水泥堆场储量不低于1500吨;52.5熟料不低于1000吨;23年旧熟料不低于IoOO吨，不发生给客户供不了货日勺问题。4）5月15日做了低标号改高标号水泥洗磨时间的试验,数据见下表：2
8、013-5-15P.C32.5R水泥改磨P.042.5R水泥19：00改配比品种时间细度比面积标稠初凝终凝3天强度抗折抗压改磨前1.3535331293433417.1第一种5分钟1.4637631.23294543.516.6第二个5分钟1.238031.43344493.719.2第三个5分钟0.8377312703824.121.4第四个5分钟0.439531.22603604.523.1第五个5分钟0.3638731.22513464.925.4第六个5分钟0.3339030.62393395.426.5改磨后0.432228.82273125.528.1分析以上数据，（R）水泥的控制
9、值，可以满足内控指标规定，因此确定洗磨时间为30分钟是较为合理日勺。5）每点30-50分随机取样，最晚在下个点15分前将成果报出，检查成果报出时间越快越好。报样时间与下个点取样时间应间隔20分钟以上。正常做样时，碰到控制不合格的样品应立即告知中控室操作员，以利于及时调整。假如在做样过程中出现异常状况，应及时向有关单位做出阐明，以免导致误解。如有违反对当班人员处以50元罚款每次。（三）能源成本控制按企业核定日勺能源消耗指标每月对能源完毕状况进行考核，实现节省能源的目日勺。1、以质量技术分析会为契机，在保证质量的基础上，采用新措施、新技术等措施优化工艺参数，实现增产降耗。2、加大对长流水、长明灯及
10、“跑冒滴漏”日勺检查力度,以做到节能降耗。3、每季度开展合理化提议的评比工作，对修旧利废、节能降耗、改善环境、减少劳动强度的提议进行奖励，以提高员工节能降耗日勺意识，提出更多节能降耗日勺措施。措施：1）定期对生产计量设备进行标定、检定，保证原材料计量精确，保证水泥原料配比稳定，抵达既不挥霍原料，又保证水泥质量的目日勺。2）绿化用水，必须配置专人监护，不容许将水源放任自流；生产现场地坑、廊道照明装置需分别在每个入口处安装控制开关，以便于岗位巡检时随时控制，防止长明灯现象;厂区、停车场路灯根据季节变化和日照时间调整开关时间，减少不必要时损失；“跑冒滴漏”是一项重大能源挥霍，在同样日勺电能消耗下，设
11、备所做的功将大大减少，岗位巡检时必须将“跑冒滴漏”作为一项重点检查内容，并在交接班记录中作为交接内容；3）加强员工动员工作，在绩效考核中增长合理化提议的绩效分项，使员工开拓思维，积极积极的提出合理提议，使企业利益最大化。（四）各项费用成本控制按年初水泥集团核定日勺企业年度经营计划中期间费用计划，由质技部主控日勺有关费用，运用部内人员工作职责日勺不同样分解贯彻至个人，实行费用成本控制。2023年质技部成本精细化管理控制费用明细表成本精细化控制方案成本控制项目部门核定金额（元）金额分解主控单位（人）年计划月计划工段室办公费222541854.5质技部全体蔡高平差旅费250002083.3质技部全体
12、蔡高平业务费300002500质技部全体蔡高平通讯费3600300蔡高平蔡高平个人交通费7000583.3蔡高平蔡高平备品备件费18500015416.6质检室陈龙检查费28885024070.8质检室、技术室蔡高平、陈龙维修费300002500质检室陈龙临工费202301666.6质检室蔡高平售后服务费249602080蔡高平蔡高平科研费900007500质检室蔡高平安全消防费1100009166.6蔡高平蔡高平排污费20230016666.7蔡高平蔡高平认证费800006666.7蔡高平蔡高平折旧费6203.96517蔡高平蔡高平1、办公费控制方案及措施方案：质技部办公费重要包括：通讯费（
13、固定质检室办公室一部，部长办公室一部，分别开通内线即可；费通讯费部长300元/月，质检室主任100元/月，出厂专管60元/月，体系管理员80元/月）、记录台帐、平常办公用品等。通讯费及其他办公费用超过核定部分全额考核（部长承担60%,工段负责人承担20%,剩余20%除部长和工段负责人外其他人员按岗位工资比例进行全额分派）。措施：防止固定费日勺挥霍：部门除部长办公室可以拨打长途外，其他只能拨打市话。对于非工作原因频繁使用固定拨打外线日勺现象，每发现一次对负责人考核30元。 各级管理人员通讯费按照核定原则凭话费发票单据报销，费用总额整年控制，出现超支状况，负责人全额承担。记录台帐由专人进行管理，各
14、岗位领用新台帐时将使用完毕日勺台帐交回，领取新台帐，并建立领用明细帐，发既有故意挥霍行为，对负责人按照所挥霍成本的十倍进行惩罚，并对该班组长进行考核10元/次 办公用笔：钢笔按人配发每人每年一支；中性笔按需配发，更换笔芯，损坏后登记重新领取，存在挥霍现象按照所挥霍成本的十倍进行惩罚，每发现一次对有关班组长考核10元/次。 打印之前对所打印内容进行预览，确认无误后方可进行打印，若因排版不精确导致纸张挥霍，对打印者进行每张1元的罚款。 纸张双面打印，各类文献日勺传送尽量以邮件形式发送，防止导致纸张挥霍。发现垃圾桶中有单面打印日勺纸张对负责人进行每张1元的罚款。 建立办公用品平常领用台帐，物品损坏必
15、须以旧换新，否则按照丢失处理，规定领用人按照原价赔偿。 加强部内办公用品日勺管控，不定期抽查与否存在挥霍现象，一经发现，对有关负责人按条款进行考核。（建立检查表） 邮寄费：不急日勺物件尽量让顺路的人捎带，减少邮寄及用车次数，如发现一星期内持续邮寄现象，对有关负责人考核30元/次。 、差旅费、业务费控制方案及措施方案：质技部差旅费、业务费为部门统控，质技部部长负责监督费用的使用状况，超支全额惩罚（其中部长承担60%,工段负责人承担20%,剩余20%除部长和工段负责人外其他人员按岗位工资比例进行全额分派）。措施： 差旅费、业务费使用前必须提前填写费用申请表，经部门领导、分管领导及总经理审批后执行（
16、申请表见附表），未经领导审批私自使用者部门不予报销费用。呼和浩特市蒙西水泥有限企业费用申请单所属部门：申请人：申请时间:费用项目用途阐明申请金额用款时间备注部门负责人意见部门负责人签名：分管副总经理意见副总经理签名:总经理意见总经理签名：备注：此单据为发生业务费、差旅费事前申请单 外出办事时，假如事情不紧急，可与其他部门拼车,费用分摊，或搭乘顺路车。 员工出差时严禁绕道旅游和办理私人业务，若出现此类现象费用不予报销，由当事人自己承担所有费用。 住宿费凭证在核定原则内报销，低于原则日勺实报实销，超过原则时按原则报销。 业务招待费重要是餐费和住宿费，为了减少费用时发生住宿和就餐尽量在我司进行，如需
17、外出需填写费用申请单，经审批同意后方可执行。 招待结束后，经办人持有关管理人员签字后日勺发票凭证与费用申请单到财务部报销。所有费用在使用完毕后一周内报销，否则由当事人自己承担不予报销。3、材料费及备品备件费控制方案及措施方案：质技部材料包括：原则砂、药物备品备件包括：玻璃器皿、设备备件、检测仪器设备、日杂件、五金件。备品备件费用由质检室主任主控，超支根据质检室D级制度有关条款进行考核。措施原则砂、药物原则砂：在使用之前必须确认成型数量后，然后再打开砂袋，防止导致挥霍。在配制药物时，严格按照规程进行，认真配制药物,以免错配导致药物日勺挥霍，如发现错配视损失量进行考核，考核金额为损失费用的30%进
18、行考核。提高做样的精确率，防止因做样失误，导致反复检查，挥霍药物，因检查失误导致药物挥霍的考核10元/次。常常检查放置药物瓶的塞口日勺橡胶塞、橡胶管与否老化、小钢夹与否紧固，发现橡胶塞、橡胶管老化和小钢夹松动及时更换，以免药物外漏导致药物挥霍，每发现一次考核50元。滴定管加液时，加液量最多不能超过零刻度以上5mm,以减少调零时药物时挥霍，若发现超量一次考核10元。物检组备品备件：定量加水器：使用时轻开轻关，每周清洗一次，以免长时间水垢厚积导致计量不精确，缩短使用寿命。搅拌机、振动台、振实台、小磨、鄂破、抗折机、抗压机，理解设备性能，加强平常维护，如：润滑、校验锅壁间隙、设备停止后要及时关闭电源
19、等；发现设备异常及时告知有关人员进行检查维修，使设备隐患消除在萌芽状态，以减少设备备件日勺更换频次，从而减少备品备件的费用。其他日杂用品：如钢丝球、油漆刷、皮锤、棉纱等均按其平常消耗量进行定期领取并建立领用明细台帐。分析组、控制组备品备件玻璃器皿及其他：按照质技部质检室D级制度物品消耗原则及管理措施进行使用。所有日勺工具以旧换新，在工具消耗周期范围内更换,对负责人进行考核20元/次，若丢失按超标处理费用由当事人承担。每月对该班组日勺物品消耗数量进行查对并报于质检室主任。各组备品备件消耗日勺检查表检查要点执行状况被检查人签字原则砂与否按规定使用设备与否认期维护检测仪器与否进行定期校验定量加水器与
20、否及时清洗配置药物与否按照规程进行配置对试剂瓶口日勺老化橡胶塞、橡胶管和松动小钢夹与否及时更换滴定管加液时与否按规定进行加液玻璃器皿和其他物品与否按规定使用节省物品突出的员工，年终进行合适的奖励。4、检查费控制方案及措施方案：检查费重要是多种计量器具、质检室设备检查、特种设备的检查，整年水泥抽查对样检查，费用由质技部统控部长主控，费用超支部分按企划考核进行考核。措施：通过沟通、协商减少检查费用。5、临工费控制方案及措施方案：临工费是质技部雇佣临时工时发生日勺费用，费用由部门负责人主控（超支或结余，部门负责人承担奖罚不得低于30%,工段负责人承担奖罚不低于20%,其他50%由部内所有人员按工资系
21、数及部门考核措施承担）。措施：可以通过部门义务劳动完毕日勺工作尽量不使用临工费。对于不着急日勺临工任务要多家比价后，承包给价格最低的个人或单位。严格按照临工费审批程序进行申请、审批。6、维修费控制方案及措施方案：维修费是质技部质检室仪器设备的维修、更换零部件时支出日勺费用，费用由质技部长监督，质检室主任主控,费用超支按工资比例惩罚措施：对员工加强仪器设备性能的培训，使员工熟知设备性能。加强员工对设备仪器平常维护保养知识日勺培训，使员工及时对设备仪器进行维护，减少不必要日勺维修费用。7、售后服务费控制方案及措施方案：售后服务费是指我企业为提高客户满意度，维护品牌形象，在产品售出后为客户提供服务时
22、所发生日勺费用。费用由质技部部长主控，超支部分按企划考核进行考核。措施：有计划日勺进行客户回访，选择合理的服务路线，以减少服务过程中发生日勺车辆使用费。加强产品质量日勺稳定性，提高产品日勺质量，以减少客户投诉，减少售后服务费用日勺发生。开通客服热线，常常与客户交流，掌握我企业水泥的使用状况，为客户提供满意日勺服务。8、科研费控制方案及措施方案：科研费是为开发新产品，试验研究时所发生的费用。措施：严格执行费用审批使用程序。严禁将其他费用列支在科研费用。9、安全消防费、排污费、认证费、折旧费控制方案及措施方案：费用由质技部部长主控，按企划考核进行考核。措施：通过友好沟通，协商谈判来减少费用。三、各项成本控制活动的验证1、按照水泥集团规定开展成本对标工作，根据同技术装备、同产能规模等原则，选定对标企业，并实行对标工作（对标按照水泥集团下发日勺成本对比分析模板填写）。2、通过与往年部门费用成本日勺发生，做出费用成本控制的横向对比，指出部门成本控制的要点。3、通过对标及费用横向对比，找出目前部门成本控制的局限性点，提出详细日勺整改意见及详细的控制措施上报企业，并付诸实行。四、总结经验以本次成本控制活动获得的成果，总结经验教训，并形成总结汇报于2023年12月25日上报企业，同步要对成本控制措施获得的明显效果进行推广，使之成为企业运行长期有效机制。五、附则本方案由质技部负责解释
