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1、2022年度海安市体育中心单位预算公开目录第一部分单位概况一、主要职能二、单位机构设置及预算单位构成情况三、2022年度单位主要工作任务及目标第二部分2022年度单位预算表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、财政拨款支出表（功能科目）六、财政拨款基本支出表（经济科目）七、一般公共预算支出表八、一般公共预算基本支出表九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表十、政府性基金预算支出表十一、国有资本经营预算支出预算表十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表十三、政府采购支出表第三部分2022年度单位预算情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职能负责体育中心的
2、管理、协调和服务，加强对中心资产运行的管理；负责公共体育服务，推动体育事业的发展。二、单位机构设置及预算单位构成情况1.根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。三、2022年度单位主要工作任务及目标1.抓好体育中心各项工作，查找薄弱环节，不断总结工作经验，及时研究解决存在的问题，不断改进工作方式方法，促进体育中心工作整体水平的提高。2 .进一步强化责任，加强领导，精心组织抓落实，了解党员和群众关心的重点难点问题，通过各种途径解决体育中心各种困难，安抚人心，充分调动工作积极性，确保各项工作扎扎实实开展。3 .以对南通佳兆业文化体育有限公司的管理考核为抓手，促进体育中心各项工作有序有
3、效地开展，凸显体育场馆的社会公益性，在切实为民服务上多下工夫，在引进大型活动方面多作思考，通过开展有影响力的活动打造海安体育的靓丽名片。第二部分2022年度海安市体育中心单位预算表公开01表收支总表收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入557.36一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、财政专户管理资金收入4.00四、公共安全支出五、事业收入五、教育支出六、事业单位经营收入六、科学技术支出七、上级补助收入七、文化旅游体育与传媒支出450.19八、附属单位上缴收入八、社会保障和就业支出55.60九、其他收入九、社会保险基
4、金支出十、卫生健康支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出96.07二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出本年收入合计561.36本年支出合计601.86上年结转结余40.50年终结转结余收入总计601.86支出总计601.86单位：海安市体育中心单位：万元公开02表收入总表单
5、位：万元单位：海安市体育中心单位代码单位名称合计本年收入上年结转结余小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计601.86561.36557.364.0040.5040.50073024海安市体育中心601.86561.36557.364.0040.5040.50公开03表支出总表科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出合计601.86345.34256.52207文化旅游体育与传媒支出450.191
6、93.67256.5220703体育450.19193.67256.522070307体育场馆450.19193.67256.52208社会保障和就业支出55.6055.6020805行政事业单位养老支出55.6055.602080502事业单位离退休13.6513.652080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.3933.392080506机关事业单位职业年金缴费支出8.568.56221住房保障支出96.0796.0722102住房改革支出96.0796.072210201住房公积金30.3430.342210202提租补贴65.7365.73单位：海安市体育中心单位：万元公开04
7、表财政拨款收支总表收入支出项目预算数项目预算数一、本年收入557.36一、本年支出557.36（一）一般公共预算拨款557.36（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算拨款（二）外交支出（三）国有资本经营预算拨款（三）国防支出二、上年结转（四）公共安全支出（一）一般公共预算拨款（五）教育支出（二）政府性基金预算拨款（六）科学技术支出（三）国有资本经营预算拨款（七）文化旅游体育与传媒支出405.69（八）社会保障和就业支出55.60（九）社会保险基金支出（十）卫生健康支出（+-）节能环保支出（十二）城乡社区支出（十三）农林水支出（十四）交通运输支出（十五）资源勘探工业信息等支出（十六）商业服务
8、业等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地区支出单位：海安市体育中心单位：万元（十九）自然资源海洋气象等支出（二十）住房保障支出96.07（二H一）粮油物资储备支出（二十二）国有资本经营预算支出（二十三）灾害防治及应急管理支出（二十四）预备费（二十五）其他支出（二十六）转移性支出（二十七）债务还本支出（二十八）债务付息支出（二十九）债务发行费用支出二、年终结转结余收入总计557.36支出总计557.36公开05表财政拨款支出表（功能科目）科目编码科目名称合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费合计557.36345.34327.9617.38212.02207文化旅游体育与传媒支出405.69
9、193.67176.2917.38212.0220703体育405.69193.67176.2917.38212.022070307体育场馆405.69193.67176.2917.38212.02208社会保障和就业支出55.6055.6055.6020805行政事业单位养老支出55.6055.6055.602080502事业单位离退休13.6513.6513.652080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.3933.3933.392080506机关事业单位职业年金缴费支出8.568.568.56221住房保障支出96.0796.0796.0722102住房改革支出96.0796.0
10、796.072210201住房公积金30.3430.3430.342210202提租补贴65.7365.7365.73单位：海安市体育中心单位：万元公开06表财政拨款基本支出表（经济科目）单位：海安市体育中心单位：万元部门预算支出经济分类科目本年财政拨款基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计345.34327.9617.38301工资福利支出313.05313.0530101基本工资48.6148.6130102津贴补贴71.8271.8230103奖金48.0048.0030107绩效工资58.3358.3330108机关事业单位基本养老保险缴费17.1217.1230109职业年
11、金缴费8.568.5630110职工基本医疗保险缴费9.639.6330112其他社会保障缴费6.646.6430113住房公积金30.3430.3430199其他工资福利支出14.0014.00302商品和服务支出17.3817.3830201办公费2.642.6430202印刷费0.400.4030204手续费0.200.2030205水费0.200.2030206电费1.401.4030207邮电费0.200.2030211差旅费0.400.4030213维修（护）费0.400.4030216培训费0.270.2730217公务接待费0.190.1930226劳务费0.200.20302
12、28工会经费2.142.1430229福利费0.380.3830239其他交通费用7.207.2030299其他商品和服务支出1.161.16303对个人和家庭的补助14.9114.9130302退休费13.6513.6530305生活补助1.261.26公开07表一般公共预算支出表科目编码科目名称合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费合计557.36345.34327.9617.38212.02207文化旅游体育与传媒支出405.69193.67176.2917.38212.0220703体育405.69193.67176.2917.38212.022070307体育场馆405.69193
13、.67176.2917.38212.02208社会保障和就业支出55.6055.6055.6020805行政事业单位养老支出55.6055.6055.602080502事业单位离退休13.6513.6513.652080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.3933.3933.392080506机关事业单位职业年金缴费支出8.568.568.56221住房保障支出96.0796.0796.0722102住房改革支出96.0796.0796.072210201住房公积金30.3430.3430.342210202提租补贴65.7365.7365.73单位：海安市体育中心单位：万元公开08表
14、一般公共预算基本支出表部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计345.34327.9617.38301工资福利支出313.05313.0530101基本工资48.6148.6130102津贴补贴71.8271.8230103奖金48.0048.0030107绩效工资58.3358.3330108机关事业单位基本养老保险缴费17.1217.1230109职业年金缴费8.568.5630110职工基本医疗保险缴费9.639.6330112其他社会保障缴费6.646.6430113住房公积金30.3430.3430199其他工资福利支出14.0014.
15、00302商品和服务支出17.3817.3830201办公费2.642.6430202印刷费0.400.4030204手续费0.200.2030205水费0.200.2030206电费1.401.4030207邮电费0.200.2030211差旅费0.400.4030213维修（护）费0.400.4030216培训费0.270.2730217公务接待费0.190.1930226劳务费0.200.2030228工会经费2.142.1430229福利费0.380.3830239其他交通费用7.207.2030299其他商品和服务支出1.161.16303对个人和家庭的补助14.9114.91303
16、02退休费13.6513.6530305生活补助1.261.26单位：海安市体育中心单位：万元公开09表一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表“三公”经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费会议费培训费小计公务用车购置费公务用车运行维护费0.190.000.000.000.000.190.000.27单位：海安市体育中心单位：万元公开10表政府性基金预算支出表单位：海安市体育中心单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出合计注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。公开11表国有资本经营预算支出预算表项目本年支
17、出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计单位：海安市体育中心单位：万元注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。公开12表一般公共预算机关运行经费支出预算表单位：海安市体育中心单位：万元科目编码科目名称机关运行经费支出合计注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。2.本单位无一般公共预算机关运行经赛支出，故本表无数据。公开1
18、3表政府采购支出表采购品目大类专项名称经济科目采购品目名称采购组织形式资金来源总计一般公共预算资金政府性基金其他资金上年结转和结余资金合计3.004.007.00货物类3.004.007.00海安市体育中心3.004.007.00健身体育平台经费专用材料费防疫、防护卫生装备及器具分散采购3.003.00健身中心成本费专用材料费其他音频设备分散采购4.004.00单位：海安市体育中心单位：万元第三部分2022年度单位预算情况说明一、收支预算总体情况说明海安市体育中心2022年度收入、支出预算总计601.86万元，与上年相比收、支预算总计各减少60.35万元，减少9.11%。其中：(一)收入预算总
19、计60L86万元。包括：1.本年收入合计561.36万元。(1)一般公共预算拨款收入557.36万元，与上年相比增加18.3万元，增长3.39%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴增加。(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。(4)财政专户管理资金收入4万元，与上年相比增加4万元(去年预算数为0万元，无法计算增减比率)。主要原因是增加资产处置收入。(5)事业收入0万元，与上年预算数相同。(6)事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。(7)上级补助收入0万元，与上年预算数相同。(8)附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同
20、。(9)其他收入0万元，与上年预算数相同。2.上年结转结余为40.5万元。与上年相比减少82.65万元，减少67.11%o主要原因是上级补助的低免补助费用当年全部用完，没有结转下年。（二）支出预算总计601.86万元。包括：1 .本年支出合计601.86万元。（1）文化旅游体育与传媒支出（类）支出450.19万元，主要用于发放人员工资、日常办公支出、支付运营补贴费。与上年相比减少89.81万元，减少16.63%。主要原因是低免补助费用减少。（2）社会保障和就业支出（类）支出55.6万元，主要用于用于缴纳各类保险和发放退休人员提租补贴等费用。与上年相比增加29.64万元，增长114.18%o主要
21、原因是各类保险基数、退休人员提租补贴提高。（3）住房保障支出（类）支出96.07万元，主要用于发放人员住房公积金和提租补贴。与上年相比减少0.18万元，减少0.19%o主要原因是1人重新核定工资，减少住房公积金和提租补贴基数。2 .年终结转结余为0万元。二、收入预算情况说明海安市体育中心2022年收入预算合计601.86万元，包括本年收入561.36万元，上年结转结余40.5万元。其中：本年一般公共预算收入557.36万元，占92.61%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%;本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；本年财政专户管理资金4万元，占0.66%；本年事业收入0万元，占0%;本年事业
22、单位经营收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%;本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%;上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金40.5万元，占6.73%。收入预算图本年T念划BWfcA本年财政专户皆宣鳌金三、支出预算情况说明海安市体育中心2022年支出预算合计601.86万元，其中:基本支出345.34万元,占57.38%；项目支出256.52万元,占42.62%；事业单位经营支出0万元
23、，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0虹筵本土田项目支出三士支ZM5. *万产占（57.涮）25. 52万元占(42.62%)支出预算图四、财政拨款收支预算总体情况说明海安市体育中心2022年度财政拨款收、支总预算557.36万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加18.3万元，增长3.39%o主要原因是人员工资、公积金、提租补贴、社保费增加。五、财政拨款支出预算情况说明海安市体育中心2022年财政拨款预算支出557.36万元，占本年支出合计的92.61%o与上年相比，财政拨款支出增加18.3万元，增长3.39%o主要原因是人员工资、公积金、提租补贴、社保费增加
24、。其中:（一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）支出405.69万元，与上年相比减少IL16万元，减少2.68%。主要原因是低免补助费用减少。（二）社会保障和就业支出（类）1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出13.65万元，与上年相比增加12.53万元，增长1,118.75%o主要原因是去年未将退休人员的提租补贴列入行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出中。2 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出33.39万元，与上年相比增加16.83万元，增长101.63%o主要原因是人员基数提高。3 .行政事业单位养老支出（
25、款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出8.56万元，与上年相比增加0.28万元，增长3.38%o主要原因是人员基数提高。（三）住房保障支出（类）1 .住房改革支出（款）住房公积金（项）支出30.34万元，与上年相比增加4.06万元，增长15.45%。主要原因是住房公积金基数提高所致。2 .住房改革支出（款）提租补贴（项）支出65.73万元，与上年相比减少4.24万元，减少6.06%o主要原因是1人重新核定工资，减少提租补贴。六、财政拨款基本支出预算情况说明海安市体育中心2022年度财政拨款基本支出预算345.34万元，其中：（一）人员经费327.96万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金
26、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。（二）公用经费17.38万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、一般公共预算支出预算情况说明海安市体育中心2022年一般公共预算财政拨款支出预算557.36万元，与上年相比增加18.3万元，增长3.39%o主要原因是人员工资、公积金、提租补贴、社保费增加。八、一般公共预算基本支出预算情况说明海安市体育中心2022年度一般公共预算
27、财政拨款基本支出预算345.34万元，其中：（一）人员经费327.96万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。（二）公用经费17.38万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明海安市体育中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，
28、占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.19万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：1 .因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。2 .公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。3.公务接待费预算支出0.19万元，与上年预算数相同。海安市体育中心2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。海安市体育中心2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.27万元，与上年预算数相同
29、。十、政府性基金预算支出预算情况说明海安市体育中心2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。十一、国有资本经营预算支出预算情况说明海安市体育中心2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。十三、政府采购支出预算情况说明2022年度政府采购支出预算总额7万元，其中：拟采购货物支出7万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。十四、国有资产占用情况说明本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车。辆、执法执勤用车。辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆
30、、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。十五、预算绩效目标设置情况说明2022年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金601.86万元；本单位共9个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计256.52万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为100%o第四部分名词解释一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收
31、费。三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路
32、过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
