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1、山西省省直机关政务信息化系统运维项目预算方案编制规范和预算标准（试行）一、适用范围山西省省直机关政务信息化系统运维项目预算方案编制规范和预算标准（试行）（以下简称标准）主要适用于省委各部门和部门管理机构，省政府组成部门、直属特设机构、各直属机构和部门管理机构，省人大办公厅，省政协办公厅，省高院，省检察院，各人民团体，各民主党派和工商联（简称“省直机关”）政务信息化系统运维项目支出的预算编制，省直事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）参照执行。标准中所称政务信息化系统运维是指为保障省级财政资金安排的政务信息化系统正常运行，对其基础环境、硬件设备、软件系统及其他相关内容提供技术支
2、持和综合管理的服务。上述软件系统中应用软件适用范围包括协同办公类、门户网站类、资产管理类、统计分析类及评价考核类等系统边界清晰、支撑内部单一业务的政务信息化系统；不包括业务综合管理类、大数据处理分析类等业务复杂、系统间关联程度较高的信息化系统。标准中未包括的预算支出要按照厉行节约、从严从紧的原则编制，待条件成熟时，将另行出台专门规定。二、预算方案编制规范（一）基本情况1.项目单位情况。简述项目单位的主管部门、项目申报单位名称、项目联系人和联系方式、单位编制（内设机构、编制人数、实有人数）、单位性质、单位职能及主要业务等基本情况。格式详见附件Io2 .项目基本情况。项目名称应规范表述为“20XX
3、年XXXXX运维项目”，简要列明原系统建设情况（投资总额、建设起止时间、验收时间、质保期等），系统运维目标、规模、模式（包括自行运维、部分外包、完全外包）、运维周期、实施地点、属性（新增运维项目、延续运维项目）、资金情况等。格式详见附件Io3 .系统运维相关依据。简要列出系统运维的相关依据，包括有关政策文件的要求和规定、上级部门或主管部门的批复文件及内容等。（二）运维主要内容及要求概述信息化系统运维项目范围、内容等情况。信息化系统运维项目内容分为基础环境运维、硬件设备运维、软件系统运维及其他运维。1.基础环境运维。基础环境的日常维护和维修保障等（含不间断电源、空调、消防、防雷、监控等）。描述所
4、需维护机房类型、级别、面积、配套设备、机柜数量、布局、消防措施等，以及其他所需维护设备的基础信息和维护要求。4 .硬件设备运维。（1）服务器、存储和网络设备等运维。描述日常维护时间、要求、方法与依据。（2）安全设备运维（含防火墙、安全审计、认证设备等）。描述安全设备运行现状，按安全级别要求和实际需求提出安全设置的内容。5 .软件系统运维。软件系统运维包括基础软件运维和应用软件运维。（1）基础软件指是指控制和协调硬件设备,支持应用软件正常运行的系统软件。（含操作系统、数据库和中间件等）。描述操作系统、数据库和中间件等基础软件的维护频率、要求、方法与依据。（2）应用软件是指根据用户的需求，量身定制
5、一系列符合用户实际应用的软件。（含协同办公类、门户网站类、资产管理类、统计分析类及评价考核类等）。描述应用软件的名称、建成时间、使用部门、使用人数、维护部门、建设费用、全年系统业务处理总数、系统用户总量、天平均在线用户数，以及系统运行保障要求(即系统的连续运行时间，最大许可中断时间等)。6 .其他运维。(1)网络通信。描述线路租赁需说明带宽、数据流量、租赁时间。线路带宽扩容需提供相关需求及测算依据。(2)服务器、存储等租赁。描述租赁服务器数量、存储空间大小等需求。(3)燃动运行。描述基础环境及硬件设备运行过程中发生的能源消耗测算依据。(4)管理运维。描述保障信息系统正常运行所产生的相关管理和服
6、务内容等。(5)安全运维描述保障信息系统安全运行所产生的安全保障和服务内容，包括等保测评、漏洞扫描、渗透测试及应急响应等。(三)资金预算简述基础环境运维费、硬件设备运维费、软件系统运维费及其他运维费预算内容。(四)项目绩效管理根据项目具体实施内容，从产出指标、效益指标及满意度设置绩效目标。绩效目标应完整清晰、并与相关政策目标相一致，以利于项目实施后进行绩效评价。后期主要从预期绩效是否合理、产出和效果是否相关联、绩效目标与项目资金规模是否匹配、绩效目标实现程度等方面进行绩效评价。三、预算标准（一）预算构成信息化系统运维项目预算一般由基础环境运维费、硬件设备运维费、软件系统运维费和其他运维费用组成
7、。具体内容如下：1.基础环境运维费。主要是机房环境运维费（含不间断电源、空调、消防、防雷、监控等运维费用）。2 .硬件设备运维费。主要指服务器、存储、网络设备及安全设备等运维费用。3 .软件系统运维费。软件系统运维费包括基础软件运维费、应用软件运维费。（1）基础软件运维费（含操作系统、数据库、中间件等运维费用）。（2）应用软件运维费（含协同办公类、门户网站类、资产管理类、统计分析类及评价考核类等系统运维费用）。4 .其他运维费。网络通信费、服务器和存储等设备租赁费、燃动运行费、管理运维费、安全运维费等。(二)预算编制格式运维项目预算编制应包含项目总预算表和分项预算表。1.项目总预算表。格式详见
8、附件2。5 .分项预算表。格式详见附件3、附件4、附件5、附件6。(三)分项费用预算标准1 .基础环境运维预算标准。表1基础环境运维预算标准说明序号名称运维内容标准说明基础环境运维费定期巡检、故障排除、维修更换、备品备件等设备采购费*5%质保期满后，运维费用按比例核算2 .硬件设备运维预算标准。表2硬件设备运维预算标准序号名称运维内容标准说明一服务器、存储及网络设备运维费定期巡检、调整优化、维修更换、网络接入、备品备件等质保期内无费用设备采购费*5%质保期满第1年设备采购费*8%质保期满第2年设备采购费*10%质保期满第3年及以后表2硬件设备运维预算标准序号名称运维内容标准说明二安全设备运维费
9、定期巡检、故障排除、维修更换、版本升级、备品备件等质保期内无费用设备采购费*5%质保期满第1年设备采购费*6%质保期满第2年设备采购费*7%质保期满第3年及以后注:承载业务应用和数据的设备超过10台以上同类产品需乘以规模调整系数（取值范围0.51）。3 .软件系统运维预算标准。表3软件系统运维预算标准序号运维事项运维内容配置数量（次/年）标准（元）一基础软件运维费（一）操作系统1运行监控操作系统运行状态检查、监控及预警等365152定期巡检操作系统性能分析、设备日志检查分析等12773专家巡检对操作系统系统进行全面检查维护43004调整优化操作系统配置优化、性能调优、垃圾数据清理等43005故
10、障排除操作系统故障响应、排查、诊断和处理等3086补丁升级操作系统补丁升级43087安全加固操作系统安全加固47018资产管理操作系统软件资产清点、标识，建立并维护资产清单等2159配置管理操作系统配置和资源使用情况的管理238（二）数据库、中间件1运行监控软件运行状态检查、监控及预警等365382定期巡检软件性能分析、设备日志检查分析等123083专家巡检对相关软件进行全面检查维护44014调整优化数据库、中间件配置优化、性能调优、垃圾数据清理等48015故障排除数据库、中间件故障响应、排查、诊断和处理401表3软件系统运维预算标准序号运维事项运维内容配置数量（次/年）标准（元）6补丁升级数
11、据库、中间件补丁升级41547数据备份和恢复制定和改进数据备份策略和方案；备份可用性测试及实施数据备份和恢夏6158数据迁移迁移方案设计；数据备份、数据迁移、数据验证8019资产管理数据库、中间件资产清点、标识，建立并维护资产清单212310配置管理数据库、中间件配置和资源使用情况的管理2154二应用软件运维费1运行监控应用系统运行状态检查、监控及预警等365622定期巡检应用系统性能分析、设备日志检查分析等121233调整优化应用系统配置调整优化、性能优化、硬件支撑资源调整优化等44014使用支持解答用户关于应用软件的使用问题，指导用户操作等；应用软件中用户帐号和权限的创建、分配、调整等15
12、按照用户要求对系统中的数据进行查询统计和修改校正775故障排除应用系统故障响应、排查、诊断和处理等1546需求管理应用软件需求响应、分析整理、反馈和确认，整理软件需求清单等2007系统备份和恢更制定和改进备份策略和方案，备份可用性测试，备份数据恢应等6158系统迁移迁移方案设计，系统程序和数据备份、系统程序和数据迁移、系统功能和数据验证等按实际另行计算9资产管理应用系统软件资产清点、标识，建立并维护资产清单215410配置管理配置和资源使用情况的管理等2154注：L多系统运维应乘以调节因子（取值范围为0.5-1）o调节因子适用于同一单位多个信息系统由同一运维商同时运维的情况；2.配置数量为标准
13、数值，如有特殊情况按实际数量进行配置；3.“一”参考上年度运维日志确定数量进行配置；4.软件系统运维费用应在质保期满后计取；5.基础软件如确需原厂服务，按市场价另行计费。4 .其他运维预算标准。网络通信费、服务器和存储等设备租赁费、燃动运行费、管理运维费、安全运维费参考相关费用标准，如无费用标准则依据市场公允价格进行预算控制。20XX年XXXXX运维项目预算申报文本项目申报时间：项目实施年度：申报单位（公章）：主管部门（公章）：填报人：项目单位基本情况表项目名称：20XX年XXXXX运维项目主管部门项目单位名称项目联系人联系电话单位编制人数单位性质单位职能及主要业务情况项目名称：20XX年XX
14、XXX运维项目项目原系统建设情况（描述投资总额、建设起止时间、验收时间、质保期等）项目属性口新增项目口延续项目项目实施地点运维周期运维目标运维规模省本级口省市两级省市级三级其它运维模式自行运维部分外包口完全外包运维形式驻场定期口远程口其它运维人数系统出口带宽流量软件系统平均每小时处理数峰值业务处理数系统所有方业务处理终端数系统用户量设计最大并发数日均在线用户数预算申请情况申请预算分年度预算第1年第2年第3年运维合同签订情况上年度合同内容上年度合同金额项目名称：20XX年XXXXX运维项目项目实施的必要性和可行性:项目实施方案的主要内容:其他需要说明的事项:运维项目总预算表单位：元序号名称金额（
15、元）备注基础环境运维费二硬件设备运维费（一）服务器、存储和网络设备等运维费（二）安全设备运维费三软件系统运维费（一）基础软件运维费（二）应用软件运维费四其他运维费(一)网络通信费（二）服务器和存储设备等租赁费(三)燃动运行费（四）管理运维费（五）安全运维费合计基础环境运维分项预算表单位：元序号名称计量单位设备采购费运维费备注（购置时间）数量单价金额一基础环境运维1不间断电源2空调3消防合计硬件设备运维分项预算表单位：元序号名称计量单位设备采购费运维费备注（购置时间）数量单价金额一服务器、存储和网络设备运维1服务器2存储3网络设备二信息安全设备运维1防火墙2安全审计3认证设备合计软件系统运维分项
16、预算表单位：元序号名称及类别配置数量标准金额备注一基础软件运维购置时间（一）操作系统运维1运行监控2性能分析3专家巡检（二）数据库、中间件运维1运行监控2性能分析3专家巡检二应用软件运维验收时间1运行监控2定期巡检3调整优化合计其他运维分项预算表单位：元序号名称及类别计量单位数量单价金额备注一网络通信费项二服务器和存储设备租赁费1服务器2存储三燃动运行费1水2电四管理运维费项五安全运维费项1等保测评2漏洞扫描3渗透测试合计预算评审报审资料清单通知项目单位时间年月日要求报送资料时间年月日收到资料序号资料名称借用留档份数一基础资料1相关部门批复文件2资金申请文件3部门信息化建设长期规划或五年发展规
17、划4相关行业技术标准规范5上一年度运维合同6上一年度运维日志二技术资料1运维方案（延续性项目需提供以前3年度资料）三预算资料1预算书2预算测算依据四其他资料政务信息化系统运维项目绩效目标（参考示例）一级指标二级指标三级指标指标描述产出指标数量指标软件系统常规运维完成数量当年日常巡检等完成次数硬件设备系统维护数量（台）当年维护硬件设备数量运维日志报告数量形成年度运维报告1份、季度运维报告4份质量指标系统正常运行时间（小时）年正常运行时间295%软件系统利用率日均在线用户数/总用户数280%运维记录质量运维记录是否真实、完整、齐全时效指标技术支持响应时间（小时）技术支持响应时间1小时故障平均修复时间（小时）故障修复时间W2小时成本指标成本控制差异率（元）预算金额与实际费用的差值/预驿金额W10%效益指标社会效益指标事务处理效率有效较提高保障业务正常完成当年全年保障可持续影响指标系统正常使用年限（年）系统正常使用有年数力3年故障降低率（）故障较上年度数量下降比率230%满意度指标服务对象满意度指标使用人员满意度（%）使用人员满意度情况290%群众满意度（）群众满意度情况N90%
