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1、缙云县供销合作社联合社2022年度部门整体支出绩效评价报告根据缙云县财政局关于做好2023年预算绩效管理工作的通知（缙财绩效（2023）1号）要求，我社成立绩效评价工作领导小组，认真组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，现将绩效评价情况及评价结果报告如下：一、部门基本情况（一）主要职能1.宣传贯彻县委、县政府有关农村经济工作的方针、政策，积极参与新农村建设。坚持办社宗旨，参与兴办各种农民专业合作社和专业协会，参与农业产业化经营，促进效益农业的发展。2 .研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革改制和重大经营决策，指导全县供销社的两个文明建设。3 .行使政府授予的
2、职权，承担供销社的行业管理职能，组织协调全县农业生产资料、烟花爆竹的经营、管理和重要农产品的购销工作，积极参与市场管理。承担重要农业生产资料的储备任务，适时调控市场。4 .行使本级社有资产的所有者代表和管理者职能；负责监督、管理社有资产，确保社有资产的保值增值。归口管理全县合作商店。5 .协调与有关部门的关系，指导全县供销社的业务经营活动,促进城乡物资流通，开拓巩固农村市场。6 .向政府和有关部门反映农民群众、供销合作社和其他合作经济组织的意见和要求，维护农民、供销合作社和其他合作经济组织的合法权益。7.参与上级社组织的各项活动，完成上级社下达的各项任务,开展对外经济贸易交流，发展同各地供销社
3、的友好合作关系。8,承办县委、县政府交办的其他工作。（一）部门组成单位从预算单位构成看，缙云县供销合作社联合社部门预算包括社本级预算。（三）人员结构情况1.人员编制情况。2022年，缙云县供销合作社联合社编制人数为23名，其中：参公事业编制19名、事业编制4名。2.实有人数情况。截止2022年底，在职人数为24人（参公19人，事业5人）；退休人员31人；精减人员2人；遗属6人；供销系统企业离休人员3人。（四）2022年度财政收支情况1 .收入支出预算安排情况。本年收入年初预算数815.74万元，上年数849.26万元，同比降低3.9%,主要原因是年初预算项目资金安排减少。本年支出815.74万
4、元，上年数849.26万元,同比降低3.9%o2 .收入支出预算执行情况。收入预算执行数863.23万元，同比减少33.85万元，减幅3.8%o本年支出863.23万元，同比减少33.85万元，减幅3.8%。主要原因是项目资金支出减少。（1）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出77.44万元、卫生健康支出54.86万元、农林水支出20.75万元、商业服务业等支出661.71万元、住房保障支出48.47万元。（2）按支出用途分类，包括人员支出692.36万元，占80.21%；日常公用支出98.68万元，占11.43%；项目支出72.19万元，占8.36%,其中：农业生产技术团队项目20万元、县
5、农合联专项业务经费20万元、农资淡季储备补助10万元、农资应急储备补助7.5万元、办公楼房租13.94万元、农村劳动力素质培训0.75万Tljo（五）2022年末固定资产状况年末，固定资产总额10.62万元，占资产总额的10.67%,其中：房屋9.41万元，为供销社集体资金形成的资产；办公设备1.21万元。（六）财政财务管理制度及执行情况。我社财务工作严格执行法律、法规及县财政等部门的相关规定，落实中央八项规定精神，严把财务支出关口。积极落实财政预算一体化改革成果，是首批执行公务出行报销走浙里报系统的试点单位之一，有效地推进了财政数字化改革工作。二、部门整体支出绩效状况2022年度，我社财政支
6、出有效保障了全面开展各项工作的资金需求，圆满完成各项工作目标，荣获2022年度全省供销系统综合业绩考评优秀单位；2022年度全市供销系统综合业绩考核优秀单位；2022年度全省供销系统信息宣传工作先进单位。部门整体支出绩效为“优秀”。主要的业绩如下：（一）深化“三位一体”农合联改革。1、加强农合联建设。组建4个片区农合联，按照基层供销社服务覆盖范围，以五云、壶镇、新建、舒洪等四大集镇为中心，组建五云片区、壶镇片区、新建片区、舒洪片区农合联。片区农合联由所在基层供销社负责日常工作运转。建成推广数字农合联,完成缙云县农合联框架搭建及试运行，进一步推进农合联服务数字化转型，提升服务功能的体系化、数字化
7、、协同化水平。目前,已有注册会员916人，覆盖全县18个乡镇，7个产业农合联，为政策下行落地、生产供销信用服务协同、小农户服务覆盖和农民持续增收提供强力支持。2、顺利召开县级农合联二届一次会员大会。选举产生新一届理事会、监事会班子成员，县政府分管副县长当选为理事长。会议审议通过章程修改报告、表彰第一届县农合联十佳产业共富带头人。3、开展产业农合联规范化建设。将香格产业农合联作为规范化建设单位，出台缙云县香樨产业农合联规范化建设方案，建设占地面积3.77亩，建筑面积2510平方米的香植产业农合联为农服务平台，为会员提供种植、加工、销售、科研等各类服务。美白产业农合联入选省五星级产业农合联。（二）
8、拓宽农业生产社会化服务。1、深耕共同富裕产业项目。依托菜干产业农合联，实行共同富裕产业（菜干）项目。与东方镇古楼菜干合作社、蒸美滋食品有限公司两家企业进行合作，开展生产、加工技术培训等服务，并由合作企业提供现收现结、统购统销的点对点上门服务。到目前为止，共计向菜农收购菜干41万公斤，销售额820万余元。为进一步推广菜干富农产业，县供销社自购芥菜种子150斤，联合乡镇团委开展青年志愿者助力“流动供销致富车”专项行动，向三溪、双溪口、大洋、大源、七里等偏远山区群众免费发放，可推广新种植面积3000余亩，并通过致富车发放缙云菜干初制加工宣传单IOoO余份，向菜农发放晒网3.4万平方米、专用包装袋1万
9、余个。2、开展农资服务。充分发挥农资供应“国家队”、主渠道作用，扎实做好农资淡季储备、春耕备耕工作。积极引导农户多用配方肥，提高精准、高效用肥，科学种田，降低成本，减少浪费及污染环境。截至11月，推售配方肥1870多吨。共筹集资金400多万元,购进化肥6323多吨,农药62多吨，销售化肥5696多吨,配送有机肥15000吨,菱白专用肥1050吨，有机无机复混肥1000吨，配方肥360吨。储备各种化肥2031吨，超指标完成1600吨的淡季化肥存储任务，回收处置废弃农药包装物287万只。3、抓好农作物放心工程。推进“对标欧盟，肥药双控”，做好肥药双减工作，不断完善农资购销台帐、源头追溯等管理制度，
10、坚持送货上门、服务到田间地头。扎实开展精准培训和农技精准攻关服务，今年开展农民素质提升技术培训3次，参训人员228人次。4、稳定全县蚕桑事业。根据蚕茧市场行情和我县蚕桑生产的实际，制定了“2022年蚕种和蚕茧价格补助方案”，继续动用蚕桑生产稳定发展基金对蚕农饲养的蚕种、所投售的蚕茧进行价格补助，全年已补助资金33.5万元。省第三轮蚕桑产业团队技术项目一一“缙云县桑一菜一菜干桑园套种新模式技术示范与推广”通过验收，县财政局拨付项目资金20万元。（三）提升供销流通现代化服务。1、深化“流动供销致富车”项目。聚焦偏远山村群众，深化以“一保两促、三车并驱”为主要内容的“流动供销致富车”项目。2022年
11、，新增浙丽销服务车2辆，新增线路2条，改造提升线路5条，目前我县开通流动供销致富车共12辆，其中浙丽供6辆，浙丽产2辆，浙丽销4辆。累计惠及行政村133个。6辆浙丽供服务里程数已达8.12万公里，代购、代销、代办服务6618件。2辆浙丽产服务里程数L35万公里，开展农技服务12次，农资销售额达80万元。4辆浙丽销服务里程数达1.06万公里，农产品收购金额达824万元。现已完成浙丽销村级服务点3个，县城销售点4个。2、开展节庆活动助增收。3月19日，由县供销社（农合联）指导，县菜干产业农合联承办了“2022年缙云菜干文化节暨第七届芥菜王评比大赛”，以做优“博士菜”，做强“共富菜”为主题，与市监、
12、县烧饼办、龙头企业等共同倡议提升菜干品质，推动芥菜规模化种植、菜干标准化生产，扩大缙云菜干的品牌影响力和市场美誉度。全年共开展四季节庆服务活动4次。3、推广“智能共享售菜机”项目。通过定期巡回收购偏远山区农产品、共享智能冰箱销售等特色举措，优化产供销一体化服务体系。和“鲸淘鲜选”超市达成战略合作，重组缙云县扶农商贸有限公司，强化后端的配送能力，减少菜品损耗量，升级改造共享冰箱，扩大点位宣传，进一步深化“家门口的共享冰箱”的渠道优势。目前金色阳光、官店、金水湾等点位均以崭新模式重新上架。截止2022年11月，销售额18.85万元。4、建设缙云县农合联数字直播运营中心。建设融电商直播、农产品展示展
13、销一体的卖场式直播带货中心，打造“电商+直播+农产品”的本地优质农特产品销售新模式。该项目占地面积约400平方米，目前已吸引缙云县五羊湾果蔬专业合作社等45家企业免费入驻，产品涵盖爽面、麻鸭、麦白等112个品类。组织农合联会员电商直播带货专场培训3期，共计114人次参加，其中10余人已开展农产品直播业务售卖农产品。运营“缙云县农合联”抖音官方号，吸收粉丝100O余名，目前已发布10条短视频，得到广泛关注。5、组织农产品销售活动。积极组织我县农产品企业参加2022浙江省优质品牌农产品秋季选品会暨湖州金秋大联展、德清供销农产品金秋大联展、市农合联“三位一体”改革15周年成果展、丽水精品农产品展示活
14、动等农产品展示展销活动，其中组织10家优质农产品企业参德清大联展，短短5天时间，销售额达17.7万O6、深化山海协作。8月17日，与富阳区供销社开展交流互访，共商对口协作事宜，在其创建的省级农事服务中心成功入驻5款我县产业农合联优质产品。截止目前，缙云县养殖产业综合服务中心销往富阳、德清、奉化麻鸭系列产品销售额622.89万元,缙云农特产品体验馆销售额70余万元，浙江姥姥家食品有限公司销售额419.1万元。（四）推出“信用贷”，提高金融服务精准匹配能力。为进一步发挥农合联信用服务功能，将金融服务贯穿乡村振兴全过程，提高金融服务精准匹配能力，把更多金融资源配置到重点农业产业中去，县农合联积极与县
15、农商行沟通对接，创新信贷产品和信贷模式，对318家农合联会员开展信用等级评定和授信，授信总额9610万元，3年内实行“一次授信、随借随还、循环使用”，同时也提供融资担保等个性化、多元化的金融服务，切切实实地解决了会员的融资难题。截止10月，发放贷款96笔,贷款余额7391.56万元；担保贷款105笔，贷款余额2996万元。（五）促进社有经济高质量发展。1、积极推进社有企业改革。针对社有企业现代企业制度建设相对滞后、发展活力和为农服务实力不强等问题，通过推进体制改革和机制创新， 改革实施方案， 处置“僵尸企业” 事薪酬管理制度， 产管理制度。理顺社企关系。出台缙云县供销社社有企业完成公司制股份制
16、改革，完善企业章程，清理,建立出资人监管权力责任清单，制定劳动人完善企业内部控制体系规范建设，健全社有资2、开展社有资产建档立卡工作。为加快建立“数字供销”、建立健全信息化监管平台，提升资产监管效能，总社要求开展全国供销合作社系统社有资产建档立卡工作。我社积极组织下属单位学习相关文件，建立工作专班，细化实施步躲，明确任务分工等举措落实工作。8月底，完成了县社、5个基层社、2个县公司的社有资产信息的录入，建立了资产数字化明细台账。目前，已按总社要求，实现资产信息数据每月动态更新，为社有资产管理提供准确详细的数据，为实现社有资产数字化管理打下坚实基础。3、强化日常社有资产监督管理工作。出台了疫情期
17、间社有资产租金减免指导意见，做好常态化疫情下社有资产出租管理工作,与承租户共渡难关，在经济下行和租赁市场疲软形势下，防止房屋出租客源流失，确保租金收入稳定。认真做好低效资产增收工作，壶镇五里牌分社低效资产租金收入得到较大幅度提升。积极当地镇政府做好沟通协调工作，与舒洪镇政府协商解决姓王生产资料出租有关事宜；与东渡镇政府协商解决东渡分社大楼加固装修，有力促进了社有资产保值增值。4、确保蚕业丝绸公司平稳运行。克服各种困难，尽力做好蚕茧生产和收烘工作。继续实施蚕桑稳定发展基金，在茧丝行情走低的情况下，对养蚕农户进行蚕种或蚕茧价格补贴。通过开展技术培训，提高全县蚕桑生产效益，促使我县蚕桑产业稳步发展。
18、2022年，圆满完成春蚕茧收购工作，共收蚕茧720担，交易金额近190.4万元，蚕桑稳定发展基金惠及蚕农462户。（六）不断提升自身建设能力水平。1、认真做好信息宣传工作。坚持把信息宣传作为一项重要工作来抓，积极宣传我社改革发展理念和工作动态，讲好供销故事、传播供销声音、提升供销文化，截至目前，省级以上媒体报道我社工作26次。新华社、浙江日报、浙江电视台新闻联播、学习强国、央广网、中新网、浙江新闻网、中华合作时报等新闻媒体先后对我社“流动供销致富车+智能共享售菜机”项目进行了深入报道。制作发布大型纪录片在你身边，讲述我县供销社70年来始终和农民在一起的故事，进一步扩大供销影响力。2、做好人才管
19、理工作。认真落实缙云县干部选拔任用管理办法，调整壶镇、新建供销社等下属企业干部3名，提拔城关、壶镇等下属企业中层干部2人。组织开展下属企业工作人员招聘,发布2022年供销社下属企业工作人员招聘公告并严格按照流程规范操作，录用5名新供销人，进一步优化了供销系统干部队伍年龄结构。3、开展档案管理规范化建设。做好县社机关2013年以前档案整理工作，严格按照缙云县档案馆档案接收标准要求，全面、系统、规范整理各种门类和载体的档案，于9月底前完成档案移交工作。针对下属企业纸质档案管理混乱的现状，开展全系统档案规范化建设，建立档案整理和数字化工作台帐，确保档案实体和信息安全。4、完成党史资料专题征编工作。高
20、度重视党史资料专题征编工作，落实专人负责，认真参加培训。按照中国共产党浙江缙云历史第三卷(19782002)专题资料征编工作要求，4月底前，通过查阅档案资料、走访当事人等形式，将符合要求的文献资料等分门别类整理成册并报送至县委党史研究室；9月底前撰写完成供销合作体制的改革与发展。5、开展常态化疫情防控和新冠疫苗接种工作。严格落实上级各项决策部署，时刻绷紧疫情防控这根弦，严格执行值班备勤、零报告、日研判制度，实时掌握动态，统筹全县供销系统疫情防控和维稳工作。对单位大门轮流值班看守，严把进入关口。周密部署、精心组织、高效推进，不折不扣完成接种任务。截止目前,已完成机关在职人员接种率100%,在职人
21、员的“身边人”接种率83%,离退休人员接种率88%。6、全力推进全国文明城市创建工作。认真落实全国文明城市创建会议精神，组织机关全体工作人员分组赴责任包干区块开展卫生清扫、文明劝导等创建工作。做好自我加压，迎检前一月就做好每日文明巡检工作，高质量完成创建任务。同时积极开展志愿服务活动、好人推荐等日常工作。三、存在的问题及原因（一）预算编制不够精准。2022年初县财政局批复我社部门预算815.74万元，其中基本支出760.24万元,项目支出55.5万元。年中追加部门预算47.49万元，其中：基本支出30.80万元，项目支出16.69万元。项目支出预算调整率30.07%,主要原因是上年结转项目未纳
22、入年初预算，预算编制欠严谨。（二）机关运行保障经费绩效有待提高。一方面，基本支出的机关运行经费缺乏，难以保障正常工作运转。如业务接待费指标，2022年0.6万元，2023年落实“过紧子”，又降了10%,只有0.54万元，由于我社近些年在全省、全市供销系统工作突出，有很多创新项目，上级领导调研、各兄弟单位来考察学习的比较多，接待开支严重不足。另一方面，机关运行也存在能源浪费现象，办公用品、水电费支出同比都有不程度的增加，主要原因是有些干部职工没有牢固树立过紧日子的思想，没有注意细节，日常办公中未能人人执行人走关灯、控制使用取暖（制冷）设备等节能措施，办公纸张也存在浪费现象等，有限的运行经费未能充
23、分发挥绩效，机关能源利用率有待提高。（三）部门整体支出绩效评价难。一方面，由于我社职能少，财政资金主要是保机构运行，2022年部门预算支出863.23万元，其中基本支出791.04万元，占91.64%,项目支出72.19万元，占8.36%,不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，因此很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。另一方面，部门绩效评价专业人员缺乏，内部没有专门的机构和人员监督评价管理财政资金，委托中介机构评价成本高，评价质量也不尽人意。四、提高财政资金绩效的措施与建议(一)优化预算编制办法。提高预算编制的科学性、合理性。比如基本支出中的运行经费预算根据部门年度计划，综合考虑
24、以往的绩效，改变一成不变的局面，比如业务招待费指标，根据部门近几年的绩效，综合考虑调剂，还有培训费、会议费，打破按上年数控制的惯例，某个年度没有发生，就难以再安排预算的局面，可以综合考虑调剂，保障各项工作开展。(一)优化预算执行管理。认真贯彻落实预算法，从严控制年中追加预算规模，对于年度无法预计、临时追加任务所需费用，严格按照预算调整程序，逐级申报报批，有效降低预算执行偏离度。同时，提高对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位履职尽职相结合，将预算资金使用效率和效益作为对各岗位人员考核评价的重要依据之一。(三)强化专项资金监管。部门各专项资金是否有对应的或者可参照执行的管理办法。对没有的，要尽快制定办法并执行；对已经制定的，要共同审查管理办法是否适应该专项资金规范管理的实际需要；对一些不完善的管理办法，应及时进行修改，确保资金使用有规可依，有规必依。
