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1、XXXXX项目合作方工作手册XXXX房地产开发有限公司2017年1月目录1、合作方工作一览表2、工程文件传递流程3、变更签证管理流程4、现场安全文明施工管理流程5、暂估价材料及分包项目管理流程6、工程会议流程7、工程质量管理流程8、工程进度管理流程9、工程图像资料记录及报送流程10、住宅工程分户验收流程11、监理单位、施工月度工作评价流程12、支持性表单合作方工作一览表序号提交方提交内容提交时间格式文件接受方1监理方监理大纲监理规划监理实施细则进场七天内监理大纲审批表监理规划审批表监理细则审批表业主2监理方监理月报每月25日按仪征市建设档案文件格式业主3监理方工程周例会会议纪要会后1天内工程例
2、会会议纪要业主4承建商施工组织设计含现场安全文明方案进场后七天施工组织设计审批表监理监理转交业主5承建商周进度计划周例会前周进度计划审批表监理审批后次日转交业主6承建商月进度计划每月25日月进度计划审批表监理审批后次日转交业主7承建商总进度计划合同签订后10天总进度计划审批表监理审批后5天转交业主8承建商暂估价材料采购计划总进度计划审定后7天计划审批表监理审批后5天转交业主9承建商分包单位进场计划总进度计划审定后7天计划审批表监理审批后5天转交业主10承建商工程进度款每月25日进度款申请表预算清单监理审批后5天提交业主11承建商变更签证变更发生后7天变更签证单相关预算材料监理审批后5天转交业主
3、11承建商工程相关事件立即工程联系单事后需由监理提交专项报告12业主方其它往来文件随时相关文件交由监理转至相关单位项目工作群通讯录单位姓名职位（职费）电话手机邮箱工程文件传递流程1 .目的为了规范项目文件在各合作方之间传递的有效性、及时性、确保工程文件在工程施工过程中的作为唯一指导依据，特编制本流程。2 .适用范围适用于扬州暖山房地产开发有限公司的所有项目的文件编制、传递、归档。3 .术语和定义工程文件：在此特指项目公司工程部、监理单位、各承建商和其它合作方在工程建设过程中产生的与工程建设相关文件资料的总称。4 .职责各合作方的资料管理员为该流程的责任人。5 .工作程序6 .1专人负责原则在工
4、程管理过程中，各合作方需指定资料管理员（在进场后的第一次工程例会中明确），专人负责工程文件的接收、标识、登记、发放、回收、移交和归档工作，所有工程文件必须经资料管理员登记分发，不得由专业工程师分发。未经资料管理员登记收发的工程文件各方均有权不予认可。7 .2时效性原则为了保证工程文件的及时，除另行有流程规定时间的工程文件（如签证联系单、进度款签复单等）外，各方留置签复的工程文件不得长于48小时，如逾期未签复，该工程文件即认为已知晓并认可。8 .3唯一性和可追溯原则为了保证工程的唯一性和可追溯性，各方的工程文件必须有自己的统一编号原则，不得产生重号，如产生重号，解释权归对方。在收发过程中，各方做
5、好收发记录工作、签收姓名和日期，以便日后查阅和追溯。9 .4传递流程唯一性原则为保证传递的及时性和准确性，监理公司作为工程文件的传递中心，各方的工程文件必须通过监理公司传递，同时监理公司留存一份，监理公司承担留存文件的保管责任，以便日后各方发生异议的备查用。监理公司的文件传递必须及时,传递必须在收到文件的当天完成（除另有流程规定的），各方的文件传递按下图传递，严禁跳传。5.5严肃性原则任何公司不得拒绝签收其他方来得工程文件，如有异议,应以书面方式回复。5.6资料完整性原则各方必须自行建立一套完整的资料管理体系，如多方资料不一致，以建设单位留存的资料为准。5.7工程资料检查制度业主每月组织对监理
6、公司、施工单位工程资料进行检查、核实，协同监理公司、施工单位月度工作评分同时进行，由业主工程资料档案管理员为主要检查负责人。主要检查工程资料是否完整性、报验资料是否及时。工程资料归档整理是否按照扬州及仪征市承建档案馆要求整理、归档。变更签证、工作联系单管理流程1 .目的为了确保工程各方的联系单能及时传递，达到及时解决工程施工存在的问题;及时将各类变更和签证反映成为施工文件，便于工程决算。2 .适用范围本程序适用于扬州暖山房地产开发有限公司所辖工程的工程管理。3 .术语和定义设计修改联系单：是指由设计院出具的施工图纸内容的变更，具体格式以设计院为准。工程联系单：是指业主方或承建方对图纸提出修改意
7、见的联系单，包括设计优化建议等内容。工程指令单：是指业主方发出的对某项工作的时间、施工工艺等提出要求的联系单。4 .工作程序4.1 施工变更的流转按工程文件传递流程，各方做好自己的登记手续。4.2 施工过程中的所有修改必须有业主方书面签证同意（需有业主方工程副总签字并加盖公章）的设计修改联系单、工程联系单或工程指令单。遇紧急修改的设计内容，业主方可口头同意承包方进行修改，但必须在2日内补签相关联系单。4.3 工程中的设计修改联系单、工程联系单或工程指令单如无法准确反映现场工程量或无投标价格，则该联系单不作为决算依据，承建商必须另行上报工程造价签证单，在工程造价签证单中必须有明确的工程施工图纸，
8、如无法用图纸表示，必须在联系单中注明部位及工程量计算，且在施工部位隐蔽前完成签证。1.1 4工程施工过程中的暂估价材料及分包项目，承建方在需提前45天，填写工程造价签证单上报，在联系单中需注明使用部位，相对准确的工程量，确定价格的联系单，还需提供材料的厂家、型号、规格、产地、技术参数、材料质保单等需明确材料特性的一切内容，必要时还需提供材料样品或样板。1.5 各方均不得拒收往来联系单，如有异议，在流程规定时间书面进行回复；1.6 所有各方的联系单编号必须统一、连续、不得跳号、重号，如发现编号不统一或发生跳号和重号，解释权归对方（对方允许选择和不予认可）。1.7 所有的联系单必须有项目负责人签字
9、及加盖有效公章后予以生效。4. 8签证签发流程5. 8.1业主方签发的设计修改联系单、工程联系单或工程指令单6. 8.1.1业主方签发的设计修改联系单及工程联系单或工程指令单，移交监理方后24小时内审查联系单内容的正确性和可行性（如有意见反馈给业主方现场专业工程师），签署意见后下发承建商；7. 8.1.2承建方收到设计修改联系单、工程联系单或工程指令单后24小时内如有意见反馈给监理方和业主方现场专业工程师。业主方应在24小时内予以回复，否则按设计修改联系单及工程联系单或工程指令单组织施工。8. 8.2承建方上报的工程联系单4.8.2.1承建方上报的工程联系单，移交监理方后24小时内（包括意见调
10、整内容）审查联系单内容的正确性，如有意见反馈给施工单位作相应调整，如无，则签署意见给开发方；4.8.2.2开发方自收到联系单后，在7日内签复修改意见或另行签复设计修改联系单后回复交与监理方；4.8.2.3监理方在收到联系单24小时内审查联系单内容的正确性和可行性,如有意见反馈给业主方现场专业工程师，如无，则签署意见后下发承建商；4.8.2.4承建方收到回复工程联系单或设计修改联系单后24小时内如有意见反馈给监理和业主方现场专业工程师。如无，则按回复施工联系单或设计修改联系单组织施工。4.8.3承建方上报的工程造价签证单4.8.3.1施工单位的工程造价签证单上报监理方后5日内，监理方对联系单内的
11、内容进行独立审核，对工程量或价格签复审核意见，必须有独立的计算式或了解的材料价格，严禁签署“情况属实”、“请甲方确定”等模糊意见，并形成工程造价签证单监理审核意见单;4. 8.3.2开发方在合同规定的时间内签复交与监理方，在签复过程中开发方、监理方及承建方需及时协商，保证一次性签复；5. 8.3.3监理方在收到签复意见后24小时内审查联系单内容的准确性，如有意见反馈给业主方现场专业工程师，如无，则签署意见后下发承建方；6. 8.4紧急修改7. 8.4.1紧急修改仅发生在结构施工过程中，在施工过程中承建方、监理方及业主方，需在施工前充分熟悉施工图，发现施工图纸等的错误，尽量避免紧急修改；8. 8
12、.4.2紧急修改时需承建方、监理方及业主方三方对修改内容提出同意意见,必要时联系设计确定,对形成的修改意见,及时填写现场紧急修改意见单，明确修改部位，修改方法，如联系设计还需在现场紧急修改意见单上注明联系意见，明确修改联系单的起草负责方，三方专业责任人签字确认，各留一份；4.8.4.3紧急修改联系单起草负责方一周内起草联系单，按工程联系单流程实施。9. 8.4.4现场紧急修改意见单不作结算依据。5.相关记录5.1 工程联系单5. 2工程指令单5.3工程造价签证单监理审核意见单10. 4现场紧急修改意见单工程联系单编号:工程名称主送单位内容概要抄送单位内容：负责人：经办人：日期：年月日签复意见：
13、负责人：经办人：日期：年月日工程指令单编号:工程名称主送单位内容概要抄送单位指令内容：负责人：经办人：日期：年月日签复意见：负责人：经办人：日期：年月日工程造价签证单监理审核意见单联系单上报单位联系单编号联系单概要审核意见：匚程量或工程图纸审核意见（工程量需有计算式）价格审核意见：（需有价格依据）负货人：经办人：日期：年月0现场紧急修改意见单编号:承建方内容概要内容：修改原因：修改意见：设计意见：承建方代表签字：监理方代表签字：业主方代表签字：日期:年月日现场工程进度款支付流程1 .目的为了提高对工程进度款支付过程中的计划、上报、审核的各项工作有序的开展，做到及时、准确，特编制本流程。2 .适
14、用范围本流程适用于扬州暖山房地产开发有限公司所有工程。所有工程合作单位按本流程执行。3 .术语和定义4 .职责5 .工作程序工程现场的月计算周期为本月25日至下月25日。5.1 工程进度款支付计划1 .1.1各承包商从施工进场后一个月，产生进度款前一月开始上报工程进度款计划，工程进度款支付计划每月20日上报，进度款支付计划书编制格式见附件Io施工进场后如第一个月即产生工程进度款，不必编制支付计划书。5 .L2施工单位需认真上报工程进度款支付计划，做到上报及时、相对准确，不上报或下月实际支付额与计划额偏差20%以上，则将导致工程款不能支付或延期支付；5.2工程进度款审核5.2.1各承包商必须在每
15、月25日，将经承包商内部审核的进度款申请报告提交给监理公司审核。一份完整的进度款申请报告包括进度款申请表（附件2）、形象进度（附件3）、封面、上月的进度款支付计划书（附件1）、编制说明（附件4）、预算清单（附件5）。承建方每月25日前没有提交进度款支付书的，将视为本月无进度款申报，顺延至下月工程款中。5.2.2监理公司在收到进度款申请报告后在合同规定时间内将进度款审查完毕，并填写监理公司审核意见，并会同施工单位的申请报告提交给业主。监理单位对施工单位上报的形象进度、预算清单中的至上期累计额、本月完成工程量等进行审查，监理公司独立完成审核并形成监理进度款审核意见书（附件6）。5.2.3 在监理方
16、完成审查监理进度款审核意见书后，业主将按照合同规定时间完成审核工作，并将月度工程款支付书（附件7）及业主进度款审核意见书（附件8）交与施工单位。5.2.4 业主按合同要求完成内部审批流程后，2天内通知承建商，承建商提供发票给业主，进入支付程序。6.相关记录6.1 进度款支付计划书6.2 进度款申请表6.3 形象进度6.4 编制说明6. 5预算清单6.6 监理进度款审核意见书6.7 月度工程款支付书6.8 业主进度款审核意见书年_月_日进度款支付计划书编号:项目名称类别工程开始至上月已上报工程量下月计划上报工程量下月计划支付金额总额（万元）其中土建（万元）电气（万元）水施（万元）暖通（万元）技术
17、措施（万元）上报占总工程量比例（）合同支付比例上报单位（盖章）上报人时间：年月日填写说明：1、“己上报工程量”为预算完成额，统计中上报本月的工程量按上报总额统计，在下月支付计划上报时按实际审核额做调整。2、“合同支付比例”是指将合同中进度款支付比例填写此处。3、“上报人”的填写为承包企业的项目预算员或项目经理。年月日进度款申请表编号:项目名称类别工程开始至上月已上报工程量本月上报工程量总额（万元）其中土建（万元）电气（万元）水施（万元）暖通（万元）技术措施（万元）上报占总工程量比例（）上报单位（盖章）上报人时间：年月日填写说明:1、”工程开始至上月已上报工程量”和“本月上报工程量”为预算额，非
18、支付额。年月一日形象进度编号:项目名称形象进度土建电气水施暖通技术措施上报单位（盖章）上报人时间：年月日填写说明：1、形象进度需填写详细。内容为本月进度款上报中涉及的所有内容，为进度款审核的重要依据。进度款编制说明承包商自行填写预算清单序号项目编号项目名称计量单位合同工程量综合单价（元）至上期累计工程量本期上报工程量本期完成合价（元）本期完成比率（%）填写说明：1、处填写合同预算的单位工程名称；2、表格中的“序号”、“项目编号”、“项目名称”、“计量单位”、“合同工程量”、“综合单价”按预算书的数值填写;3、如合同为同比例优惠合同，本表中的数额不予调整，在汇总表中统一调整；年_月监理进度款审核
19、意见书编号:项目名称工程进度符合情况土建电气水施暖通承包商上报进度款额（万元）监理核审后金额（万元）分类上才艮额(Tjtc)核审额（万元）说明其中土建电气水施暖通审核分项“至上期累计工程量”准确情况分类序号上报额调整额说明调整内容土建电气水施暖通“本期工程量”准确情况分类序号上报工程量调整工程量工程调整差额综合单价（元）金额差额（元）说明调整内容土建电气水施暖通总价41确情况分类序号上报总额（元）调整后总额（元）调整差额（元）说明调整内容土建电气水施暖通合计（万元）上报人时间填写说明：1、“形象进度”栏中如承包商上报情况属实，仅填写“上报属实”，如有偏差进行说明;2、表格中的“分类”项按不同的
20、承包商及上报情况做相应调整；3、承包商的上报情况准确，在“准确情况”后填写“准确”；4、“分项”中的“序号”为对承包商上报的序号核对的预算“序号”年月_日月度工程款支付书现场工程量部分说明合同额至上期累计完成工程量（万元）本期完成工程量其中本期合同支付额（万元）（万元）土建安装合同支付条款签字扣款部分水电费扣款暂估价材料扣款其中本期合计扣款（万元）（万元）（万元）签字实际支付实际支付金额（万元）签字年_月进度款审核意见书编号:项目名称工程进度符合情况土建电气水施暖通承包商上报进度款额（万元）监理核审后金额（万元）分类上引艮额(Tjtc)核审额（万元）说明其中土建电气水施暖通审核分项“至上期累计
21、工程量”准确情况分类序号上报额调整额说明调整内容土建电气水施暖通“本期工程量”准确情况分类序号上报工程量调整工程量工程调整差额综合单价（元）金额差额（元）说明调整内容土建电气水施暖通总价也确情况分类序号上报总额（元）调整后总额（元）调整差额（元）说明调整内容土建电气水施暖通合计（万元）上报人时间填写说明：1、“形象进度”栏中如承包商上报情况属实，仅填写“上报属实”，如有偏差进行说明;2、表格中的“分类”项按不同的承包商及上报情况做相应调整：3、承包商的上报情况准确，在“准确情况”后填写“准确”；4、“分项”中的“序号”为对承包商上报的序号核对的预算“序号”现场安全文明施工管理流程1 .目的为了
22、统一暖山金域城的文明施工标准，在施工过程中通过预防和督促，督促各合作方做好工程现场的安全、文明施工工作，减少施工现场的安全事故的概率，特编制以下流程。2 .适用范围适用于扬州暖山房地产开发有限公司现场安全文明施工的管理。3 .术语和定义4 .职责5 .工作程序5.1总承建商在安全文明施工中应起到总管理的作用。5.2总承建商（或桩基先行单位）在进场后一周内根据建设单位划分的施工场地提交文明施工专项方案，文明施工专项方案中必须包括现场平面布置图，分步实施时间及内容，实施内容的标准，日常管理细则，现场分包的处罚条款，并报送监理单位审核，监理审核同意后，报送建设单位审批通过后实施。现场平面布置图中必须
23、有今后划分给分包单位使用的办公、住宿及仓库用地。5.3总承建商对施工现场内的安全文明施工负有全责，各分包单位需服从总承建商的管理，总承建商有权力和义务对分包单位不符合现场安全文明施工进行处罚,监理方负有检查和督促各承建商的责任，监理、建设单位的检查工作中发现的问题均由总承建商负责落实整改。产生的罚款均由总承建商承担。5.4文明施工5.4.1总承包商负责其承包范围内施工现场和生活区的全封闭施工和管理，需搭建专用值班室，设置专职保安人员管理。5.4.2文明施工基本要求5.4.2.1总承建商进场后应立即实施大门及围墙的施工；5.4.2.2施工前主要施工区、施工道路、办公区及生活区地坪必须硬化完成；地
24、下室施工前开挖区以外部分必须硬化或绿化完成；地下室外墙防水工程施工完成后两个月内施工区内场地必须硬化或绿化完成；5.4.2.3施工围墙内外需粉刷，外墙面除施工单位必须的上墙告示内容外，其余墙面由建设单位统一规划，围墙高度不低于2.5米，内墙面不少于25米用水泥砂浆粉刷（作为今后现场材料样板使用），实施部位需在向阳处，具体位置由承建方和建设单位现场确定；5.4.2.4施工过程中需保证施工道路通畅，做好相应的排水措施，场地内无明显的积水；5.4.2.5总承建商必须每日由专人负责办公区、施工区及生活区的卫生清扫工作,保证场地的卫生清洁；5.4.2.6施工现场必须设置垃圾集中堆放场地，堆放场地需做简单
25、围合，所有施工单位在施工过程中每天必须做到落手清，垃圾清理入堆放场地，总包负责垃圾的清运，分包的相关费用由总分包在协议中约定；5.4.2.7总包在出入口处必须设置门卫，并严格门卫检查制度，外来人员必须佩戴证件并在建设、监理或施工单位有关人员陪同下才能予以进场；5.4.2.8施工场地内的材料必须堆放整齐，散料设堆料池，现场有堆料标识。道路上不得堆放材料。5.4.2.9施工场地内的参观通道由甲方另行提供施工图纸实施。5.3安全施工1.1.1 3.1总承建商（或桩基先行单位）必须做到安全专项方窠先报批通过后施工的原则，相关方案经监理及相关职能部门（必要时）审批通过后，报建设单位备案。1.1.2 施工
26、现场所有人员出入口、材料运输通道必须采用脚手架搭设，铺设双层竹架安全通道，并悬挂相应警示标志牌。1.1.3 外墙脚手架必须采用满堂脚手架，加挂安全网，设置楼层分割和楼层号标志牌。1.1.4 所有施工洞口必须围护，分步施工后，拆除的围护必须及时修复；5.3.5施工电箱及线路必须符合安全规定；动火必须有动火证；施工前必须通过认证。5.3.6生活区在塔吊半径之内必须增加防护措施；5.4监督检查1. 4.1监理单位负责日常的安全文明施工的日常检查，发现问题填写整改通知单（安全文明施工）及时通知施工单位进行整改，并将发现的问题及整改情况反映到监理单位例会汇报资料中。5. 4.2监理方每月组织一次施工现场
27、所有承建商的现场安全文明大检查，时间为每月15日（逢假期顺延至下个工作日），监理方按照国家有关安全评分表格进行检查和评分，并在2个日历日内提交检查报告和评分表给业主方备案。6. 4.3监理单位在大检查中发现的问题,另行出具整改通知单（安全文明施工）,由总包单位负责落实整改工作，监理单位负责复查整改工作。如整改不力，检查单位可向业主方申请按合同的相关约定进行处罚。7. 4.4业主方将不定期的对工程现场的安全文明施工工作及资料的准确性进行检查，如发现问题将出具（安全文明施工）通报单，限期整改。8. 4.5业主方对于未按时间整改完毕及定期检查中发现有平时工作中不实的情况，将按合同相关约定，将出具扣款
28、通知单进行处罚。6.相关记录6.1 安全文明施工通报单6.2 奖罚单6.3 整改通知单（安全文明施工）（项目名称）安全文明通报单编号:主送单位抄送单位检查部位日期检查情况检查结论：整改内容：整改要求完成时间项目主管经办整改结果施工单位监理单位复查结果项目主管经办填表说明：1、本表由建设单位所发。2、整改结果由施工单位整改完毕后填写，由监理单位签字确认。扣款通知单编号:主送单位抄送单位扣款原因：扣款依据：扣款金额：负责人项目主管经办对本通知有异议，请在12小时内，以书面形式反馈给业主方，否则按此通知执行。本通知单一式三份，业主、监理、施工单位各一份。暂估价材料及分包项目工作流程6.4 的为了规范
29、施工过程中暂估价材料及分包项目的计划、采购和验收工作，特制定本流程。6.5 用范围适用扬州暖山房地产开发有限公司开发的所有的项目。3、术语和定义暂估价材料是指由施工现场使用的，在招标清单中列为暂估价的，由建设单位指定供应商和确定材料品牌价格，由承建商负责签订采购合同的材料。分包项目是总包合同及招标清单中列为暂估项或分包项目的工程，由业主组织招标采购，承建方予以配合。最终以承建商签订分包合同的工程。4、职责4.1承包商负责分包项目、暂估价材料的进场或采购计划的制定，分包单位的进场及日常管理，暂估价材料的验收。分包项目的材料上报工作。4.2监理单位负责分包项目及暂估价材料计划的审核，进场后的日常管
30、理和材料验收。分包项目品牌、型号和价格的审核及材料的验收。4.3建设单位负责分包项目及暂估价材料计划的审批，暂估价材料的验收。分包项目及暂估价材料的品牌、型号和价格的审批及材料的抽检。5.工作程序5.1暂估价材料采购计划、分包项目进场计划计划的的编制、审批和调整；5.1.1暂估价材料采购计划、分包项目进场计划的编制及审批5.1.1.1总承包在施工总进度计划审查同意后，7天内根据施工总进度计划单独编制暂估价材料采购计划、分包项目进场计划；报监理单位审核；5.1.1.2监理单位在收到暂估价材料采购计划、分包项目进场计划后5天内审查完毕，并填写暂估价材料、分包工程计划审查表；监理单位审查内容是采购计
31、划和甲方分包进场计划项目是否齐全，时间是否与总进度计划相符，如不符，提出调整意见；5.1.1.3建设单位在收到计划后5天对计划进行审批，提出审批意见，经监理返还承建商进行修改，承建商5天内修改完成后报监理单位，监理公司审查调整后的计划是否符合调整意见后批复，并送承建商和建设单位备案；5.1.2暂估价材料采购计划及分包项目计划的调整5.1.2.1承包商应在每次调整施工计划时，检查是否影响暂估价材料、分包项目采购的计划，如影响，需提出计划调整申请，并填写暂估价材料、分包项目采购调整申请表；5.1.2.2暂估价材料、分包项目采购调整申请表的审批程序同计划审批程序；5.1.2.3承建商如未及时调整暂估
32、价及分包项目进场计划，造成的工期延误由承包人自行承担；造成提前供货，货物由承建商保管，并承担损坏赔偿；5.1分包项目施工前计划报送及确定。5.2.1分包项目的计划报送除报送计划外,在采购前还需报送分包项目需求表;5.2.2 分包项目需求表需在实际使用前（如材料有采购加工期，则需考虑时间为采购加工期前）60天提报给监理公司；5.2.3 监理公司在收到分包项目需求表后3天内，审查完毕，并填写分包项目需求审查表，监理公司审查的内容有：材料的性能要求是否与图纸相符，材料的进场时间是否符合工程进度要求，采购数量是否与图纸偏差小于5%,推荐的品牌是否有不好的市场反应，签证价格是否严重偏离市场价格；5.2.
33、4业主方在收到需求表后5天内审批完毕后，交监理单位和承建商备案，并组织确定工作；5.2.5业主方在确定的时间前将确定的材料的品牌、型号、价格等以联系单的方式签证于承建商，承建商组织采购施工；5.3分包项目及暂估价材料进场流程5.3.1分包项目及暂估价材料签订合同完毕后，由业主方组织总包单位、分包单位、暂估价材料供应商，监理单位召开现场交底会；现场交底的内容为：1）分包项目见面会内容：介绍各方人员及工作联系人员，由建设单位明确各方之间的关系，监理单位明确进场前后需提交的报审内容，总承建商明确分包单位现场场地的使用，管理要求等；2）暂估价材料见面会内容：介绍各方人员及工作联系人员，由建设单位明确各
34、方之间的关系，明确材料进场后移交及数量确认的程序，监理公司明确材料进场前后需提交的报审内容，材料验收程序，承建商明确材料的采购计划，管理要求等。3）现场交底会由监理单位形成会议纪要，下发各与会单位。5.3分包项目、暂估价材料及分包项目过程监督5.3.1由监理单位负责分包单位、暂估价材料及分包项目过程监督；5.3.2由监理单位负责暂估价材料的进场验收的组织工作；5.3.3监理单位在提报给建设单位的监理月报中需有专门的篇幅将每家分包单位、暂估价材料及分包项目供应商每月的工作质量、进度、安全文明施工、配合等内容进行点评；5.3.4在过程管理中发现的问题必须及时出具工程整改单或工作联系单，具体管理方法
35、见后文件；5.5分包项目承包人、暂估价材料的工作验证：施工完毕后，分包项目承包人、暂估价材料供应人工作情况由总承建商和监理单位填写合作方工作验证表，准确反应工程施工过程中的配合，质量、进度、安全文明施工方面等的合作情况；6、表单6.1 暂估价材料采购总计划6.2 分包工程进场总计划6.3 暂估价材料、分包工程及甲定乙供计划审查表6.4 暂估价材料采购、分包工程计划及分包项目采购调整申请表6.5 分包项目需求表6.6 合作方工作验证表暂估价材料采购计划序项目名称提报单位暂估价材料名称到场时间土建材料1234安装材料56789IO1112131415提报单位项目经理（签字）时间分包工程进场计划序号
36、项目名称提报单位指定分包工程名称进场时间土建部分1234安装部分1234其它123456提报单位项目经理（签字）时间暂估价材料、分包工程计划审查表上报单位上报内容是否同意上报计划：监理单位下列计划需修改：审材料名称（或分包内容）原上报时间拟修改时间拟修改原因查监理单位总监（签字）时间建是否同意上报计划：下列计划需修改：设单位审批建设单位现场代表时间暂估价材料采购、分包工程计划调整申请表上报单位上报内容材料名称（或分包内容）原上报时间拟调整时间调整说明编号：时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第38页共73页提报单位项目经理（签字）时间分包项目需求表项目名称提报单位材料名称使用时间材料技术指标：序号材料规格或型号材料数量说明12345678提报单位项目经理（签字）时间监理单位审查意见
