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1、MIS系统完善-目前存在问题处理方案：1.信息部自身对软件功能、超市业务不熟悉；处理措施：对信息部有关软件（MlS）所有目前用到的功能、各报表意义进行培训，并考核；：对于业务加大第2点业务流程学习。2.业务流程需要完善，并制定成文字，各部门负责人严格按照此流程操作，以及业务波及到的怎样单据流转；A新品建立；配送中心与供应商采购流程配送中心退货流程配送中心报损流程门店要货流程门店自采收货流程门店配送退货流程门店报损流程门店促销流程注：1）所有各部门到信息部手工单据必须保留，且有对应部门签字，便于后来出现问题，可以核算；2）所有打印的单据也有对应的操作人员，若是对此单据有疑义，可以征询对应操作员；
2、3）所有到单据到信息部，信息部与每日下午给各部门签字，签完并将单据根据对应颜色分给各部110：新品建立新品建立阐明1、Al:开始；2、A2:采购部根据供应商提供商品信息（品名、条码、单位、规格、产地、进价、参照售价、与否拆包销售、与否散称）；若是新供应商，要提供经营方式、联络人、联络、企业等信息3、C2:门店运行部根据采购部提供商品信息表，确定最终各商品售价、以及需要拆包/箱销售商品；4、A3:采购部接受门店运行部提供完整商品信息，并核算售价所有都己经订下来；5、C3:门店运行将订好售价、以及需要拆包/箱销售信息传递给采购部；6、B4:信息部根据采购部提供的商品信息表录入商品信息，有捆绑商品需
3、要建立关系，捆绑商品不可在后台做出库，必须以子商品出库，并核算与否均有售价，以及售价与否都高于进价；7、B5:新品建立完毕;注：捆绑商品盘点以最小单位盘点。配送中心与供应商采购流程1、节点Al:开始;2、节点A2:采购部根据配送中心安全库存以及所有门店销售状况有计划进行采购；3、节点C2:信息部检查手工订单与否签字、并根据手工订单下系统订单，审核前核算总金额、数量与原单与否一致;4、节点A3:按系统采购单采购5、节点C3:信息部打印出系统订单；6、节点A4:采购部将系统订单、或是其他途径给供应商，并跟踪到货状况；7、节点D4:供应商根据订单备货发送；8、节点B5:配送中心根据系统采购单清点商品
4、数量,并将实到数量写到订单实到数量栏；9、节点B6:配送中心将订单传递给信息部；10、节点C6:信息部根据配送中心给的采购单实到数量，做系统验收单；11、节点A7:采购部核算信息部打印验收单，留存并与财务部对账，结束配送中心采购；12、节点C7:信息部打印出验收单，一份给配送中心、一份采购部、一份给财务部、一份给供应商四个部门都要签字。验收单当时打印出来就规定供应商签字、其他所有单据到每日下午3点，到采购部、配送中心、财务部签字，所有签完将各部门留一份配送中心退货流程节配送中心信息部供应商点ABC配送中心退货流程阐明1、节点Al:配送中心根据商品实际状况与采购部沟通，准备将商品退货给供应商，如
5、：过期、不好销售商品等2、节点A2:配送中心填写手工退货单，并签字，后将手工单给信息部；3、节点B2:信息部根据配送中心的手工退货单，做系统退货单；4、节点A3:配送中心保留系统打印出退货单；5、节点B3:信息部打印出系统退货单；6、节点A4:配送中心清点退货商品；7、节点C4:供应商根据退货单清点商品数量，并签字系统退货单，保留一份；8、节点A5:配送中心结束退货。注：最终配送中心退货单：配送中心一份、财务一份、供应商一份。配送中心报损流程配送中心报损流程阐明1、节点Al:开始；2、节点A2:配送中心将要报损的商品进行分类整顿；3、节点A3:根据报损商品数量填写报损单；4、节点B3:信息部根
6、据报损单明细录入系统，对报损商品的库存进行调整，并在报损单上签字确认;5、节点B4:信息部打印库存调整单，并将手工报损单和库存调整单移交财务部；6、节点C4:财务审核单据并做账面调整；7、节点C5:结束报损商品申报单序号商品编码商品名称单位数量破损状况描述备注123：门店要货流程门店根据自己门店销售状况，以及商品采购周期,给商品补货。2、节点A2:门店店长做系统要货单；3、节点A3:运行部审核门店店长所做的要货单，看与否有修改的部分；4、节点A4:门店店长上传刚做的要货单据信息至配送中心；5、节点C4:信息部将门店要货单转换程配出单；信息部录入员根据配送中心各商品库存状况，给门店配送商品，若是
7、与门店要货单有差异，先给门店告之一下。6、节点B5:配送中心根据门店配出单备货；7、节点C5：信息部打印出做好的配出单，单据所有给配送中心签字；8、节点A6:根据司机带来的配出单，门店收货清点商品数量，并填写到配出单实到数量处，并签字确认，留存一份配送中心的配出单，其他两份给司机带回，一份给配送中心、一份给财务；9、节点B6:配送中心将按配出单准备好货，安排司机送货；10、节点A7:门店店长根据配送中心的配出单中清点的实到数量，进行做系统配入单；11、节点A8:门店结束补货。：门店自采收货验收流程节采购部门店信息部供应商点ABCD门店自采收货验收流程阐明1、节点Al:开始；2、节点A2:填写手
8、工直配订单；采购部根据门店商品销售、以及采购周期、安全库存等对门店自采商品进行采购。3、节点C2:信息部根据配送中心手工直配单，进行录入；4、节点A3:采购部核算信息部打印出来的直配订单；5、节点C3:信息部审核并打印直配订单，并核算与原手工单数量和金额与否一致；6、节点A4:采购部或是方式告之供应商需要提供商品数量，以及到那个门店；7、节点D4:供应商根据配送中心H勺直配采购单备货；8、节点B5:门店根据供应商提供我们配送中心给他的直配订单，进行点数，并在实到数量中填写;9、节点D5:供应商发货到指定门店;10、节点B6:门店店长根据实到数量做门店收货入库单，并告之配送中心信息部打印门店收货
9、单，信息部将门店收货单给采购部一份、财务部一份、供应商一份，供应商用本来门店点数并签字的订单换对应的收货入库单；11、节点B7:结束门店自采收货。：门店配送退货流程门店配送退货流程阐明1节点Al:开始；2、节点A2:门店店长做系统配出单；3、节点A3:门店运行审核入账配出单，告之门店店长，打印出单据；将配送中心一台打印机共享给所有门店，门店要打印单据时候，告之一下，然后打印出配送退货单，由信息部传递给对应部门。4、节点A4:门店店长将配出单传递到配送中心；5、节点B4:配送中心根据门店打印的配出单清点门店退货数量，并填写到配出单实到数量，并签字;6、节点C4:信息部根据配送中心给的配出单，按照
10、实到数量进行系统配送入库单，并保留审核单据；7、节点A5:门店结束配送退货；8、节点C5:信息部打印出配送入库单，并将单据一份给配送中心、一份给财务、一份门店，次日物流配送到门店将对应配送入/出单库单给门店签字，各给他们留一份，其他带回给信息部，信息部将其他单据下午3点给对应部门作为存根。：门店报损流程门店报损流程阐明1、节点Al:开始;2、节点A2:门店将要报损的商品进行分类整顿；3、节点A3:门店店长根据报损商品数量填写报损单;4、节点A4:店长根据报损单明细录入系统，保留单据，并在报损单上签字确认:5、节点B4:门店运行部审核报损商品库存调整单，并入账；6、节点B5:门店运行部打印库存调
11、整单，并将库存调整单当日下班前移交财务部；7、节点C5:财务审核单据并做账面调整；8、节点C6:结束；：原则配送流程图门店促销阐明1、Al:开始；2、A2:门店店长填写促销单，并签字；3、B2:门店运行部审核门店促销单，并签字；4、C2:信息部根据门店促销单设置对应的门店促销活动；5、C3:信息部告知门店查看促销单，并核算，结束门店促销申请。皖江农汇促销单店名L促销时间促销类型（）1:零售价促销；2：限量促销（如：A品只有100个做促销）；3：单笔限量促销（如：做促销每笔流水只能买5瓶饮料是促销价，超过的是原价）；4：量大从优（如：至少买5瓶饮料，才享有我们的特价）4：进价促销；5：满加促销；
12、（如：你花100元，再加10元可以买一种价值20元商品）序号品名条码数量备注申请人：门店营运：信息部:有关软件1）软件功能不细致（如：报表比较分散、门店与配送中心业务定义统一等）；2）软件扩展性不强；3）软件代理商处理问题效率低、自身对报表理解也不清晰，对业务熟悉度也不深;4）考虑企业长远发展，提议更换，具有自主开发的软件供应商。3.盘点盘点作业指南盘点前准备盘点详细操作盘点准备检查清单点数指南盘点时间安排一、盘点前准备盘点前准备包括：检查所有入库单、退货单、库存调整与否都审核了；分区与标号；盘点用表；A商品整顿；人员培训与安排；1、检查单据门店、配送中心在做盘点前要将所有入库单据、库存调整单
13、审核完毕，以及门店需要做当日日结;2、分区与标号门店、配送中心将各商品提成一定区域，然后盘点人根据自己负责的区域去盘点商品；3、盘点用表盘点表区域号：A盘点表号：Al-I序号商品编码UIJ名初盘数量复盘数量抽盘数量123OOOOOO000OOOOOOOOO签名栏初盘人复盘人抽盘人录入人区域号：门店、配送中心分派好的，挂牌；盘点标号：门店或是配送中心根据自己区域划分；商品编码：填写商品13位条码，若是自编码的写自编码，如：散称;A品名：商品名称；初盘数量：填写初次盘点数量；复盘数量：第二次进行盘点数量；抽盘数量：复盘过后对库存较多、轻易盘点错误的商品进行抽盘；盘点进度控制表区域号区域阐明盘点表号
14、盘点表数初盘时间复盘时间抽盘时间收表时间OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO盘点人员安排表姓名盘点时间安排盘点区域参与盘点环节初盘复盘抽盘OOOOOOOOOOOO000OOO4、商品整顿注意事项：整顿原则:以一种单面货架为单位,按照从左到右，从里到外,从上到下日勺次序进行商品整顿检查货架价签与否与商品陈列位置一致，不一致时，要将其调整一致;尤其注意检查价签的内容与否与商品一致,如品名,国际码,单位等,如不一致需更改价签内容,更换新价签.若一种单品在纵向几种层板（挂钩）有几种排面陈列,则纵向陈列的几种层板（挂钩）都要摆放价签.将商品陈列整洁,按照从左到右,从里到外,从上到下的次序整顿,绝对
15、不容许将该商品塞到其他单品的陈列位置；清除破损商品（破包装，缺配件,有破损等），该报损时报损，该退货和维修时退到坏货盘点区，包装破损商品要及时处理；原则:报损商品无需盘点,其他的需要放置在坏货暂存区,统一盘点清除卖场及作业场死角，检查与否有滞留商品；将各项设备、备用品、工具寄存整洁；盘点前最终整顿：一般在盘点前两小时.，对商品进行最终整顿，重要是陈列架上的商品。次序绝对不能变化，否则盘点时会对不上号。二、盘点的详细操作1.初盘作业规定盘点货架依序由左而右，由上而下如图示：两人一组，一人点，一人写；将数量写在盘点表上，放置在商品的前方；盘点表上的数字填写要清晰，不可潦草让人混淆；数字写错，不需涂
16、改，只能将错误的商品划一红线，如“30+1=31”是错误的书写方式，31”是对时的书写方式；清点时，一定要按最小单位清点，不够一种单位的）忽视不计，同步取出归入待处理品堆放处；要掌握盘点进度，调度机感人员支援，巡视各部门盘点区域，发掘死角及易漏盘区域；对无法查知商品编号或商品售价的商品，就立即取下，稍后追查归属；2、复盘作业规定复盘时要先检查盘点配置图与实际现场与否一致，有否遗漏区域；巡视盘点表有无遗漏商品一一盘点表手工新增的商品；复盘在初盘进行一段时间后进行；3、抽盘作业规定对整个区域的抽盘视同复盘;抽盘商品要选择卖场内的死角，或体积小、单价高、量多的商品；抽盘是对初盘和复盘无差异商品的抽验
17、；对复盘与初盘数量有差异的商品抽检。抽盘比例30%（其中以物盘表15%,以表盘物15%）4、注意事项每份盘点报表必须由店长以上人员签名；店长在签核报表时，对其数量的总和应再查对一次，以保证无误；店长必须检视每位员工负责的盘点区域与否确实完整地盘点；在盘点前该盘点品项的销售区域应维持合适的安全库存量；店长须负责对盘点过程中汇集的待处理品（如破损）等做出对应处理（如报损）。三、盘点检查准备清单（一）卖场准备A.盘点前清点1、保证所有部门日勺商品在盘点日前一天日勺16:00之前都进行清理。2、保证所有商品均有货架标签。B.区域1、保证整个销售卖场和店内仓库运作的持续性。3、保证使用超市的平面图设计一
18、份区域配置图。4、保证商品的盘点表和盘点控制表根据盘点指南规定来保留和使用。5、保证所有未使用和作废的盘点表的控制和保留，以备财务核查。6、保证所有额外增长的盘点表已编号并加入盘点控制表。7、保证无反复的盘点表，控制表无反复区域号。8、保证所有陈列货架分派了区域号并列入盘点表。C.商品盘点保证盘点表按照区域号码的先后次序放入文献夹。（三）其他准备A、保证所有人员已按盘点指南进行了安排。B、盘点人员的排班及来回交通的安排。C、保证按照盘点指南确定了收货截止日。四、点数指南1、点数核查：A、点数员工到指定区域后，按盘点表所列品种全面清点，即由左至右，由上至下日勺“S”形以每个端架、每条货架等为单位
19、进行点数；B、每组两人，一人盘点数量，一人将数量抄录于盘点表，盘点后双方在盘点表上签字确认；C、假如某项商品在盘点表上无对应条码，立即告知区域主管为该商品补充条码在盘点表上，并在条码下注明对时的数量。2、交叉复核A、小组盘点完毕后，由区域指挥（主管）安排两组进行交叉互盘（互盘比例为100%）；B、互盘时，由各组抽一名协助盘点人员进行交叉，按原点数的法，对商品逐一复核；如发既有误，在盘点表上将错误的商品划一红线，如“30+1=31”是错误的书写方式,“30,31”融的的!书写方式同步盘点员工需在对的数字旁签字确认。将对的日勺条码（或编码）、数量用红笔填上,复核完毕由复核人员在盘点表上签名。3、商
20、品抽查A、监盘人员对已交叉复核完毕的商品按30%的比例（其中以物查表15%,以表查物15%）抽查，每抽查一种商品必须在盘点表上的抽盘数量内填写抽盘数据；B、抽查中检查是数量输入有误或是抽查人累加有误。一旦找到差异数量，就应立即上报；C、抽查人员随时跟进所管各盘点小组的工作进度，并根据各组的进度调整人员分工，出现问题应及时向指挥人员反应。D、抽查完毕后抽查人员在盘点表上签名，交送收单员登记后由传递员交录单员录入。4、盘点结束后，由财务部在三个工作日向企业高层出具盈亏盘查汇报及盘点总结汇报五、盘点时间安排表区域配置图.盘点前盘点培训.盘点前最终一次送货盘点日破损商品的处理盘点前盘点表日勺制作盘点前
21、卖场盘点开始盘点日盘点表录入凌晨估计盘点完毕时间次日上午恢复收货次日上午阐明：1 .各门店互盘，两人一组，一人是原店人填写盘点数、一人是别的店清点；2 .盘点时间:根据实际状况订盘点时间；3 .初盘人员24:00结束盘点,次日上早班;4 .其他人员根据实际状况安排;4 .各部门之间没有形成一种互相督促，就像形成一种生物链，断链我们可以及时发现问题，并处理；处理措施：各部门熟悉各业务流程，根据出现问题，可以懂得那个部门出现问题，及时告之，由他们予以处理措施；：这样也能给别的部门及时发现问题并处理，防止再次出现问题，同步各部门也能到达互相监督职责；5 .各部门操作权限没有一种原则控制方案，导致对于
22、某些数据没有起到保护措施；处理措施：各部门应当按照每个人工作内容，申请开通不一样权限。6 .信息部对于各部门有关软件（MIS）系统培训、沟通缺乏；7 .信息部缺乏对工作中出现问题遇见性；8 .软件（MlS）系统报表每日产生数据缺乏核算与跟进；9 .各门店、配送中心库存为负原因； 商品没有入库,就做出库； 捆绑商品不可以在后台做配出、退货（如：3娃哈哈桂圆八宝粥件）； 采购部、门店对于可以拆开销售商品，规定信息部建立捆绑商品； 捆绑商品不能与自己进行捆绑，这样会导致负库存； 门店不可以随意拆开销售，必须已经建立商品档案。 门店自采商品得不到及时入库。10 .须提高每位员工发现问题后，及时处理，若
23、是自己无法处理，应及时反馈,给上级领导，同步自己也要跟进问题处理与否，直至问题处理;11 .软件控制功能启动 前台不容许销售负库存商品； 后台退货、配出单商品数量不容许不小于库存； 录入信息检测零售价与否不小于进价,防止负毛利产生.12.各部门需要查询报表部门报表备注配送中心1 .配送中心商品库存数量、库存成本金额；2 .采购入库商品与否已经审核入库；3 .门店要货与否已经及时做配出单并审核；4 .对于配送中心配给门店货多了，配送中心及时跟进补配出单；5 .对于联营商品建立跟进信息部不要管理库存；6 .对于箱装，门店既做箱卖，又做单个商品销售，应当跟进信息部建立捆绑商品，以最小单位入库和出库；
24、7 .查看配送率、到货率报表；8 .采购到货率9 .盘点盘赢、盘亏报表；采购部1、配送中心库存、库存成本金额2、各商品毛利、毛利率；3、各门店销售商品销售额、销售数量；4、各供应商到货率、供应商销售额；5、畅销商品、滞销商品、未销售商品营运部1：各门店销售报表（销售额、毛利、毛利率、周转率）；2：各供应商销售报表；3：畅销商品、滞销商品、未销售商品；4：时段销售报表；5：到货率；6：门店库存报表7：门店负库存、异常毛利、异常成本门店店长1：跟进要货单；配送中心配送商品，及时认真根据配出单实到数量做验收；2：门店库存、负库存；3：门店销售额；4：门店促销商品价格开始以及结束；5：熟悉盘点、配送流
25、程；财务部1：各门店销售（销售额、毛利、毛利率）；2：门店、配送中心库存（库存数量、库存成本金额）；3：每天及时核算各门店收银帐款；4：每天汇总门店、配送中心入库、出库、退货单据；5：跟进各门店盘点成果（盘赢、盘亏报表）；6：所有入库、退货、配出、配入单据都应当存档7：供应商账款处理信息部1：完善企业信息化；2：处理软件（MlS）中碰到问题处理；3：检查各门店数据与否有异常状况；3：维护企业和各门店目前网络、硬件，并为新店提供技术支持；4：培训各部门软件使用；5：开发企业网站、为生产基地选择合适的信息化软件。二：信息部工作分工姓名职位工作内容丁明杰经理1、根据企业业务发展需要提高、完善信息化；
26、2、处理企业所有软件、网络、硬件问题；3、培训各部门有关软件（MlS）后台使用；4、软件（MIS）功能控制；5、完善软件（MlS）业务流程；6、与各部门保持良好沟通；7部门工作安排、以及跟进；许克浩主管1：总部、门店网络、硬件维护；2：软件（MIS）系统安装、操作性内容（如：设置促销等）、报表查看；3：新店开业前网络、软件架构；4：收银员培训；5：及时向部门经理汇报工作系统管理员未到位1：协助经理、主管有关总部、门店网络、硬件、软件维护；2：部门例行工作；3：为新店提供技术支持；王雯1：配送中心信息部工作跟进、安排；2：基本信息、入库单、退货、配出、配入单录入；3：与配送中心部门沟通；4：配送
27、中心软件、网络维护；5：单据传递；6：及时向部门经理汇报工作宁夏青1：基本信息、入库单、退货、配出、配入单录入；2：核算单据录入精确性（数量、金额）；陈娜1：基本信息、入库单、退货、配出、配入单录入；2：核算单据录入精确性（数量、金额）;；孙丽1：基本信息、入库单、退货、配出、配入单录入；2：核算单据录入精确性（数量、金额）;：郭艳红1：检查所有单据与否已经审核；2：每日查看配送中心与否有负库存；3：配出单司机与否己经传回来、以及门店与否做及时做验收；3：单据与否传递；截止2023l1-10库存负库存数负库成本实际库存实库存成本总库存数总库存成本负库存数占实际库存数比负库存成本占实际库存成本负库存数占总库存数比负库存成本占总库存金额比比143879.18462406.6910145823.521099098.2410289702.71561504.931.4%42.1%1.4%30%信息技术部丁明杰2023-11-11
