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1、双重预防机制实施工作方案XXX有限公司二O二O年七月双重预防机制实施工作方案编制:审核:批准:XXX有限公司双重预防机制实施工作方案前言XXX有限公司为了有效达到安全生产目标，适应新时代国家安全生产方针政策，符合国家、地方政府法律法规要求，尤其遵循国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知安监总管四（2016）31号和江苏省安监局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作指导意见的通知苏安监（2017）60号）文件的精神和意见。我公司依据扬州市关于进一步推进我市双重预防机制创建工作的通知（扬应急（2020）55号），成立
2、双重预防机制建设工作小组，开展双重预防机制的建设工作，并制定本方案，以有效督促落实建设工作。为了能在实际工作中，将双重预防机制的工作有效与公司现行管理体制结合起来，并使得公司所有员工积极参与，在较短时间完成建设工作并取得初步的成效。我公司与咨询服务公司合作，在安全专家的指导和协助下全面开展双重预防机制的建设工作。-、国家及地区文件要求国家及地区文件：1、国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见（安委办（2016）11号）2、国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知安监总管四（2016）31号3、省安委会办公室关于印发江
3、苏省防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法的通知（苏安办（2016）103号）4、省安监局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作指导意见的通知苏安监（2017）60号）5、关于进一步推进我市双重预防机制创建工作的通知（扬应急（2020）55号）二、实施工作方案1、风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作目标XXX应用有限公司通过建立“风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制”（下简称“双重预防机制”）达到公司安全风险分级管控，进一步加强隐患排查治理工作，遏制和防范安全恶性事故发生，实现安全生产；并在今年完成建设工作，通过江北新区安监局的验收目标。2、成
4、立双重预防机制建设工作领导小组按照统一组织、分工负责的原则，成立由企业负责人、安全管理人员、专业技术人员以及专家组成的领导小组，组织实施双重预防机制建设的具体工作。同时根据实际工作需要按部门、科室、车间和工艺、重点区域分别成立专业工作小组，细化分工、明确职责和任务开展工作。2.1 领导工作小组注：采用公司正式文件格式。2.2 组织机构职责领导工作小组组长：1、统筹安排双重预防机制建设工作；2、组织制定双重预防机制建设工作方案；3、组织落实双重预防机制建设工作的培训、风险评估分级管控的审核、隐患排查治理以及持续改进的工作；4、组织安排结合公司安全生产隐患排查和治理工作，落实安全投入资金；5、组织
5、进行公司双重预防机制的年度审核工作，促进长效发展；6、向公司安全生产委员会汇报双重预防机制建设工作情况。领导工作小组组员：1、参与制定双重预防机制建设工作方案；2、组织实施分管部门的双重预防机制的培训、风险辨识与评价、风险分级与管控、隐患排查与治理、机制评审与持续改进等工作；3、组织落实分管部门在双重预防机制建设中分配的工作任务；4、协调并落实各部门之间双重预防机制建设工作；5、及时发现和调整（或上报）双重预防机制建设工作中的问题，以适应公司实际安全生产需求。3、双重预防机制建设工作具体步骤3.1 组织双重预防机制专项培训。对全体员工开展风险管理知识、危险（有害）因素辨识的方法、风险评估办法、
6、防控措施等内容的培训，使所有员工掌握双重预防机制建设工作内容和相关知识，增强参与风险辨识、评估和管控的能力，做到全员参与。制定双重预防机制建设工作的培训计划，并列入公司总体培训计划中。培训工作由咨询公司安全专家协助进行，根据建设工作的要求分批、分期进行。培训工作的安排和组织由双重预防机制建设工作小组统一负责。培训工作做好相应的记录（包含会议记录、签到表和影像记录等）和台账的建立。3.2 风险辨识与评价。充分发挥全员的作用，对每一个单元的风险（包括部位、区域、设备、设施、场所等）进行排查、识别，确定风险点（单元），合理划分评估单元，编制风险评估单元划分表。然后根据公司危险源和应急管理制度和（GB
7、/T27921-2011）风险管理风险评估技术确定采用作业条件危险性分析（LEC法），对每个风险单元进行危险有害因素辨识，确定风险类别，对其安全风险进行合理、科学准确的评价和分级。通过对安全风险的辨识和评价进行计算打分，得出各风险单元分值。3.3 风险分级与管控。依据LEC法的定义将生产风险单元分为1、2、3、4级（1级最危险，4级最低）。1级（红色风险）为不可容许的巨大风险，极其危险，应由公司重点负责管控，必须立即整改，不能继续作业，只有当风险等级降低时，才能开始或继续工作；2级（橙色风险）为重大风险，必须制定措施进行控制管理，应由公司安全主管部门和各职能部门根据职责分工负责管控；3级（黄色
8、风险）为中度风险，应由所在车间或科室负责管控，公司（或部门）安全管理部门负责监督落实；4级（蓝色风险）为低度风险，应由所在的班（组）负责管控，车间或科室负责监督落实。依据LEC法的评价得出各风险单元分值，对所有风险单元进行分级，编制风险分级管控清单，绘制公司“红、橙、黄、蓝”四色安全风险空间分布图，建立风险管控措施。经过公司评审后，制作并在合适地点张贴相关安全风险公告栏、岗位安全风险告知牌（卡）。针对排查确定的单元安全风险类别和等级，制定相应的管控措施，将风险管控责任逐一落实至公司的各层级（公司、部门、车间或科室、班组、岗位）和具体的责任人。管控措施包括工程技术措施、管理措施、教育措施、个体防
9、护措施以及应急处置措施等五个方面。3.4 隐患排查治理。公司结合原有的安全检查与事故隐患排查治理制度，完善风险管控与隐患排查治理有机结合的工作机制，制定符合公司生产实际的风险防控检查与隐患排查治理相统一的清单，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次，对现有的隐患排查治理工作流程进行完善改进，实现隐患排查、登记、评估、治理、验收等持续改进的闭环管理。对排查出的重大隐患，实施严格的隐患治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”。定期有针对性对员工开展安全风险管控业务知识培训，让每名员工都了解风险点的基本情况，熟悉和了解工作岗位和作业环境中的风险有害因素，能辨识和排查安全风险和隐患，并及时采
10、取防范、控制措施和上报安全风险隐患。3.5 信息平台建设。为提高安全风险管控的效率，公司充分利用现有安全生产管理信息系统（如有），建立安全风险管控信息平台，构建完整的安全生产风险数据库。今后计划开发与安全风险管控相适应的处理模块和表单，将风险类型、风险等级和相应管控措施清单，以及安全风险管理制度、安全风险辨识技术支撑体系信息包含其中，并逐步将信息平台与相关单位和政府监管部门的信息终端通过互联网连接，实现企业安全生产信息与政府及有关部门互联互通、信息共享，逐步实现政府及有关部门对企业安全风险分级管控和隐患排查治理情况的实时监控，并与安监部门管理信息系统互联互通，有效对接。3.6 持续改进。公司在
11、完成双重预防机制的工作后，定期组织企业对双重预防机制运行情况进行评估，及时修正发现问题和偏差，做到持续改进。对公司的安全风险清单、事故隐患清单和安全风险空间分布图每年度进行评审、更新，确保双重预防机制不断完善，持续保持有效运行。当公司生产工艺流程、关键设备设施等出现变化时，重新开展全面的风险辨识，完善风险分级管控措施。当公司组织机构发生变化时，对风险管控、隐患排查治理等管理制度、责任体系重新修定完善。当公司发生伤亡事故时，要对风险分级管控和隐患排查治理的运行情况进行重新评估，针对事故原因全链条修正完善双重预防机制各个环节。4、保障措施。各单位部门要从组织保障、制度保障、安全投入保障和文化保障等
12、方面建立并保持程序，以保障双重预防机制能够得到有效的实施和运行。4.1 组织保障。各单位部门建立健全双重预防机制管理组织机构，以组织、协调、指导、监督风险预控管理工作。4.2 制度保障。各单位部门建立健全与双重预防机制管理相关的目标、责任、奖惩、举报、投入保障、风险控制、隐患排查治理、员工行为、文化建设、安全会议、教育培训、技术审批、安全监测、人员操作、设备使用、应急救援、监督检查、考核评审、灾害预防、班组建设、卫生健康、环境保护等管理制度。各单位部门要建立健全并保持程序，以识别适用的法律、法规、标准和相关要求。规范体系文件、记录的管理，保证在各个场所、岗位都能得到相关有效的文件、记录。4.3
13、 安全投入保障。为确保双重预防机制工作建设工作有效实施，在安全投入方面以公司安全投入资金作为保障，并在今后工作中列入公司正常安全投入项目。双重预防机制工作安全投入包括相关工作的培训、告示、隐患治理等的费用。5、总结。公司双重预防机制建设工作实施完成后，对公司双重预防机制建设工作实施情况进行总结和自评，对企业的风险辨识结果、评估分级、公告、培训、隐患排查等内容的开展情况进行全面审核，符合验收条件后将上报辖区应急管理部门，等待验收。三、工作计划表结合创建公司双重预防机制建设工作的预计目标，初步制定如下建设工作计划表：双重预防机制建设工作计划表工作阶段工作内容工作方式工作量完成时限双重预防机制初始准
14、备阶段1、专项小组成立领导小组咨询服务公司提供指导，企业确定人员召开创建启动会1次2020年7月10日确定专业小组，细化分工专项小组定期召开创建进度沟通会2、专项培训风险管理知识咨询服务公司协助完成培训Il次（培训对象企业安管人员、车间主任、班组长），并进行试卷考核2020年7月20日危险（有害）因素辨识的方法风险评估办法防控措施等3、制度编制完成双重预防机制管理规定、隐患排查管理制度等编制修订企业和咨询服务公司协助完成编制完善制度2020年7月25日双重预防机制实施创建阶段4、风险评估、分级单元风险点排查企业和咨询服务公司协助完成咨询服务公司安排专家对企业现场风险进行辨识、分级2020年8月
15、15日建立风险点（单元）排查辨识登记表安全风险分级5、建立安全监管档案建立企业较大危险因素辨识与防范控制措施登记表企业和咨询服务公司协助完成咨询服务公司安排专家协助企业共同商讨确定2020年8月20日根据风险类别等级制定相应措施风险管控责任落实责任人6、安全风险空间分布图在各车间风险辨识基础上绘制全厂性的安全风险空间分布图咨询服务公司提供协助，企业完成企业安排完成企业风险空间分布图绘制2020年8月30日7、安全风险公企业履行安全风险公告制度，定期公布风险点情况，定期开展知识培训，黄色安全风险以上的岗位设置告知卡企业和咨询服务公司协助完成企业安排制作岗位风险告知卡、岗位应急处置卡、全员安全承诺
16、卡，并张贴8、隐患排查治理制定符合企业实际的风险防控检查与隐患排查治理相统一的清单企业和咨询服务公司协助完成咨询服务公司对清单进行审核，并协助完善改进隐患排查治理工作流程。编制生产现场隐患排查清单，基础管理类隐患排查清单2020年9月15B完善改进现有的隐患排查治理工作流程，明确生产现场隐患排查清单、基础管理类隐患排查清单9、材料制作双重预防机制创建企业现场展示内容、材料设计、制作、设置企业和咨询服务公司协助完成包括全厂总风险分布图、车间风险分布图、岗位风险告知卡、安全警示标志等2020年9月200双重预防机制总结验收阶段10、总结总结企业的双控创建工作的开展情况，进行全面汇总检查，进行自评咨询服务公司协助完成一周内完成2020年9月25日Ik持续改进年度审核自评长效运行XXX有限公司2020年7月6日
