工程物资管理制度.docx

《工程物资管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程物资管理制度.docx（56页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、工程物资管理制度工程物资管理制度在学习、工作、生活中，制度的使用频率渐渐增多，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而订立的具有法规性或引导性与管束力的应用文。那么什么样的制度才是有效的呢？下面是我收集整理的工程物资管理制度，欢迎大家共享。工程物资管理制度1我方依据招标文件的要求，结合我公司多年来承揽同类工程所积累的丰富的物资管理经验，以保证供应，确保质量、严格管理、优质服务为宗旨，针对本工程特点，订立本物资管理方法：1、设备、料子供应概况1、1依据招标文件本标段工作范围内的设备和料

2、子均由我方供应。1、2我方所购料子都必需有相应的出厂合格证、质量保证书和试验报告。所购料子在用于工程前必需经监理工程师验证，若料子检查和检验不合格，甲方有权拒用这些料子，并马上通知我方实在拒收原因。施工中使用的料子虽有出厂合格证，任何一方有怀疑，进行复试依照复试结果，如合格，复试费用由怀疑方负担。1、3我方负责采购的重要设备及紧要装修料子如塑钢门窗、电线、电源插座和开关等特殊料子以及设备、灯具、空调等的型号、性能、厂家必需符合设计要求并经甲方认可后进行采购。1、4我方将高度注重地方料子供应，做好重要料子的采购储备,保证不影响施工进度。1、5我公司将按gb/tl9002iso9002:1994质

3、量管理和保证体系标准的要求，严格按物资采购掌控程序、进货检验和试验程序、不合格品掌控程序、搬运贮存包装防护和交付程序、顾客供给产品掌控程序，负责组织供应和进行管理，确保工程所需物资定时、按质、按量地供应。1、6公司料子科将组织并选择一批懂业务、会管理、善协调的业务骨干，负责本标段工作范围内的物资全过程管理工作。2、自行采购供应料子的管理2、1项目物供将依照“集中管理、分段负责”的原则抓好供、管、用三个重要环节，对本标段物资乐观推行计算机管理，健全完满各项规章制度和管理方法。2、2我方应对工程物资消耗使用情况进行统计，并形成相应报表。2、3按gbtl9002-iso9002:1994程序文件要求

4、进行分承包方的评审工作，建立合格分承包方名单、档案；进货检验和试验等工作。2、4采购料子按gbtl9002-iso9002:1994采购文件“资料”掌控程序。2、4、1项目单位工程技术员按设计施工图、设计更改通知单或经批准的工程联系单编制料子、设备需用计划或调整增补计划，工程部专工负责审核。2、4、2计划员负责验证工程部上报的需用计划、调整增补计划编制是否符合规定，验证需用计划有关料子、设备的名称、规格型号、等级、图样、数量、质量的编制是否符合采购或订购料子、设备的技术要求和质量标准等有关规定。2、4、3验证中发现的情况反馈工程部作增补或处理。2、4、4计划员接到正确需用计划后，对需用料子、设

5、备进行汇总、平衡分流，形成申请计划。2、4、5计划员按编制的分类申请计划有部门负责人审批。2、4、6计划员按批准的申请计划按施工用料进度，分期分批开出器材采购单，布置采购员在资质评审合格的供货厂商中，执行采购原则进行选购。2、4、7需与合格供货厂商签定合同的料子、设备由物供部计划员按中华人民共和国合同法拟订合同条款，并经部门负责人或上级经管部领导审批。2、4、8标外加工件应附三份经项目总工审批的图集，量大的应汇编清册，并注明技术要求、工艺要求或其他情况。需进行中心检查的或过程工序检查的应作说明，以使在合同签定时附上技术、质量条款及检查要求2、4、9设备订购合同应由主任工程师拟定技术质量条款、产

6、品等级及验收方法，由计划员拟定合同，部门负责人批准。2、4、10实行中心检查由协同对口技术人员和质检员执行。报告由物供质量员填写，各参与人员签证后，质检员评定结论。2、4、11料子、设备的质量证明文件有物供质量员验证后，盖质量证明文件鉴定章，由仓库保管员保管，产品说明由项目物供仓库保管员按规定妥当保管。2、4、12对按规定应当由甲方或甲方委托的监理工程师共同确定的物资，对口的计划采购人员必需按规定执行。2、5紧要设备及重要装修料子如塑钢门窗、电线、电源插座和开关等特殊料子以及设备、灯具、空调等料子在选定厂家时，邀请甲方有关部门参与，对供应厂商进行资审查，经审查合格，实施采购。2、6负责汇编我方

7、供应的各类物资计划，按工程进度编制供应计划，实施订货、采购、储存、保管发放工作。2、7按要求编制各类统计报表、各类物资消耗台帐、物资供应大事记及其它基础管理资料。2、8本标段承包方供应的料子管理工作运转示意图2、9物资现场管理的组织机构设置。2、9、1项目物供设置物资管理、物资质量检验、物资基础管理岗位来定时、按质、按量完本钱标段的物资供应管理工作。2、9、2物资现场管理的组织结构图：3、我方物资供应的质量掌控3、1依照程序文件要求，质量保证组有专人负责物资质量管理,项目经管组设立相应岗位，配备人员，明确职责权限。3、2本标段物资质量管理应符合gbtl9002-iso9002:1994程序文件

8、要求，结合本标段物资采购、供应、管理的分工原则，建立、健全各项管理制度并掩盖到整个物资质量管理的全过程。3、3严格执行程序文件及有关制度。3、4采购物资应实施进货检验，及时供给符合设计规定的质量证明文件，对入库验收不合格的物资挂牌隔离堆放并及时处置。3、5物资的保管按规定执行，特别对有特殊保管要求的物资按物资保管要求订立专项措施并遵奉执行。3、6项目物供的质量监督员应对物资质量管理进行监督检查，对发生不符合项进行跟踪、处置和封闭。3、7质量保证组定期对物资质量管理进行监督、审查，对物资管理不符合项进行跟踪，督促封闭。3、8及时核对并供给各物资供应商的质量证明文件、产品合格证书或质量保证书。依据

9、招标文件规定的技术规范要求进行检验、复验、测试工作并供给检验报告。按委托方或监理工程师的选择和要求进行复检，供给试验料子以供试验。3、9项目物供将专心参与委托方召开的专业或协调会议。3、10计量工作3、10、1项目物供将按规定配备合格计量器具，做好物资验收发放的计量工作，并做好记录台帐，计量验收的原始记录凭证及签收资料，整理编号装订成册，妥当保管备查。3、10、2计量器具有专人保管，定期校验，以确保准确性。3、11物资文明管理3、H、1库场管理文明、乾净，库区设置平面图，库场划区，料位、料架排列整齐，编号完整，并设置标志牌。3、11、2库区堆场场所扎实平整，道路、排水畅通，电源照明、防雷接地布

10、置合理。3、12安全守卫消防3、12、1会同安全、守卫部门订立仓库堆场区域安全、防火制度，严格执行。3、12、2仓库配备充足的消防器材，设立兼职消防人员。设立醒目的严禁烟火标志牌，严格执行防火制度，对油库、氧乙烘及其它不安全品库及木材库等易发火灾部位要重点防护。工程物资管理制度21 .仓库保管员一旦接到采购部门转来的采购单，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。2 .物资在待验人库前应在外包装上贴好标签，仔细填写批量、品名、规格、数量及人库日期。3 .内购物资人库(1)料子人库前，保管人员必需对照采购单，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实

11、收数量填人,请购单二(2)如发现实物与采购单上所列的内容不符，保管人员应马上通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受人库，如采购部门要求接收则应在票据上注明实际收料情形，并请采购部门会签。4 .外购物资人库(1)料子进厂后，保管人员即会同检验人员对照装箱单及采购单开箱核对料子名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填人采购单二(2)开箱后，如发现所装载料子与,装箱单或采购单记载不符，应马上通知进货人员及采购部门处置。(3)如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象,经初步估算损失在2000元以上者，保管人员应马上通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处置，此前应尽可能维持原

12、来状态以利公证作业。如未超出2000元，可按实际数量办理人库，并在,采购单上注明损失程度和数量。(4)受损物品经公证或代理商确认后，保管人员开具索赔处置单呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。人库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填人进货日报表作为人账依据。5 .交货数量超出订购量部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的料子,其超交量在3%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。6 .交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处置。7 .紧急料子入库交货时,若保管部门尚未收到请购

13、单，收料人员应先询问采购部门。确认无误后，方可办理人库。8 .验收与退货(1)为保证企业产品与服务的高质量，须高度注重来料质量标准问题。质量管理部门应就料子紧要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门依照生产要求订立,料子验收规范，呈总经理核准后公布实施，作为采购、验收依据。(2)属外观等易识别性质检验的.物料,验收应于收料后一日内完成。(3)属化学或物理检验的料子，检验部门应于收料后三日内完成。(4)对于必需试用才略实施检验者，由检验部门主管于料子检验报告表中注明预定完成日期，一般不得超出7do(5)检验合格的料子，检验人员在外包装上贴合格标签,交保管人员人库定位。(6)检验不合格的料子，

14、检验人员在外包装上贴不合格标签，并于料子检验报告表上注明实在评价看法，经主管核实处置方法，转采购部门处置并通知请购单位,通知保管部门办理退货。(7)对于检验不合格的料子办理退货时,应开具料子交运单,并附料子检验报告表呈主管签认，作为出厂凭证。9 .本制度呈总经理核准后实施,修订时亦同。工程物资管理制度3别墅园区工程部物资采购、领用与报废管理目的：保证有效使用设备维护和修理用料政策:依据园区设备情况订立物资采购、领用与报废程序程序：1.应有全部设备的维护、操作、使用说明书。2 .依据说明书内所指定的易耗、易损配件清单，结合园区所配备的设备的数量，提出至少应保证2年所需的备品备件清单。3 .国内可

15、以采购到或能加工的，技术含量较低的备品备件，无须进口。4 .国内采购不到，技术含量较高必需进口的备品备件,应考虑到资金的占压，提出合理的最低限额。5 .同型号、同品牌的备件应掌控在合理的最低限额。6 .考虑到进口配件供货周期长的因素，一些紧要设备的.备件必需有肯定量的库存。7 .物资采购流程各专业组依据维护和修理保养需要，填写物资采购表，经工程部经理审批后，报财务部，财务部检查仓库，如无此存库，财务审批后转采购部采购。对于常用的消耗品，应由各专业工程师依据日平均使用量定最低库存限量，同库房管理员监督检查。对低于最低库存限量的物品及时申报购买。7.1 工程所需物资，原则上均由采购部统一购买，由于

16、实际难度较大，工程技术人员可帮助，但一般不得自行采购。7.2 工程部要帮助采购部进行多方案择优，防止采购质次价高，性能低劣的产品。7.3对大宗用品或长期需用的物资，应与信誉好的供应商签订供货协议,形成长期的协作关系。7. 4全部优惠、折扣、赠予、回扣均归小区全部。7.5国外采购或金额较大的采购，应追加履行总经理室报批手续。7. 6无论是自提还是送货,均经仓库验收。7.7验收合格的物资要依据发票上写明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写物品入库单。8.物资的领用流程8.1凭各专业组领用物资的计划与报告并有负责人签字的货单发放。8. 2贯彻先进先出的发货原则，防止物资久存和老化。8.

17、 3对有肯定的经济价值的物品，应以旧换新。9.物资的报废流程9.1 物品由于正常损耗或受到特别事故等原因失去其利用价值，不得连续使用时,应进行审查鉴定，经批准后方可作报废处置。9. 2报废物资需进库，统一进行残值处置，收入应归财务入帐，不得自行处置。工程物资管理制度4第一章总则第一条为了加强XXX公司（以下简称公司）的工程物资采购管理，规范工程物资采购工作的程序和标准，防范和降低工程物资采购中的风险，保障公司经营的效率和效益，依据内部会计掌控规范采购与付款等法规的相关规定，特订立本制度。第二条本制度中的工程物资是指公司开发项目所需要的、由公司采购的料子和设备，包含：工程料子、工程用设备、工程用

18、施工设备。公司购买的管理用固定资产和低值易耗品不包含在本制度管理范围内。第三条本制度适用于公司开发的全部项目。第二章部门设置与职责分工第四条需求部门负责各工程项目开发、建设和后期管理的部门是工程物资的需求部门，负责审核确认施工单位提出的物资需求长期规划和物资需求申请、及时提交物资长期需求规划和近期需求申请、审核供应商、与供应商技术沟通、物资验收和物资后续管理等工作。第五条采购执行部门物资部是工程物资采购的执行部门，负责依照需求部门的计划组织采购、采购合同管理、监督供应商执行情形、工程物资采购信息传递、物资验收和交接、建立采购台账、建立合格供应商档案、提出采购付款申请等工作。第六条采购审核部门集

19、团供应公司是工程料子采购价格的审核部门，负责收集并依据公司采购的历史价格、外部市场价格、专业机构供给的价格等可比较信息对采购价格进行独立审核。第七条采购审批部门依照集团公司的采购审批程序执行。第八条采购监督部门签证部是工程物资采购工作的监督部门，负责对采购内部掌控、采购工作执行情况进行监督。合同部、财务部对采购付款情况进行监督。第三章采购程序与工作标准第九条月度采购计划需求部门每月依据工程设计和施工进度编制月度物资需求计划，每月定时将计划提交给物资部。物资部依据上报的计划，进行汇总，形成月度采购计划，报公司计划会议批阅。批阅通过后，物资部依据月度物资采购计划套用计划或定额价格提出资金支出计划，

20、提交资金管理部落实采购资金，并统筹做好人员布置、时间布置等采购准备工作。第十条需求申请1、需求部门依据月度物资需求计划依照统一格式编制物资需求申请表。物资需求申请应分类填写，依照施工单位和类别连续编号，要求内容准确、明晰、完整，需求部门对申请的正确性和合理性负责。2、需求部门应在以下规定时间内分别上报给物资部。料子类别提前申报天数（相对于拟进场时间）每月申报日期建筑料子10天10日、20日、30钢材10天1日、10日、20日管材、电气、电缆等其他料子15天1日、15日零星设备15天1日、15日小型设备30天1到5日中型设备依据设备生产周期和项目进展情况适当提前申报随时大型设备3、物资需求申请提

21、交物资部前应由施工单位、监理公司、需求部门的工程人员和项目经理审核签字。但下列情况必需经过特殊审批后方可提交给物资部：1）提前申报天数少于规定时间的，应经分管领导审批；2）未能在规定的申报日期申报的，应经分管领导审批；3）没有列入月度物资需求计划的大、中型设备，应经公司总经理审批；4）没有列入月度物资需求计划的其他物资，应经分管领导审批；5）各施工单位、各部门必需按日期申报物资需求申请；6）定价询价工作单位、各部门必需已工作联系单的形式，并注明料子的名称、规格型号、数量。第十一条采购申请物资部收到需求部门上报的物资需求申请表后，进行审核并汇总，编制采购申请表。采购申请表应分类填写，每类连续编号

22、，并注明拟采取的采购方式。1、公司招标采购方式：单类产品采购金额在10万元以上而且依据实际情况可以进行招标的，将采购申请表提交给合同部进行招标，物资部、合同部、需求部门依照集团公司的有关规定共同完成采购工作，实在采购程序详见公司招投标管理制度；2、非公司招标方式：1）单类产品采购金额在10万元以上，但依据实际情况本次无法进行招标采购的，物资部将采购申请表提交公司分管领导、集团供应公司审核并批准后，执行采购程序。2）单类产品采购金额在10万元以下的，物资部依据集团公司的有关规定进行采购。第十二条找寻供应商物资部、各部门应找寻不少于5家供应商（采购金额在10万元以下的不少于3家）。供应商少于规定数

23、量的，物资部应向集团供应公司书面报告原因，集团供应公司审核批准后进行采购。需求部门应向物资部介绍供应商。特别是首次购买和技术多而杂的项目，介绍的供应商应不少于3家。物资部找寻供应商应遵从以下原则：1、应依据本钱效益原则，尽量多找寻供应商参加洽谈；2、重复采购的，应在公司的合格供应商数据库中优先选择供应3、同类产品采购中，应不绝更新采购供应商，不得长期保持不变。第十三条供应商评定物资部收集找寻供应商的资质、资格等能够表明供应商实力和水平的资料，与需求部门、审计部、分管领导、公司领导共同对供应商进行资格评定，筛选出符合要求的供应商。物资部将符合要求的新增供应商添加到公司的供应商数据库中Q第十四条信

24、息传递与沟通物资部负责收集、整理采购信息，传递给评定合格的供应商，并接受和回答供应商提出的疑问。采购信息一般包含以下内容：1、产品信息：包含产品名称、数量、规格、型号、标准、品牌要求、产地要求等关于产品的信息，由物资部依据需求部门的需求计划编制。2、商务信息：包含付款方式、付款期限、要求的供货时间、对供应商违约的制约条款等除价格之外的信息，由物资部依据集团公司的采购政策编制。3、技术信息：包含产品采用的生产标准、技术指标、运行要求等技术信息，由需要部门负责编制后交给物资部。第十五条技术沟通需要技术沟通的，物资部组织需求部门与供应商以合适的方式进行技术沟通，物资部对技术沟通的组织工作负责，需求部

25、门对技术沟通的效果负责。技术沟通后形成技术沟通记录，物资部、需求部门、供应商在记录上签字后交物资部存档。在技术沟通过程中，需求部门应会同物资部对参加的供应商进行进一步的了解和审查，评估供应商的本领和水平，筛选出参加商务报价的供应商。第十六条商务报价在供应商充足了解和明确采购信息的基础上，物资部组织供应商进行商务报价。物资部可以采取以下方式取得供应商的商务报价:1、协商定价物资部与供应商一一进行协商讨价，供应商确定报价后向公司供给书面的报价表。物资部依据供应商的报价编制报价汇总表，并注明拟选择的供应商和价格。2、集中竞价由公司相关部门共同构成竞价小组，负责召集供应商参加集中竞价，取得供应商的书面

26、报价文件。集中竞价过程如下：1）构成竞价小组：竞价小组一般由物资部、需求部门、审计部派员构成，是负责集中竞价的临时组织，由物资部牵头组织开展工作；2）发放集中竞价通知：物资部在确定集中竞价时间、地方、人员布置后，通知供应商参加集中竞价；3）确认采购信息：供应商依照要求参与集中竞价，竞价小组负责召集。供应商现场确认对产品信息、商务条款、技术条款已经知晓，并在响应函上签字确认。4）竞价准备：竞价小组宣布竞价规定，发放报价表。5）竞价：供应商现场填写发放的报价表，交给集中竞价小组。集中竞价小组可以依据实际情况公布集中竞价最低价格，布置供应商进行竞价，竞价轮数由集中竞价小组确定。6）签署集中竞价结果文

27、件：最终一轮竞价结束后，集中竞价小组依据最终一轮的报价表编制报价汇总表，并注明拟选择的供应商和价格。集中竞价小组参加人员在报价汇总表上签字,连同供货商填写的原始报价表交物资部存档。第十七条价格审核物资部将报价汇总表报集团供应公司，集团供应公司对采购价格进行审核并签批看法。第十八条价格审批价格审核完毕后，物资部将报价汇总表及相应资料报给公司分管领导、总经理审批。第十九条通知供应商公司领导审批后，物资部编制连续编号的采购订单，报物资部经理审核批准后，将采购订单发给供应商，通知供应商依照商定送货。第二十条签订合同公司原则上应与供应商就每一笔采购签订供销合同。依据实际情况不能签订合同的，应由公司分管领

28、导和总经理批准。物资部合同管理员依据采购审批结果，起草合同。需求部门负责供给合同的技术条款，技术条款应与相关方签字的技术沟通记录全都。合同起草完毕，合同管理员报物资部经理、公司分管领导、公司总经理审核批准后，办公室签章，合同正式签署。合同管理详见公司的合同管理方法。第二十一条通知收货与供应商达成供应协议后，物资部将采购订单副本传递给需求部门、物资部保管员等相关单位和人员，通知其估计送货时间,使其做好收货准备。第二十二条验收与交接物资部保管员、需求部门、施工单位、监管部门等相关部门负责物资的验收和交接，实在分工和程序详见工程物资管理制度。物资验收入库或交接后，接收人应当将收货信息及时反馈给物资部

29、。第二十三条挂账与付款供应商执行订单完毕后开立销售发票，发票必需注明采购订单号码，并与采购订单一一对应，不行将多张采购订单的产品混在一起开立发票；供应商将发票交给物资部采购员，采购员依据采购订单和报价汇总表进行审核后，依照公司的审批程序进行审批，审批完成后到财务部办理挂账。依据与供应商的商定需要付款时，采购员填写付款申请书，依照公司的付款审批程序进行审批，审批完成交财务部办理付款事宜。第四章采购档案管理第二十四条采购文档物资部应做好采购文档的档案管理工作，采购工作中的以下文档应依照采购订单批次整理归档：1、物资需求申请；2、采购申请；3、产品商务文件、技术文件，技术沟通记录；4、报价表和报价汇

30、总表；5、采购订单；6、采购合同；7、验收报告。第二十五条采购台账物资部应建立采购台账，采购员将各个采购阶段的信息记录于采购台账。物资部可以依照供应商、物资名称、订单号等不同索引进行查询，以加强对采购的管理和对采购信息的利用。采购阶段需要的记录信息需求计划阶段需求计划编号、需求单位、施工单位、联系人、负责人；产品品名、规格、型号、数量、进场开始时间、进场中断时间等。采购阶段供应商名称、联系方式；订单编号、合同编号、协议数量、协议价格、协议送货时间等。交货阶段交货日期、入库单号、送货数量、应付金额；耽搁原因、短缺原因、质量情形；收货人等信息。付款阶段发票号码、发票金额、付款日期、付款金额、应付余

31、额等。各个阶段其他特殊事项等采购台账应定期与供应商、料子保管员、料子会计、财务部等相关各方进行核对，核对不全都的应及时查找原因并进行处置。第五章监督与考核第二十六条监督审计部负责参加采购内部掌控制度的建立，并监督其运行情形,提出修改和完满看法；审计部负责监督采购执行工作过程，并有权对采购工作进行检查，依据检查结果，向公司高层领导提出处置和考核建议。第二十七条考核1、物资部应收集整理以下信息，并向公司负责考核的部门提出考核建议：D需求部门提出的需求计划是否准确、需求计划的变更幅度是否过大、文本编制是否规范、文本编制是否及时、文本传递是否及时等；2）采购人员的采购工作是否及时、采购产品是否相符、采

32、购产品交货情况、采购程序和纪律的遵从性、编制文件是否规范、采购文档管理、采购台账管理等。2、公司负责考核的部门应对物资部的工作进行考核，并提出考核建议，包含：采购工作是否及时准确、采购程序和纪律的遵从性、采购文档的管理、台账的管理等。第六章附则第二十八条本制度由公司物资部负责解释。第二十九条本制度自公司颁布之日起施行。工程物资管理制度5一、总则为规范公司施工项目物资采购管理工作，确保采购物资符合规定的质量要求，降低公司开发本钱，结合公司实际，拟订立本制度。本制度结合公司项目开发的实际情况，依照“集中统一，合理采购,降低本钱”的原则，适用于公司全部开发项目所需建筑料子、整机设备及其他料子的采购。

33、二、职责：招标采购部作为组织料子设备采购的主体，负责物资供应计划、采购实施和相关掌控管理工作，负责采购招标的组织和帮助采购合同的审查、审定，负责供货服务商信息管理系统的管理。1、招标采购部经理的职责：1）负责招标采购部的日常行政工作。2）负责组织员工的日常培训工作。3）负责审批年度及月度工作计划，并按计划执行。4）负责对供货服务商的审核、评审、考察，参与对供货商的定期评价。5）负责审核工程料子采购计划。6）负责审核相关采购项目的报价表。7）负责与相应供货商进行竞价性谈判。8）负责审核相关采购合同。9）审核料子付款申请书，并报上级主管审核、审定。10）负责料子入、出库的审批。11）负责定期组织对

34、全库进行盘点，依照公司相关规定处置不合格品。2、料子设备采购专干的职责：1）帮助部门主管做好日常行政工作。2）负责编制年度及月度工作计划，并按计划实施。3）负责编制工程料子采购计划。4）负责对供应商进行初步调查，订立供货服务商信息表。5）掌控报表及采购实施，并对采购的料子服务质量进行验证，形成书面料子供主管领导审核。6）负责组织并参与对供货商进行定期评价和考察。7）帮助参加与相应供货服务商的竞价性谈判。8）负责监督供货服务商合同执行程度，协同处置合同执行事宜,形成书面料子上报。9）确认料子付款申请书并上报审核、审批。10）负责信息库管理工组并定期更新料子追溯性记录。11）负责对新料子、新设备进

35、行市场调查。12）帮助进行料子出、入库工作的开展。13）帮助进行全库盘点，依照公司有关规定处置不合格品。3、料子设备采购实行公司直接采购（甲供）与我司定价、定规格而承建商自行采购（甲定乙供）相结合的方式。实在管理方法如下：1）依照与承建方签订的建工合同，合同条款中明确规定由承建方自行采购，我司定价、定规格的物资，招标采购部负责承建方自动料子的供方指定、价格认可和资金掌控。2）依照与承建方签订的建工合同，除合同条款中明确规定由承建方自行采购的物资，原则上由招标采购部统一进行采购。其中含大型设备（给排水设备料子等）和其他料子（钢筋、电线电缆、铺装料子等）。4、甲供物资明细：在与承建商签订的建工合同

36、中明确规定甲供和甲定乙供物资范围Q没有明确规定甲供的料子，招标采购部依据实际情况提出看法报主管领导审批，决议是否甲供，并提前通知项目部、监理方和承建商。三、采购计划：1、招标采购部应依据项目总体规划和工程建设进度计划，会同相关部门编制采购供应计划。1）工程开工前5天，由招标预算组人员提出工程料子清单，送交招标采购部。2）施工单位在图纸会审后一周内，提出本单位承建工程所需料子的整体计划，经监理方和项目部主管人员审核后，报招标采购部。3）招标采购部对施工单位提交的整体计划，依照预算人员供给的料子清单进行审核后，并汇总编制料子采购计划，提交主管领导审批。2、施工单位依据工程进度提报季、月物资需求计划

37、，计划包含:采购物资名称、品种规格（型号）、需用数量、用途和要求进场的时间等内容，特殊料子要附上图纸或样品及质量要求文件。所提交计划须经项目部及监理方主管审定签字。3、招标采购部依据各施工单位提交的.季、月度物资采购计划,结合公司的开发、经营计划，汇总编制公司季、月度的工程物资采购计划及资金需求计划，报公司相关部门审定，列入预算。4、由于公司开发项目计划的调整或设计更改的原因，需调整物资采购计划时，由规划设计组提出看法，公司领导审批同意，交招标采购部会同相关部门一并进行调整。四、物资采购1、依照招标采购部编制的供货服务商登记表、供货服务商询价明细表，查询供货服务商信息库遴选合格供货服务商进行前

38、期市场调。2、招标采购部依照供货服务商信息库选择规模大、信誉好的合格供货服务商供给的质量、品种齐全的样品物资建立样品库，以备选用。3、在参考采购物资计划和供货服务信息库基础上，依照“适时、适价、适质、适地、适量”的原则，结合相关市场调查,遴选出合同供货服务商并形成能够书面料子上报主管领导审核。4、采购物资时，符合招标条件的，按公司相关招标管理制度进行。5、不符合招标条件的物资可采取询价采购和直接市场采购：1）询价采购：a）招标采购部经理指定询价人、询价采购的物资规格、数量。b）询价人向从供货服务商信息库内遴选出的三家以上合格供货服务商询价，并要求供货服务商以书面形式并盖公章确认最后报价。C）确

39、定符合采购要求且报价合理的供货服务商，形成书面料子报主管领导审批，形成记录，进入采购实施阶段。2）直接市场采购零星物资经批准后，可遵从“适时、适价、适质、适地、适量”的原则，直接市场采购或要求供货服务商送货。6、依照公司招投标程序确定入围供货服务商后，由招标采购部组织对入围供货商进行考察、评审。其中评审分为如后相关方面：公司基本资质；公司生产本领；运输本领；储货本领；产品服务质量；维保服务本领；投标文件中明确优惠比例的可实现本领；本土市场占有率：业绩实地考核；市场美誉度。7、物资采购合同或订单的编制按公司相关合同管理制度执行，并应包含以下适合的采购信息：1）产品质量要求、严守要求，可引用标准或

40、供给规范图样等；2）价格、数量、交付方式等；3）可对供方产品、程序、过程、设备和人员资格提出批准和资格鉴定的要求；4）可对供方质量管理体系提出要求。8、由承建方采购的甲定乙供物资在物资采购合同或订单签订前,须经监理方、招标采购部、项目部进行供方和价格、质量认可后方可签约。否则，不得投入使用和办理结算。9、属非系统性的采购物资应确定三家以上的供货服务商；系统性较强的工程所需物资、设备可固定一、两家长期供货服务商。五、料子设备进场验收、校验和合同执行1、招标采购部依据采购合同或订单的规定及施工单位供给的月度料子计划和进场时间要求，与供方协商进度及时间，组织物资进场。2、全部进场物资必需供给以下资料

41、：1）产品合格证；2）质量检验报告；3）与产品相关的技术资料。3、物资进场后，凡涉及工程外观、功能的物资，由招标采购部组织项目部、监理方搭配并通知施工方共同进行质量、数量验收；其他物资，由工程项目部组织施工方、监理方进行质量、数量的验收工作。验收合格后，施工单位开具收料单（注明品种、规格、数量等）并加盖单位公章，交供方。对整机设备等紧要物资，由招标采购部依据需要组织设计方、项目部、监理方、施工方有关人员共同进行进场验收，如需在供方验证，则需在合同中规定时间和方式。4、全部物资由监理方质量主管在项目部监督下进行抽样检验或封样送具备资质的权威检验机构检验，并出具相应的检验报告；未经检验或检验不合格

42、的物资严禁使用。5、全部进场物资，有关人员同时在验收单上签字，并作为料子设备结算的依据之一，相关部门负责人办理相应手续。6、供方供货过程中，招标采购部依照合同条款中的明确规定对供货服务商的合同执行力度进行监督，编制供货服务商合同信息单元注明合同执行、结算情况作为供货服务商评定依据。7、合同执行过程中，如显现供货服务商违约或未严格按合同执行，招标采购部依据合同商定参照实际情况，及时形成书面料子说明上报主管领导并对违约供方进行评定。8、合同履行完毕后，招标采购部依照供货服务商合同信息单元结合供货服务商合同实际执行情况形成书面料子上报主管领导审核，存档备案作为供货服务商信息库的有效增补。六、物资保管

43、、分发与结算1、进场物资严格依照施工现场相关管理规范进行分类存放。2、甲供物资验收合格后依据承建商申请的品种、规格、数量直接分发承建商或先行分发再分别验收。建筑料子应分类或建库存放,码放齐整并有相应标识。设备使用前依照使用说明进行保养和维护。3、依据月度计划及供货服务合同执行情况，招标采购部按月将甲供料子、采购、分发、结算等有效证明文件提交相关部门审核后,与财务管理部门办理有关结算、付款手续。4、招标采购部对物资供应服务情况随时进行协调、掌控，并定期向主管领导提交书面报告。5、招标采购部健全供货服务商供应服务情况、质量情况、使用效果、价格变更情况，以及新料子、新设备的信息资料，完满供货服务商信

44、息库，作为选择、评价及增补新供货服务商的依据。工程物资管理制度61.概述多年来，我公司在施工现场的物资管理方面，积累了丰富的经验，建立了一整套完满的、行之有效的管理制度，尤其是贯彻iso9000标准以来，进一步体现了以业主为中心的思想，在物资管理的每一个环节，通过连续改进，以满足业主不绝变动的需求，实现业主满意为宗旨。在公司内部引进了物资管理竞争机制，模拟市场化管理,建立料子超市，通过招议标择优选择供应商进驻超市,做到料子的质量、价格公开化,各使用单位可以进入市场对料子择优选用。使物资管理得到了进一步的规范和提高。同时,在物资管理过程中，我们依靠科技进步，不绝地提高管理水平和办公自动化,从19

45、我们就开始探究计算机信息技术在物资管理中的运用，通过不绝更新完满软硬件设施，强化对管理人员的,计算机培训，现在物资管理系统不仅普及了计算机管理，还实现了计算机由单机应用到网络应用的飞跃。针对本工程业主对料子、设备管理的要求，项目经理部在现场设立供应科，依照iso9000标准要求，对自购料子、设备进行采购掌控、仓储管理、运输、防护、质量跟踪、不合格品的掌控等（自购料子前已按业主规定的本工程料子使用申请管理方法取得业主的批准），同时在供应科下设物资管理组对业主供给的设备及料子实行专项管理。2.物资采购过程的掌控2.1 供方评价2.Ll建立评价组织评价组织以项目部有关专业人员为主，由以下人员构成：评

46、价组组长：供应科科长评价构成员：业主代表、供应科专业组长、专业计划员、使用单位技术负责人等构成。2.1.2评价范围对全部影响工程质量的物资供方都要进行评价。2.1.3供方名单来源物资供方名单由各专业组负责，通过广告、用户介绍、分供方自荐、历年采购情况等收集供方名单，并向评价组供给初选供方名单。2.1.4评价要点审核其营业执照、税务登记证、生产许可证了解其资金情形评价以往供给仿佛产品的交货质量情况调查其质量历史与信誉调查其生产本领、质量体系以及质量掌控的有效性和完整性、了解职工素养情形、制造、安装、检测设备情况。对样品进行检验和试验产品价格、优惠条件、运输距离连续满足施工需要的保证本领2.1.5评价方式依据评价要点、以会议形式，由参与评价会议人员逐项比较、排队,确定出合格供方名单，并做好评价记录。由专业组依据评价记录，填制合格供方报告，一式两份。2.1.6合格供方审批重要物资的合格供方，由公司分管经理审批;一般物资的合格供方，由负责此项目的项目经理审批。2.L7合格供方业主确认审批后的合格供方必需报业主确认后方可执行。2.1.8合格供方名单的增删业主不承认的供方要从合格供方名录中删除。供方所供给的物资，如发现质量下降或多次不符合要求，可由使用单位或进货检验人员提出书面建议和验证记录,从合格供方名录中删