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1、重庆工业设备安装集团公司材料设备管理检查表材料管理检查表（总分100分）受捡单位：检查项目：检查日期：年月日检查项目考核说明实施情况检查结%N分值）标准分评分一、材料管理74（一）、材料采购301、材料需用计划、采购计划、必须准确反映所采购材料特性、并具有规格型号、材质、验收标准、供货时间等内容1、未编制材料需用计划和不按规定编制的扣3分,2、未按规定报批材料需用计划和采购计划的扣2分.3、未对材料需用计划和采购分类汇总扣2分.4、未按规定实施采购的扣3分102、零星主要材料、非标加工件的采购、评审、验证资料1、无报价、无商家资质资料扣2分，2、未按合同规定管理签订扣2分43、甲方指定采购的文
2、件及评审资料1、未报甲方指定采购文件及材料（设备）指定采购申报评审表评审资料扣1分，2、未收集供应方资质、资料及评审扣1分24、材料价格确认，结算手续办理1、无价格确认书扣2分，2、无材料设备结算清单扣2分45、按照采购文件及合同内容对采购物资进行验证1、无验证记录扣2分，2、特种材料无抽检化验扣2分，3、有材料设备质量问题入库扣2分66、对物资附带的所有技术文件进行清点并妥善保存1、未收集各种材料、设备的质量证明原始资料（质保书、合格证、检测报告、开箱记录等）扣1分，2、未归类整理各种材料设备资料的扣1分27、按照采购文件建立分类管理台帐1、未填报材料设备需用计划、材料设备采购计划、材料（设
3、备）指定采购申报评审表、价格确认书、月材料供应结算清单扣1分，2、未建立物资分类台帐扣1分2（二）、产品标识、可追溯性和发放81、对进入库房和储存场所的所有物资进行标识1、未按标识管理扣2分22、对贮存的物资分类、分规格存放、并堆放整齐1、未按物资属性、特点，分区、分类设库和库外堆放管理扣1分；2、仓库物资未按新、旧品分开存放，危险品设专库存放扣1分23、随时保证帐、物、卡三相符1、未达到账、卡、物三相符扣2分24、发放物资时须注明使用在工程中的部位1、领料未按项目材料、设备需用计划注明使用部位发放的扣1分，2、未限额领料的扣1分2（三）、产品防护121、建立库房管理制度、无关人员未经许可不得
4、随意进入库房1、未按制度要求管理的扣2分，2、无关人员随意进入库房一次扣1分32、库内物资用货架贮存、有效防止受潮、生绣、老化和丢失1、未依据物资的特点，采取合理的贮存管理扣3分33、露天堆放的物资必须上盖下垫、防雨防潮和日光直接照射1、露天库外存放的材料未做到堆码整齐，下垫（距地面300三以上）上盖，防雨防潮，无杂草、垃圾和积水，道3路要畅通，便于装卸扣3分。4、易燃易爆物资和危险化学品必须隔离存放1、未采取挂牌或标签、隔离合理的贮存扣2分，2、未定期进行检查，未对危险品库应配备有效的消防器具扣1分3（四）、顾客财产101、对顾客财产按乙供物资进行管理1、未建立分类台账并作好检验验收记录扣2
5、分，2、未对顾客材料的价格应按甲方提供价格登帐扣2分42、对顾客财产单独建帐进行管理1、未单独建立台账扣2分23、对顾客财产进行有效防护、分区贮存1、项目部应按“三合一”体系要求，并对顾客提供的财产进行单独存放未按规定进行单独存放扣2分4（五）、大宗辅料的采购（K）万元以上）61、分公司对供应单位的评价及资料1、辅料在10万元以上，未有报价资料扣1分，2、未进行供应商评价记录，建立合格供应商台账和资料管理扣1分22、分公司询价资料，计划的报送、审核1、未按规定报送计划及采购扣1分，2、未按流程审批、审核扣1分23、合同评审、供应质量，价格的审定及见证资料1、无评审资料扣1分，2、无价格审核和供
6、应商报价资料扣1分2（六）、废旧物资的处置81、项目完工后编制的剩余物资分类表1、未按剩余物资分类列表申报扣3分，32、按照项目完工物资处置管理细则处置废旧物资1、未按流程审核扣2分，2、未按规定私自处理扣5分5二、施工机械设备261、按照体系文件编制、报送施工机械设备需用计划1、未按规定编制扣1分、2、未按流程申报及未报扣1分、3、外租吊车等未申报批准扣3分52、按照【JGJ59-99标准正确安装机械设备1、未按规定安装施工机械设备扣2分，2、无分项检查表扣1分，3、无检查记录扣1分，4、一人未经培训从事特种作业，扣2分63、严格按照【机械设备操作规程】正确使用1、未按操作规程操作扣1分，3、发生操作事故、人身伤亡扣3分34、悬挂【操作规程】按照公司“三合一”体系要求对悬挂操作规程扣2分25、按照【机械设备保养规程】正确保养维护并按计划修理1、未指定专人使用维护扣1分，2、无操作、保养记录扣1分，3、特殊设备、特种设备、起重设备的一人未持操作证上岗，扣2分36、按【外租特种设备进行准入管理】办理申请表、准入证1、无申报外租特种设备施工设备使用申请表扣2分，2、无特种施工设备准入证扣2分，3、未按流程申报管理的扣1分57、施工机械设备管理台帐1、项目部材料设备部门未建立各类施工机械设备台帐扣1分，2、帐、卡物不相符扣1分2总计100检查人:受捡单位代表:
