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1、*公司“两会”期间安全生产大检查活动实施方案按照公司关于做好“两会”期间安全生产大检查活动的通知的相关要求,为切实保障2022年全国“两会”期间安全生产平稳运行，根据公司2022年第XX次安委会会议安排，*公司针对本单位安全生产实际状况，计划从即日起至2022年3月5日开展安全生产大检查活动，现就有关事项安排如下：一、总体要求各部门要充分认识冬季高峰供气期间“两会”安全生产的特殊性和艰巨性，提高思想政治站位，始终保持高度警觉，切实增强紧迫感、责任感和使命感，深入排查隐患，狠抓薄弱环节，有效防范各类生产安全事故，确保公司安全生产形势稳定可控。二、组织机构为落实好此项工作，公司成立安全生产大检查活
2、动领导小组。组长：经理副组长：副经理成员：公司安全生产和环境保护领导小组成员领导小组下设办公室，办公室设在生产安全技术办公室，具体负责本次安全生产大检查活动的组织协调工作。职责：(1)组长全面负责各部门大检查工作的督促、检查和验收工作；(2)副组长配合组长做好各部门大检查工作的督促、检查和验收工作，要求每阶段不少于1次。(3)各站站长、管线所所长作为本部门大检查工作的第一责任人，负责组织本部门员工严格按照大检查实施方案落实排查整治工作，要求对部门大检查工作每天检查、督促不少于1次，并在每周一早会通报大检查工作开展情况。三、检查重点内容及要求(一)安全管理1 .安全生产领导组织机构及责任制工作要
3、求：安全生产领导组织机构健全；各岗位安全生产职责明确；员工熟悉安全环保目标责任，各级安全生产责任落实到位。2 .安全宣传工作要求：按照关于开展今冬明春安全宣传活动的通知(XXX安发(2021)23号)文件要求，加强对冬季用气、烟花爆竹燃放、火灾逃生自救等安全常识通过互联网、广播电视和短信、微信、微博、电子显示屏等多种方式进行宣传。3 .制度和规程工作要求：各类安全生产规章制度和操作规程完善，并严格执行；无违章指挥、违章操作、违反劳动纪律现象；严格按照公司特殊作业安全管理办法实行作业许可管理并落实各项安全管理措施；按照公司建设项目试运行管理实施细则加强项目试投产阶段的各项条件落实。4 .应急管理
4、工作要求：环保、消防、职业危害、安全、反恐安保应急预案齐全、有效；对照应急预案和应急物资配备标准，每月对应急物资进行维护，确保有效、可用；对合同抢险应急队伍的人员、机具、物资进行专项检查，确保准备充足，应急有效；按照安全生产带班管理制度落实带班、值班人员职责，突发情况及时上报突发事件信息报送表，组织现场抢险。5、安全培训教育工作要求：按照安全培训教育大纲(试行)全面开展日常安全培训教育工作；年度培训教育及考核计划按期进行；各类人员持证上岗；三级安全教育按规定课时、内容有效开展；外来人员安全教育落实到位；班组安全活动及时开展，内容充实，效果良好。6 .隐患排查整治工作要求：各部门负责人严格执行公
5、司安全生产事故隐患排查治理工作制度，组织开展重点区域、关键环节、主要设施等排查工作；按照隐患整治“五落实”要求，加快2018年未完成整改的安全隐患整改进度；城区管道每月用激光甲烷巡检仪进行一次全面巡检，并做好记录；排查安全联锁系统及ESD系统正常投运，燃气用户报警器工作正常，安全设施正常有效；开展停工施工现场排查工作，落实现场防冻、防火、防盗等安全措施；对停业、歇业的非居民用户进行停气处理，做好安全检查，关闭相应阀门并做好记录。7 .反恐安保工作工作要求：开展一次反恐安保应急预案演练，掌握应急处置要点和基本技能，加强“两会”期间门卫、加气站、售气点的安全保卫和政企联动工作；对人防、技防、物防等
6、反恐措施进行全面排查，及时整改。（二）消防安全管理1.消防工作组织机构及责任制工作要求：消防组织机构健全，及时更新；消防工作领导小组会议正常召开；各级、各岗位消防安全职责明确并落实到位。2 .消防规章制度及应急管理工作要求：根据公司消防管理制度要求，落实相关管理工作,完善消防工作档案；消防应急抢险救援预案以及疏散逃生现场处置方案编制完善，演练到位。3 .消防安全检查工作要求：开展消防安全大检查，保证消防器材、设备设施完好有效，疏散通道、安全出口、消防车道等畅通；易燃易爆、生产作业等场所各项防火防爆安全技术措施落实到位，一旦发现隐患，立即整治。4 .消防宣传教育培训工作要求：消防安全责任人、消防
7、安全管理人员、消防兼职人员和消防控制室操作人员以及焊工、电工、场站操作工、新员工、保安员等重点岗位人员的消防安全培训计划制定完善并严格落实到位。（三）生产运行管理1 .站容站貌工作要求：场站保持良好卫生环境，地面整洁干净，无垃圾、积水、油渍及油脂，墙皮无脱落；现场设备符合“6S”（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全）和“十字作业法”管理要求；安全标准化设施齐全、完好,标识规范；其他设施定置摆放、状态完好。2 .管线（管网）安全监护与巡查工作要求：巡检人员熟悉管线（管网）及重点部位情况，定期巡检，重点部位、高后果区监护到位，防控管理措施落实到位;检修、巡检记录完整规范；线路安全标识齐全、完好、清
8、晰；燃气管线基础信息档案健全；老旧管线筛查改造及时。3 .机械、电气设备工作要求：主要设备操作、维护保养规程健全并上墙；现场阀门标识清晰、准确；台账、维护保养记录和单机设备档案齐全;电气设备干净、整洁、无鼠害，绝缘性能良好，无漏油、进水、受潮、违章用电情况。4 .安全设施工作要求：安全生产检测、监控、紧急报警等设施设备配置齐全、定期校验；完好率、投用率达100%。5 .计量、仪表设备工作要求：贸易结算计量器具参数设置无误，显示清晰，计量精确，工作规范；仪表安装正确，表面无锈蚀、裂痕、老化、进水、漏气等现象；现场检定标识清晰、齐全；检定证书、维修、检查、报废、润滑、排污放空等记录齐全规范；保证计
9、量准确、合法，仪器仪表运行正常，管理规范。6 .自控、通信设备工作要求：报警联锁系统功能完备，定期测试记录完整，场站安全保护设施状态正常；ESD系统动作准确、灵敏；站控PLC系统参数显示、站控远控模式工作正常无误；柜内整洁，接线齐整,线标清晰，有防潮、防静电、防鼠等措施；保证自控、通信系统正常运行。7 .防腐、阴保设备工作要求：工艺区管道、汇管、分离器等设备防腐层无老化、脱落现象，母材无外露、生锈现象，管道壁厚在允许范围内；设备、工艺管道涂色、喷号规范、统一；阴极保护设备完好，阴极保护测试桩齐全无损坏，阴极保护系统运行正常，记录准确规范。8 .特种设备工作要求：特种设备取得使用登记证，按照相关
10、规范定期检测（验）；特种作业人员证件齐全，持证上岗；特种设备安全技术档案齐全并妥善保存；特种设备进行定期检查及例行维护保养。（四）工程建设及物资管理1 .仓储管理工作要求：专人负责管理，责任落实到位，账、卡、物对应;物资储存、领用记录完整，合理存放、有效保管；工作交接手续完整，K3系统操作熟练；相关报表和单据整理、分类和归档到位。2 .项目“三同时”工作要求：专人负责相关手续办理，查找问题根源，积极采取有效对策措施，加大办理力度。3 .工程项目基础管理工作要求：施工组织设计经项目管理单位和监理审批，落实安全生产管理目标；施工各项制度健全并上墙；与施工单位签订安全责任书，做好安全生产交底及日常安
11、全生产教育；工程建设阶段同步建设各类安全、环保设施。4 .施工现场安全管理工作要求：施工现场安全监护、安全警示标识等安全管理措施到位；劳动防护设施配备到位；安全检查定期开展，隐患整治及时；施工临时用电、高空、受限空间等特殊作业方案完善、手续齐全，并严格执行。（五）客户管理工作要求：开展隐患自查自改自报；用户安全检查按期进行;非居民用户隐患排查及整改及时；营业厅运行良好且价格文件、投诉电话等按要求进行公示；用户安全宣传内容新颖、记录完整;用户档案归档及时且资料健全、整齐；燃气设施和燃气器具安全运行良好；燃气泄漏报警装置安装符合规范。（六）车辆管理1 .车辆管理工作要求：车辆管理、维护保养、交接班
12、等车辆安全相关制度建立健全；车辆牌证照齐全，各类保险及时交纳。2 .安全教育工作要求：驾驶员培训教育、考核按期进行，班前班后安全会及时召开。3 .车辆安全检查工作要求：车辆安全检查定期开展，确保车容整洁，车内警示牌、灭火器齐全有效，刹车制动灵敏，方向灵活，车灯、喇叭、雨刮器等完好无损；机油、三滤、轮胎及时更换，车辆按时保养、审验；运转、保养记录准确规范。7 .跑冒滴漏隐患排查一方面对输气管道及设备设施的气体外漏隐患进行全面细致的排查，对于已经采取隔音降噪措施的设备设施也要进行泄漏排查，确保排查不留死角。另一方面对各类输气设备设施的内漏隐患进行认真分析排查，特别是要对与输气干线相连或影响管网工艺
13、调整的关键设备设施进行重点排查。四、总体安排本次大检查活动分三个阶段进行，具体内容及时间安排如下:（一）自查阶段（即日起一12月29日）各部门对辖区内输气场站、线路、建设工程、仓储库房、后勤管理等进行安全、消防、设备问题排查。（二）整改阶段（12月30日一19年2月28日）对检查发现的问题，各部门能立即整改的要立行立改，不能立即整改的要分类统计，安技办组织专业技术人员研究制定科学合理的整治方案，及时组织实施。安技办于2月28日前将本次大检查活动自查、整改阶段的检查情况报公司0A,并分类列入安全隐患台账。（三）总结提高阶段（3月1日3月15日）安技办在3月份月度综合检查中,对此次活动进行“回头望
14、”，对已整改的隐患进行举一反三,剖析原因，杜绝同类问题出现;对未完成整改的隐患制定措施,倒排计划,确保落实。并于3月15日前将此次活动总结报公司。五、工作要求（一）本次活动各部门负责人要亲自组织落实,按照公司整体计划安排和要求,结合本部门实际情况,制定切实可行的检查计划,严格执行公司规章制度及操作规程,加强作业过程中的安全监护与管理,严禁“三违”行为发生,要对安全生产重点部位、关键环节进行仔细排查，敢于“动真、碰硬”，切实做到查细、查透、充分暴露和整改存在的问题，确保活动期同安全生产无事故。（二）各部门按照工作内容及要求,及时将检查结果登记入安全隐患台账，并按安全隐患的管理要求明确责任、时限、
15、整改措施、应急措施等。（三）各办、站、所要提高工作效率，按照工作内容及要求将检查自查表、安全隐患台账、重大项目的整改方案等原始记录妥善保存以备查,确保整治活动顺利开展。附件：安全生产大检查隐患问题自查表安全隐患综合检查表一、安全基础管理隐患排查安全管理机构、安全生产责任制，安全管理制度的建立序号排查内容排查责任人排查情况排查责任人签字1.企业应当依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。2.企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。安全培训教育管理
16、序号排查内容排查责任人排查情况排查责任人签字1.企业应当对从业人员进行安全生产教育和培训，掌握本岗位的安全操作技能。从业人员应当接受教育和培训，考核合格后上岗作业。2.企业必须对新上岗的从业人员按规定等进行强制性安全培训与考核，方能安排上岗作业。企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。风险评价与隐患控制序号排查内容排查责任人排查情况排查责任人签字1.在隐患治理方面，应满足：1企业应对风险评价出的隐患项目，下达隐患治理通知，限期治理，做到定预案、定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。2企业应对确定的重大隐患项目建
17、立档案.承包商管理,序七排查内容排查责任人排查情况排查责任人签字1.在承包商管理方面，企业应满足：1、企业应严格执行承包商管理制度，企业应与选用的承包商签订安全协议书。2企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证。作业管理序号排查内容排查责任人排查情况排查责任人签字1.企业应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施，规范现场人员作业行为。2.企业作业人员在进行作业活动时，应持相应的作业许可证作业。3.对动火作业、进入受限空间作也、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手
18、续；并严格按照相关作业安全规程的要求执行。应急管理序号排查内容排查责任人排查情况排查责任人签字1.单位应建立应急救援组织，应当指定兼职的应急救援人员。企业应建立应急指挥系统，实行厂级、车间级分级管理，建立应急救援队伍；明确各级应急指挥系统和救援队的职责。2.企业制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；是否按照国家有关要求，针对不同情况，制定了综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，二、区域位置及总图布置隐患排查道路、建构筑物序号排查内容排查责任人排查情况排查责任人签字1.原料及产品运输道路与生产设施的防火间距是否符合规范要求？安全警示标志序号排查内容排查责任人排查情况排查责任人签字1.企
19、业应按有关规定，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志O2.企业应在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。三、工艺隐患排查工艺的安全管理序号排查内容排查责任人排查情况排查责任人签字1.工艺的安全培训应包括：1、应建立并实施工艺安全培训管理程序。2、培训管理程序应包含培训反馈评估方法和再培训规定。3、应保存好员工的培训记录。现场工艺安全序号排查内容排查责任人排查情况排查责任人签字1.企业应建立操作记录和交接班管理制度，并符合以下要求：1、岗位职工严格遵守操作规程；岗位职工严格遵守操作规程。2、定时进行巡回检查，要有操作记录；操作
20、记录真实、及时、齐全，字迹工整、清晰、无涂改。3、严格执行交接班制度。日志内容完整、真实。四、设备隐患排查设备管理制度及管理体系序号排查内容排查责任人排查情况排查责任人签字1.企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施管理台帐。2.安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用。3.企业应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。防腐蚀序号排查内容排杳责任人排查情况排查责任人签字1.腐蚀、易磨损的容器及管道，应定期测厚和进行状态分析，有监测记录。2.重点容器、管道腐蚀状况监测工作的开展情况。对重点容器
21、是否进行定期、定点测厚或采用腐蚀探针等方法进行监测。安全附件管理与运行状况序号排查内容排查责任人排查情况排查责任人签字1.安全附件应实行定期检验制度.2.仪表应满足：1、仪表定期校验，有校验记录，有检查合格证和校验日期；五、电气系统隐患排查电气安全管理序号排查内容排查责任人排查情况排查责任人签字1.从事电气作业中的特种作业人员应经专门的安全作业培训，在取得相应特种作业操作资格证书后，方可上岗。供配电系统设置及电气设备设施序号排查内容排查责任人排查情况排查责任签字1.电气设备的安全性能，应满足相关标准规范的规定。如：设备的金属外壳应采取防漏电保护接地；明设的应沿管道或设备外壳敷设，暗设的在接线处
22、外部应有接地标志；2.隔离开关与相应的断路器和接地刀闸之间，应装设闭锁装置。屋内的配电装置，应装设防止误入带电间隔的设施。现场安全序号排查内容排查责任人排查情况排查责任人签字1.临时电源、手持式电动工具、施工电源、插座回路均应采用TN-S供电方式，并采用剩余电流动作保护装置。六、仪表隐患排查仪表安全管理序号排查内容排查责任人排查情况排查责任人签字1.企业应建立、健全仪表管理制度和台帐。包括检查、维护、使用、检定等制度及各类仪表台账；2.仪表调试、维护及检测记录齐全,主要包括：1、仪表定期校验、回路调试记录；2、检测仪表和控制系统检维护记录等齐全。仪表现场安全序号排查内容排查责任人排查情况排查责
23、任人签字1.机房防小动物、防静电、防尘及电缆进出口防水措施完好2.仪表系统维护、防冻、防凝、防水措施落实，仪表完好有.七、危险化学品管理隐患排查序弓排查内容排查责任人排查情况排查责任人签字1.企业采购危险化学品时，应索取危险化学品安全技术说明书和安全标签。2.对生产过程中危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理措施，企业应对从业人员及相关方进行了宣传、培训。3.企业应严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度，规范运输、装卸人员行为。八、储运系统隐患排查储运系统的安全管理制度及执行情况序号排查内容排查责任人排查情况排查责任人签字1.严格执行储罐的外部检查：定期进行外部检
24、查；.检查罐体外部防腐涂2.储罐的日常和检维修管理应满：L认真按规定的时间、路线和内容进行巡回检查，记录齐全；储运系统的安全运行状况序号排查内容排查责任人排查情况排查责任人签字1.储罐附件如排污阀畅通;扶梯牢固;储罐进出口阀门和人孔无渗漏；排水管畅通。汽车装卸设施序号排查内容排查责任人排查情况排查责任人签字1.汽车装卸应满足：装运危险品的汽车必须“三证”（驾驶证、危险品准运证、危险品押运证）齐全；2.劳保着装、工具符合安全要求。九、消防系统隐患排查消防设施与器材序号排查内容排查责任人排查情况排查责任人签字1.消防站通信装备的配置及消防人员防护器材配备品种、数量应符合城市消防站建设标准的规定2.
25、企业灭火器材的配置应满足相关标准规范的要求。现场安全序号排查内容排查责任人排查情况排查责任人签字1.L企业设置的各类消防设施、器材、消防安全标志及防护器具等应完好无损，能够实施正常功能。2、消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好；3.消防柜内器材配备齐全，附件完好无损十、公用工程隐患排查给排水序号排查内容排查责任人排查情况排查责任人签字1.企业供水水源、循环水系统的能力必须满足企业需求，并留有一定余量。输水系统、循环水系统的设置应满足相关标准规范的规定。十一、职业卫生隐患排查序号排查内容排查责任人排查情况排查责任人签字1.建立健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案，并按期体检2.企业在有毒有害场所设置报警设施，冲洗喷淋设施，防护急救器具专柜，设置应急车里专道和必要的泄露区，定期检查并记录。3.定期检测，在检测点设置告知牌，告知检测结果，并存档。4.是否有职业禁忌人员从事禁忌作业。5.劳动防护用品是否按国家标准或行.业标准发放，从业人员是否正确佩戴。隐患排查表隐患名称整改措施整改人整改时间整改资金
