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1、序号:编号：JF-9.203受审部门I管理层审核时间2024.6.6标准条款审核内容及方法审核记录合格Y/不合格NQ:4.1D组织在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响？2）有无对管理体系进行评估？组织进行了内外部各方面环境因素的识别考虑，并进行了综合评估，确定了体系建设的基本框架和发展策略。YQ:5D询问最高管理者有无担当管理体系的责任？2）有无确保管理方针和目标的制定？是否相宜？有无沟通？资源配置是否满足？3）体系融合度是如何考虑的？4）过程方法和基于风险的思维运用程度如何？5）有无跟踪结果？对相关事务有无落实？最高管理者对市场及管理体系非常关注并亲自参加体系过程策划。确保管理方针和目标
2、的制定，进行评审，并得到宣扬和沟通。配置了管理体系运行所需的资源体系管理基本与公司的各项管理相融合具备了基本的风险管理思维，过程方法得到初步的运用和实践。能够跟踪体系运行的过程，了解管理运行状态。YQ:6.2D是否确保在组织的职能和层次上建立管理目标？2）管理目标是否包括满足产品要求所需的内容？3）管理目标是否可测量，并与质量方针保持一样？4）管理目标实现状况的测量结果，是否实现了持续改进？制定了公司级4项管理目标及分解到各部门/车间，与方针保持一样。管理目标中包含了满足与产品和服务有关的内容。目标均可测量，明确了目标的管理部门、目标的监控周期，并按规定对目标完成状况进行了统计，抽查3月-5月
3、目标完成状况，满足持续改进的要求。YQ：7资源需求是否确定并供应，有无包含了内部和外部的资源满足？按体系策划的要求确定并赐予供应和满足了资源的需求，抽查人员、设备等资源基本满足要求。YD有无获得顾客满足的方式方法？2）确定多长时间进行一次调查？37调查的内容是否合适？4）有无进行调查统计？5）调查统计结果如何？能否满足要求？是否到达目标要求？主要采纳电话回访、每年进行一次顾客满足度调查表等方式进行顾客满足的监视和测量。调查内容包括：交货期、产品质量、售后服务、对产品的看法和改进建议等。本年度目前对部分客户进行了一次满足度调查，调查内容基本完整，调查有效。抽查满足度调查结果：对发放的顾客满足度调
4、查表进行统计，达到了目标规定要求。目前暂未发生客户投诉。顾客满足的实施基本有效。YQ:9.3D最高管理者是否按策划的时间间隔评审管理体系，以确保其持续的相宜性、充分性和有效性？2）评审是否包括评价体系改进的机会和变更的须要？3）是否保持管理评审的记录？4）评审输入是否包括：以往管理评审所实行措施实施状况、与管理体系相关内外部因素的改变、有关管理体系绩效和有效性的信息是否充分、资源的充分性、应对风险和机遇所实行措施有效性、改进的机会。5）评审输出是否包括：与体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求、体系的变更、有关的任何确定和措施管理评审每年进行一次，制定有本年度管理评审支
5、配，支配评审时间为6月中旬，以确保其持续的相宜性、充分性和有效性。制度明确。按规定的频次支配管理评审。管理评审输入较为充分，通过满足度调查，顾客对产品基本满足，产品质量有所提高。管理方针、目标、体系运行等输入充分。管理评审未到支配节点待实施。YQ:10.1组织有无确定并选择改进机会，是否包括订正、订正措施、持续改进、突变、创新和重组。是否用以确定实行措施，以满足顾客要求和增加顾客满足。策划中的改进是否以满足要求并关注将来的需求和期望？策划是否满足订正、预防或削减不利影响？是否能改进质量管理体系的绩效和有效性？对相宜与组织的改进机会进行了策划，确定改进机会包括了订正、订正措施、持续改进、突变、创
6、新和重组等内容。内容较为充分，关注了顾客要求及增加顾客的满足，相宜。YQ:10.3持续改进的机制如何？有否应用予以实施改进？组织是否较全面持续改进管理体系的相宜性、充分性和有效性？应用了相应的方式以寻求改进，找到了改进点，实行了措施并实施。对体系运行中的其他过程也需求了改进，相宜，符合要求。Y审核员:编号：JF9.203序号:受审部门I行政部审核时间2024.6.6标准条款审核内容及方法审核记录合格丫/不合格NQ:6.21）是否确保在组织的职能和层次上建立管理目标？2）管理目标是否包括满足产品要求所需的内容？3）管理目标是否可测量，并与质量方针保持一样？4）管理目标实现状况的测量结果，是否实现
7、了持续改进？制定了公司级4项管理目标及分解到各部门/车间，与方针保持一样。管理目标中包含了满足与产品和服务有关的内容。目标均可测量，明确了目标的管理部门、目标的监控周期，并按规定对目标完成状况进行了统计，抽查3月-5月目标完成状况，满足持续改进的要求。YQ:6.31）管理体系策划对变更的要求是否满足体系的完整性，有无考虑后果？2）有无考虑资源的改变及职责权限是否得到有效地规定和执行状况？策划及变更的影响识别满足体系的完整性及目标、运行过程实力的要求。变更策划考虑体系出现变更时保持其完整性。职责权限在质量手册中得到明确并按要求执行YD组织有无确定如何满足体系运行并供应所须要的人员？2）有无人力资
8、源规划、选人用人留人的相关要求？D管理体系运行对组织所需的学问包含哪些？有无规定和确定？2）在有需求的范围内能否获得？3）有无获得和更新学问的途径？公司确定了人力资源规划，明确了公司岗位任职要求。选、用、育、留人的机制基本形成。组织的学问管理建立有学问管理限制程序，编制了学问资产管理清单，规范了公司名牌、新材料、新工艺等管理。Y1、是否明确了人员的实力要求？2、是否实行培训、辅导、重新安排、聘请或其它措施使人员满足要求？3、如何确保员工的管理意识？4、人员意识是否满足体系运行的须要？1）有无规定内外部沟通的内容？2）沟通的时机对象有无确定？3）沟通的方式接口是否明确？8、沟通是否顺畅有效？管理
9、体系文件有无成文信息？9、成文信息是否包含标准要求的内容？10、成文信息是否能够与组织自身的要求相适应？制定了岗位说明书，对实力要求进行了明确，抽查主要管理岗位和作业岗位人员，实力满足要求。公司明确了内外部沟通的方式，如通过会议、探讨、通知、面谈等方式进行，内外部沟通畅通有效，信息能得到较好的传递。抽查以上成文信息包含了标准要求的形成文件的信息，涵盖了公司确定的为确保质量管理体系有效性所需的形成文件的信息。Y1、公司有无顾客财产和外部供应财产的管理要求？2、公司有无根据规定要求识别和管理顾客的财产？3、管理是否到位？是否有效？负责人介绍：顾客财产主要为顾客的信息、客户的图纸及样件，公司进行统一
10、登记、备案，目前没有发生过泄露的状况。公司顾客供应的财产有图纸、样Y件。抽查客户山东临工、金利液压供应的下弯管等产品图，按规定进行管理，相宜、有效。D有无确定须要监视测量的对象？2）是否策划并实施监视、测量、分析和改进过程的方法？3）监视测量的时机是否明确？4）有无确定分析评价的时机？能否确保体系的符合性？5）策划的监视测量是否相宜？在成文信息中确定了监视测量的对象，有策划并实施监视、测量、分析和改进过程的方法，确定测量时机较为相宜，策划分析评价的时机也较为相宜，策划监视测量的内容对持续改进体系的有效性相宜。YD有无建立数据分析和评价的要求？2）运用了哪些分析和评价方法？3）分析和评价的内容包
11、括哪些？是否包括标准和规定的要求？4）抽查几份分析和评价状况，检查是否完整、充分？5）能否对持续改进起到作用？公司制定有数据分析限制程序并按规定进行分析，为质量改进供应依据，如对客户反馈质量问题分析整改，并通过日常过程监控和相关过程目标统计来进行分析和评价，但多数有关记录保存不善，建议后续改进。YQ:10.21、是否有成文的订正措施管理规定？2、规定的内容是否完成，是否符合公司现有的特点？3、有无改进的措施状况发生？措施有无进行缘由分析，有无进行跟踪验证，对结果有无进行评审确认？4、订正措施有无成文信息，是否包含不合格的性质以及随后所实行的措施；订正措施的结果等内容？5、措施的有效性是否符合要
12、求？在订正措施管理规定中对要求进行了明确。抽查，对内审提出的不符合项，得到了确认，进行了缘由分析，并分析了缘由的可行性和有效性，实行了相应的措施进行处理，对最终结果进行了跟踪验证及评审，确认符合要O管理评审也提出了改进看法，对改进看法进行了评审，确定了改进要求、实施方法，并进一步追踪跟进实施效果，过程符合限制要求。目前通过对整个体系运行中确定的不符合及实行的措施状况看，未出现须要更新策划期间确定的风险和机遇的状况，也未出现质量管理体系须要变更的状况，整个限制与要求相适应。限制基本相宜。YQ:10.3持续改进的机制如何？有否应用予以实施改进？组织是否对管理评审的分析、评价结果，以及管理评审的输出
13、，确定是否存在持续改进的需求或机会。组织是否较面持续改进管理体系的相宜性、充分性和有效性？应用了相应的方式以寻求改进，包括对管理评审进行了分析评价合改进，但未能保持改进措施实施跟踪验证的证据。对体系运行中的其他过程也进行了改进，基本相宜，符合要求。Y审核员:编号：JF9.203序号:受审部、】I市场运营部审核时间2024.6.6标准条款审核内容及方法审核记录合格Y/不合格N1、如何体现满足顾客和法律、法规要求的重要性及资源投入状况2、询问如何理解以顾客为关注焦点产品质量、服务考虑顾客的需求。r解顾客的潜在要求,通过各种方式得到顾客的信息反馈，加以分析，用以提高顾客对公司的满足程度。对于顾客的要
14、求刚好地赐予落实。不断向员工灌输“顾客是上帝”“顾客的要求恒久是对的”等理念,满足顾客要求是企业最基本的事情,不断增加顾客满足是恒久追求的目标。YQ:7.41、有无规定内外部沟通的内容？2、沟通的时机对象有无确定？3、沟通的方式接口是否明确？4、沟通是否顺畅有效？制定了沟通管理制度，内容明确，沟通的方式敏捷，通过会议、探讨、通知、面谈等方式进行，沟通畅通有效，信息能得到很好的传递。Y-1、是否须要外部供方管理的制度？2、所确定的外部供方是否全面？3、管理制度中是否涵盖了外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则？4、有无按准则的要求进行实施？5、实施过程中有无问题发生，发生时有无分析实行措
15、施改善？6、外部供方有无进行重要度分级？7、有无确定对限制方式？有无验证的须要？如何进行验证有无明确？8、限制程度是否相宜有效？9、公司与外部供方沟通之前是否对相关要求进行了确认？包括选购信息的批准？10、选购信息是否充分？11、公司与外部供方沟通信息是否包括：所供应的过程、产品和服务；有无批准：产品和服务；方法、过程和设备；产品和服务的放行等；12、选购的信息有无实力的要求，包括所要求的人员资质？13、外部供方与公司的接口是否确定？14、公司有无对外部供方绩效的限制和监视的要求？有无实施？15、公司有无拟在外部供方现场实施的验证或确认活动的要求？16、外部供方限制信息是否有效？主管介绍，目前
16、公司的外部供方供应的产品主要有钢管、铝管等；建立有选购查合格供方名录,包含了所需的外部供方，有编制、审核及批准签字，抽查选购制定有原材料进货检验规程，以下方式对供方的进行绩效监视：进货检验/验证供方供应的产品合格证;数量/重量、名称、型号/规格的入库核对、验证。抽查4月份原材料进货检验记录，符合要求。查合格供方业绩评价表，按规定从质量、价格、服务等方面进行了评价。查有供方定期评价表，抽：合格供方2家洛阳道博精密型钢有限公司、开封市大丰异型钢管厂，结论：合格在供方处进行验证的状况未发生过。外部供方的限制类型和程度实施基本相宜、待改进。通过选购抽查近期的三份选购信息内容明确，包含了产品信息、时间交
17、期信息、价格信息等YQ:8.21、与顾客有无进行售前沟通？是否包括了有关产品和服务的信息？通过什么方式沟通产品和服务的信息？2、有无顾客反馈状况？如何处理顾客的问询的？3、合同或订单变更有无进行沟通？沟通方式是否合理？4、有无顾客埋怨或投诉的状况？如何处理的，处理结果是否满足？5、与顾客沟通中的紧急状况有无有效处理措施？6、是否明确合同/订单评审的要求？7、产品和服务的要求是否包括适用的法律法规要求；组织认为的必要要求；其他认为必需的要求？8、合同/订单有无进行评审？评审过程是如何进行的？9、合同/订单评审内容是否满足要求？10、有无网络销售的状况？销售过程是否满足要求？合同/订单评审有无成文
18、信息？11、合同/订单更改有无要求？有无合同/订单更改的状况？合同/订单有无进行评审？通过电话、传真、邮件等，能够主动处理合同/订单执行过程中的问题，包括对其修改,并对顾客的问询进行回复和处理。收集顾客的各种质量投诉和看法反馈，并通过顾客满足度调查等方式进行,与客户沟通保持良好的沟通方式,对顾客的投诉进行刚好的处理。无严峻的质量投诉。抽查顾客投诉及处理状况,一年来无投诉，有时须要接收顾客财产，并对其须要进行的限制方式方法以及归还时间和方式等与顾客进行沟通。抽查机罩骨架、钢管2份订单：合同编号:YY2024-Ol-OlO2933008620机罩骨架2024年1月10日订货200台，合同显示内容有
19、交货时间、验收标准、双方责权利、违约处理、争议解决等条款和内容，基本完整、充分。合同均在签订前由市场运营部组织各部门负责人进行了评审,一样认为符合合同，无新的要求，具备供应产品的实力。Y1、产品和服务后续的交付活动包含哪些？2、交付活动限制是否相宜？对研发和服务交付的后续供应跟踪服务，主要确认产品有无损坏更换状况，无需供应售后服务。询问及沟通获得得知，交付活动限制相宜。Y1、有无获得顾客满足的方式方法？2、确定多长时间进行一次调查？3、调查的内容是否合适？4、有无进行调查统计？5、调查统计结果如何？能否满足要求？是否到达目标要求？公司主要采纳电话回访、每年发放一次顾客满足度调查表的方式进行顾客
20、满足的监视和测量。调查内容包括：交货期、质量、售后服务等；目前.部分客户进行了一次满足度调查，调查内容基本完整。调查结果满足目标要求。顾客满足的实施基本有效。Y1、有无建立数据分析和评价的要求？2、运用了哪些分析和评价方法？3、分析和评价的内容包括哪些？是否包括标准和规定的要求？4、抽查几份分析和评价状况，检查是否完整、充分？5、能否对持续改进起到作用？公司制定有数据分析限制程序并按规定进行分析，为质量改进供应依据，如对客户反馈质量问题分析整改,并通过日常过程监控和相关过程目标统计来进行分析和评价,但多数有关记录保存不善，建议后续改进。Y审核员:内部审核记录序号:编号：JF-9.203受审部门
21、I技术质量部审核时间2024.6.7标准审核内容及方法审核记录合格Y条款/不合格Nq：a1）有无针对考虑的内外部因素识别对应的风险与机遇？2）有无针对相关方要求识别对应的风险与机遇状况？3）有无实行相应的措施已促进管理体系的有效运行？4）风险与机遇的管理与组织现有状况是否相适应？制定了风险与机遇的管理制度，对识别评价进行了明确，得到较为有效的运用，包括采纳新实践，推出新产品，开拓新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他有利可能性。风险与机遇的管理适应组织状态。YQ：1、是否有成文信息的管理制度？2、如何识别文件修订状态？3、抽查文件发放有无记录？4、抽
22、查文件发放前是否对充分性和相宜性进行批准？5、文件是否发放到相关运用场全部效运用？6、查文件运用是否保持清楚？7、是否对文件进行必要的评审并修改？作废文件是否进行标识？8、外来文件是否进行识别并限制发放？9、是否有文件化记录限制程序?是否规定了标识、贮存、爱护、检索、保存期和处置的限制？10、质量记录的保存,检索，防护是否按文件规定实施？11、是否规定记录保存期限？12、是否对文件进行必要的评审并修改？作废文件是否进行标识？公司制定了文件和记录限制程序并按规定执行。查受控文件限制：质量手册发布实施日期明确，进行了编制、审核、批准，抽查工艺规程，有文件唯一性编号，发布实施日期明确，进行了编制、审
23、核、批准，符合抽查”记录清单表”，明确了记录名称/记录编号/保存部门/保存期限，成文信息主要文件以纸质版和电子版形式存在，统一了文件格式，并得到授权人的批准，抽查成文信息基本相宜充分查”文件发放与回收记录”，发放管理手册，文件按限制的须要进行了发放，相关场所能够获得相宜的成文信息，均为最新版，暂无修订更改的状况发生。成文信息的限制管理基本符合要求，相宜。YQ：&11）运行策划有无确定产品和服务的要求？2）有无形成产品和服务的流程？流程是否清楚？有无确定相应的关键和特别过程？3）有无过程和产品的接收准则？接收准则是否相宜、符合要求？4）有无策划产品和服务过程运行所需的资源？资源是否包含了设施设备
24、、计量仪器设备及相关的人员配备等？5）有无实施过程限制？6）过程限制的成文信息有哪些？是否包含进货检验、过程检验、成品检验的相关阶段的状况？7）有无外包过程？限制手段是否相宜？8）有无变更状况，是否进行评审？策划是否相宜？在运行策划和限制方面，公司实行了下列措施：产品和服务的要求的确定：国家标准、按客户要求合同和技术规范执行建立了工艺卡、进货检验规程、过程及成品检验规程。根据准则实施过程限制：过程限制包括进货检验限制、过程限制、成品检验限制、最终放行限制等保留成文信息包括：进货检验记录、过程记录、成品检验记录等目前策划内容暂无更改，文件中规定了评审非预期变更的后果，以及相关的可能引起的风险限制
25、措施要求。策划的输出基本能够应适合组织的运行须要，相宜。YQ：-8.5.7Q：8.6Q：8.71）有无生产和服务方面的管理制度？主要包含哪些？2）生产支配单的填制是否明确?产品信息是否明确，是否具备一样性？是否按生产支配进行生产？3）是否对生产进度进行记录？4）生产和服务现场有无监视和测量要求？假如有，是否配备了相应的监视和测量设备？有无按要求进行监测？5）监测活动是否符合接收准则的要求？6）有无检查各工序是否按操作规程生产？7）各类质量记录报表是否按要求填制？8）生产和服务过程限制中必要的工艺过程参数有无记录？9）车间环境是否保持卫生、清洁和整齐？10）生产设备等资源是否相宜？是否对设备进行
26、定期修理和检查?有无记录？11）公司有无顾客财产和外部供应财产的管理要求？12）公司有无根据规定要求识别和管理顾客的财产？13）管理是否到位？是否有效？14）车间质检员是否对工序做检验?有无记录？15）主要岗位的作业人员实力是否能够满足要求？是否具备应有的资格条件？16）有无特别过程？假如有，有无确认限制要求？是否满足？17）人员的放行权限是否具备？18）生产和服务过程中有无发生不合格的状况？如发生，限制是否相宜？制定了有关的管理制度，责权利明确按管理制度要求对过程进行了监控，监控运用的监测设备符合现场的需求，现场作业人员具备岗位的实力要求，进行了培训，抽查资格符合抽查主要工序的作业过程，按工
27、艺规程的要求进行作业，对关键的参数、限制要点进行了监控，询问作业人员告知的参数限制要求与规定一样现场工作环境相宜，运用的设施设备符合要求，抽查进行了日常的维护和保养。负责人介绍：顾客财产主要为顾客的信息、客户的图纸及样件，公司进行统一登记、备案，目前没有发生过泄露的状况。公司顾客供应的财产有图纸、样件。抽查客户山东临工、金利液压供应的前弯管、下弯管等产品图，按规定进行标识、运用文件夹按客户进行分类存放在资料柜中，存放环境良好，由专人管理，管理相宜、有效。现场发觉的不合品进行了隔离，标识明确清楚，放置于不合格品区，可追溯限制，按要求进行返工并再次检验抽查不合格品限制记录，按要求进行r描述和限制，
28、抽查3月U日过程产品检验记录，未能供应过程检验中发觉的下弯梁（2933008627）,。10内孔位置度超差（偏7mm）,仅供应对责任人进行考核的记录，但未能供应按不合格品限制程序进行评审处置的证据。现场放行交付基本相宜N1）有无确定须要监视测量的对象？2）是否策划并实施监视、测量、分析和改进过程的方法？3）监视测量的时机是否明确？4）有无确定分析评价的时机？能否确保体系的符合性？5）策划的监视测量是否相宜？在成文信息中确定了监视测量的对象，有策划并实施监视、测量、分析和改进过程的方法，确定测量时机较为相宜，策划分析评价的时机也较为相宜，策划监视测量的内容对持续改进体系的有效性相宜。YQ：D有无
29、建立数据分析和评价的要求？2）运用了哪些分析和评价方法？3）分析和评价的内容包括哪些？是否包括标准和规定的要求？4）抽查几份分析和评价状况，检查是否完整、充分？5）能否对持续改进起到作用？询问主要通过监视和测量获得的相宜数据和相关信息来进行分析和评价，以寻求改善，包括运用相应的统计技术。抽查质量目标统计表、顾客满足度调查表等，符合要求：利用以上的内容进行分析评价，用以较全面的确定了公司产品和服务的符合性状况、策划的实施状况、体系Y运行的绩效及有效状况、以及对风险机遇的把控状况，进一步寻求对质量管理体系改进的需求。限制基本相宜。Q:9.21）是否进行了内部审核，确保质量管理体系有效实施、保持并符
30、合标准要求？2）是否对审核方案进行策划？3）支配审核时是否考虑被审核活动和区域的状态和重要性以及以往评审结果等因素？4）是否规定了审核的准则范围、频次和方法？5）审核是否由被审核部门工作无关的人员6）是否制定了包括审核责任和要求的文件化的程序，确保审核的独立性，记录结果向管理层报告？7）是否对不合格项刚好实行措施？8）是否实行跟踪措施，确认措施实施的结果，以及报告确认结果？9）订正和预防措施有效性评价公司制定有内审限制程序并按规定实施。查内部审核管理规定，要求批准“年度内审支配”、“审核实施支配”等。公司策划进行内部审核，按规定编制了2024年度内部审核支配和审核实施支配，确保质量管理体系有效
31、实施、保持并符合标准要求。内部审核在进行中。内审管理相宜。YQ:9.31）最高管理者是否按策划的时间间隔评审管理体系，以确保其持续的相宜性、充分性和有效性？2）评审是否包括评价体系改进的机会和变更的须要？3）是否保持管理评审的记录？4）评审输入输出是否符合要求？制定了管理评审限制程序，规定每年进行一次，以确保其持续的相宜性、充分性和有效性。按规定制定了本年度的管理评审支配，明确了各有关部门的输入要求。抽查各部门输入资料，输入较为充分，通过满足度调查，顾客对产品基本满足，产品质量有所提高。管理方针、目标、体系运行等输入充分。体系目前无变更要求。管理评审支配节点未到，暂未进行管理评审。YQ：10.
32、21、是否有成文的订正措施管理规定？2、规定的内容是否完成，是否符合公司现有的特点？3、有无改进的措施状况发生？措施有无进行缘由分析，有无进行跟踪验证，对结果有无进行评审确认？4、订正措施有无成文信息，是否包含不合格的性质以及随后所实行的措施；订正措施的结果等内容？5、措施的有效性是否符合要求？在订正措施管理规定中对要求进行了明确，在文件中对处理以上不符合与订正措施工作流程进行了规定，包括进行订正、实行措施进行限制的要求，以及后续的跟踪确认。抽查对日常过程监控提出的不符合项，得到了确认，进行了缘由分析，并分析了缘由的可行性和有效性，实行了相应的措施进行处理，对最终结果进行了跟踪验证及评审，确认
33、符合要求。YQ：10.3持续改进的机制如何？有否应用予以实施改进？组织是否对管理评审的分析、评价结果，以及管理评审的输出，确定是否存在持续改进的需求或机会。组织是否较全面持续改进管理体系的相宜性、充分性和有效性？应用了相应的方式以寻求改进，包括对日常监控过程及用户反馈问题进行了较具体的分析评价，找到了改进点，实行了措施并实施。对体系运行中的其他过程也需求了改进，相宜，符合要求。公司体系刚刚建立，己制定管理评审支配，按节点进行。Y审核员:内部审核记录序号:编号：JF-9.203受审部门生产运行部（含车间、仓库）审核时间2024.6.7标准条款审核内容及方法审核记录合格Y/不合格NQ1）组织有无确
34、定、供应和维护过程运行所需的基础设施？2）组织的基础设施是否包括了建筑物和相关设施、设备（硬件和软件）、运输资源、信息和通迅技术等？3）有无特种设备，检验是否符合要求？4）有无按基础设施的要求实施维护保养？5）设施维护管理是否相宜？制度了设施设备管理制度，在文件对设施管理工作流程进行了明确和规定，并确定和供应了研发和服务过程运行所需的基础设施。建立了设施设备一览表主要设备设施满足产品实现的要求。建立有设备保养支配，供应了保养记录,抽设备日常保养检点表：记录设备名称、规格型号、编号明确，保养人进行了实施，日常保养项目符合规定，抽查一车间在用弯管机、梁吊等3台设备，均有效实施了保养，但未能供应3T
35、梁吊实施点检的证据。抽查车间在用游标卡尺，供应其检定合格的证据。NQ：-8.5.7Q：8.6Q：8.7有无生产和服务方面的管理制度？主要包含哪些？生产支配单的填制是否明确?产品信息是否明确，是否具备一样性？是否按生产支配进行生产？4、是否对生产进度进行记录？5、生产和服务现场有无监视和测量要求？假如有，是否配备了相应的监视和测量设备？有无按要求进行监测？6、监测活动是否符合接收准则的要求？7、有无检查各工序是否按操作规程生产？8、各类质量记录报表是否按要求填制？9、生产和服务过程限制中必要的工艺过程参数有无记录？10、车间环境是否保持卫生、清洁和整齐？仓库是否按规定进行管理？11、生产设备等资
36、源是否相宜？是否对设备进行定期修理和检查?有无记录？12、车间质检员是否对工序做检验?有无记录？13、主要岗位的作业人员实力是否能够满足要求？是否具备应有的资格条件？14、生产和服务过程中有无发生不合格的状况？如发生，限制是否相宜？制定了有关的管理制度，责权利明确按管理制度要求对过程进行了监控，监控运用的监测设备符合现场的需求，现场作业人员具备岗位的实力要求，进行了培训，抽查资格符合抽查主要工序的作业过程，按工艺规程的要求进行作业，对关键的参数、限制要点进行了监控，询问作业人员告知的参数限制要求与规定一样现场工作环境相宜，运用的设施设备符合要求，抽查进行了日常的维护和保养仓库管理根据仓库管理制度进行管理，账卡物一样，库存物资标识明确,摆放规范,符合要求抽查车间设备日常限制,基本符合要求车间检验员根据工艺卡要求对工序产品进行检验并保持记录现场发觉的不合品进行了隔离，标识不够明确清楚，放置于不合格品区，可追溯限制，按要求进行返工并再次检验现场放行交付相宜Y审核员:
