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1、XXXX包装材料有限公司质量管理体系手册（符合GBT19001-2025idtIS09001:2024标准）文件编号：编制：XX审核：XX批准：XX2024年6月1日发布2024年6月1日实施发布令为提升公司质量管理水平，更好地为顾客供应优质产品和服务，提高顾客满足度，学习并应用国际先进的管理标准，本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。本手册参照GB/T19001-2025idtIS09001：2024标准的要求起草，规定了公司质量管理体系的要求。对内是公司最高的强制性工作要求；对外是关于公司质量管理体系的说明。要求全体员工必需严格贯彻执行。特此发布。董事长：XX2024年6月1日任命书为
2、了贯彻执行GB/T19001-2025idtIS09001：2024标准的要求，加强对质量管理体系的领导和日常管理，特任命XXX同志兼任公司管理者代表，任命陈燕兼任质量管理体系专员。管理者代表的主要职责是代表董事长全面建设、领导和管理公司的质量管理体系并担当与质量管理体系相关的外联工作，详细包括：a）确保公司的质量管理体系持续符合国际标准的要求；b）确保质量管理体系各项工作获得预期的绩效；c）在公司内部通报质量管理体系的绩效及改进机会，特殊是向董事长报告；d）确保在整个公司推动以顾客为关注焦点；e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。质量管理体系专员的主要职责是担当质量管理体系日常
3、运行的策划、指挥、执行、监督、改进等详细工作，协助管理者代表履行好职责。公司各职能、部门可举荐骨干成员参与质量管理体系的建设和改进工作，成立质量管理体系推动小组，小组成员由管理者代表任命并由体系专员领导日常工作。董事长：XX2024年6月1日公司概况本手册的管理说明：1 .手册的编制、审批、发放、修订等日常管理工作由公司行政科统一管理。内容比照GB/T19001-2025第4-10章节格式编制，并全部应用这些章节的质量管理体系要求，没有删减。手册内容由质量管理体系专员负责说明。2 .公司通过内部网络发放电子档手册，员工在下载运用时，应核实手册的版本号和最新修订日期，以保证文件处于有效状态；如须
4、要纸质文件，应向行政科提出申请，办理相关批准手续。3 .当相关方须要时，版本受控的文本由行政科统一登记发放；非受控文本，可由各部门依据须要向外界供应，非受控文本内容可能没有得到跟踪而失效。4.当手册发生修订时，行政科应刚好内部沟通通知各部门，并依据纸质手册的发放登记通知相关人员更新。4组织环境1 .1理解公司及其环境公司高层应定期（如年度管理评审时）组织对公司经营环境的探讨和分析。董事长负责投资方、集团总部、国家政策、行业、社会等相关信息；总经理负责厂部经营绩效、员工实力意识和文化建设、质量技术等相关信息;经营科负责顾客和供方、合作方动态等相关信息；行政科负责企业需遵守的相应法律法规、人力资源
5、等相关信息。其它各部门监视并收集各自可获得的公司经营环境信息。记录：管理评审会议记录。4 .2理解相关方的需求和期望与质量管理体系有关的重要相关方有：1）集团公司，要求公司能做好平安生产工作，承接好集团公司产品的包装材料生产任务，并主动面对社会开拓市场，创建效益；2）其它顾客，要求公司的产品质量稳定，性价比有竞争优势，能够解决顾客产品的包装方案，并能保证交货期的限制；3）员工，期望有较好的工作环境；4）供应商和合作方，期望公司能做好信息沟通。与这些相关方亲密联系的部门岗位，应持续关注他们的需求和期望。4. 3确定质量管理体系的范围公司质量管理体系覆盖一车间和二车间全部部门和区域，覆盖的产品包括
6、EPS泡沫板和瓦楞纸箱。公司遵循GB/T19001-2025的全部要求，均能适用，不作删减。4.4质量管理体系及其过程公司建立完整的质量管理体系，并关留意要的过程，包括：1. 销售过程，包括对外拓展市场的宣扬、报价、业务洽谈、合同管理、项目跟踪及顾客满足等重要环节：2）样品制作和供应商、合作方管理；3）生产和运输交付：4）设备操作及维护保养；5）与平安生产有关的一些过程；6）员工的意识和技能培训。这些重要的工作均策划有生产和服务规范，并制定相应的监视、评价和考核方法。质量管理体系专员应在年度的内审和管理评审期间关注质量管理体系及其过程是否有改进的机会。4. 4.2针对上述重要过程，厂部应保持相
7、应的文件和记录，并做好归档工作。保持哪些文件和记录需考虑质量管理体系运行的须要，以及相关方的要求（比如集团公司的要求、法律法规的要求）。记录：公司有效文件清单、有效记录清单；相应的工艺文件、管理文件、制度、流程图等。相关制度：XX管理制度（汇编）、XX市XX包装材料有限公司管理制度（汇编）、规章制度的制定与修正规程5领导作用5.1领导作用和承诺总则公司各级领导应牢记作为领导的基本职责：指明方向，创建环境。董事长对质量管理体系的有效性担当最终的责任，并亲自开展以下工作：1）授权管理者代表、厂区总经理、体系专员、推动小组成员及各部门各岗位全员参与，共同推动质量管理体系；2）批准质量方针、公司质量目
8、标、经营支配；3）主持管理评审，督促质量管理体系得到改进；4）听取管理者代表关于质量管理体系的汇报；5）审批质量管理体系运行所需资金投入和工作支配；6）评价、考核各部门工作绩效。记录：授权书、岗位说明、审批记录、考核记录等。相关制度：领导干部考核考察制度5.1.2以顾客为关注焦点董事长要求质量管理体系具备以下功能：1）顾客看法收集、顾客投诉处理流程，相应的措施应形成规范的记录；2）做好样品确认和交货期限制，确保保质守时地向顾客供应满足的产品和服务；3）做好内部员工的顾客意识培训和教化。记录：顾客满足调查、合同评审记录、样品确认记录、培训记录等。相关制度：销售与收款管理制度、销售事务管理制度5.
9、2方针5. 2.1制定质量方针公司质量方针经董事长批准发布，质量方针是公司质量管理体系建立、实施、保持和改进的方向和宗旨，指导一切质量管理工作。各级员工应谨记方针内涵，为实现企业战略和价值而共同奋斗。质量方针：规范自律，为顾客供应优质的产品和服务；细致入微，持续地满足顾客的需求和期望。内涵：公司的价值是为集团供应包装材料、为外部顾客供应优质的产品和服务、为投资者获得投资回报、为社会经济作出自己的贡献，这须要全体员工同心同德，共同去实现。做事要规范：保证事事有策划，按规范要求开展工作，合理地回避风险，象军队一样有很强的纪律性和执行力。一方面要坚持重要的工作要有监管，另一方面更应当加强员工的自律意
10、识。自律是优质员工的素养表现，是企业文化建设追求的目标。规范和自律，可以让我们为顾客供应优质的产品和服务。做事情要细心，对待工作一丝不苟，一次性把事情做对做全，这也是一个优秀员工应当追求的。公司的经营须要全体员工专心血去浇灌，我们的产品是我们的价值表现。爱产品，爱顾客，才是爱自己、爱企业、爱国家的真实表现。细致入微的工作风格，可以让我们能持续地满足顾客的需求和期望。当详细工作缺乏明确的要求时，可以考虑质量方针的内涵，明确公司高层对质量管理的宗旨是什么。必要时与公司质量管理体系管理者代表及体系专员沟通。相关制度：企业形象、识别管理制度5. 2.2沟通质量方针公司通过手册发布质量方针，另通过以下渠
11、道宜贯和沟通：1）在厂区内张贴宣扬标语；2）新员工培训；3）通过公司网站、宣扬资料对外宣扬；4）在重要的会议（如管理评审）上对质量方针进行宣讲和研讨。记录：新员工培训、会议记录。相关制度：员工培训教化制度5.3 组织的岗位、职责和权限公司质量管理体系组织机构图：管理者代表厂部总经理室U。U。I生产设备函I工艺质检I殛朝未列入此图的其它部门和岗位，可能由其它文件规定了与质量管理体系的关系。公司各部门各岗位的职责和权限见岗位说明书，由行政科统一整理发布。公司各部门与质量管理体系要素之间的职能安排：表示主要责任部门；表示相关部门条款号董事长管代厂部经营科生设科行政科财务科4.1理解组织及其环境4.2
12、理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程5.1领导作用和承诺5.2方针5.3组织的岗位、职责和权限6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7.1.1（资源）总则7.L2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.L5监视利测量资源7.L6组织的学问7.2实力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息8.1运行的策划和限制8.2产品和服务的要求8.3产品和服务的设计和开发8.4外部供应的过程、产品和服务的限制8.5.1生产和服务供应的限制8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后的活动8
13、.5.6更改限制8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的限制9.1.1（监视、测量、分析和评价）总则9.1.2顾客满足9.1.3分析与评价9.2内部审核9.3管理评审10.1（改进）总则10.2不合格和订正措施10.3持续改进当外部认证机构、顾客验厂、集团公司检查或内部审核时，由主要责任部门向检查单位出具相应的体系运行证据，担当体系运行责任，落实不符合整改。此表中的相关部门，是建议性质的，可能有更多的部门与此条款相关。相关制度：科岗位说明书、组织治理结构、部门工作职责6策划5.4 应对风险和机遇的措施已经识别的与质量管理体系有关的主要经营风险及责任部门:1）平安生产（消防）风险；一一厂部总经理
14、室2）顾客要求发生偏差或不明确；一一经营科3）产品批量不合格；一一生产设备科4）交货期履约风险。一一经营科6.1.2各相关部门针对已经识别的经营风险策划、实施、保持和改进相应的风险管控措施。记录：风险管控措施；演习、检查记录等。相关制度：风险和机遇管限制度5.5 质量目标及其实现的策划6. 2.1公司2024年6T2月质量目标：一车间：生产过程中废品损失率：0.2%出厂后质量损失率：85分交货刚好率：95%平安生产事故数：0次二车间：生产过程中废品损失率：1%出厂后质量损失率：80分交货刚好率：90%平安生产事故数：0次计算方法说明：废品回收数量生产过程中废品损失率=100%入库产品总数出厂后
15、产品质量问题引发的财务损失总额出厂后质量损失率:100%合同总金额按顾客指定时间交货交货刚好率=oo%交货次数总和顾客满足度按经营科的顾客满足调查方案为准；平安生产事故数指由集团公司认定的或由政府认定的事故次数。各部门应依据公司目标及担当的部门职责，建立、实施、监视、更新本部门质量目标。重要岗位有岗位说明书描述了质量目标，可据此编制相应的指标。公司质量目标、指标需经本部门负责人、体系专员、管理者代表逐级审批；下级指标不能低于上级指标。一旦发布，应策划好实现目标指标的详细方案或推动支配。记录：质量目标、指标及周期性考核记录1.1.1 2.2公司管理者代表、体系专员应对目标指标的管理方案负责，必要
16、时形成文件；各部门对本部门的目标指标管理方案负责，必要时形成支配，并报管理者代表批准。记录：目标、指标管理方案相关制度：公司质量目标和管理方案6.3变更的策划质量管理体系不得随意被变更。有变更须要的，应向有相应权限的领导报告批准。质量管理体系包括本手册、方针目标、与质量管理有关的制度、程序文件、作业指导书、工艺文件、图纸、岗位说明书、管理措施、方案、工作支配、工作表单等表现形式。可在质量管理体系专员的指导下变更质量管理体系。记录：文件管理记录。相关制度：规章制度的制定与修正规程7支持7.1资源1.1.2 1.1总则董事长应考虑公司的整体资源配置。厂部总经理应对厂区内资源状况进行优化和分析，并向
17、董事长报告利用状况及困难。经营科应主动地寻访新的原材料供应商、外协合作方、设备供应商和相关信息，与外部供方保持沟通和合作，以获得优良的资源和竞争优势，找寻机会。1.1.3 人员公司发布有人力资源配置支配，并报董事长批准后推行。行政科确定各岗位的基本实力要求，并通过适当的渠道向社会公开聘请。各部门协作行政科做好人力资源管理工作。记录：人员花名册、人力资源配置支配、聘请资料。相关制度：员工聘请录用与解约离职规定1.1.4 基础设施公司的主要基础设施和相应的管理部门：D厂房、仓库及水电等配套设施；一一土建室、公用工程、生产设备科等2）设备、模具、工具；一一生产设备科3）安防、消防设备。一一行政科生产
18、设备科应编制重要生产设备的维护保养支配，按策划的维保要求实施保养。管理部门应定期检查基础设施，保证设施处于良好状态。记录：设备维保支配、记录；基础设施、消安设施检查记录。相关制度：固定资产管理制度、设备管理制度、EPS模具管理规范1.1.5 过程运行环境公司推行现场6S管理。除此之外，生产设备科针对生产工艺过程的质保要求，策划有现场环境因素限制要求，包括温湿度、防湿等要求。并定期巡检。记录：车间现场巡检记录。相关制度：厂区管理制度、仓储管理制度、平安生产管理制度1.1.6 监视和测量资源总则依据公司策划的产品质检要求配置计量器具，生产设备科应明确对计量器具的管理要求。1.1.7 1.5.2测量
19、溯源生产设备科建立计量器具台帐，对用于贸易结算、平安生产、环境、卫生等有关的，或用于生产、技术、质检等活动对精确度有要求的，一律送有资质的机构检定或校准，以保证测量结果精确可信。记录：计量器具台帐；校准、检定证书。相关制度：计量管理制度1.1.8 组织的学问厂部总经理负责厂区内产品的行业、协会、社会科研等信息的收集；经营科在选购、外协,、销售等活动中，主动收集与原辅材料、上下游产品的动态和情报；生产设备科负责生产技术的积累，尽可能地用文件（如作业指导书、操作规范、工艺文件等）来传承学问；行政科负责关注企业内部经营管理的阅历总结和传承，必要时组织培训和沟通活动，督导各部门管理好、应用好学问。记录
20、：产品、行业、管理等信息资料；体系文件清单；培训沟通记录。相关制度：企业形象、识别管理制度7.2实力行政科协同各用人单位确定重要岗位的入职要求，组织对员工的实力实施评价、对工作绩效实施考核。实力评价人应对被评价人的工作绩效担当联带责任。行政科应当组织必要的培训和教化活动来提升员工的综合实力；可以通过有支配地轮岗来培育人才；也可以支配导师带徒等方式来培育新员工。对实行措施后仍不能满足实力要求的，应调离岗位。行政科统一负责公司特种岗位的资质管理，应确保特种岗位证书处于有效状态。新员工执行三级教化和考评；新员工培训必需包含平安生产教化内容，并留有考卷。记录：岗位入职要求、实力评价和绩效考核记录、培训
21、支配、培训记录、特种岗位证书、三级教化档案、平安生产教化档案。相关制度：科岗位说明书、员工聘请录用与解约离职规定、员工培训教化制度7. 3意识产品和服务的质量最终由全体员工的意识确定。公司通过质量方针、质量目标以及质量管理体系标准、手册等的宣贯，在公司内部树立一样的、主动向上的、规范谨慎的质量和平安意识。行政科确保每年每位员工均应受过一次质量和平安生产培训和教化。管理者代表、厂部总经理、各部门负责人均应定期向上级汇报所属员工的意识动态和推动支配。行政科和生产设备科可以通过演习、现场演示等生动的方法加强公司员的平安生产和质量意识。厂部应考虑对员工先进事迹的公开表扬。记录：培训和教化记录；演习记录
22、。相关制度：企业形象、识别管理制度、先进的评比规定、员工奖惩条例8. 4沟通公司已经策划了部分信息的沟通要求，分管的责任部门分别有：1）质量事务调查、分析、改进；生产设备科2）顾客关于产品和服务的要求或看法；一一经营科3）目标、指标、支配完成状况；行政科4）集团公司、政府、法律法规、认证机构的管理要求；一一行政科5）员工合理化建议、部门合理化建议、改进方案；一一各部门、行政科因沟通失误而引发事故或损失，责任部门应担当责任。记录：工作联系单、通报、报告等文件、记录相关制度：企业形象、识别管理制度、文书收发流程管理制度、会议管理制度、信息化管理制度、合理化建议管理方法7. 5形成文件的信息8. 5
23、.1总则按公司文档管理制度执行。行政科发布公司有效文件、记录清单，并持续保持清单的时效性。9. 5.2创建和更新按公司文档管理制度执行。由行政科规定文件、记录的格式和审批权限。10. 5.3形成文件的信息的限制执行公司文档管理相关制度，保密的文件应明确标识并限制其发放和查阅。7. 5.3.2按公司文档管理相关制度执行。由行政科规定文件和记录的限制要求。行政科负责收集法律法规、质量管理体系标准等外来文件。生产设备科负责收集与产品和服务有关的外来文件（如国家标准、行业标准、原辅材料标准、工艺标准、检验标准等），形成外来文件资料书目，并定期核查这些文件资料的时效性。经营科负责收集来自于供方和顾客的外
24、来文件（如图纸、标准、样品等），选择公司质量管理体系所需的文件传递给行政科或生产设备科。记录：文件管理制度；文件清单、记录清单、外来文件清单；文件审批、发放、修订、作废；保密文件标识、借阅记录。相关制度：规章制度的制定与修正规程、文书收发流程管理制度、档案管理制度、保密制度、信息化管理制度8运行8.1运行策划和限制公司质量管理体系运行的过程应做好策划和限制，其中几大重要过程（见4.1.1）应形成文件化的限制要求并保持必要的运行证据。生产设备科应策划并发布公司的产品工艺流程、作业指导书、产品检验规范，规定必需形成的过程记录，并就执行状况定期巡检。车间执行的生产、技术、检验类技术文件应报请公司技术
25、负责人或厂部总经理批准，不得随意更改。生产设备科应确保车间执行的工艺标准、检验标准不低于顾客要求。外包过程须要限制，现已识别的外包过程及限制责任部门：1）制版；一一生产设备科2）模具；一一生产设备科3）运输；一一经营科这些外包过程需执行8.4的要求，责任部门对限制的有效性负责。记录：文件、记录；产品标准、内控标准；工艺流程图。相关制度：工艺管理总则、一车间生产管理制度、二车间生产管理制度8. 2产品和服务的要求9. 2.1顾客沟通经营科按顾客能理解的方式向顾客供应售前、售中和售后服务。编制规范的产品介绍、企业介绍和报价单等宣扬用资料,收集并向顾客供应公司各类荣誉资质证书。在顾客询问时，应主动、
26、全面地向顾客反馈信息。网上发布平台应登记并持续关注和更新，发布的信息应经经营科负责人批准同意。向顾客供应的文档尽可能运用PDF等不易更改的格式。应优先处理顾客询问、看法和投诉。这些顾客信息和处理结果应刚好登记。一旦发生顾客肃穆的投诉，应执行公司的顾客投诉处理流程，并最终评价处理结果。记录：销售日志、走访记录、顾客信息登记；顾客投诉处理流程和记录；公司网站信息；公开文件和宣扬资料。相关制度：企业形象、识别管理制度、销售与收款管理制度、销售产品质量纠纷处理暂行规定8.2.2与产品和服务有关的要求的确定产品和服务标准分为公司内控标准和顾客提出的标准。当顾客明确地提出产品和服务要求时，经评审后确定可以
27、实现的，以顾客要求为准；当顾客没有明确提出产品和服务的详细要求，经营科向顾客展示公司内控标准，并最终与顾客就产品和服务要求达成一样。确定的产品和服务要求必需形成规范的文件备案。记录：合同及质量保证附件。相关制度：合同管理制度、销售事务管理制度8.2.3与产品和服务有关的要求的评审合同分为一般合同和特殊合同。一般合同，由经营科经成本核算和交期评审后，上报董事长批准，然后签订销售合同；特殊合同，在上报董事长批准前，需请生产设备科、行政科、财务科、厂部总经理睬签，必要时召开合同评审会议，分析合同风险、策划应对措施。特殊合同包括：1）合同总金额在10万人民币以上的；2）顾客意向低于公司报价的；3）未生
28、产过的新产品，或与原有产品和服务的要求差异较大的；4）交期要求严格，并可能存在风险的；5）新的优质客户。参与评审的人员应充分分析将面临的风险，策划相应的措施，并对评审的结果负责。拒绝签字的，应向董事长汇报拒绝的理由。公开报价单事先得到董事长批准。由于顾客可能是不专业的或有疏忽，为了预防将来发生纠纷，签订合同前，业务员应确保顾客已经知晓并同意公司将要供应的产品和服务的全部要求，如包装要求、运输要求等。8. 2.3.2保留合同评审记录记录：合同登记表、合同评审记录。相关制度：合同管理制度、销售与收款管理制度、销售事务管理制度9. 2.4产品和服务要求的更改产品和服务要求发生更改，经营科应刚好通知生
29、产设备科，实行措施削减或预防损失。并对原有合同订单进行分析，对合同管理过程进行检讨。顾客有责任的，可以与顾客协商分担变更引起的损失。记录：合同变更记录。相关制度：合同管理制度10. 3产品和服务的设计和开发11. 3.1总则由顾客供应图纸或样品，生产设备科和经营科共同向顾客供应试样样品的过程，识别为设计和开发过程。执行相关的试样样品管理制度。样品制作需经厂部总经理评审并报董事长批准。8. 3.2设计和开发策划在相关的试样样品管理流程中规定了常规的设计和开发策划过程和要求，如有特殊项目（如新领域的产品），需单独编制试样样品制作支配。9. 3.3设计和开发输入执行相关的试样样品管理制度。设计和开发
30、的打算资料应充分，以预防结果偏离目标，推倒重来，从而造成损失。10. 3.4设计和开发限制执行相关的试样样品管理制度。生产设备科和经营科各司其职，持续地监视试样过程,特殊应关注模具、制版等外包过程。发觉问题刚好整改，落实责任。关注样品提交顾客确认的时间。11. 3.5设计和开发输出执行相关的试样样品管理制度。试样样品制作过程结束时，应产生以下结果并归档：1）经顾客确认的样品；2）经生产设备科批准的针对样品的新的工艺要求，如工艺单、图纸、选购要求、检验要求等。8. 3.6设计和开发更改执行相关的试样样品管理制度。样品更改应重新走流程。更改有时是一种向顾客承诺的服务，也是增加顾客满足，产生新订单的
31、机会。必要时，应对更改实施评审，并考虑费用的分担。记录：档案：试制样品批准文件（试制支配）；图纸（或图案、文字等）评审、模具或制版验收、调试、检验；样品经顾客确认的记录；销售合同；经生产设备科批准的工艺文件。相关制度：样品打样限制规范8.4外部供应过程、产品和服务的限制总则经营科编制重要物资清单，列入需重点限制的（A类、B类）选购物资名称；编制合格供方名单，并建立合格供应商档案。合格供应商由经营科实施调查、评价、监视供货业绩、选择等活动，并保持沟通。外包过程也列入重要物资清单和合格供方名单之中。经营科主导对外包过程合作方的管理，生产设备科对模具和制版的外包过程进行检验或验证，并担当责任。运输由
32、经营科负责管理。记录：重要物资清单、合格供应商名单、合格供应商评价记录、供应商供货业绩。8.4.2限制类型和程度对选购和外包限制的手段有：1）重要物资或外包方一般均应有二家以上，以形成竞争关系并预防风险；2）对合格供应商和外包合作方持续地关注（包括资质和供货业绩）,每年重新评审一次,以预防供应商经营异样导致对本公司的风险；3）实施检验和验证。记录：合格供应商名单、合格供应商评价记录、供应商供货业绩、选购外协检验和验证记录。8.4.3外部供方的信息经营科编制格式化的选购和外协合同、订单，并按公司要求完成审批。格式化的供应应外部供方的信息应当表述清楚和详尽。记录：选购、外协合同、订单、托付单等。相
33、关制度：合同管理制度、选购和付款管理制度、物资选购事务管理制度、原辅料和备品件选购制度8.5生产和服务供应8.5.1生产和服务供应的限制生产设备科执行生产管理制度，包括各段工序的作业指导书和操作规程。生产设备科合理支配生产任务；各车间仔细执行生产支配、限制设备正常运行、有秩序组织生产，执行6S管理要求；机修人员对生产设备的完好状态负责，定期维护保养；工艺质检人员发布工艺和质检要求，协助、监督车间员工保证质量地完成生产任务。生产设备科定期组织重要工序的工艺评价，以保证工艺持续相宜。记录：生产支配、生产记录、调试记录、车间巡查记录、过程确认记录、班组长日志。相关制度：一车间生产管理制度、二车间生产
34、管理制度8.5.2标识和可追溯性仓库、车间的产品和物资，留意标识和区分，不混淆。通过标签、编码、记录等方式,使相关人员能轻易地识别产品，并通过记录可追溯：从运用产品的客户端，追溯到生产、工艺、质检，追溯到原材料供应。记录：现场巡查记录。相关制度：仓储管理制度、存货管理制度、物资流程管理若干规定、货运及其车辆管理制度、仓库事务管理制度、五金仓库仓库管理制度、成品仓库仓库管理制度、企业形象、识别管理制度8.5.3顾客或外部供方的财产顾客或外部供方的财产可能包括顾客供应的样品、图纸和商业信息，由经营科与顾客确定保管要求，并按标准要求实施管理。记录：顾客财产登记保管记录。防护仓库、车间、运输（外包）分
35、别对原材料、半成品和成品实行防护措施，包括对储存环境（温湿、防潮、光照等）的限制、堆放高度、搬运方法、预防倾倒或洒漏、防止边角磕碰、包装和运输要求等。各部门担当所运用的产品和物资的防护责任。记录：现场巡查记录。相关制度：产品质量管理制度、仓储管理制度、存货管理制度、物资流程管理若干规定、货运及其车辆管理制度、仓库事务管理制度、五金仓库仓库管理制度、成品仓库仓库管理制度、叉车工管理制度、平安生产管理制度、安防设备管理制度8.5.5交付后的活动公司对外部承诺对产品和服务的质量负责。当顾客对产品和服务有异议时，经营部依据事务的性质，调动公司资源为顾客供应售后服务，可能包括：上门的调查、指导和沟通；产
36、品的更改、返修。记录：顾客信息登记，走访记录。相关制度：销售产品质量纠纷处理暂行规定8.5.6更改限制车间执行工艺纪律、设备定置定位、现场6S管理，不得随意更改生产支配（如生产支配、特殊岗位人员支配等）、工艺要求（如工艺参数、首检巡检要求等）、设备和流水线（定置定位、物流、调试和爱护要求等），如确需更改，应事先得到相关授权领导的批准。更改需事先评价可能带来的风险。记录：生产支配、调试记录、巡检记录、6S检查记录。8.6产品和服务的放行公司指定工艺质检人员负责产品和服务放行，并对交付给顾客的产品质量负责。各部门应遵从公司制度中有关产品质量检测的规定，并做到每一批产品均有证据证明是合格产品。合格产
37、品的判定依据不得低于销售合同的检测标准。记录：检验规范、检验记录。相关制度：大宗原辅料计量与质量管理制度、包装材料质量管理规定、纸板纸箱、原纸质量检测管理、质量检验操作指导书、原材料注释及检验、发泡及熟化检验、成型泡沫检验标准、入库检验及作业指导书内含的检验要求。8.7不合格输出的限制经营科：选购产品、物资不合格时，应拒绝接收，并登记作为供方供货业绩；生产设备科：1）模具、制版验证不合格时，应拒绝接收，由经营科联系外包方处置后再次验证，应留下记录并作为外包方合作业绩；2）半成品、成品检验发觉不合格，应做降级、返工、返修、转为它用或报废。不合格品判定、处置均应保留记录，并定期统计汇报，纳入质量目
38、标考核。各部门应明确标识不合格产品，防止混淆。对发货后顾客发映的不合格，由经营科派员调查，必要时生产设备科协作。在可行的基础上，做好售后服务。当发生批量不合格或产生重大损失,应满足本手册第10.2条款的要求,绽开调查和整改。记录：生产记录、产品接收联、不合格记录、不合格处置记录（含审批）、质量统计报表、走访记录。相关制度：仓储管理制度、产品质量管理制度、包装材料质量管理制度9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则重要过程、重要工作支配应策划相应的监视、测量、分析和评价措施，如手册中4.4.1中提到的过程、年度经营支配的进展、管理评审提出的改进措施、不符合的整改措施等。各部门依据部门
39、职责，监督管理好重要的工作；行政科、体系专员、厂部总经理和管理者代表应关注公司质量管理体系的各项改进工作；董事长应持续关注质量方针、目标的实现状态，并通过管理评审活动关注质量管理体系的整体绩效。9.1.2顾客满足经营科策划、实施公司的顾客满足调查工作，包括每一个订单的顾客满足调查和年度的顾客满足调查方案。各部门与顾客在接触过程中获得的顾客信息，应刚好向经营科内勤人员传递，由经营科分析处理。公司每年召开经营分析会议，探讨获得的顾客满足信息并寻求改进。经营科在管理评审活动中向公司汇报年度的顾客满足状况。记录：顾客满足调查记录，顾客满足统计分析报告。9.1.3分析与评价必需分析与评价的对象及主管部门
40、：D过程限制：产品质量月报表；生产设备科2）销售业绩：顾客满足、新开发市场、销售额统计；一一经营科3）选购、外协业绩：供方供货、协作的绩效统计；一一经营科4）人员考核：质量目标指标、实力评价；一一行政科5）财务数据分析。一一财务科每年至少有一次完整的分析与评价报告。记录：各部门分析和评价活动的记录、报表、报告等。相关制度：统计管理制度9.2内部审核9.2. 1公司每年组织一次内部审核，以检查管理体系的运行状况以及各部门、岗位的工作绩效。检查的重点是，目标指标、工作支配的完成状况以及工作的规范性。通常可以支配在年度结算周期（如年度经营会议、管理评审等活动）前。应确保外审前至少完成过一次内部审核。
41、当发生顾客验厂、集团公司发布新的要求、重大质量事故或其它特殊状况时，由管理者代表确定是否临时发动内部审核活动。记录：内审年度支配、内审支配。9. 2.2内部审核的组织方式参照GB/T19011的指南要求。由管理者代表任命内审组长，内审组长在管理者代表的领导下策划、组织内审活动，并最终向管理者代表报告审核结论。体系专员通常参与内部审核。管理者代表可以在常规的检查要求之外，另行增加检查要求，如平安生产、成本限制等管理要素。必要时在内审活动前支配培训沟通活动。为保证内审活动的公正性和效果，策划时尽量考虑内审员与被检查内容没有干脆的利益关系，不允许内审员检查自己的工作；必要时，可以考虑支配领导作为视察
42、员、支配技术骨干作为技术专家参与到内审小组中来。由管理者代表确定是否邀请外部专家参与指导内审活动。内审应有审核支配、审核培训沟通活动、首末次会议、审核过程记录、不符合报告、审核报告等文件和记录，内容应清楚完整，有相关人员确认或签字.内审报告应在规定期限内报告给管理者代表。内审过程中出具的不符合报告或须要改进的建议，由内审组组长确定如何落实整改。当内审过程中发生分歧看法时，可记录并报告管理者代表处理。记录：内审支配、内审检查表、不符合报告和订正措施、内审报告等。10. 3管理评审总则公司每年组织一次管理评审会议，通常与公司年度经营会议合并实行。管理评审由董事长主持，管理者代表策划，体系专员和行政
43、科组织；厂部总经理、各级管理岗位正职、内审员或其它指定的骨干，应按会议通知要求提前做好打算，提交报告、参与会议。记录：管理评审资料管理评审输入参与管理评审的各成员，应按本职的责任范围，提前打算好会议沟通用资料。其中：D最高管理者：顾客、时势、行业等外部环境的近况；公司上期经营绩效；集团公司要求；公司战略方向、下期经营支配等设想；公司经营理念、质量方针、面临的风险等内涵、相宜性等宣讲。2）管理者代表：质量方针、公司总目标的实现状况；前期工作支配、风险管理措施、改进活动等的落实和效果；质量管理体系运行取得的成果和面临的困难；下期工作支配；体系运行改进的方向、重点、设想。3）体系专员：前期体系运行的
44、详细事项汇报；体系及体系文件的变更状况通报；外部、内部审核活动（含验厂、集团公司检查等）汇报；体系运行重大不符合状况通报；资源的配置建议；体系改进的建议。4）厂部总经理：厂部经营指标、产品质量目标的实现状况；新品开发、产量、配套、设备、工艺、调整等生产概述：上期重要事故事务汇报；平安生产工作总结；资源配置状况；下期工作支配。5）其它各部门：本部门质量目标、指标完成状况；上期完成的详细事项；上期的不符合、改进支配等的落实和验收状况；主过程（如选购外协、销售、生产关键特殊过程、设备、平安生产等）的运行业绩；相关方动态；预防措施的实施和有效性评价；数据统计和分析；部门工作面临的困难和建议；资源配置建议。各部门的汇报材料内容必需覆盖本手册中的职能安排表。汇报材料的内容质量最终由部门正
