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1、受控状态：受控版本号：AZOlXY开发有限公司XYTX-A/01有机生产管理管控管控、GAP实施、质量管理管控管控体系手册2010-10/6 发布201(M(M6实施XY开发有限公司发布目录概述60.1颁发令60.2有机生产、GAP、质量管理管控管控体系管理管控管控者代表任命书60.3有机管理管控管控、GAP实施及质量管理管控管控手册说明70.4有机管理管控管控、GAP实施及质量管理管控管控手册修改页70.5企业概8().5.1企业简介80.5.2生产基地位置图9().5.3生产基地地块图9有机生产、GAP实施及质量管理管控管控质量手册101 范BlIi1.1 总则111.2 适用范围111.
2、3 删减说明112依据113术语121.1 黄果柑121.2 有机黄果柑121.3 有机与GAP果园121.4 内部检查员121.5 121.6 认证134 .有机生产、GAP实施及质量管理管控管控体系要求134.1 总要求134.2 文件要求134.2.1 总则.134.2.2 质量手册.134.2.3 文件控制.144.2.4 记录控制.144.2.5 记录表格.755 .管理管控管控职责155.1 管理管控管控承诺155.2 以顾客为焦点155.3 有机管理管控管控方针和目标、质量方针165.3.1 有机管理管控管控方针.165.3.2 质量方针.165.4 策划165.4.1 质量目标
3、.165.4.2 质量管理管控管控、有机生产、经营管理管控管控&GAP实施策划.16543有机生产管理管控管控与GAP农场管理管控管控相关相关计划.165.4.4 相关记录.175 .5组织机构及其职责175.1.1 单位组织架构.175.1.2 各部门职责和权限175.1.3 内部沟通.206 .6管理管控管控评审206.1.1 管理管控管控评审的输入216.1.2 管理管控管控评审的检出216.1.3 相关及支持性文件226.1.4 记录表格.226资源管理管控管控226.1 资源提供226.2 人力资源226.2.1 总獗226.2.2 能力、意识和培训员工劳动保护、健康安全、福利与惩罚
4、226.2.3 有机与GAP生产、质量管理管控管控人员的要求236.2.4 员工劳动保护、健康、安全、福利及罚则236.2.5 关及支持性文件:256.2.6 记录表格:256.3 基础设施256.3.1 有效使用能源.266.3.3 记录表格.266.4 工作环境、废弃物处理266.4.1 适宜的工作环境.276.4.2 农场管理管控管控.276.4.3 环境管理管控管控.276.4.4 相关记录.297.产品实现297.1 产品实现策划297.2 与顾客有关的过程控制297.2.1 顾客需求的识别.307.2.2 对产品要求的评审.307.2.3 与顾客的沟通.317.2.4 相关及支持性
5、文件317.2.5 记录表格317.4 采购过程控制317.4.1 采购物资的分类:317.4.2 对供方的评价.327.4.3 采购.327.4.4 采购产品的验证.327.4.5 相关及支持性文件327.4.6 记录表格327.5 种植生产337.5.1 种植过程控制及卫生管理管控管控337.5.2 生产过程的确认及投入品控制程序417.5.3 标识和可追溯性、产品标志与销售管理管控管控417.5.5 果品防护.427.6 监视和测量设备控制437.6.1 测量和监控设备的初次校准.447.6.2 测量和监控设备的周期校准447.6.3 测量、监控设备的使用、搬运、维护和贮存控制447.6
6、.5 测量监控设备的环境要求.447.6.6 相关记录.448.测量、分析和改进458.1 总则451.1.1 客满意测量及客户申、投诉的处理451.1.2 内部审核/内部检查.461.1.3 /8.2.4种植过程和果品的测量和监控程序488.3 不合格品控制及产品召回程序5()8.3.1 不合格品的分类.508.3.2 不合格品处置508.4 数据分析51841数据的来源.518.5 改进528.5J持续改进.528.5.2/853纠正/预防措施.53有机生产、GAP实施及质量管理管控管控体系相关记录54一、记录清单54二、记录表格560.1颁发令为了符合有机农业要求，按有机方式种植，实施G
7、AP生产管理管控管控，为确保黄果柑生产过程规范化实施系统质量管理管控管控，以维持生态系统的稳定性和发展可持续的有机农业模式，生产优质、安全的有机黄果柑，本单位按照中华人民共和国颁布的国家标准有机产品标准、良好农业规范标准和IS019001:2008质量管理管控管控体系要求等相关标准与法规要求，制定了本体系文件，现予发布。各有关部门及全体员工自发布之日起执行。总经理：二。一C）年十月十六日0.2有机生产、GAP、质量管理管控管控体系管理管控管控者代表任命书为了贯彻执行有机产品标准和实施中国良好农业规范标准，加强黄果柑种植生产、经营过程的规范化质量管理管控管控，特任命一李伟_同志为公司有机与GAP
8、、质量管理管控管控体系管理管控管控者代表，全权负责公司有机生产、经营管理管控管控、GAP实施工作和质量管理管控管控工作。管理管控管控者代表的职责是：1、全面负责本公司有机产品生产经营、实施良好农业规范和种植生产质量管理管控管控体系工作；2、确保有机管理管控管控、实施良好农业规范和质量管理管控管控所需的过程得到建立和保持；3、向总经理报告实施有机生产经营、良好农业规范和质量管理管控管控体系取得的业绩，包括改进的需求；4、就有机与GAP在实施、质量管理管控管控过程中的有关事宜对外联络；5、全权负责有机管理管控管控与GAP、质量管理管控管控手册的实施和监督工作；6、确保在全公司内提高满足客户需求的意
9、识；总经理:二。一C）年十月十六日0.3有机管理管控管控、GAP实施及质量管理管控管控手册说明0.3.1概述本手册是按照中国有机产品标准、良好农业规范标准和IS09001：:208标准的要求编制而成的。0.3.2职责03.2.1有机管理管控管控、GAP实施及质量管理管控管控手册由技术部组织文件编写小组人员编写，由技术部部长审查，总经理批准发布。03.2.2有机管理管控管控、GAP实施及质量管理管控管控手册由办公室统一发放和回收并归口管理管控管控。0.3.3有机管理管控管控、GAP实施及质量管理管控管控手册的修订和再版03.3.1有机管理管控管控、GAP实施及质量管理管控管控手册在执行过程中出现
10、下列情况时进行修订和再版：法律法规及标准要求发生变动；单位组织结构、产品结构发生变动；单位内部检查提出改进要求；单位有机管理管控管控和质量方针和目标作出调整时。033.2当有机管理管控管控、GAP实施及质量管理管控管控手册任何部分需修订时，由文件编写小组提出，总经理批准后方可由编写人进行修订.修订后，编写人员填写本手册修改页。0.333当有机管理管控管控、GAP实施及质量管理管控管控手册任何一页修订后，由办公室按原文件发放范围发放更改页并办理发放手续，同时收回失效页并统一保管、处理。033.4有机管理管控管控、GAP实施及质量管理管控管控手册再版后，由办公室统一收回旧版本，并发放新版管理管控管
11、控手册。0.4有机管理管控管控、GAP实施及质量管理管控管控手册修改页修改次数页次章节修订内容修订日期修订人审批0.5企业概0.5.1企业简介XY开发有限公司是一家专业的集农产品科研、生产、销售、加工及服务于一体的现代高科技农业开发公司。公司成立于2007年7月，同年8月公司与四川农业大学林园艺学院建立起校企合作关系，为公司长远发展提供了坚实的科技支撑，并赢得了石棉县县委政府等相关部门的大力支持。公司以发展农村经济、实施农业综合利用开发为主要经营道路，以高品质、高品牌、高价值的现代农业经营模式打造石棉特产水果“黄果柑”，实现黄果柑”的科学种植、统一品牌、统包装、统一销售。公司以“石棉黄果柑为中
12、心发展相关相关项目，采用1+3即：公司+协会+基地+农户的商业经营模式，实现生态农业、观光农业、现代农业及特色农业的综合利用开发。公司有机黄果柑果园基地共1417.24亩，美罗乡狮子村狮子山基地面积917.24亩，新棉镇安靖村安靖基地500亩；实施GAP种植基地面积共1517.24亩(含两个有机种植基地，先锋GAP基地I(X)亩)。现有技术人员10余名，其中有农艺师3名。有机基地位于石棉县，地处贡嘎山山脉，位于四川省西南部，雅安市最南端，东连汉源县、甘洛县，南接越西县、冕宁县，西依九龙县、康定县、北与泸定县毗邻邻。属亚热带湿润季风气候，冬无严寒，夏无酷暑，气候温和，雨量充沛，宜种性广。年平均气
13、温17.1摄氏度，日照1245.6小时，降雨777.4毫米，常年无霜期326天，最热月份为8月，平均气温24.7C,最冷月份为1月，平均气温为8,当地气候条件适宜于黄果柑的种植，基地周边自然环境清幽，无工矿企业等有利条件为发展有机农业提供了良好的基础。公司地址：四川省石棉县长征路2段98号公司电话：0835-885728888636680.5.2生产基地位置图0.5.3生产基地地块图北方A）美罗乡狮子村狮子山基地（917.2隔离区6.8亩果园硬化路O亩） 北面是狮子村山地 杂木林）果园硬化路D OD OO O办工臂库四工)7 o oO 。养猪舍O Qt林地) O OO 生产活动记录记录应包括整
14、个生产的详细过程，保证可追溯性，如记录表名称、时间和日期、种植信息，以及整个生产过程的实际观察和测定结果、操作者的签名等信息。记录的完成一般由该过程的操作员来填写，相关管理管控管控负责人进行复查。验证活动记录种植基地环境检测报告和产品检测报告，公司内部管理管控管控检查记录等。424.2记录填写要求记录填写应及时、准确、真实、完整、规范。基地部填写的记录，需在表中注明基地编号：010203o每个生产周期结束后，由记录填写责任部门，将相关记录统一整理并归类。4.2.4.3记录的保存有机与GAP生产、质量管理管控管控所涉及的所有记录需保存5年以上，有特殊规定的执行特殊规定保存时间。本公司有机与GAP
15、生产、质量管理管控管控所涉及的记录由办公室统一保存。4.2.5记录表格JL-24文件发放、回收登记表JL-4.2-1法律法规及外来文件、资料登记发放表5.管理管控管控职责5.1 管理管控管控承诺a）总经理应具有较强烈的质量意识，通过文件、培训、会议等方式，向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；同时建立质量管理管控管控和满足法律法规发方面的规章制度，持续加强质量意识培训教育，贯彻于各部门的工作，让公司员工积极参与和质量有关的活动。b）总经理主持制订质量方针和目标，并让公司员工充分理解，为实现方针目标而努力。C）为确保质量管理管控管控体系和有机加工、经营管理管控管控有效运行，保持质量管理管控管
16、控体系和有机加工、经营管理管控管控的适宜性、充分性和有效性，总经理应该策划的时间间隔主持进行管理管控管控评审。d）总经理应提供必要的资源，确保质量管理管控管控体系和有机加工、经营管理管控管控有效运行和提高工作效率。5.2 以顾客为焦点a）总经理应以增强顾客满意为目的，理解顾客目前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。b）公司应通过市场调研、走访顾客、订货会或新闻媒体等渠道，全面了解顾客目前和未来的期望，并以此作为改进产品的依据。C）确保公司的各相关相关项目标，包括质量目标与顾客的需求和期望致。d）将顾客的要求与期望，在整个公司内沟通，使全员都能理解。e）对顾客的满足程度进行测量、分析，
17、并制定相关的改进措施。5.3 有机管理管控管控方针和目标、质量方针5.3.1 有机管理管控管控方针坚持园区养份内循环，杜绝一切安全风险，树立行业有机典范，创国内知名黄果柑。5.3.2 质量方针提供优质、安全食品持续发展生态农业5.4 策划5.4.1 质量目标a生产过程100%符合有机标准；b出场产品合格率100%；C产品降级率控制在2%以内；d顾客满意度达95%以上，并逐年增长1%。5.4.2 质量管理管控管控、有机生产、经营管理管控管控&GAP实施策划质量管理管控管控体系&有机生产、经营管理管控管控&GAP实施策划的输出应形成文件（如质量手册、程序文件和其他文件等）。体系策划应依据IS090
18、01：2008标准&GBb19630-2005标准策划公司的质量&有机生产、经营管理管控管控方针、目标要求，建立、实施并保持一个文件化的质量管理管控管控体系和有机生产、经营管理管控管控。文件结构符合本手册第四章4.2的要求。由于各种原因（如顾客、市场或机构改革）而导致质量管理管控管控体系&有机生产、经营管理管控管控、GAP实施变更时，应对现有的体系文件进行评审与调整，应规定与变更有关的运行过程和相关资源，以保持质量管理管控管控体系和有机生产、经营管理管控管控、GAP实施的充分性、完整性。5.4.3 有机生产管理管控管控与GAP农场管理管控管控相关相关计划5.43.1 水土保持和生物多样性的保持
19、措施保护好周边的自然林不被人为破坏，维护生态平衡，为天敌创造并提供良好的栖息地。坚持园区内养份平衡，实现可持续发展，采用种养结合模式，园区内套作的蔬菜为猪只提供饲料来源，猪只产生的粪便为黄果柑种植生产提供有机粪肥。将清除的杂草及套种的作物（萝卜、白菜、蚕豆）根茎有效利用，翻耕于果树边际，增强地壤的保水能力和肥力。5.43.2 土壤肥力保持措施每隔1.2年测定一次土壤肥力水平和重金属元素含量，根据检测结果，有针对性地采取改良措施。果园施用肥料主要来源于本农场的猪粪肥，使用在基地沼气池进行充分腐蚀和无害化处理。保证施用足够数量的有机肥以维持土壤的肥力、营养平衡和土壤生物的活性。非人工合成的矿物肥料
20、和生物肥料只能作为培肥土壤的辅助材料，而不可作为系统中营养循环的替代物。矿物肥料只能作为长效肥料，应当以其天然构成形态使用，禁止采用化学处理提高其溶解性。5.433黄果柑果园的病、虫、草害控制措施采用人工除草的方式进行除草作业，控制杂草生长，保护果树根际养分及空气的通透性。利用果园及周边森林现有食虫生物（飞鸟、寄生蜂、瓢虫、草岭、捕食蜻等）控制虫害发生，不使用影响环境和有机管理管控管控标准的杀虫剂。5.43.4污染控制处理相关相关计划禁止常规农田所使用工用具未经处理直接用于有机果园。禁止在果园内焚烧杂草及修剪枝条。禁止使用合成的植物生长调节剂。禁止使用聚氯类产品作为肥料或其加工制品作为包装材料
21、。果园所产生的废弃物和污染物需进行分析确认是否可回收利用，其处理严格执行废弃物和污染物的管理管控管控制度。5.435平行生产管理管控管控相关相关计划公司现有的有机种植果园内均按有机方式种植，周边农田均以自然山地或河流相隔，无常规农业种植活动，因此不存在平行种植生产。公司制定的平行生产管理管控管控程序适用于公司农具的管理管控管控、GAP地块及有机隔离带产品的采收与运销管理管控管控过程。5.4.4相关记录JL-5.4-1质量目标完成考核表JL-32垃圾产生调查分析和处理回收相关相关计划JL-34改善野生动物栖息地保护野生动植物相关相关计划5.5组织机构及其职责551单位组织架构总经理管代I-k./
22、办室技矣部基加部营%部财京部5.5.2各部门职责和权限总经理职责、权限a）组织和带领全体员工贯彻执行国家有关质量标准、法律、法规；b）制定颁发质量方针和质量目标，对有机管理管控管控作出承诺，对产品的安全全面负责。c）批准颁发有机管理管控管控、GAP实施及质量管理管控管控手册；d）对公司的生产经营管理管控管控全面负责。负责建立公司组织机构，确定领导分工，组织制定部门职责和岗位职责；e）为有机与GAP实施及质量管理管控管控体系的有效运行提供足够的资源；f）对本公司最终产品质量负全责；j）负责制定落实公司发展规划。办公室职责、权限a）负责本公司日常事务及员工培训考核工作；b）负责公司员工健康、安全和
23、福利的管理管控管控；c）负责公司文件（含外来文件）、记录的管理管控管控；d）做好库存物品的标志、保管、发放工作；e）定期对库存物品检查，做到帐、卡、物相符；f）质量目标考核及内部审核的具体工作g）数据分析及改进验证h）负责编制公司生产经营相关相关计划。i）负责公司内部沟通及完成公司领导交办的其它工作。技术部职责、权限a）负责有机生产经营管理管控管控、GAP实施和质量管理管控管控体系的建立、实施和保持，负责质量管理管控管控活动的相关相关计划、组织、协调和指导；b）收集、分析和处理质量信息，完善黄果树种植基地植物病虫害防治、管理管控管控制度；c）监督管理管控管控生产过程的农事活动，确保各项操作符合
24、有机生产要求；d）负责植保产品的选用和风险分析，提出农药购买品种和购买地点，审核、批准施药人员；e）确定病虫害防治技术和用药相关相关计划；f）负责基地病虫害的识别，指导植保产品的使用和防治效果的评估；g）负责质量检验工作，监督生产过程中记录的填写；基地负责人职责、权限a）组织实施有机生产、GAP实施及质量管理管控管控体系程序，严格执行相关技术规程；b）提出种植生产中的资源需求和优化管理管控管控合适的合适的方案；c）负责生产投入品的管理管控管控，负责工用具的管理管控管控及计量器具管理管控管控；e）保持果园库房清洁，物品放置有序；f）协调组织临时员工从事农事活动；e）做好农事活动的相关记录；f）负
25、责有机标签的正确使用和记录管理管控管控。营销部部职责、权限a）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规和公司规定；b）负责产品销售的策划与实施；c）收集市场信息，维护客户资源，做好客户跟踪工作。d）负责采购基地所需的植保产品、肥料等各类生产投入品，e）保存采购相关合同合约合约及票据；f）负责产品在运输过程的质量和卫生管理管控管控。财务部职责、权限a）严格执行国家及地方财务政策；b）负责公司进入帐务管理管控管控；c）保存好财务相关原始票据及帐本。管代职责、权限a）组织实施有机生产、经营管理管控管控、GAP实施及质量管理管控管控体系文件；b）向总经理报告运行有机管理管控管控和实施GAP、质量管理管控管
26、控所取得的业绩，包括改进需求；c）负责在实施有机与GAP管理管控管控过程中的对内、对外沟通联系；d）审批管理管控管控体系实施过程中所涉及的相关资源（含投入品）采购和处理。质量管理管控管控&有机加工、经营管理管控管控职能分配表ISO标准条款GB/T19630标准条约条约条款手册节号内容总经理管代办公室营销部技术部基地部财务部4.1GB/T19630.44.14.质量管理管控管控体系OOO4.2.1GB/T19630.44.1总则4.2.2GB/T19630.44.2.14.2.5质量手册4.2.3GB/T19630.44.2.14.2.54.1文件控制OOOOO4.2.4GB/T19630.44
27、.2.64.2记录控制OOOO5.1GB/T19630.44.1.25.0管理管控管控承诺5.25.0以顾客为关注焦点OOO5.3GB/T19630.44.2.3b)5.1质量方针OOOOO5.4GB/T19630.44.15.2质量管理管控管控体系策划（目标考核OO5.5GB/T19630.44.2.3c)5.3职责权限沟通OOOO5.6/5.4管理管控管控评-OOOOOO6.1GB/T19630.44.36.1资源的提供OOOO6.26.2人力资源OOOOO6.3GB/T19630.24.2.3c)6.3基础设施OO（办公）O（生产）6.4GB/T19630.24.2.1/4.2.2/4.
28、96.4工作环境（办公）O,生产）7.1GB/T19630.24.17.1实现过程的策划OOOO7.2GB/T19630,37/8/97.2与顾客有关的过程OOOO7.37.3设计和开发（删减）7.4GB/T19630.24.37.4采购OOO7.5GB/T19630.24.44.8GB/T19630.3467.5生产和服务的提供OOOO7.67.6监视和测量设备控制O8.1GB/T19630.44.68.0策划OOOO8.2.18.2.1顾客满意OOOO8.2.2GB/T19630.44.48.2.2内部审核OOOO8.2.3/8.2.4GB/T19630.44.58.2.3/8.2.4过程
29、和产品的监视测量OO8.38.3不合格品控制OOOO8.48.4数据分析OOOOO8.5GB/T19630.44.68.5纠正和预防措施OOOO注：主要职能；相关职能OO5.5.3内部沟通公司应确保在不同层次和职能之间，就质量管理管控管控体系和有机加工、经营管理管控管控的过程，包括质量方针、质量目标的完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任、实现全员参与的效果。质量管理管控管控体系和有机加工、经营管理管控管控有关的各种信息沟通，可采用各种文件、会议、培训、布告栏、专递信息联络处理单等方式。5.6管理管控管控评审为确保质量管理管控管控体系和有机加工、经营管理管控管控持续的适宜
30、性、充分性和有效性，公司经理应按策划的时间间隔主持管理管控管控评审。评审应包括质量管理管控管控体系和有机加工、经营管理管控管控改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。总经理负责主持管理管控管控评审工作，管理管控管控者代表协助：办公室负责组织管理管控管控评审的具体工作。各相关部门负责提供与本部门工作有关的评审所需的资料，编写管理管控管控评审工作报告。每年（不超过12个月）至少进行一次管理管控管控评审，按照管理管控管控评审相关相关计划安排的时间执行，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。办公室每次管理管控管控评审会议前10天编制管理管控管控评审相关相关计划，报管理管控管控者代表审核，总经理批准后下发各部门执行。当出现下列情况之一时可增加管理管控管控评审频次：a）公司组织机构、产品范围、资源配置等发生重大变化时；b）发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c）当法律法规、标准及其它要求有变化时；d）质量管理管控管控体系认证期满、复审前；e）即将进行第二、三方审核或法律法规规定的审核时；f）其它事项需要评审时。5.6.1 管理管控管控评审的输入5.6
