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1、采购过程评估报告起草：周建勋审核：李稳周批准：朱富民时间：2005.11.23陕西重型汽车有限公司1 .文件审核12 .供方的选择与评价43 .供方的日常管理管控和考核过程184 .供方产品试装过程185 .供方产品的检验196 .采购相关计划的编制、实施和控制207 .供方产品的售后服务过程228 .供应连网络建设情况229 .资源保证、组织机构和职责分配2210 .总体分析与评价2411 .总结25采购过程评估报告本次采购过程评估从策划到现场审核、资料汇总整理共历时七天时间,在评估过程中得到了公司领导和各相关部门的大力支持和密切配合，使评估过程得以按照评估实施相关计划安排顺利完成了所有相关
2、项目和过程的检查及评估工作，现将本次评估检查结果和评价分析结论汇报如下：-文件审核现场审核前，评估小组组织人员对公司现有支持采购过程的所有质量体系文件、企业标准、考核管理管控制度以及国家相关的法律法规等文件进行了审查，在两天的现场审核过程中对其执行情况和实际运作情况进行验证，其目的是为了判定目前公司现有有效文件的完整性、统一性、充分性、正确性和适宜性。检查情况如下：1.现同时运行并有效的质量体系文件和公司供应链管理管控办法标准中部分名词术语解释不同，如：外购件、外协（包）件、委外、生协件、外协配套件。有关键件、重要件和甲类件、乙类件等；2 .质量体系文件与标准中关于供方的考核与评价方式、方法、
3、合适的内容等要求不相一致。共四种文件均由技术管理管控部编制；3 .现有质量体系文件供方的评价与选择控制程序，在文件适用范围中包含原材料、辅助材料、外协配套件和外包件，但文件在之后的供方选择与评价、供方考察、供方产品试装等流程中，只说外协配套件，对于其他原材料、辅助材料和外包件没有规定；4 .质量体系程序文件中所要求的部分流程，如：对供方进行日常管理管控,对供方进行考察，对供方进行质量体系审核等，没有具体的作业文件支持，使实际操作过程无章可循，无法进行统一；5 .3c要求对关键件、重要件必须进行定期确认检验，但供方的检验报告由哪个部门负责收集，怎样进行收集，多长时间收集一次等要求，在相关文件中均
4、没有规定；6 .质量体系文件构成中包含各部门内部质量体系文件，但在本次检查评估过程中，各单位均不能提供完整的本部门的质量体系作业文件；7 .实际运作过程中不能够严格按照质量体系文件和标准要求去做的地方较多，如供方的选择与评价过程、供方的日常管理管控过程、采购相关计划的编制和控制过程等。分析与评价：1 .现有质量体系文件与公司供应链管理管控办法标准有许多不同之处，必须进行修改；2 .现有质量体系程序文件采购控制程序、供方的评价与选择控制程序部分要求已与现实际运作模式不相符，如：采购相关计划的编制和审批过程等，必须进行及时修改；3 .缺少了各部门质量体系作业文件的支持，使得质量体系文件整体可操作性
5、不强，从而使许多过程无法实施有效控制；4 .文件整体的执行力度不够，大部分人员对相关标准和文件要求不清楚，所以根本谈不上按文件要求去做。5 .供应链管理管控办法标准没有部门负责及时修订和完善，也没有在公司内部进行宣贯和培训I,必须加强公司标准的修订、完善和宣贯工作。二供方的选择与评价在对供方的选择与评价过程进行检查和评估时，我们重点检查了供方（含外包方）的选择准则、选择的方式、方法和过程，以及供方（含外包方）的评价准则、评价的方式、方法、合适的内容、频次等，并将其评价结果与实际采购过程进行对比验证，检查评估情况如下：1 .公司现有合格供方（东厂区）：STR配套件330家、生产外协件37家、F2
6、000件113家、原材料74家，合计554家。合格外包方无厂家明细,现具体有多少家外包方，多少产品在外包，无人能说清楚。2 .在采供部检查合格供方档案资料，档案内存档资料不统一，特别是近年来新进供方档案资料。3 .在采供部检查STR配套件合格供方档案，主要合适的内容有：供方供货能力调查表、供方选点建议、初选供方意见表。部分供方档案资料有：营业执照、质量体系认证证书、质量保证协议、相关产品的试验报告。4 .在采供部检查F2000件合格供方档案资料，基本只有初选供方意见表和质量管理管控体系认证证书两种资料。5 .现场检查过程中共抽查了18家05年前入选的合格供方档案和18家（在册只有15家）05年
7、新入选的合格供方档案资料；其资料数据统计结果见表一和表二。6 .05年新入18家合格供方档案资料（技术部提供）中：每家存档资料各不相同，其相同点为：1） 所有厂家先在研发中心进行试装和使用性能试验，然后填写供方选点建议表和供方初选意见调查表；2） 供方产品在进行试装和使用性能试验前均没有通过质量管理管控部进行样品尺寸、材质和性能等相关相关项目试验或检验；3） 新入选供方在加入前均没有与我公司签订售后服务协议和质量保证协议；4） 供方选点建议表中，选点的理由基本都是“开发新的供货厂家，提升产能，降低成本”，只有三家开发的理由是“新产品开发或F2000国产化”。但均不能提供目前新开发产品的产能分析
8、和价格分析报告或依据。5） 供方考察报告只有2份，均由技术管理管控部编制、审核和批准，其他单位考察组成员没有在考察报告中签字确认。其中一份考察时间在供方已纳入合格供方之后。（技术管理管控部提供：05年技术管理管控部共组织各单位对供方考察22人次）不相同情况为：1）18家供方档案中：有“供方选点建议表”的13家，有“初选供方意见调查表”的14家，有“试装使用性能试验报告”的11家，有研发中心“试装报告”的11家。2）供方产品试装、试验、小批量装配的通知、供方考察报告等过程记录，零散放在各人的文件夹中，没有进行统一整理归档，对于到目前为止，共试装、试验、小批量试装了多少个厂家多少种产品，合格多少家
9、（或批），不合格多少家（或批），没有统计，也没法统计。3）在质量部查询供方产品小批量试装通知：有12家供方产品未收到小供方档案资料情况统计汇总表（表一）序号供方名称初选供方意见表供方选点建议质量管理管控体系认证证书国家级性能检测报告绩效考评表供方质量能力调查表陕重汽装车使用报告售后服务保障协议质量保证协议1湖北孝感华中车灯有限公司有有有有无有有无无2山东鲁得贝车灯XX无有无无有无无无无3重庆群利汽车零部件XX无有有无有有无有无4西安飞机顺达座椅XX有有有无有有无有无5北京市进联汽车刹车泵XX无有无无有有有有无6亚大塑料制品有限公司无有无无有有无有无7北京首创轮胎XX无无有无有无无有无8西安油漆
10、厂无有无无无有无无无9上海金力泰化工XX无有有无无有无无无10太原钢铁集团有限公司无有无无无有无无无11攀枝花钢铁集团公司无有无无无有无无无12嘉兴新中南汽车零部件制造有限公司有无有无无无无无无13青岛东洋汽车散热器联营有限公司有有有无无有有无无14扬州嘉和散热器有限公司无有无无有有有无无15沧州惠邦机电产品制造XX有有有无无有无无无16张家港港星汽车配套件有限公司无有无无有有无无无17新疆八钢汽车钢板弹簧厂无有无无无有无无无18银川中策橡胶有限公司无有无有有有无无有无资料所占百分比72%11%56%89%50%17%78%72%94%序号供方名称产品名称（零件号）企业性质质保能力调查表试装报
11、告检验报告（国家）试验报告供方选点建议检验报告（质管）初选意见表考察报告1陕西华臻三产工贸XX无无无无无无无无无无2成都西南机车配件有限公司空气冷凝干燥器（DZ9100369473）私企有（无日期）有2004.2.212004.112005.2.24未见试装通知20053177技术管理管控部/提升产能,开发新的供货厂家）无3上海耀华大中新材料有限公司双层顶盖(DZ1643930030)国营无无无无25.7.19技管（艺）-2005-060检验合格2005.4.52005.8.1(无/F2000国产化)无4扬州市长运汽车油箱制造有限公司380升汽车燃油箱(DZ9114550213)股份制2005
12、.5.292005.2.23结论：尺寸和结构均与图纸不符，不符合装配工艺要求2OO2.1O.1723.2.27/2004.9.4结论：符合标准要求2004.10结论：”结果达到设计要求25.5.23未见试装通知2005525（技术管理管控部/降低成本,提升产能）2005.4.27结论：U能满足我公司的需求5南京正皓汽配有限公司组合开关(AZ91(X)58(X)76)私企2004.11.62005.3.25结论：合格2004.7.7结论：合格2005.2结论：合格2005.5.23技管（艺）-2005-034无报验2005.5.25（技术管理管控部/满足需求,开发新的供货厂家，提升产能）2005
13、.5.186丹阳市新联汽车配件公司七功能组合灯(AZ9200810009/10)私营2005.4.182005.4.12结论：无共有13份七组合尾灯，使用性及可靠性无无编号技管通知2005.5.25无供方档案资料情况统计汇总表（表二）序号供方名称产品名称（零件号）企业性质质保能力调查表试装报告检验报告（国家）试验报告供方选点建议检验报告（质管）初选意见表考察报告问题2005.1.27结论：合格同意试装2005.8.22序号供方名称产品名称（零件号）企业性质质保能力调查表试装报告检验报告（国家）试验报告供方选点建议检验报告（质管）初选意见表考察报告7山东新通橡塑有限公司密封条（161006101
14、18/119等共11种）有限公司2005.4.52005.4.12结论：合格2004.5.192005.32005.3.5技管（艺）-2005-053检验合格2005.3.182005.5.25（技术管理管控部/降低成本）无8广东科密有限公司ABS防抱死系统有限责任制2005.5.272005.4.27结论：“符合工艺要求。”2004.6.6/2005.4.15结论：样车合格/符合标准要求2003.10结论：”达到设计要求。”2005.5.23未见试装通知2005.5.25（研发中心/新产品开发）无9四川郸县离合器XX压盘(81560160006)离合器从动盘(6156160001)XX200
15、5.5.2925.2.23结论：符合要求2004.10.20结论：合格2004.1025.3.5技管（艺）-2004-114检验合格2005.8.122005.5.30（技术管理管控部/开发新厂家，提升产能，降低成本）无IO山东中汽联大客车有限公司无无无无无无无紧急采购申请2004.6.12无无11滨州发展有色炉料有限公司无无无无无无无未见试装通知无无12西安襄达汽车零件有限公司挠性软管(DZ9112540180)组合式排气管(DZ9112540170/DZ9112540175/DZ9112540610/DZ9112540611/DZ9112540612)、排气管总成(DZ9112540161
16、)XX2005.6.2无无无2005.6.20未见试装通知2005.7.25（研发中心/解决排气制动差的问题）无序号供方名称产品名称（零件号）企业性质质保能力调查表试装报告检验报告（国家）试验报告供方选点建议检验报告（质管）初选意见表考察报告13扬州华利汽车散热器有限公司中冷器(99112530269)有限责任制2005.5.302005.5.16结论：“符合装配工艺要求J2002.12.17结论：符合标准要求2004.1025-2005.1.6结论：”结果达到设计要求2005.8.22未见试装通知2005.8.24（技术管理管控部/开发新供货厂家，提升产能）无14姜堰市海宁机械厂（现用名称：
17、江苏罡阳XX）转向摇臂（DZ9100470005）系歹U股份制2005.10.142005.10结论：合格2004.11.7结论：合格产品：动力转向器（DZ9100470055）2005.42005.10.18技管（艺）-2005-94检验合格2005.7.14无日期（物资采供部/降低采购成本）无15西安博华机电XXABS防抱死系统民营股份制2(X)5.10.825.6.I6结论：无问题2005.4.15结论：符合标准要求无2005.10.10未见试装通知2005.10.19（技术管理管控部/无）无16上海丰瑞转向泵有限公司转向油泵中外合资/股份合作2005.3.42（X）4.1I.17结论：
18、无问题无24.9结论：符合设计要求2(X)4.IO.19无2005.5.25（技术管理管控部/降成本,提高质量）无17上海宝钢建筑工程设计研究院大梁槽钢国有企业无无无无2005.8.23无2005.1.29（无/提升产能，降低成本，开发新供货厂家）2005.818扬州嘉和散热器有限公司中冷器总成(99112530350)无无无2002.12.312004.4结论：符合设计要求无无无无注：以上抽查的18家新入选供方档案，均未见试装和使用性能试验前陕重汽质量管理管控部出具的检验报告。现“检验报告”栏合适的内容为在质量管理管控部调查中搜集。序号产品名称供方数量供方名称1增压中冷器10四川南充康达汽车
19、配件制造有限公司青岛东洋汽车散热器联营有限公司四川南充康达汽车配件制造有限公司国营扬州群发冷却器厂扬州嘉和散热器有限公司山东匡山集团总公司黄河汽车配件济南水箱厂潍坊恒安散热器有限公司扬州华利汽车散热器有限公司泰安鼎新冷却器有限公司（紧急采购）2排气消声器总成7宝鸡县秦峰机械有限公司平原滤清器有限公司沧州惠邦机电产品制造XX襄樊市东达汽车零件有限公司陕西瑞华汽车工贸XX四川南充康达汽车配件制造有限公司通力公司3空气滤清器8潍坊宝威滤清器有限公司河北固安滤清器有限公司张家港港星汽车配套件有限公司廊坊市飞宙滤清器汽车配件有限公司泰兴市塑光汽车内饰件厂宝鸡秦益XX平原滤清器有限公司陕西通力汽车配件公司
20、4钢板弹簧1()山东汽车弹簧厂重庆耐德山花特种车XX（非合格供方）青岛汽车零部件厂重庆红岩长力汽车弹簧有限公司山东万众钢板弹簧有限公司（非合格供方）青岛帅潮汽车钢板弹簧厂四川宏术汽车钢板弹簧厂山东华荣机械公司汽车配件厂（非合格供方）新疆八钢汽车钢板弹簧厂山西锻造厂5轮胎13上海轮胎橡胶（集团）供销有限公司东风金狮轮胎有限公司青岛国人集团有限公司青岛橡胶（集团）XX河南轮胎XX贵州轮胎有限公司山东威海三角轮胎XX银川中策橡胶有限公司北京首创轮胎XX山东成山三角轮胎XX中外合资双喜轮胎工业股份公司长春轮胎XX四川轮胎橡胶（集团）XX6制动软管8西北橡胶厂203所河北省景县尼龙树脂管厂山东省夏津县鲁
21、西软管厂西北橡胶总厂技协橡胶制品厂山东陈氏橡胶塑料工程有限公司泰州长力树脂管有限公司山东省武城县汽车配件厂亚大塑料制品有限公司7阀9山东明水汽车配件厂山东威明汽车产品有限公司石首市四联制动阀有限公司重庆卡福汽车零部件XX湖北万向汽车零部件有限公司制动阀厂万安集团有限公司中国航空工业第一集团公司五七一一厂嘉兴新中南汽车零部件制造有限公司北京市进联汽车刹车泵XX配套件合格供方情况统计 汇总表（表三）质量管理管控部提供序号产品名称供方数量供方名称8汽车座椅7西安华泰汽车座椅XX西安秦泰汽车座椅有限公司江阴裕华汽车零部件有限公司中国重型汽车集团商用车公司座椅厂西安飞机顺达座椅XX重庆群利汽车零部件XX
22、湖北华昊9车灯10山东鲁得贝车灯XX株州湘火炬汽车灯具有限公司江苏秦龙车灯有限公司湖北汽车系统XX汽车灯具厂湖北孝感华中车灯有限公司丹阳市新联汽车配件公司西安车灯厂北京市北灯汽车灯具有限公司北京海拉车灯有限公司（非合格供方）江苏丹阳市华美汽车电器有限公司IO油漆6西安油漆厂西安惠安涂料制造有限公司西北永新化工XX上海金力泰化工XX西安榕森漆业XX常州汽车涂料厂11钢板8武汉钢铁集团公司太原钢铁集团有限公司攀枝花钢铁集团公司鞍山钢铁集团公司重庆钢铁集团XX四川川投长城特种钢有限公司宝山钢铁集团公司重庆特殊钢XX注：红色字体部分为2005年新加入供方和紧急采购厂家。编号：批量试装通知，即12家产品
23、未经检验而进行了小批量试装。7 .调查过程中，研发中心、采供部、质量部、销售公司等单位领导和工作人员均反馈目前同一品种零件供方数量太多，为此，我们对合格供方数量较多的供方情况进行调查和统计，共抽查了11种配套件，情况统计汇总结果见表三。8 .供方的评价：05年供方的评价由技术管理管控部于5月12日组织采供部、质量部、财务部、销售公司人员进行，评价采用会议评审形式，由各单位评价人员集中评审，填写“供方复评业绩表”，总体情况如下：1) 抽查供方业绩复评情况：技术管理管控部共提供“供方复评业绩表”356家，没有提供外包方评价情况记录。2) 所有“供方复评业绩表”没有编号，没有资料明细，所以无评价供方
24、总数量。3) “供方复评业绩表”中所有“评定人”栏采供部、质管部等单位人员均未签意见和姓名，“批准人”栏无人签字。4) “评定意见”栏全部为“同意”，无法对同一产品的不同供货厂家的业绩优劣进行比较和区别。填写人为技术部一名人员。其他单位人员均未在上面签字。5) “供方复评业绩表”所涉及合适的内容与体系文件和标准要求评定合适的内容不相符，如：样品鉴定情况，体系评价情况、质量问题处理情况，产品技术水平、供方市场竞争能力等合适的内容均在“供方复评业绩表”中未得到体现。编号：6) “供方复评业绩表”填写合适的内容不全，而且所填部分雷同，很多供方未经复评。7) 有些供方供货业绩为零，即没有供货，而在“服
25、务态度、交货及时”等栏目填写为“好、及时”。8)未能提供供方评定的依据，且填写人员多不是评定小组成员。序号供方名称评价状况评定意见评定人批准人供货业绩其它业绩采供部质管部1青岛东洋/2扬州嘉和已评已评同意/3陕西瑞华Z4沧州惠邦9)我们抽查其中20家样本。情况汇总见表四编号：5廊坊飞宙6张家港港星/7新疆八钢O已评同意/8银川中策9北京首创已评已评同意10河北亚大己评已评同意11浙江嘉兴新中南己评已评同意12北京进联/13西飞顺达/14重庆群利已评已评同意15湖北孝感华中/16上海全力泰已评己评同意17西北永科18太原钢铁已评已评同意/19攀枝花钢铁Z/20重庆钢铁/已评同意/未填写供方所占百
26、分比60%55%55%100%100%100%供方业绩评价情况汇总表(表四)9,供方05年中标情况和实际供货数量情况1) 在采供部检查时，未能提供05年合格供方中标结果的书面有效证据，所以哪个供方是主供，哪个是次供，没有证明依据资料。2) 现场有相关计划员提供了自己所负责的厂家供货数量分配比例状况，但这些资料都没有能证明是有效和可控的标识。3) 检查中，在配套科询问在场人员05年供方中标结果，无一人知道,只说自己本人负责的产品，供方供货比例是领导安排的。4) 所抽查的供方和产品，大部分不能提供供方的供货数量和比例，所以，供方的实际供货情况是否按照评价结果和年度中标结果执行无法得知。编号：5)
27、调查了几种采供部能提供供货数量的产品和供方，情况如下:供方名称零件名称（代号）合同合约订货实际采购量配送比例新疆八钢AZ910050002前簧6000架1200架DZ9118520230后簧500架0山东汽车弹簧AZ9100520002前黄3000200DZ9118520230后黄1000300嘉兴新中南DZ9112230179离合器助力缸10096新思维挡泥板206520664(XX)4(XX)剩余部分总进货量:206512794206613700每月300常州黄河2065206620002000约：2000约：2000每月200西欧德20652066I(XX)I(XX)停供每月Ioo慈溪银
28、软2065206680080010001000每月Ioo宝鸡常泰20652066300300已供后不考虑每月50扬州群发中冷器991125302694(XX)50%以上总进货量：3134主供6南充康达/次供4扬州嘉和/补充扬州群发中冷器99112530351300050%以上总进货量：2149主供6扬州嘉和800次供4南充康达/补充陕西润业PA-PF25点焊胶569#回天胶4000支2000支因人员不在未提供河北亚大DZ9100360150螺旋管总成4720件抽查合同合约过程中发现以下问题：有多份“重大合同合约审查表”审批结束时间晚于合同合约签订和生效时间，如：嘉兴市新中南合同合约2005.1
29、.3签订，1.14生效，1.19审批完；山东汽车弹簧厂合同合约2005.1.3签订，1.29生效，2.9审批完。10.外包方的选择与评价过程D检查中，没有单位能够提供目前公司合格外包方明细，即目前公司有多少外包厂家，多少外包过程或产品，没有单位或人员可以提供有效证据资料或说清楚。编号：2) 技术管理管控部不能提供合格外包方档案资料，说所有外包方档案资料在各分厂存档，后经对车身厂和汽车装备制造厂进行查询，均未能提供合格外包方档案。3) 在技术部办公桌上偶然翻起一个文件夹，见其中有几分各单位申请产品外包的申请书，即随机抽取三个单位申请单，对其外包过程控制情况进行调查，情况如下：在技术管理管控部抽查
30、了汽车装备厂、汉德公司、车身厂三单位向技术管理管控部提出的路线转出申请和零件转出申请。询问陪同人员这三份申请单的执行情况，回答说不清楚。其中2005.03.03汽车装备制造厂申请路线转出的零件共涉及2190BQ车型7种零件、F2000车型6种零件、SX2300车型20种零件、2300A车型6种零件、2190D车型5种零件申请转出，技术管理管控部领导签署意见为：“送夏助理，发生准二室”。后抽查了其中10种零件在工艺管理管控部查询，10种零件均未转出。(原因为：技术管理管控部还没有选择好外协,厂家，故还未通知工艺管JI1管控部改路线，)。情况如下表：序号零件号零件名称原路线现路线车型备注1DZ91
31、00360212过渡接头体JXDDZOJXZOF2000现电镀外包2DZ9118470038接头体JXDDZOJXZOSX2300现电镀外包3DZ9I00360220接头体JXDDZOJXZOSX2300现电镀外包4DZ9Il8970093接头体JXDDZOJXZOSX2300现电镀外包5DZ9118680011支架总成JXZOJXZOSX23006DZ9118680001支架总成JXZOJXZOSX23007AZ9118540007托架CSJXZOCSJXZOSX230081104012-B接头JXDDZOJXZOSX2300现电镀外包92801051后横梁CSJXCOCSJXCOSX230
32、0A102801052加强梁CSJXCOCSJXCOSX2300A后电话咨询装备厂王甲良厂长，王厂长说由于零件批量太少，没有厂家愿意接收干这些零件，故未能转出，现在电镀工序外包是工艺管理管控部工艺路线室口头同意的，汉德公司热处理电镀能力已饱和，装备厂只能自己寻找电镀厂家。2005.02.17汉德公司申请99012680025下支架连接叉等7种零件申请转出，汉德公司由于生产任务饱满，零件不能加工。技术管理管控部领导签署意见为：“夏助理请安排外供”，经查，抽查4种零件，3种已转出。零件号零件名称原路线现路线备注99012680025下支架连接叉CQZOPTPO路线已转99114680014支架CQ
33、ZOCQZO99100360124踏板臂CQZOPT路线已转编号：99114520136轴承油封盖CQZOPTPO路线已转2005.06.09汉德公司申请4种零件路线转出，经查,4种零件均已从汉德公司转出。零件名称零件号原路线现路线备注99114230065踏板臂总成CQZOPTPO路线已转99100360256踏板臂总成CQZOPTPO路线已转AZ9100230071踏板臂总成CQZOPTPO路线已转AZ9100230681踏板臂总成CQZOPTPO路线已转以上情况因没有相关文字记录证据，多为口头询问和交谈记录，其真实性有待进一步验证。4) 外包申请资料由于是零散保管，所以全年收到了多少外包
34、申请单,处理了多少，处理结果如何等情况没有进行统计汇总，也无法进行统计汇总。详细情况无法追索。5) 所有已经外包出去的产品，提供不出将其外包的产能分析依据。分析与评价：1 .供方的选择过程，基本上是由技术管理管控部填写选点建议，技术管理管控部审核，技术管理管控部批准，从而使过程缺少了其他部门的监督,不利于过程的有效控制。2 .目前部分产品供方数量太多，这种做法虽然有利于供方间的竞争，压低成本，但同时也给公司的产品采购控制过程、质量控制过程、生产管理管控控制过程、产品技术状态控制过程、生产装配控制过程和售后服务控制过程、财务控制过程等增加更多的难度和管理管控成本。3 .多家供货情况，使许多质量稳
35、定又有信誉的老供货厂家对我公司产生抱怨并失去信任，随着供货数量的减少，使许多供方对供我公司产品不愿意增加过多的投资，这不利于供方产品的质量改进和产能提升，如果出现这种情况，将很不利于公司整体供应网络的发展和建设，这对我公司编号：来说将是极大的损失。4 .一味的以降低成本为目的而开发新供方，势必使供方整体产品质量水平下降，这对公司汽车产品质量和品牌形象会带来无法估量的损失。5 .供方选择应有一套严格的准入准则，并必须严格按要求去执行，实行优胜劣汰制度。6 .对供方进行考察，其目的是为检查供方的生产能力和质量保证能力等,为是否选入合格供方提供依据，但目前有些供方已选入为合格供方，然后才去考察，从而
36、失去了考察的重要意义。7,供方数量和厂家应相对稳定，不能有太大或太多的调整，他们是公司最大的资源和质量保证系统，很值得去维护，并应以双方互利为原则，应互相帮助，相互促进和发展，这将有利于公司产品质量的控制和提高,提高公司产品市场竞争能力。8 .对供方进行年度业绩评价，是对供方实施管理管控和控制的最有效，也是最直接的办法，评价应有理有据，真实可信，不可走过场。9 .产品外包过程是采购过程的一个大的子过程，应该和采购件一样实施有效控制（军标和3C要求），但目前外包方的选择、评价和日常管理管控基本没有执行相关文件和标准要求。必须加强管理管控。10 .供方的考察报告是一种记录，不需要进行审核和批准，但
37、必须得到所有考察组成员的认可，如果要批准，也应由考察小组组长批准。11 .总体来说，供方的选择与评价过程管理管控比较乱，关键过程没有严格按照质量体系文件和相关标准要求去做。编号：三供方的日常管理管控和考核过程1 .技术部没有提供对供方进行日常管理管控和考核的任何证据资料，陪同人员说此项工作由采供部负责，但在采供部检查时，采供部也未能提供任何证据资料。2 .技术部最近编制了供方复评管理管控规定体系作业文件，11月份已下发到各单位。但文件中只说明供方的日常管理管控由采供部负责，具体如何管理管控，管理管控的合适的内容、方式、方法等没有规定。四供方产品试装过程1 .从研发中心调查得知：05年1至IO月
38、份共接收技术部试装、试验通知单351份，多数通知单中涉及好多种零件。有些零件进行过多次试装和使用性能试验。同一产品不同厂家必须分别作试装、试验。如汽车行驶记录仪，现已有5家产品做过试验，还有7-8家产品准备试验，现在试装、试验任务太重，忙不过来。2 .供方产品试装和使用性能试验流程是：技术部下发通知，只通知零件明晰清单和时间进度要求，没有相关试装、试验相关项目合适的内容、结果反馈形式等控制要求。3 .技术部对试装、试验通知单没有单独进行分类编号（与其他工作通知单一起编号）和归类统计，对全年共下发多少厂家多少产品的试装、试验通知，完成多少项，未完成多少项等情况没有进行统计和分析。4 .试装、试验
39、工作没有总体的相关计划安排，只有临时的试装、试验通知。技术部生产准备科和原工艺科都有可能下发试装、试验通知。编号：5 .研发中心对本单位反馈给技术部的试装、试验报告没有进行汇总、统计，所有反馈试装、试验报告没有编号，技术部对接收到的试装、试验报告也没有进行台帐登记和存档，所以今年共进行了多少次和多少种零件的试装、试验，结果如何，没有单位进行统计，也无法进行统计。6 .对试装过程中所采用装配次序、装配方法、调整方法、检验方法、注意事项等工艺信息数据，技术部没有提出反馈要求，研发中心也没有进行反馈，所有过程记录由工艺员各自在自己的本子上记录。分析与评价：1 .质量体系文件中规定：供方产品试装、试验
40、工作必须在供方选点同意后进行，且必须进行样品检验，现实际运行流程没有按照规定执行。使研发中心成为供方产品的试验场，（实验不合格就不订货）也使产品的材质和性能试验等工作没有开展，这不利于样件和批量生产件一致性的有效控制，今年已多次出现样件试装、试验合格，而批量装配时不合格，查其原因为样件与批量生产件状态不一致。必须进行改正。2 .供方产品试装、试验合格后，其在试装、试验过程中采用的装配次序、装配方法、调整方法、检验方法、注意事项等工艺信息数据没有及时有效的传递到后续的装配过程中，从而使试装、试验结果不能得到充分的利用，这是一种浪费，应该进行流程和控制方式的改进。五供方产品的检验1 .经统计：公司
41、目前有STR配套产品约2000种，F2000专用件约700种，其他产品约180种。编号：2 .对供方产品的检验大部分采用外观检验和尺寸检验，材质检验、理化性能检测、台架试验、疲劳试验等检验方式受检验能力和条件限制采用的较少。3 .抽查2005年新增外购件14家，检查其产品检验情况，结果为：其中6家（批）经过质量管理管控部检验，有判定结论，2家（批）只有试装通知未报验，其他6家（批）产品无任何书面通知要求质量部检验。4 .供方产品采用报验制度，如果报验单位不报验，则质量部不检验。调查中了解到，目前部分子公司产品不报验而直接送线。有时供方产品也不报验而直接送线装配。5 .在质管办检查供方产品售后质量问题，现生产过程中供方产品质量问题约占4050%（不包括子公司），信息反馈都较及时。质管办提供了每月质量问题统计分析报告及2004
