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1、项目支出绩效自评报告（2022年度）自评项目名称：孤儿医疗康复明天计划主管预算部门：河东区民政局项目实施单位：填报人员：联系电话：填报日期：2023年5月20日项目绩效目标完成情况自评报告一、项目基本情况（一）项目概述“明天计划”项目是由民政部组织、天津市民政局指导、区民政局组织具体实施，由中央福利彩票公益金支持，面向全区孤儿开展的医疗康复项目。（二）立项依据天津市民政局办公室关于印发天津市“孤儿医疗康复明天计划”实施细则（试行）的通知（津民办发201919号）文件中规定“明天计划”项目资助对象是具有本市户籍0-18周岁社会散居、福利机构内孤儿和孤儿年满18周岁后仍在校就读的。体检费用为每两年
2、一次，资助标准每人每次不超过800元。（三）实施方案健康体检工作本着“宣传到位、自愿参加”的原则，区民政局及街道做好宣传，通知有意愿接受体检的孤儿，提交相关材料在规定的时间内前往定点医院参加体检。对18周岁仍在校就读的孤儿，区民政局指导街道通过数据比对、家庭巡访、函询学校等多种方式，主动了解社会散居孤儿就学情况，及时通知符合条件的孤儿参加体检。孤儿体检申请由街道办事处受理，孤儿向街道提出申请，经街道办事处初审确认后报区民政局，区民政局审核确认后纳入“明天计划”体检项目。区民政局负责审核社会散居孤儿体检申请，核实其身份、年龄、录取通知书或学籍等信息。确认为受助对象的纳入“明天计划”体检项目，为其
3、安排体检。区民政局及时掌握孤儿动态，因毕业、退学等原因不再就读的，及时退出“明天计划”。项目年度预算：O万元，上年结转资金3200元。（四）绩效目标及设定依据具有本市户籍0-18周岁社会散居、福利机构内孤儿和孤儿年满18周岁后仍在校就读的。体检费用为每两年一次,资助标准每人每次不超过800元。二、绩效目标完成情况分析（一）项目资金投入情况分析。本年财政拨款0万元，可使用资金为上年中央财政补助的用于社会福利的彩票公益金项目结转资金。河东区民政局严格执行“明天计划”体检项目的申报、审批程序，做到规范使用资金，切实为孤儿疾病预防、早期诊治提供平台，为建立健全孤儿健康档案奠定基础。(二)总体绩效目标完
4、成情况分析。本年补助支出0.16万元，预算执行率为50%。因孤儿体检资金下达较晚，2021年11月底才下达至区民政局，加上新冠疫情的影响，2021年来不及安排孤儿体检;孤儿体检费用使用周期是两年，此项资金到2022年底到期。区民政局受疫情影响，2名孤儿放弃体检；已在疫情防控形势稳定情况下，适时安排愿参加体检的2名孤儿参加体检。(三)绩效指标完成情况分析。1.产出指标完成情况分析。(1)数量指标：2022年计划为4名符合条件的孤儿进行体检，年终实际参加体检人数为2人。(2)质量指标：中央专项彩票公益金使用合规率为100%o(3)时效指标：每两年一次。(4)成本指标：孤儿体检每2年1次，资助标准每
5、人每次不超过800元。2.效益指标完成情况分析。(1)经济效益：无。(2)社会效益：不断提升孤儿救助保障水平，让更多的儿童感受到党和政府的温暖。(3)生态效益：无。(4)可持续影响：此项目为经常性项目，政策和补助对象相对稳定，项目的设立具有可持续性，为孤儿疾病预防、早期诊治提供平台，为建立健全孤儿健康档案奠定基础。3.满意度指标完成情况分析。被资助孤儿满意度达到100%。三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施绩效自评得分90分，执行率略低，数量指标有一定的偏差。主要是孤儿体检资金下达较晚，2021年11月底才下达至区民政局，加上新冠疫情的影响，2021年来不及安排孤儿体检；孤儿体检费用使用周期是两年，此项资金到2022年底到期。受疫情影响，2名孤儿放弃体检；已在疫情防控形势稳定情况下，适时安排愿参加体检的2名孤儿参加体检。四、接受督查情况我局将在2023年上半年进行的中央福彩补助项目集中信息公开时，将该项目绩效自评表及自评报告等相关情况进行年度信息公开发布。五、其他需要说明的问题未发现存在其他问题。
