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1、宁波贝发集团有限公司责任中心年度目标卡2003年12月31日总裁办年度业绩目标卡2投资发展部年度业绩目标卡3企业管理管控部年度业绩目标卡4信息中心年度业绩目标卡5财务部年度业绩目标卡6稽核部年度业绩目标卡7人力资源部年度业绩目标卡8设备部年度业绩目标卡9行政事务部年度业绩目标卡10贝发复旦研发中心年度业绩目标卡H产品研发中心年度业绩目标卡12产品发展部年度业绩目标卡13模具厂年度业绩目标卡14科技试验厂年度业绩目标卡15品管部年度业绩目标卡16采购部年度业绩目标卡17物流部年度业绩目标卡18生产部年度业绩目标卡19阀门笔厂年度业绩目标卡20特种笔厂年度业绩目标卡21中性笔厂年度业绩目标卡22精
2、品笔厂年度业绩目标卡23礼品笔厂年度业绩目标卡24模塑厂年度业绩目标卡25特种工艺厂年度业绩目标卡26包装厂年度业绩目标卡27总裁办年度业绩目标卡责任中心总裁办评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财部门预算控制100%10财务数据半年客相关部门满意度80%5%人力资源部调查年度内部管理管7XZkzf荏r-Jr孝11苍笛K搜隹知在.应越空筲理筲法童91小普制柳建柏隹府入I=I人处Iffl处11(人如颉4由住Iet)左洋、N-rr)/、/.业)-4三rIJ/ITtn、rUA-r-年度重点工作完成情况创牌工作10总结报告4vi-rryi1(AllTil-T-LC/学D-T-L
3、A，hlJrULLC/工、加-rrrZ-r?L太I一W、H“、tt1*投资发展部年度业绩目标卡责任中心投资发展部评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务-rL缶M1rnO/ICO/山丘客户4斗7FritOC1C0/L-4-l次；庙r?At内部管理管控去日工商日知1O7zT能占姓隹度将盗相麻7。%9(T佐改站半姿年度重点工作完成情况投资流程和制20%总结报告季度学习成长员工培训相100%5%人力资源部年度内部员工满公司5%人力资源部年度企业管理管控部年度业绩目标卡责任中心企业管理管控部评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务-I7L在虫J?Zr1(
4、C0/1L口M4R客户4-et-r?-e.ifcOA0/1I法，百颉;国木内部管理管理管控提9020管理管控提升月分解Zbtl母/*家祓O0/1匚止|母/*玄z二几口/N年度重点工责任中心业20总结报告否学习成长n-T-L-pr、/Jrf1、辰WPDr太内部员工满9010人力资源部调否信息中心年度业绩目标卡责任中心信息中心评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务-I7L在晶诏1nn1A口M4R客户相关部门满80%10%人力资源部否内部管理同）上市立二北而-zrPrf1由希二口=L不信息系统宕30小时/20系统记录月分解nn4-c4T西口1(C0/A工口否口乂木学习成长口
5、J4-TffCX/LC/I、依:H内部员工满90%5%人力资源部否财务部年度业绩目标卡责任中心财务部评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务/.=IMH妗环出1CC/1L5jz工-rL:ZHfcIPrr4-11-1rZX1LKlJ.内J47A-a财务费用节余（前提）1. 在政府政策（利率与汇率）不变情况下2. 在向银行贷款额度与03年同等情况下3. 在结算手续费与销售同步增加情况下30万IO%财务报告季度客户4et斗r?11dfc*fQ0/I法CE?7三1Z云内部管理管控财务报表及时率100%IO%企业管理管控部月年度重点工作完成情况规范财务IO总结报告半年回顾，年度考
6、核对成本核算准确率的维护工作15%财务分析IO学习成长口DXn1rrLC/IJ-二H-t7Z内部员工满意度等同于公司各部门员工满意度平均值5%人力资源部调查数据年度稽核部年度业绩目标卡责任中心稽核部评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务Gr妗环出1C(/r/伊，-L泉4-山丘客户-V-rrFr*IC0/0/1-4-次颉A母内部管理管控年度审计相关计划完成率100%20%审计报告否审计事实严重3次20被审核部门投否年度重点工作完成情况审计意见合20总结报告月分解审计制度的建立和规范20%学习成长n-T-Lrr、1JJ-rf1C/1、正二店WVIAT不内部员工满意公司5%
7、人力资源部调否人力资源部年度业绩目标卡责任中心人力资源部评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务八KT汝工如1fr(r/KlJ-J-R士一口M4R部门布笆拉制n%A%研义用去月4v解客户4口4L出*r7A1(L上法：庙-t?二田木内部管理管控吕知瞋丛粒an以1人力咨凋K始本核八、吊T窝职1%1人力咨源K结丕年度重点工作元成情况员工绩效管TfflJArZJ-七15/总结报告月分解招聘关键人10员工关系管5学习iIZ口-T-13二hlJ-r41ff/1IJ二店WHz-STJ.二hl】拈OA0/1ckJT法、病加二困木工石什口-T-*f(/PfI_L.如KCAW、BF设备部年
8、度业绩目标卡责任中心设备部评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务-I7LMW缶1A0/1L口在-能降枉fff1%1研冬相生年底客户如T?-1出O0/1IjI次:出1?七内部管理管控设备预检、97%IO工作总结年度公司年度技85%20工作总结年度设备完好率98IO完好率检查、月度年度重点工作完成情况环保改善工作10总结报告年度工艺工装10学习成长员工培训相100%5%人力资源部年度内部员工满100%5%人力资源部年度行政事务部年度业绩目标卡责任中心行政事务部评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务公司行政费用100%20财务数据月分解部门布笆拉制
9、n%1研豕粉根月办解客户如立171r二:答r7crL4-1次;庙颉二田%:员工服务有效0.5%10企业管理管控月分解内部管理管控一般治安安全0.3%10事故统计否重大刑事案件010事故统计否年度重点工作完成情况1.达到市级5总结报告否2.搞好绿化工作5%学习成长上一口T4fc*LG/J火rl?21111K-rr口T*LC/，M-rrK贝发复旦研发中心年度业绩目标卡责任中心贝发复旦研发中心评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务=IMI7妗环出1(0/-1(5jz工E心上-I-玲毋C八/LC/nJ.卬JU-rtp客户-J-ET斗rCn二拈*O0/0/I上)欠：,JS-72
10、ffl丘*设计合适的方100%15统计报告半年内部管理管控设计合适的方90%10统计报告半年新声M磐宗生A%新京M声统半年年度重点工作完成情况管理管控制10总结报告年度发展合格外10基础技术研10标准化工作10学习成长口-T-L-J-r41(/IJ-,次xrffL-TT太内部员工满意805%人力资源部调否统计报告年度报产品研发中心年度业绩目标卡责任中心产品研发中心评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务-I7L在晶诏CC/1n口M4R研发成本核210%财务报告否客户VTL段/2A0/U(Vk上次：店颉二国%：内部管理管控族坐港；QA0/9Q攵立旦岩显挑日益解甘TlhJ心
11、上/14E3后匚I乂A太一、八八.Ii、/年度重点工作完成情况1.建立完善内10%总结报告月分解Cm心I-J-Rlon/3.对核心供应7%学习成长口-T-UlJerT一C/1J汨二店WyZ不内部员工满90%5%人力资源部调否产品发展部年度业绩目标卡责任中心产品发展部评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务部门费用控制（其公司IO财务数据季度研发相关项目决115财务数据、研发季度M在DWi也O0/1七山f氏JJ-EJZc*客户相关部门满意度70%5%人力资源部调年度技术支持满意度70%5%企管部调查年度内部管理研发相关项目相关计划完成率90%10%研发中心统计半年工艺改进
12、材料替10010研发中心统计月分解年度重点工作完、口总结报告月分解学习E3-T-Lr2blJ-MU，L1八八LG/IJ、辰&厅IAr内部员工满意度公司5%人力资源部调否模具厂年度业绩目标卡责任中心模具厂评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务-I7L在晶诏1AA/mJ-4Q4杀小：八罐且6本拉n%1A研哈中心结什娄庇益客户V-1TMr7A0/r0/L次1厉r田木.不模具按期交60%3015模塑分厂、采购季度分内部管理管控生产模试模85%研发中心报告更改模具奘詈白50%5%研龙中心报告月分解大模合格模日rAk27/a25/模塑分厂、实验I季度分/、江4人妆1n/14苗日八
13、LZnl心口八麻7年度重点工心八T上L士、E模具标准.Llx.L5%模塑分厂、研发、_L-.LM季度分km学习成长口-rL-JE1CCL/1J加二店7Z-L太内部员工满1005%人力资源部调查否科技试验厂年度业绩目标卡责任中心科技试验厂评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控100%10%财务报告月分解原材料招拜只6%研妗中心相生月益解客户1口)nr701nzJr次。盾itr?二田木.木内部管理管棒小柱：感亦得7(1AW攵A厂绿汁日益繇/K桂糙共罐A1A口士孤人non/4I-r2X口/和7年度重点工样品整理10总结报告月分解学习成长员工培训相100%5%人力资
14、源部统计否内部员工满90%5%人力咨源部调查否品管部年度业绩目标卡责任中心品管部评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务-I7玄；缶M1A1A/EJ4口)AN席昌前去卜4%A1A%M普都丕客户V-iT-1出Or0/Z-J-1次加原材料上线95%6015%各分厂统月分解客户索赔成408210业务部门否内部管理管控过程检验抽100%10%抽检记录月分解年度重点工作完成情况1.9000体系5%年终述职报告月分解2.供应商产品153.检验体系的5%学习成长口TblirA1A11/LC/IJ_、依H内部员工满805%人力资源否采购部年度业绩目标卡责任中心采购部评价方面指标名称目标
15、值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制100%5%财务报告月分解采购成本降低额700万10%财务报告月分解客户相关部门满意度80%5%人力资源部调查数据否内部管理管控采购相关计划完成率99%10%生产部统计否库存周转次数9?10%物流部统计否采购产品合格率95%10%品管部统计月分解采购到货及时率98%10物流部统计月分解不合格品退货处理及时率98%10%物流部统计月分解年度重点工作完成情况核心供应商管理管控规范化5%总结报告月分解进口原料国产化替代工作5%配合完成ERP实施10%学习成长员工培训相关计划完成率100%5%人力资源部统计否内部员工满意度90%5%人力资源部调查
16、数据否物流部年度业绩目标卡责任中心物流部评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务-I7M石佐环mJ-4Q4口M4R庞左拥生研冬用生月芬解客户如07?-1L次1厉r田木.木内部管理管控此行关钱本小立纬：主丕虎在哥占差物流统计七化由七心D虹颉Z去。口八/N年度重点工作完成情况总结报告月分解学习成长口-r12llJrT/工次二店Rrr，去L内部员工满人力咨源部调查否生产部年度业绩目标卡责任中心生产部评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制100%10%财务报告月分解客户ICT辛颉VttOAr0/L-M次JSF木内部管理管控口*Zk13-dd
17、CCC/C7(C八C/、1Lrr?*!K壬-人击、上10/4-a4La2J-X七化E七、人就44.木10/A-Zm7L去木年度重点工作完成情况加强生产相关10%总结报告月分解订单统一评审工作5%分厂生产规范化管理管控10%学习成长C=J-F-L-MilJ-r-tL1八八/L。/I、辰H内部员工满意度100%5%人力资源否阀门笔厂年度业绩目标卡责任中心阀门笔厂评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务-I7L在虫J?Zr1nn1口M4RA上Lr-T-FKEL后-XK-EAtJ客户如颉L出nn0/匚（Vk上次I三FIT二国%:.口4/7*廿口六0/10/noo/1匚0/及4H
18、壮L4太%;内部管理管控一次交验合9810%统计报表月分解人均劳动生21万19万5%生产统计否各类基础报05%生产部、企管否重大安全事05%事故统计否年度重点工作完成情况人生上口二二ilC3总结报告月分解现场改善提5%做好产能规划5%学习成长口-rL-rrJrT1/n1J次二店-r?L-TT太内部员工满955%人力济源部调否特种笔厂年度业绩目标卡责任中心特种笔厂评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务-I7L在虫J?Zr1nnr/口M4RA上Lr-T-FKEL后-XK-EAtJ客户如颉L出nn0/r0/k上次I三FIT二国%:.口4/7*廿口六C八0/aa0/1匚及4H
19、壮L4太%;内部管理管控一次交验合9810统计报表月分解设备完好率98%5%设备部统计否人均劳动生27万21.810生产部统计否各类基础报05%生产部、企管否重大安全事05%事故统计否年度重点工作完成情况止V-J-U心IU0/总结报告月分解IrnLZ-T乙型TisLC/做好产能规划5%学习成长口TkirJ4-Trrc/r-n/_L次;HKTIArK内部员工满955%人力资源部调否中性笔厂年度业绩目标卡责任中心中性笔厂评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务-I7L在虫J?Zr1nn1口M4RA上Lr-T-FKEL后-XK-EAtJ客户如颉L出nn0/匚（Vk上次I三FI
20、T二国%:.口4/7*廿口六no0/1匚0/及4H壮L4太%;内部管理管控一次交验合9810%统计报表月分解设备完好率98%5%设备部统计否人均劳动生28万26万5%生产统计否各类基础报05%生产部、企管否重大安全事05%事故统计否年度重点工作完成情况U0/总结报告月分解r11LNr乙XSLn/做好产能规划5%学习成长口QltlJ4-1rrc/LC/I.尔KTIArK内部员工满955%人力济源部调否精品笔厂年度业绩目标卡责任中心精品笔厂评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务-I7L在虫J?Zr1nn1口M4RA上Lr-T-FKEL后-XK-EAtJ客户如颉L出nn0/
21、匚（Vk上次I三FIT二国%:.口4/7*廿口六noo/noo/1匚0/及4H壮L4太%;内部管理管控一次交验合9810%统计报表月分解人均劳动生13万12万5%生产统计否各类基础报05%生产部、企管否重大安全事05%事故统计否年度重点工作完成情况人生上口二二ilC3总结报告月分解现场改善提5%做好产能规划5%学习成长口-rL-rrJrT1/n1J次二店-r?L-TT太内部员工满955%人力济源部调否礼品笔厂年度业绩目标卡责任中心礼品笔厂评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务-I7L在虫J?Zr1nn1口M4RA上Lr-T-FKEL后-XK-EAtJ客户如颉L出ono
22、/匚（Vk上次I三FIT二国%:.口4/7*廿口六Cr70/CUO1匚0/及4H壮L4太%;内部管理管控一次交验合9810%统计报表月分解设备完好率98%5%设备部统计否人均劳动生?（待?5%生产部统计各类基础报05%生产部、企管否重大安全事05%事故统计否年度重点工作完成情况止V-J-U心ICTO/总结报告月分解IrnLZ-T乙型TisLfW做好产能规划5%学习成长口TkirJ4-Trrc/LrV/_L次;HKTIArK内部员工满955%人力资源部调否模塑厂年度业绩目标卡责任中心模塑厂评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务-I7L在虫J?Zr1nnr/口M4RA上L
23、r-T-FKEL后-XK-EAtJ客户如颉L出ono/匚（Vk上次I三FIT二国%:.口4/7*廿口六no匚Cir7匚OAO/及4H壮L4太%;内部管理管控一次交验合9810%统计报表月分解设备完好率99%10设备部统计月分解各类基础报05%生产部、企管否重大安全事05%事故统计否年度重点工作完成情况人生上口二二ilC3总结报告月分解现场改善提5%做好产能规划5%学习成长口-rL-rrJrT1/n1J次二店-r?L-TT太内部员工满955%人力济源部调否特种工艺厂年度业绩目标卡责任中心特种工艺厂评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务-I7L出诏1nnr/EJ泉4口M4
24、R上11-T-FKEL4_LKEAtJ客户如颉L出nn0/r0/k4次I三FIT1由%:岳口4/7*甘口六no0/1匚4口壮L4云%;内部管理管控产品合格率9810统计报表月分解设备完好率98%5%设备部统计否人均加工产统计10生产部统计生产统计差05%生产部、企管否重大安全事05%事故统计否年度重点工作完成情况人比如C上il现场改善提U0/5%总结报告月分解做好产能规划5%学习成长-TL-A-JhlJE1CC/L/1J-,成二店WKZ-TT太内部员工满90%5%人力资源部调否包装厂年度业绩目标卡责任中心模塑厂评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务-I7L在虫J?Zr1nn1口M4RA上Lr-T-FKEL后-XK-EAtJ客户如颉L出ono/匚（Vk上次I三FIT二国%:.口4/7*廿口六OC0/r7A01匚0/及4H壮L4太%;内部管理管控一次交验合9810%统计报表月分解设备完好率99%10设备部统计月分解生产统计差05%生产部、企管否重大安全事05%事故统计否年度重点工作完成情况人生上口二二ilC3总结报告月分解现场改善提5%做好产能规划5%学习成长口-rL-rrJrT1/n1J次二店-r?L-TT太内部员工满955%人力济源部调否
