《2024年3月河南省初级会计电算化实务题操作步骤(文字版).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2024年3月河南省初级会计电算化实务题操作步骤(文字版).docx（7页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、河南会计考务中心：/hi.baiduQQ1917192289/home阿南瑞初微金针电算化实务标作步骤第一部台.总献，UFO兼索东统,引入账套,成才就份47首先请打开操作系统“起先”-“程序”-“用友ERP-U8”菜单项，运行“系统服务”-“系统管理”引入“最新（Xn账套备份”账套。（嗡龛:此项猱作只是华有上机球刃时“总赈”做服务，系作为考彼南容）1,在打开的“用友ERP-U8【系统管理】中运行“系统一注册”打开“注册【系统管理】窗口干脆点击“确定”。（用户名：admin,密码为空）2,接着再打开“账套一引入”，在打开的“引入账套数据”窗口“查找范围”栏内找到“最新007账套备份”，双击“Uf
2、ErpASLst”文件，在打开的“U8管理软件【系统管理F窗口点击“否”，然后在打开的新窗口再点击“是二3,接着是一个引入账套的过程，将耽搁一点时间，稍等之后出来一个“账套007引入胜利！”提示框，点击“确定”。表明007账套已胜利引入。此时可以退出“系统管理”界面，为后面的练习“总账”做好打算工作。二，总眼舔作步骤（A千物敝街考*趁考内卷）请先打开操作系统“起先程序”用友ERP-U8”菜单项，运行“总账”系统并完成如下操（此时把电脑的系统日期更改为：2007-1-31）依据打开的总账系统实务考题模板完成以下操作步骤：I9进入总账系统打开操作系统“起先程序”用友ERP-U8”-“财务会计总账”
3、打开“注册【总账】”窗口，在操作员一栏输入“001”，密码为空，账套一般均默认为“007账套”，之后点击确定，打开“U8-总账”界面。2,会计科目的增加打开“系统菜单”一“设置”一“会计科目”进入“会计科目”窗口，单击菜单栏的“增加”按钮，在打开的“会计科目新增”窗口，按题版要求依次输入：科目编码：121101,科目中文名称：A材料，选中数量核算，在“计量单位”栏输入“吨”，其它均为默认。然后点击“确定”按钮，接着再点击“增加”按钮接着增加其他会计科目。以此种方法，把题版要求增加的会计科目增加完，（陶起：材料和产品相应的计毒单佞为是系要忘了槽航，公司无计毒单佞，左槽放应收股利一X公司时，镇名的
4、“科目中攵名称”只须镇写“X公司”，其嗡系用另与“应收股利会计科目全部增加完之后退出此窗口。3,期初余额的录入打开“系统菜单”一“设置”f“期初余额”进入“期初余额录入”窗口，在表格的最终一栏“期初余额”栏内，依次输入题版要求的相应的会计科目的期初余额，此为“题版”的第I庭仔嬷增加（留意:假的会计科可米荷洁找到，可”执行菜单枝的“全我”功健，或接快捷健Ctrl+F3oA“圭我”窗口输入会计科目偏鸡，“确依”即可第2题:材料及产品的期初余额的增加在“X材料”、“X产品”的期初余额一栏填写总的乘积数（如IO（X）吨*100元=100ooO元），在“吨”、“件”一栏的期初余额一栏内填写吨数或件数，依
5、据题版要求均为1000。“原材料”和“库存商品”的期初余额一栏，为灰色显示，不能手动输入，系统会依据子科目的余额自动累加。（右惠假如此时发宽彳蜃单位心或者件忘了幡加，则先退出期初金界而，苒法遂人“殁置T会ft科日”进行修改被置。电;怠了槽加“甲产品的奸速单依，则及“会行科目”窗口找刎槽航的科目“甲产品“，叙击打开，左打开的窗口直击修改按钮，透中“叙量核算A“计量单佐”拄向输入“件，森支击“确定按钮即可。若是“计蜃单佐”输翁也是用同存的方位或行修改（J修改完成后退出“会计科目”，再次进入“设置一期初余额”接着期初余额的增加。第3题:应收及应付账款的增加查找到会计科目“应收账款”，其期初余额栏为暗
6、黄色显示，不能干脆输入其余额。此时只须双击一下该栏即进入“客户往来期初”界面。点击菜单栏的“增加”按钮，比照题版将第一栏相应的内容增加到新增的空栏内，之后再点击“增加”按钮，依次增加其次栏和第三栏。之后按“退出”键退出。同样再查找到“应付账款”，以相同的方法增加其期初余额。（留意：假的系名芯多懵加了一悝，则按便盘左上前的ESC致强刷退出）待全部的期初余额全部输完之后，点击“期初余额”界面菜单栏“试算”按钮，检查试算结果是否平衡，假如不平衡则再依次检查、修改，直到试算平衡为止。试算平衡之后，退出“期初余额录入”界面。4,记账凭证录入单击“U8-总账”界面左上角的“系统”f“重新注册”，把操作员更
7、改为“002”，点击“确定”按钮以王晶的身份进入系统做记账凭证。进入“系统菜单”一“凭证”一“填制凭证”窗口，点击菜单栏的“增加”按钮，把题版要求增加的6张凭证依次增加完。凭证填制要求:（留意,启嫉写公行凭证时有定要去M接慎，看摘要确与公花科目出及借、噂方金额,否则除了凭证慎绪之外，迷会影响刎相关的会计兼表的撤据，则会失今更多）（1）,在借方“摘要”栏手工输入凭证摘要，回车，（2）,在借方科目栏点击右下角的放大镜获得对应的会计科目，回车，（3）,在“借方金额”栏输入相应金额，回车，则贷方摘要会自动显示，回车，（4）,再获得出贷方会计科目再回车到“贷方金额”上录入贷方金额。（5）,最终记得把“凭
8、证字”改为相对应的凭证类型（收、付、转）。最终，再点击菜单栏的“增加”按钮（名意点击“情乐”按钮系说将电劭保存忆眼凭证）以同样的方法依次增加其他凭证。填制到最终一张时，点击“保存”按钮，或者再点击“增加”之后再退出空凭证。（留意.接SPaCe糖可，4切换借，锦方金额；在确保借方金颊输入正确的嗡提干，在保方金颊枝由接寻号摄“=”可前劭堂市锦方金软。）推断凭证收、付、转类型:收款凭证：借方科目有现金、银行存款或其他货币资金的，为“收”付款凭证：贷方科目有现金、银行存款或其他货币资金的，为“付”转账支票：借方和贷方均无现金、银行存款或其他货币资金的，为“转”（留意,爰借、铎方衲涉及现金、假行存款或其
9、他货币赍金的，做名付”款凭证。另外在枚、付、箝凭证类型不正确的嗡提干保存黄证，则会提赤“不满意借方必臂”、“系满意赞方四有”、或“米满意侬证必无”提示梃。此时须保据上面的收、付、籍稚新林摩束更改其类型，方可胜利保希。）待全部凭证全部做完之后，再单击“U8-总账”界面左上角的“系统”一“重新注册”，再把操作员更改为“001”，点击“确定”按钮以陈明的身份进入总账系统。5,记账凭证审核打开“系统菜单”一“设置”一“凭证”一“审核凭证”，在打开的“凭证审核”窗口干脆单击“确认”，再次点击“确定”进入“审核凭证”窗口。点击菜单栏（最上面一行）的“审核”一“成批审核凭证”，则一次成批审核完成，点击“确定
10、”按钮。然后退出该窗口。（留意：若以审垓时发觉哧提示“制单人与审核人又修是同一人”，则表明在礁制凭证时，忘了更换摇作员。孙救方位足杷媒作员更换就002进人系统，打开“系统莱单“凭证”“嫉刷凭证”，杷鼠标光标致或科日摘要把接SPaC。糙，或出现的“凭证”提示窗口点击“是”，则其探作员已经换鼠了晶（002）o。此方法，点击“菜单程的上补或下补按钮,一找我的修改。稗全梆改正竞单之后再换戚搽作员OOl接点审核凭证。假电在审核竟凭证之后或觉凭证有蓿铁，则找刎要修改的凭证，点击菜单笔的“取消”按钮取消审核，此为“反审核”，取消审核之后，方可修改凭证。）6,记账凭证记账打开“系统菜单”一“凭证”一“记账”，
11、在出现的“记账”窗口单击“全选”按钮，再单击“下一步”，再“下一步”，再单击“记账”按钮，在打开的“期初试算平衡表”单击“确认”按钮。在打开的“记账完毕”提示框单击“确定”按钮，则记账完毕。则总账的练习内容已做完，可以退出总账系统接着做UFO报表。（缁毋若左忆眼过程中，打开的“期初做不衡表”显市系不衡，则无法胜利祀眼，逢说胡成第M步录人“期初余薮”时录人的叔据有金篌。此时应先退出花眼界面，打牙“京统菜单彼置“期初余额”进入“期初余颗录入”窗。，检重不更正为正确的期初余颗。之后再色新进入“记账”窗。进行化艰。）三，UFO报表管理系统打开操作系统“起先”一“程序”一“用友ERP-US“财务会计一U
12、FO报表，以操作员OOl的身份进入此系统，关闭打开的“日积月累”窗口，依据题版进行如下操作：7,依据题版设置报表格式，执行“文件”f“新建”新建一工作表。（2）,再执行“格式”一“表尺寸”输入8行、3列，点击“确认”按钮。（3）,选中全表，执行“格式”一“区域画线”一“网线”，确认。（4）,选中第1、2行，执行“格式”一“组合单元”一“按行组合”，在第1行内输入“科目余额表”并居中。（缁龛假的工具把由设哧“居中”按钮，可。打开菜单惺“工具”，造中“辂奴工具柱”即可。或者执行“格式”单完属假”“对齐”，杷“水牛方向打“垂直方向靖世正为“居中”即可。）（6）,选中第2行执行“数据”一“关键字”一“
13、设置”，选中“年”，确定；以同样的方法设置“月”和“日”；然后在执行“数据”一“关键字”一“偏移”，在“年”一栏输入60,“日”一栏输入-30,“确定”。，依据题版，把表内要求的其他文字输入新报表表格的相应位置。（留意报表单无格由的的“A3”、“B4”之类的符号，名单无格的位置支市，系作名输入由客，无须输入）2,设置会计科目的公式单元如选中B4单元格，设置“银行存款”的期初余额公式。（1）,单击“菜单”栏的“仅”按钮，打开“定义窗口”按钮。（2）,单击“函数向导”按钮，在“函数分类”列表框内单击“用友账务函。（3）,在“函数名”列表框内双击“期初（QC）”留却用被置的是期东故则抠击“期末（WD
14、，在打开的“账务函数”窗口内，“账套号”改为007,“会计年度”改为2024,“会计科目”一栏点击其右侧的“”按钮获得为相应的会计科目如“银行存款”，并选中左下角的“包含未记账凭证。”点击“确定”，再“确定”。则B4的公式单元已经设好。（陶惠:肯定系要逡忘了更改柏忌的会竹耕日，或去极灵蓿镁，期初（QC）和期未（QM）也留意系耍祓（5）,以相同的方法设置其他会计科目的期初和期末余额。3,设置会计科目的合计公式（1）,合计“期初余额”，选中B4:B8,单击“格式工具栏”的“向下求和”按钮，即已求和完成。（2）,同理选中C4:C8设置“期末余额”的合计数。（留意;送中合奸区域时，肯定要救慎，米要迄猫
15、合计区域，否则含造鼠合计蠡握的4篌）4,公式单元转换为数据报表的数据是通过设置公式来实现的，公式单元设置的最终结果是要求出数据，这一步是最关键的一步。（1）,单击报表左下角的红色“格式”按钮，将其转换为“数据”状态。（2）,执行菜单栏的“数据”一“关键字”一“录入”，在打开的“录入关键字”窗口干脆单击“确认”按钮。（3）,在出现的“是否重算第1页”提示框，单击“是”。即设置的公式单元已经转换为报表数据。（留/假如在公式单完核赛完之后发觉1公式被矍醋篌，则成“格X”正态下，以击打开猾篌的会计科目的公式单完，揩展有的公武删除掉，春假据上面的方弦变新做贵工5,报表的保存限终一步也是最重要的一步，保存
16、报表）（1）,在“公式单元”转换为“数据”之后，执行“文件”一“保存”或“另存为”，在出现的“另存为”对话框找到题版要求的保存地址如E:SOWERUPESEXAMOPER0010（德意,保后时肯定要转慎，要为道集性的保方佐置是保存左OPEROOI里面。其它的保存位置构无致，也就普手报表的猱作粉是奉今。）（2）,把文件名更改为“科目余额表.REP”。报表操作完成，可退出报表管理系统。（留意名了保险其间，保后竞救表，及退出报表管理系统之嘴，先去“我的电脑”的捐定的保希依子电E盘（）PER001里面圭着是否市要求保存的报表，若发觉没则再变新保存一遍，毒法检至，稗确定胜利保存之后再退出报表管理系统）河
17、南会计考务中心:/hi.baiduQQ1917192289home其次部令；成收、成付、工赍、也定资产金就（送考南客，系统成机袖取其一）一，应收款管理系统1,进入应收款管理系统依据题版要求，打开操作系统起先”-，程序”-用友ERP-U8”-“财务会计”-“应收款管理”打.开“注册【应收】”窗口，以001的身份（007账套）进入“U8-应收款管理系统”。2,录入应收款期初余额并对账（1）,打开“系统菜单”一“设置”一“期初余额”，在打开的“期初余额一查询”窗口干脆点击“确认”按钮，然后打开的【期初余额】窗口点击菜单栏的“增加”按钮。最终在弹出的“单据类别”窗口干脆点击“确认”按钮，进入“期初销售
18、发票”窗口。（2）,然后依据题版把第一栏的内容输入表格相应的位置。（留意,单据日期、害户，科目、部门及业务员是在表弟输入，科目一般会电劲支市，在整本系优又稳定，为了防止出*，肯定要手劭客运一遍，否则会影响应收期初余额欲据,导致对眼系平衡；偏妈、照量及单价是以下面的表珞输入。存喳名称打金两惺无须孑工输入，系统公a劭碓写，第一栏内容输入完之后点击菜单栏的“保存”按钮，接着再点击增加以同样的方法输入其次行和第三行的内容。，待三张业务全部做完之后，点击菜单栏的“退出”按钮退出此界面,然后单击【期初余额】窗口菜单栏的“刷新”按钮，则刚所做的业务将全部显示。（德意,若在做短的过程中或觉有嫉写霜篌，则可以此
19、窗口“期初余领】窗口）叙击1醋的一悝打开“期初椭售笈票”窗口，直击菜草枚的“修改”按钮，修改免鼠之后蠢点击“保存”按钮，可向线此方法一找独的修改，修改龛之后退出核界面，“刷新”即可）（4）,刷新完之后，紧接着点击菜单栏的“对账”按钮，在打开的“期初对账”窗口查看“应收期初”与“总账期初”是否相等，即后面的“差额”一栏是否为零。为零的话则表示期初余额数据输入无误，否则则是输入错误，错误的话应先退出此窗口依据上面所述的修改方法进行修改。之后再“刷新”、“对账”，直到“差额”为零为止。待全部做完之后退出“期初余额”窗口。3, 录入审核发票并生成记账凭证，更换操作员，以002身份进入应收款管理系统。之
20、后会自动弹出一“信用报警单”，此项跟考试内容无关，可干脆退出该界面。，打开“系统菜单”一“日常处理”一“应收单据处理”一“应收单据录入”，在打开的“单据类别”点击“确认”按钮，进入“销售发票”窗口。，然后依据题版把第一栏的内容输入表格相应的位置。（留意.容户、部门女业务员是在泰县输人,，百货编码、想羹、金税价珞是在下面的表辂由输入/存货名称和祝率祭饶公电劭案市，无须工输入）输入完之后点击菜单栏的“保存”按钮，紧接着再点击“审核”按钮，在弹出的提示框内点击“是”，则会自动弹出一张凭证。然后把凭证类型改成相应的凭证类型“转”，点击“保存”，胜利保存之后再退出凭证。（4）,接着再点击菜单栏的“增加”
21、按钮，以上面的方法增加题版的其次行。（留意业务做完，“保荐”后，有定不要忘了点击“审核”按包出凭证，出凭证是送一步所要的赛性给累，则此步无今。另外戒嫉制业务时，噌是要由M镣慎，否则我审核出完凭证之后不健森修改，此时会导致相应的凭证烈据金篌，导致今伍潦夫。【应付款管理】亦是如此），两个业务全做完，出完凭证之后，可退出“销售发票”界面。（留意,做此景性发觉业务保荐免之后，忘了审核、出凭证。此时须打开“日帝处理及收单握审核”，直击“确弘”证人“单据处理”界面，A“瘗收单据列表“抠击须要审核的列表，打开“裾售或票”窗。，支古莱单崔的“审核”按钮，再依据上述方法进行凭证的保存工作。）4, 录入审核收款单
22、并生成记账凭证（1）,照旧是以002的身份进行操作。，打开“系统菜单”一“日常处理”一“收款单据处理”一“收款单录入”，进入“结算单录入”窗口。点击菜单栏的“增加”按钮。，然后依据题版把第一栏的内容输入表格相应的位置。（留意.送一步杷敢版的金梆南客都输入“收款单”的表弟即可，或点击免“保存”之后在下面的表珞由会a劭发市相应的内容，这是易上面两步的业务输入的系同之处）之后点击菜单栏的“保存”按钮，再紧接着点击“审核”按钮，在弹出的窗口点击“是”，即自动弹出一凭证，把凭证类型改为“收”，保存凭证，之后退出凭证。（4）,接着再点击菜单栏的“增加”按钮，以上面的方法增加题版的其次行。（留意;此步迷是系
23、要总了审核、也凭证。君是忘了审核、出凭证，扑救方法是:打开日帝处理”收款单据审核”，进入“秸算单列表”保提上面3（5）的留意事项进行修改保存），【应收款管理】系统己经完成，可以退出该系统。二，应付款管理系统I9进入应收款管理系统依据题版要求，打开操作系统“起先“程序”用友ERP-U8”-“财务会计二“应付款管理”打开“注册【应付窗口，以001的身份（007账套）进入“U8应付款管理系统。（留意;也于【应收款管理】勿【应付款管理】的考彼格式和考能由容及做观演程泉洋上都是一样的，所工在【笈付款管理】中用荀洁的与一千栋作步螺，其中的耍点及留意事项错参考【反收款管理】系就，在此系再做重直介钻）2,录入
24、应收款期初余额并对账（1）,打开“系统菜单”一“设置”一“期初余额”，在打开的“期初余额-查询”窗口干脆点击“确认”按钮，然后打开的【期初余额】窗口点击菜单栏的“增加”按钮。最终在弹出的“单据类别”窗口干脆点击“确认”按钮，进入“选购发票”窗口。然后依据题版依次把第一栏、其次栏和第三栏的内容输入表格相应的位置后，退到“期初余额”栏执行“刷新”和“对账”，完毕退出。3,录入审核发票并生成记账凭证，更换操作员，以002身份进入应付款管理系统。之后会自动弹出一“信用报警单”，此项跟考试内容无关，可干脆退出该界面。，打开“系统菜单”一“日常处理”一“应付单据处理”一“应付单据录入”，在打开的“单据类别
25、”点击“确认”，进入“选购发票”窗口。（3）,然后依据题版把第一栏和其次栏的内容依次输入表格相应的位置，然后“保存”、“审核”生成凭证并保存。（留意，凡是。002身修做的每一我单狷索终都要或我一我凭证）做完之后退出该窗口。4,录入审核付款单并生成记账凭证（1）,照旧是以002的身份进行操作。（2）,打一开“系统菜单”一“日常处理”一“付款单据处理”一“付款单录入”，进入“结算单录入”窗口。点击菜单栏的“增加”按钮。（3）,然后依据题版把第一栏和其次栏的内容依次输入表格相应的位置，然后“保存”、“审核”生成凭证并保存。（留意，此步也是每一找单据都要鼠一补凭证）做完之后退出该窗口。【应付款管理】系
26、统已完成，可以退出该系统。三，工资管理系统1,进入工资管理系统依据题版要求，打开操作系统“起先程序”用友ERP-U8”-“财务会计”“工资”打开“注册【工资管理窗口，以001的身份（007账套）进入“U8-工资在弹出的“工资管理”窗口，点击“确定（留却工资的轻作电胎至终是在“正式职工”工资类别千，所刘噌是要点击“确定”按钮进入跳轨的正式职工”工赍类别。此时若系内，0点击了“取消”，则打开“东统菜单”“打开工资类别”窗口，叠新点击“确定”即可。包括以后面的做验过程中，若木古花退也了“正或职工”类别，公影响后面正有还行，那么也是。此方弦登新进入接着做敢即可。雄新是在正或职工界面：只要在“U8-工资
27、”窗口左下角的赃套名后支示（001）正式职工用为“正式职工”类别，否则不是，须塞新进入。）2,建立工资项目打开“系统菜单”一“设置”一“工资项目设置”，在打开的窗口中点击“增加”按钮，然后再在右侧的“名称参照”栏选中“基本工资”；接着再点击“增加”，再“名称参照”选中“岗位工资，”依此方法把题版要求增加的6个项目增加完，之后点击“确认”按钮，退出。3,增加人员档案打开“系统菜单”f“设置”一“人员档案”，在打开的【人员档案】窗口点击菜单栏的“增加”按钮，在打开的窗口中，把题版中相应的信息”人员编码、人员姓名、部门编码”都一张张的都填入相应位置。然后退出此界面。（缁如表格后有群台的工资是衣钺置完
28、“工资公式”之后春做的，在此步骤先将其隔过去.做盛版的第三步）4,定义工资计算公式打开“系统菜单”一“设置”一“工资项目设置”，在打开的窗口中点击“公式设置”按钮，在打开的窗口中，点击“工资项目”下方的“增加”按钮，然后在出现的下拉框中选择“请假扣款”，之后再以同样的方法增加“养老保险二并按题版要求设置相应的公式。（留意,每世贵完一小公式都要忆将点击“公式施伏”保存，否则公式祓圣无数，稗两个都祓袤竞之后点击“确认”按包退出此界面）5,录入人员工资并计算汇总回到题版其次步，录入表格后半部分的人员的工资。打开“系统菜单”一“业务处理”一“工资变动”，在打开的“工资变动”窗口依次录入相应人员的各类工
29、资。待全部输完之后，先点击菜单栏的“计算”按钮，然后再点击“汇总”按钮。之后退出此界面。6,工资费用分摊转账（1）,首先更换操作员002,打开“系统菜单”一“业务处理”一“工资分摊”，在打开的窗口中单击“工资分摊设置”，然后单击“增加”按钮，在“计提类型名称”栏输入“应付工资”，点击“下一步”。在打开的“分摊构成设置”窗口双击“部门名称”栏，点击放大镜获得出“总经理办公室”，再输入“借、贷”方科目代码，以同样的方法依次增加其它部门。全增加完之后，点击“完成”，再点击“返回”到“工资分摊”窗口。（2）,选中“应付工资”、各个部门和“明细到工资项目”，点击“确定”。（3）,选中“合并科目相同的分录
30、”，点击菜单栏的“制单”按钮。会弹出一张转账凭证，记得保存即可。工资系统完成、退出。4,圆定资产管理系统1,进入固定资产系统依据题版要求，打开操作系统”起先“程序”用友ERP-U8”-“财务会计”-“固定资产”打开“注册【固定资产窗口，以OOl的身份（X）7账套）进入“U8-固定资产”。（党山先证人“祓黄”“这项”写眼务系饶接。二直击”偏转”，透中”业务笈破后马上刷单”后“确定。”否则在后面的“赍产憎加”时，系会包劲弹出凭证，影响今值。）2,原始卡片录入打开“系统菜单”一“卡片”一“录入原始卡片”，在弹出的窗口中点击“确认”。然后依据题版把要增加的四项固定资产及其相应的内容依次的输入表格的相应
31、位置。之后退出。（德意.若输入有篌，须要更改，则在全输完之后，注人“卡片“卡片管理”，以击打开须要更改的列表，直击莱单曲的“修改”按钮，修改竟之后，“保存”即可。）3,固定资产增加并生成记账凭证更换操作员002进入系统，打开“系统菜单”一“卡片”一“资产增加”，在弹出的窗口中点击“确定二此题和上题“原始卡片录入”的做题方法相像，不一样之处只是此题每增加完一项固定资产，都会自动弹出一记账凭证，记得将其保存即可。两个都增加完之后退出。4,计提固定资产折旧并生成凭证照旧是002的身份，打开“系统菜单”一“处理”-*“计提本月折旧”，在弹出的窗口中点击“是”,接着再点“是然后退出出现的“折旧清单”，（留意.猱出的“折闿清单”S做此畋没干脆关系，可孑脆退出）点击“折旧安排表”的菜单栏的“凭证”按钮，然后将其保存。（留意;若是迷没匕我凭证，便退出“折旧安那表”，俚已经提示“计提折闺免鼠”。此时则只须打开“系统菜单”“处理”“折旧妥佛表”，变新彳鼠凭证用可。）再点击“确定”按钮退出即可。固定资产系统完成、退出。
