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1、职业卫生分类分级监督执法流程职业痛危普企业自自企业职业危分双机项目申报/M除评站/风险分类/一公开抽左川人学Q川人似,IttWM川人单位按风险分类监杆执法用人堆位落实职业病防汨而任门作，风险评估指南试行）职业卫生分类分级监管工作指南（试行）1、用人电位。我风险评级与自代自纠2、向监督机构提交自杳与风险评估报告一、用人单位：自我风险评级与风险管理用人单位按照用人单位落实职业病防治责任自查与风险评估指南（试行）自查自纠，落实职业病防治主体责任，并向职业卫生监督机构提交自查与风险评估报告。1、开展职业病危害风险分级。按照用人单位职业病危害风险分级方法，根据劳动者接触职业病危害因素性质、接触水平、接触
2、人数等指标判定职业病危害风险等级，分为I级、11级、IH级，I级风险最低，IH级风险最高。职业病危害因素性质接触水平接触人数（人）910-4950一般职业病符合I级I级I级危害因素不符合11级11级In级严重职业病符合II级11级In级危害因素不符合In级In级III级2、开展职业卫生管理状况分级。根据自查与风险评估得分，通过用人单位职业卫生管理自查确定职业卫生管理状况等级，分为A级（90-100分）、B级（70-89分）、C级（70分以下）。3、三是职业病危害综合风险评估。用人单位根据职业病危害风险和职业卫生管理状况分级结果综合评估，得出职业病危害综合风险类别，分为甲类、乙类、丙类，其中甲类
3、风险最低，丙类最高。详见职业卫生分类分级监管工作指南用人单位职业病危害综合风险评估方法职业卫生管理状况等级职业病危害风险等级I级级In级A级甲类甲类乙类B级甲类乙类丙类C级乙类丙类丙类用人单位根据职业病危害综合风险评估情况，完成用人单位职业病危害综合风险评估报告（以下简称评估报告见附件4）并将结果进行公示，公示期不少于5个工作日。公示结束后，将评估报告及相关材料，在10个工作日内由法定代表人或主要负责人签字后加盖公章，报送属地监督执法行政部门或监督机构存档备查。用人单位职业病危害综合风险评估每三年开展一次。期间职业病危害因素性质、接触水平和接触人数以及职业卫生管理状况等发生重大变化，用人单位应
4、重新进行职业病危害综合风险评估，并报送评估报告。新建的用人单位应在正式投产2个月内完成职业病危害综合风险评估，并报送评估报告。二、监督机构：按风险分类监督执法按照用人单位职业病危害综合风险类别进行差异化监督执法，实现与“双随机、一公开”监督执法结合。1、根据用人单位报送的评估报告建立档案，对评估报告有异议时，可进行现场核查，并指导用人单位重新填报。也可参照建设项目职业病危害风险分类管理目录(国卫办职健发(2022)5号)，确定用人单位职业病危害综合风险类别。其中，行业职业病危害风险严重的为丙类，一般的为乙类。实行非现场检查与现场检查相结合、差异化“双随机，一公开”监督。2、“非现场检查”包括公
5、告、函告、约谈、“职业病危害项目申报促进”、“用人单位主要负责人和职业卫生管理人员培训”、“用人单位提交自查与风险评估报告”、“行业自律促进”、“投诉案件调查处理”、“社会监督”、“信息公开”、“诚信管理”等方式。用人单位职业病危害风险分级方法根据职业病防治法等法律法规规章制定用人单位职业病危害风险分级方法。用人单位职业病危害风险分级根据劳动者接触职业病危害因素性质、接触水平、接触人数等指标进行判定。一指标界定（一）职业病危害因素性质职业病危害因素性质分为严重和一般职业病危害因素。1.严重职业病危害因素主要包括以下内容：（1）高毒物品目录所列职业病危害因素；（2）石棉纤维粉尘、游离二氧化硅含量
6、10%以上粉尘；（3）已确认对人致癌的化学有害因素（GBZ2.1中标注“G1”的物质）；（4）电离辐射（除外HI类射线装置、IV类和V类密封源、丙级非密封源工作场所及予以豁免的实践或源）；（5）卫生健康主管部门规定的其他应列入严重职业病危害因素范围的。2.上述严重职业病危害因素以外的其他职业病危害因素为一般职业病危害因素。（二）职业病危害因素接触水平职业病危害因素接触水平指劳动者在职业活动的特定时间段内实际接触工作场所职业病危害因素的浓度或强度。本文件中职业病危害因素接触水平分为符合和不符合。（三）职业病危害接触人数职业病危害接触人数分三类，分别为接触人数9人及以下、1049人和50人及以上。
7、二、风险分级方法按照用人单位职业病危害风险分级方法（见附表IT）,将用人单位职业病危害风险分I级、II级、III级三个等级，I级风险最低，III级风险最高。附表IT用人单位职业病危害风险分级方法职业病危害因素性质接触水平接触人数（人）910-4950一般职业病符合I级I级I级危害因素不符合II级II级In级严重职业病符合11级II级In级危害因素不符合In级山级In级注：用人单位同时存在一般职业病危害因素和严重职业病危害因素时，依风险高者判定。三、风险分级步骤根据用人单位职业病危害现状评价报告或定期检测与评价报告,或国家基本公共卫生服务中职业病和职业病危害因素监测项目用人单位工作场所职业病危害
8、因素检测、评价报告和职业健康检查报告,开展职业病危害因素情况调查，填写附表1-2。根据用人单位职业病危害风险分级方法进行风险等级判定，填写附表1-3o附表1-2用人单位职业病危害因素接触情况一览表序号车间工种/岗位定员职业病危害因素名称职业病危害因素检测结果接触水平职业病危害因素性质CtwaCsteCmeCpe噪声等效声级其他因素注：职业病危害因素名称和检测结果根据有效期内的用人单位职业病危害现状评价报告或定期检测与评价报告填写。CTWA为时间加权平均接触浓度：CSTE为短时间接触浓度：CME为最高浓度；CPE为峰接触浓度。当同一岗位或地点具有多个检测结果时，应填报最高值。附表3用人单位职业病
9、危害风险等级判定表职业病危害因素性质接触水平接触人数风险等级风险等级判定一般符合不符合严重符合不符合用人单位职业卫生管理自查方法根据职业病防治法等法律法规规章制定用人单位职业卫生管理自查内容、方法。一、自查内容用人单位职业卫生管理状况通过开展用人单位职业卫生管理自查进行分级。职工总人数100人及以上的执行用人单位职业卫生管理自查表（附表2-1）,共12类，68项内容。职工总人数100人以下的执行用人单位职业卫生管理自查表（附表2-2）,共12类，22项内容。二、自查方法（一）通过查阅文件、资料和现场核实等方法对职业卫生管理状况进行检查。自查中发现有关内容为不符合时要及时改正，不能及时改正的，要
10、制定改正计划和方案并组织落实。（二）分值计算。1 .依据检查项目在职业卫生管理中的重要程度，即对劳动者健康及其相关权益影响程度，检查项目分值采用五档制，即关键项（）、20分、15分、10分和5分。其中关键项为否决项，不计入分值，关键项不符合直接评估为C级。2 .自查内容为“符合”得满分，自查内容为“基本符合”得一半分（满分的50%）,自查内容为“不符合”得0分，合理缺项不得分。3 .最终得分采用百分制对所得分值予以标化，标化得分二实际得分/满分分值XlO0,实际得分和满分分值均为不含合理缺项项目的分值总和。三、职业卫生管理状况分级根据用人单位自查最终标化得分值，将职业卫生管理状况分为A级（90
11、-100分）、B级（70-89分）、C级（70分以下）三个等级。本年度被评为健康企业的用人单位，职业卫生管理状况可直接评为A级，同时自查为A级的用人单位可以优先被评为健康企业。附表2-1（职工100人及以上）用人单位职业卫生管理自查表单位名称：职业卫生管理状况等级:类别自查项目自查内容自查方法判定依据自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项rH检治措工防理一、病管施1.管理机构或者组织设置或者指定职业卫生管理机构或者组织。职业病危害严重或劳动者超过100人的用人单位应设置或者指定职业卫生管理机构或者组织。查阅相关文件，文件应明确设置或指定职业卫生管理机构或者组织，并检查机构或组织工作开展情况有职
12、业卫生管理机构成立文件，职责清晰，且各部门能够按职责分工开展工作有职业卫生管理机构成立文件，职责较清晰，各部门基本能够按职责分工开展工作无职业卫生管理机构成立文件；或职责不清晰，未履行相关职责15符合基本符合口不符合口合理缺项2.管理人员配备专职职业卫生管理人员。职业病危害严重或劳动者超过100人的企业应配备专职职业卫生管理人员。查阅管理人员任命文件，并核实管理人员的工作情况有管理人员任命文件，按照要求开展职业卫生管理工作有管理人员任命文件，基本按照要求开展职业卫生管理工作无管理人员任命文件；或未按要求开展职业卫生管理工作-15符合口基本符合不符合3.防治计划和实施方案制定年度职业病防治计划和
13、实施方案。查阅职业病防治计划和实施方案，查看其可行性以及各项工作落实情况等制定有防治计划和实施方案，具有可操作性，并按计划落实制定有防治计划和实施方案，具有一定的可操作性，基本按计划落实未制定防治计划和实施方案，或未按计划落实10符合基本符合口不符合4.制度和操作规程建立健全职业卫生管理制度和操作规程。具体包括：职业病危害防治贲任制度；职业病危害警示与告知制度；(3)职业病危害项目申报制度；(4)职业病防治宣传教育培训制度；(5)职业病防护设施维护检修制度；(6)职业病防护用品管理制度；职业病危害监测及评价管理制度；建设项目职业病防护设施“三同时”管理制度；(9)劳动者职业健康监护及其档案管理
14、制度；(10)职业病危害事故处置与报告制度；(11)职业病危害应急救援与管理制度；(12)岗位职业卫生操作规程；(13)法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。查阅制度、操作规程等文件，制度应明确责任部门和管理要求，且符合自身特点，满足管理要求制度齐全；职责清晰；符合单位自身特点，具有可操作性制度基本齐全(缺少13项)：职责较清晰；具有一定的可操作性制度不齐全(缺少4项及以上)；或职责不清晰，或不具有可操作性-15符合口基本符合不符合5.职业卫生档案建立健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案。具体包括：建设项目职业病防护设施“三同时”档案；检查档案内容的完整性和符合性档案种类齐全、内容完整，符
15、合职业卫生档案管理要档案种类基本齐全(缺少12项)、内容基本完整，基档案种类不齐全(缺少3项及以上)，内容缺项较-20口符合口基本符合口不符合类别自查项目自查内容自查方法判定依据自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项职业卫生管理档案；(3)职业卫生宣传培训档案；(4)职业病危害因素监测与检测评价档案；(5)用人单位职业健康监护管理档案；(6)劳动者个人职业健康监护档案；(7)法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。求本符合档案管理要求多，不符合档案管理要求二、职业病危害项目申报6.职业病危害项目申报工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地卫生健康主管部门申报危害项目
16、，接受监督。查看申报回执或查询申报系统；查看申报内容与实际是否相符按要求进行申报；申报内容与实际相符-未进行申报；或申报内容与实际严重不符-口符合口不符合7.变更申报重要事项变化时及时进行变更申报。查阅技术、工艺、材料变更的相关资料；查阅申报表，核对职业病危害因素检测和评价报告，现场检查接害岗位和接害因素情况按要求进行变更申报；且申报内容与实际相符-未按要求进行变奥申报；或申报内容与实际严重不符上次申报后无重要事项变化10口符合口不符合口合理缺项设项目职业病防护设施“三同时“评预价8.预评价报告在建设项目可行性论证阶段进行职业病危害预评价，编制预评价报告。查阅近两年建设项目清单及职业病危害预评
17、价开展情况按要求编制职业病危害预评价报告-未按要求编制职业病危害预评价报告近两年无建设项目10口符合口不符合口合理缺项9.报告评审及整改(1)对职业病危害预评价报告进行评审，形成评审意见。(2)按照评审意见对职业病危害预评价报告进行修改完善,对最终的职业病危害预评价报告的真实性、客观性和合规性负责。查阅评价单位资质、评审专家组成、评审会相关材料及整改完善情况评审资料齐全，评审程序符合要求，并按要求整改完善-评审资料不全；或程序不符合要求；或未按要求整改完善近两年无建设项目5口符合口不符合口合理缺项10.书面报告备查职业病危害预评价工作过程形成书面报告备查阅预评价工作过程报告按要求编制工作过程报
18、告缺少工作过程报告近两年无建设项目5口符合口不符合口合理缺项11.项目变更建设项目的生产规模、工艺等发生变更导致职业病危害风险发生重大变化的，对变更内容重新进行职业病危害预评价和评审。对照原评价报告，检查建设项目的生产规模、工艺、职业病危害因素的种类、职业病防护设施等，查阅是否发生重大变更发生重大变更且按要求重新进行职业病危害预评价和评审-发生重大变更但未按要求重新进行职业病危害预评价和评审近两年无建设项目或建设项目无变更5口符合口不符合口合理缺项职业病防12.职业病防护设在施工前按照职业病防治有关法律、法规、规章和标准的要求，进行职业病防护设施设查阅近两年建设项目清单及职业病防护设按要求进行
19、职业病防护设施设计-未按要求进行职业病防护设施设近两年无建设项目10口符合口不符合类别自查项目自查内容自查方法判定依据自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项设设护施计施设计计。施设计开展情况计口合理缺项13.设计评审及整改(1)对职业病防护设施设计进行评审，形成评审意见O装照%审意见对职业病防护设施设计进行修改完善，对最终的职业病防护设施设计的真实性、客观性和合规性负责。查看评审专家组成、评审会相关材料及整改完善情况评审资料齐全，评审程序符合要求，并按要求整改完善-评审资料不全；或程序不符合要求；或未按要求整改完善近两年无建设项目5口符合口不符合口合理缺项14.书面报告备查职业病防护设施设计工
20、作过程形成书面报告备查。查阅职业病防护设施设计工作过程报告按要求编制工作过程报告-缺少工作过程报告近两年无建设项目5口符合口不符合口合理缺项15.项目变更建设项目的生产规模、工艺等发生变更导致职业病危害风险发生重大变化的，对变更的内容重新进行职业病防护设施设计和评审。对照原职业病防护设施设计，检查建设项目的生产规模、工艺、职业病危害因素的种类、职业病防护设施等，查看是否发生重大变更发生重大变更且按要求重新进行职业病防护设施设计和评审-发生重大变更但未按要求重新进行职业病防护设施设计和评审近两年无建设项目或建设项目无变更5口符合口不符合口合理缺项业危职病.16.控制效果评价报告建设项目在竣工验收
21、前或者试运行期间，进行职业病危害控制效果评价，编制评价报告。查阅近两年建设项目清单及职业病危害控制效果评价开展情况按要求进行职业病危害控制效果评价-未按要求进行职业病危害控制效果评价近两年无建设项目1()口符合口不符合口合理缺项17.验收方案在职业病防护设施验收前，编制验收方案，并在验收前20日将验收方案上报相关行政部门。查阅验收方案按要求编制验收方案，并上报相关行政部门-未按要求编制验收方案；或未上报相关行政部门近两年无建设项目5口符合口不符合口合理缺项及效评和护施收杳制果价防设险18.验收评审(1)对职业病危害控制效果评价报告进行评审以及对职业病防护设施进行验收，形成是否符合职业病防治有关
22、法律、法规、规章和标准要求的评审意见和验收意见。按照评审与验收意见对职业病危害控制效果评价报告和职业病防护设施进行整改完善，并对最终的职业病危害控制效果评价报告和职业病防护设施验收结果的真实性、合规性和有效性负责。查阅评价单位资质、评审专家组成、评审会相关材料及整改完善情况评审资料齐全，评审程序符合要求，并按要求进行整改完善-评审资料不全；或程序不符合要求；或未按要求整改完善近两年无建设项目5口符合口不符合口合理缺项19.过程总结报告将职业病危害控制效果评价和职业病防护设施验收工作过程形成书面报告备查，其中职业病危害严重的建设项目应当在验收完成之直阅职业病防护设施设计工作过程报告按要求编制工作
23、过程报告；职业病危害严重的建设-缺少工作过程报告近两年无建设项目5口符合口不符合口合理缺项类别自查项目自查内容自查方法判定依据自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项日起20日内向管辖该建设项目的行政部门提交书面报告。项目按要求提交书面报告20.分期验收分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其配套的职业病防护设施应当分期与建设项目同步进行验收。查阅分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目是否同步验收按要求同步进行职业病防护设施骏收，评价报告、评审程序等符合要求-未按要求同步进行职业病防护设施验收；或评价报告、评审程序等不符合要求近两年无建设项目或建设项目一次建设，未分期验收5口符合口不符合口
24、合理缺项四、工作场所职业卫生条件21.职业病危害因素浓度或强度工作场所职业病危害因素强度或者浓度符合国家职业卫生标准和行业标准的要求。查阅检测报告（关注检测时工况与气象条件），重点检查矽尘、石棉粉尘、高毒物品和放射性物质等严重职业病危害因素浓度或强度符合情况职业病危害因素全部符合严重职业病危害因素全部符合；个别一般职业病危害因素存在不符合情况严重职业病危害因素不符合；或者大部分其他职业病危害因素存在不符合-20口符合口基本符合不符合22.有害和无害作业分开生产布局合理，符合有害与无害作业分开的原则。现场检查，主要检查接触矽尘、石棉粉尘、高毒物质岗位是否与其他岗位隔离，接触有毒有害岗位与无危害岗
25、位是否分开布置；有毒物品和粉尘的发生源是否布置在操作岗位下风侧有毒有害作业与无害作业分开布置-有毒有害作业与无害作业未分开布置-口符合口不符合23.工作场所与生活场所分开工作场所与生活场所分开，工作场所不得住人。现场检查设置与工作场所分开的独立生活区-工作场所与生活场所未分开-符合口不符合24.卫生设施有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间、女工卫生室等卫生设施。现场检查按工业企业设计卫生标准的要求设置配套的卫生设施-未按要求设置卫生设施-10符合口不符合五、职业病危害因素日常监测、检测和评价25.日常监测实施由专人负责职业病危害因素日常监测，并确保监测系统处于正常运转状态。查阅监测记录或报告，重
26、点检查粉尘与高毒物品日常监测情况开展日常监测，监测项目及记录齐全开展日常监测，但监测项目不全未开展日常监测-10符合口基本符合口不符合26.定期检测职业病危害严重的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至查阅年度职业病危害因素检测报告,核对按要求开展定期检测，且检测点覆-未进行定期检测；或检测点未符合口不符合类别自查项目自查内容自查方法判定依据自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项少进行一次职业病危害因素检测。职业病危害一般的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害因素检测。是否覆盖所有接触职业病危害因素的工作场所和所有职业病危害因
27、素盖所有接触职业病危害的场所，检测因素全面覆盖所有产生接触职业病危害的场所；或检测因素不全面27.现状评价职业病危害严重的用人单位，委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。发生职业病危害事故或者国家卫生健康委规定的其他情形的，应及时委托具有相应费质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害现状评价。重点检查职业病危害严重的用人单位是否开展现状评价；查看发生职业病危害事故的情况以及是否按要求开展职业病危害现状评价按要求开展职业病危害现状评价-未按要求开展职业病危害现状评价不属于职业病危害严重的用人单位且未发生职业病危害事故10符合口不符合口合理缺项28.治理措施在
28、日常的职业病危害监测或者定期检测、现状评价过程中，发现工作场所职业病危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时，应当立即采取相应治理措施，确保其符合职业卫生环境和条件的要求。查阅日常监测或者定期检测、现状评价中职业病危害因素超标场所及整改情况已按要求采取相应治理措施，治理效果良好，职业病危害因素强度或者浓度符合国家职业卫生标准和行业标准的要求-未按要求采取相应治理措施；或治理效果差，职业病危害因强度或者浓度未得到有效控制日常监测或定期检测、现状评价中均无不符合项10符合口不符合口合理缺项业护和防力啰防施人中、一八病设个护29.设施配备职业病防护设施配备齐全，并建立有职业病防护设施台帐。重点检查
29、矽尘、石棉粉尘、高毒或放射性工作场所的防护设施配备情况和台账建立情况职业病防护设施配备齐全，台账内容规范、齐全职业病防护设施配备基本齐全；或台帐内容不规范或不齐全职业病防护设施配备不全；或未建立职业病防护设施台帐-20口符合口基本符合不符合30.设施维护和有效性及时维护、检修、定期检测职业病防护设施,确保职业病防护设施有效。查阅防护设施设计资料、维修和检测记录,并现场检查设施运行情况定期对防护设施进行维护、检修，且设施正常运行个别设施不能正常运行大多数设施不能正常运行-20符合基本符合口不符合31.防护用品配备根据工作场所的职业病危害因素的种类、危害程度、对人体的影响途径以及现场生产条件、职业
30、病危害因素的接触水平以及个人的生理和健康状况等特点，为劳动者配备适宜的符合国家或行业标准的个人职业病防护用品O查阅防护用品的采购合同和计划，查问发放登记账目、防护用品领取记录，现场检查按标准配备符合防治职业病要求的个人防护用品个人防护用品配备不全未配备个人防护用品；或配备的防护用品无效-20符合口基本符合口不符合类别自查项目自查内容自查方法判定依据自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项32.防护用品佩戴督促、指导劳动者按照使用规则正确佩戴、使用，不得发放钱物替代发放职业病防护用品O查阅培训记录，现场检查所有人员正确佩戴防护用品个别人员未正确佩戴防护用品多数人员未正确佩戴防护用品-10口符合口基
31、本符合口不符合33.防护用品维护职业病防护用品应当进行经常性检修、维护,并定期检测防护性能和效果，确保其处于正常状态。查阅督促使用检查记录及维修检测记录定期对防护用品进行维护，且记录齐全-未定期对防护用品进行维护-10口符合口不符合七、生产技术、工艺、设备和材料34.优先采用有利于职业病防治的新技术、新工艺和新材料优先采用有利于防治职业病危害和保护劳动者健康的新技术、新工艺、新材料、新设备,逐步替代产生职业病危害的技术、工艺、材料、设备。综合评估单位的工艺、技术、装备和材料的先进水平(与现阶段国内同类用人单位相比，工艺、技术、装备和材料较为先进，主要考虑密闭化、机械化、自动化，低毒或无毒原料等
32、因素)工艺、技术、装备和材料较为先进-与现阶段国内同类用人单位相比，工艺、技术、装备和材料明显落后-10口符合口不符合35.不得隐瞒技术、工艺、设备和材料所产生的职业病危害(1)对采用的技术、工艺、设备、材料，知悉其产生的职业病危害。(2)对有职业病危害的技术、工艺、设备和材料，故意隐晡其危害而采用的，用人单位对其所造成的职业病危害后果承担责任。查阅原材料采购计划和生产设备改造或更新计划，查阅生产工艺流程图及产生职业病危害的设备登记表、有毒有害物质清单和化学品安全技术说明书(MSDS)等资料未隐瞒工艺、设备产生的危害；生产原辅材料的有毒有害成份明确，主要原辅材料MSDS齐全-隐瞒工艺、设备产生
33、的危害；主要原辅材料缺少MSDS-口符合口不符合36.明令禁止的设备和材料不得生产、经营、进口、使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备和材料。查阅最新国家产业政策文件(国家发改委公布的产业结构调整指导目录和工信部相关行业准入条件)未生产、经营、进口和使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或者材料-生产、经营、进口和使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或者材料-口符合口不符合37.职业病危害作业转移(1)不得将产生职业病危害的作业转移给不具备职业病防护条件的单位和个人。不具备职业病危害防护条件的单位和个人不得接受产生职业病危害的作业。针对生产工艺流程外包环节和岗位，查阅
34、承包职业卫生协议书、职业病危害告知及应当采取防护措施与外包单位签订有职业卫生协议，并监督外包单位落实职业病防护措施-与外包单位无相关职业健康协议；或未督促外包单位落实职业病防护措施不涉及产生职业病危害的外包作业口符合口不符合口合理缺项类别自查项目自查内容自查方法判定依据自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项等内容，对外包作业现场检查38.首次使用或者首次进口与职业病危害有关的化学材料国内首次使用或者首次进口与职业病危害有关的化学材料，按照国家规定经国务院有关部门批准后，应当向国务院卫生行政部门报送该化学材料的毒性鉴定以及经有关部门登记注册或者批准进口的文件等资料。查阅生产计划、技改计划和化学材
35、料采购计划，查阅毒性鉴定资料及批准进口批文，对首次使用的化学材料进行现场检查按规定报送毒性鉴定资料，并取得有关部门登记注册或者批准进口的文件-未按规定报送毒性鉴定资料以及经有关部门登记注册或者批准进口的文件的不涉及自查内容中所列化学材料5口符合不符合口合理缺项39.职业病危害设备中文说明书可能产生职业病危害的设备的，应提供中文说明书，并在设备的醒目位置设置警示标识和中文警示说明。现场查看有无中文说明书及警示标识等产生职业病危害的设备均有中文说明书及警示标识大部分产生职业病危害的设备有中文说明书及警示标识大部分产生职业病危害的设备无中文说明书及警示标识-10符合口基本符合口不符合40.原辅材料中
36、文说明书可能产生职业病危害的化学品、放射性同位素和含有放射性物质的材料的，应提供中文说明书；产品包装应有醒目的警示标识和中文警示说明：贮存上述材料的场所应在规定的部位设置危险物品标识或者放射性警示标识。现场查看有无中文说明书及警示标识等现场使用的化学品、放射性同位素和含有放射性物质材料等均有中文说明书和警示标识现场使用的大部分化学品、放射性同位素和含有放射性物质材料等有中文说明书和警示标识现场使用的大部分化学品、放射性同位素和含有放射性物质材料等无中文说明书和警示标识不涉及可能产生职业病危害的化学品、放射性同位素和含有放射性物质的材料10符合基本符合不符合口合理缺项八、职业病危害告知41.合同
37、告知与劳动者订立或变更劳动合同时，将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在职业病危害附加合同告知书中写明，不得医瞒或者欺骗。抽查劳动合同是否有相关条款进行告知，或有无补充合同或专项合同按要求进行职业病危害告知，告知内容包括岗位接触的职业病危害及其后果、防护措施等-未按要求进行职业病危害告知，或告知内容与实际不符-符合口不符合42.公告栏在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施。现场检查核实公告栏设置有公告栏，且内容齐全设置有公告栏，但内容不规范未设置公告栏-10符合口基本符合口不符合43.警示告知存在或
38、者产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施，按照工作场所职业病危害警示标识（GBZl58）的规定，在醒目位置设置图形、警示缓、警示语句等警示标识和中文警示说明。现场重点检查存在矽尘、石棉粉尘、高毒和放射性物质的岗位现场按要求规范设置警示标识现场设置有警示标识，但不规范现场未设置警示标识-10符合口基本符合不符合44.告知卡产生严重职业病危害的作业岗位，应在醒目位置设置职业病危害告知卡。检查存在矽尘、石棉粉尘、“致癌”、“致畸”等有害物质或者可能导致急性职业性中毒产生严重职业病危害的作业岗位设置有告知卡产生严重职业病危害的作业岗位设置有告知卡，但设置不规范产生严重职业病危害的作业岗位未设置
39、告知卡不存在矽尘、石棉粉尘、致癌、高毒和放射性物质5符合基本符合不符合口合理缺项类别自查项目自查内容自查方法判定依据自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项和放射性物质的岗位九、职业卫生宣传教育培训45.主要负责人和职业卫生管理人员培训主要负责人和职业卫生管理人员应当具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的职业卫生知识和管理能力，并接受职业卫生培训。查看培训证书或相关培训证明材料主要负责人和职业卫生管理人员均有培训证明材料，且培训内容、培训时间和培训周期符合要求-主要负责人或职业卫生管理人员无培训证明材料，或培训内容、培训时间和培训周期不符合要求-口符合不符合46.上岗前职业卫生培训(1)对劳动
40、者进行上岗前职业卫生培训。(2)因变更工艺、技术、设备或材料，或者岗位调整导致劳动者接触的职业病危害因素发生变化，对劳动者进行上岗前职业卫生培训。查看培训教材、资料、记录和试卷按照规定对上岗前的劳动者进行职业卫生培训，且培训内容、培训时间和培训周期符合要求未按照规定对上岗前的劳动者进行职业卫生培训，或培训内容、培训时间和培训周期不符合要求-符合口不符合47.在岗期间职业卫生培训定期对在岗期间的劳动者进行职业卫生培训。查阅培训教材、资料、记录和试卷按照规定定期对在岗期间的劳动者进行职业卫生培训，且培训内容、培训时间和培训周期符合要求-未按照规定定期对在岗期间的劳动者进行职业卫生培训，或培训内容、
41、培训时间和培训周期不符合要求-10符合口不符合48.严重岗位职业卫生培训对存在矽尘、石棉粉尘、高毒物品以及放射性危害等职业病危害严重岗位的劳动者，进行专门的职业卫生培训，经培训合格后方可上岗作业。查阅培训教材、资料、记录和试卷按规定对存在严重职业病危害岗位进行专门的职业卫生培训-未按规定对存在严重职业病危害岗位进行专门的职业卫生培训不存在矽尘、石棉粉尘、高毒物品以及放射性危害等职业病危害严重岗位10口符合口不符合口合理缺项十、职业健康监49.岗前职业健康检查按照规定组织劳动者进行上岗前的职业健康检查。查阅劳动合同和上岗前职业健康检查报告按要求组织劳动者进行上岗前职业健康检查，且体检项目齐全-未
42、按要求组织劳动者进行上岗前职业健康检查；或体检因素与接触的职业病危害因素不匹配不涉及岗前劳动者或接触的职业病危害因素无体检要求口符合口不符合口合理缺项50.在岗期间职业健康检查按照规定组织劳动者进行在岗期间的职业健康检查。查阅在岗劳动者职业健康检查报告，重点检查粉尘、高毒物品按要求为在岗员工进行在岗期间职业健康检查，且-未按要求为在岗员工进行在岗期向职业健康检-口符合不符合类别自查项目自查内容自查方法判定依据自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项或放射性因素等体检项目与体检周期是否满足职业健康监护技术规范(GBZI88)、放射工作人员健康要求及监护规范(GBZ98)等标准的要求重点因素的体检项目与体检周期均符合要求查；或重点因素的体检项目与体检周期不符合要求
