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货款结算正常结款流程图业务干事签收发票，并手工登记发票信息业务干事勾对进货单ID号（或录入发票号码），如发票中有体现折扣的同时填写返利结算单业务干事把发票交给进货会计进货会计核对发票内容与系统内容一致性，确认后录入ERP系统，生成财务凭证业务干事与业务员沟通扣款事宜业务干事填写返利结算单，并把资金申请单交给领导签业务干事再把资金申请单和返利单交给返利管理员业福事填写资金申请单交给进货会计业务员列排款计划进货会计根据资金申请单内容勾对结算ID号，并在申请单上填上ID号并签字进货会1计把资金申请单交给业务干事返利管理员对结款进行常规审核返利管理员把单据提交给付款结算员返利管理员给业务干事提交催收单
