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1、风险和机遇评估分析及措施表类别：质量环境职业健康安全序号风险和机遇来源(内部+外部)风险和机遇内容风险分析控制措施责任部门评价时间评价措施有效性备注严重程度发生频度S*P风睑级别1生产计划(Q)风险：若生产计划制定不合理，导致无法按时交付5315般风险L计算公司的实际产能；2 .合理制定生产计划并安排生产；3 .建立安全库存2变更控制(Q)风险：产品变更为进行有效的评审和管控，不能实现预期的结果。5315般风险L成立变更专项小组，由专项小组对产品变更进行管控3设备管理(Q)风险：设备故障率高，容易造成生产停滞的风险;机遇：1)设备进行日常点检，2)制定设备维护保养计划，并按计划对设备进彳亍维护
2、保养，为设备持续有效的运行提供了机遇；机遇1)设备经日常维护，并制定维保计划，并按要求实施；2)设别关重设备的易损配件，配备易损配件4报价及项目确定(Q)风险：新产品报价和项目确立过程的市场调查判断失误机遇：提供成本和利润指标信息充足。41-s风险降低风险1 .营销部负责新产品报价和项目确立过程的市场调查、内部沟通、信息提交、信息反馈、相关商务洽谈和市场风险评估等工作；2 .总经理负责对可行性评审报告的审批。5产品测试(Q)风险：1.不良率过高；2.标识不清、混料机遇：产品测试出现的问题，规避54高风险降低风险L不良率前期策划，不良率指标监控，2 .合理标识区分3 .及时采用纠正预防措施；6顾
3、客反馈处理(Q)风险：顾客投诉未能有效解决。机遇：建立客诉问题处理机制和应急小组53高风险降低风险1.对所接到的客户投诉登记汇总，并由应急小组负责处理并及时回复客户。7合同管理(Q)风险：客户要求识别不完整；机遇：组织内部评审确保满足客户要求。41-SS风险降低风险1 .对客户的要求实施监视和测量；2 .在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜.8检验管理(Q)风险：产品检验抽样率太低，放大了产品质量控制风险，造成抽样不足，没有代表性,产品质量易出现问题。42-SS风险降低风险组织人员制定合理的产品抽样率基数，确保每次检验抽样充分，有效控制产品质量风险。9竞争力（Q）风险：公司由于规模较小，产能
4、不高，随着以后市场趋势一些小厂慢慢的淘汰,顾客面会越来越窄，造成经营活动越来越困难。机遇：公司规模较小，但是员工都较为稳定，为产品质量保证提供了机遇。机遇组织人员评审公司目前的实际产能以及上一年度每月的平均订单及顾客的流失及增加率，从而根据实际情况确定是否增加产能、扩大规模，以确公司的良性发展，防止公司一成不变最后被市场淘汰。10不合格品控制（Q）风险：不合格品非预期应用；机遇：对不合格品进行标识并由专人跟踪处理等54高风险降低风险不合格品控制：1）所有出现的不合格品需要及时张贴不合格品标示，以避免投入使用；2）出现不合格品后，应及时分析原因，采取对策，以确保不再产生不合格品11改进（Q）风险
5、：1.搜集的数据不准确或者无法利用分析；2.改善意识不到位；3.人员不具备改善的能力；机遇：评审改善措施，确保其有效性。52f风险降低风险1 .对出现不良品进行分类搜集，便于分析和利用；2 .意识培训；3 .明确改善的流程和方法，并在组织内实511；4 .由相应人员对改善对策进行追踪验证，确彳脑效。12文件记录管理(QEO)风险：1)体系运行初期文件更改频率高。易将失效文件投入使用，导致引发不良后果；2)记录填写错误或填写不规范，后期可追溯性差；机遇：建立了相应的管理规定，对人员进行培训和监督，并有专人进行管理,为文件/记录有效管赚供了机遇。5210般风险1)失效文件及时回收销毁，如需留档必须
6、加盖失效文件，仅供参考字样印章，以对失效文件进行区分；2)文件定义记录表单保存期限，并在表单中进行标识；3)对人员进行培训并定期抽查执行情况.13外部供方(QEO)风险：不对供应商进行选择、评价，可能导致采购产品不符合质量、环保要求(如有害物资监测)，也不满足法律法规的要求。机遇外部供方定期评定；开发建立备用外部供方；价格成本核算，与外部供方共赢；供应商定期评价；与外部供方沟通，提供技术能力，并启用备用外部供方；同外部供方发放环境安全告知书施加相应的环境安全影响。14人力资源(QEO)风险：人员资质、能力不足等导致服务质量不合格、环境安全要求不清楚的风险。3412风险主要为定期进行员工培训，提
7、升员工质量、环境、安全意识等15体系策划(QEO)风险：策划管理体系时，遗漏了的要求；策划的控制措施不能满足质量管理体系各项要求的控制；相关方期望识别不全、错误;风险识别不全，制定的相应措施无效;重大质量、环境、安全事故3515风险策划质量管理体系时，应识别产品要满足的所有要求，包括客户提出的、隐含的、以及法律法规或行业特定的要求；各项要求的控制措施要经过不断的讨论、改进，最终确定，以确保控制措施的有效性；策戈恪过程的控制要求必须依照PDCA过程发展；针对制定的风险措施追踪结果。等。16重要环境因素及重要危险源识别的风险(EO)重要环境因素和重要危险源识不到位且措施不到位导致的违规操作。339
8、风险加强各部门等相关人员的安全环境意识的培训，严格遵守顾客的管理规定。17公司运营(QEO)1、公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程执行力如果得不到保证，会给公司运行带来一定的风险；2、公司受现有的场地限制，设施、设备已经趋于饱和，简单扩大产能已经无法实现，普通提取较难的发展，公司发展受限制；3、公司产品售后服务处理不好，顾客埋怨投诉较多，会严重影响公司产品的销售，会给公司发展带来较大的风险机遇：1、完善流程、提高执行力，可以提高公司的管理水平；2、开发高价值产品，同时抓住国家出台新政策的良机，积极开拓市场，为公司发展提供新机遇；3、售后服务处理得当，会给公司带来额外的发展机遇；339
9、风险1、各级部门必须严格按照流程开展日常工作，对出现的不符合情况及时调整文件，保持流程的可操作性，公司定期组织进行流程的评审；2、加强生产安排计划的科学性，挖掘公司生产流水线的潜能,加强工艺的管理控制，提供生产一次成功率；3、严格按照售后服务管理规定，做好客户服务工作，提高客户满意度；18监测资源管理（Q）风险：监测仪器精度不够，导致检测结果误差，不能有效监测产品质量，容易不合格品的流出。机遇：正确使用和存储监测仪器，制定校由检定计划并按计划进行校准/检定。5315风险1）建立监测仪器清单，并制订校准/检定计划，并按计划时间对仪器实施校准；2）正确使用和存储监测仪器，进行日常清）吉维护。19固
10、助E放（E）生活垃圾、废电池、废灯管、废墨盒废硒鼓等随意丢弃未进行分类存放、定期处置，会影响经营周围环境；326风险垃圾分类存放，生活垃圾每天清理，废墨盒废硒鼓由供方回收；废电池、废电池和废灯管暂存待一定数量后交由有资质的公司处置等.20消防安全管理（Eo）未识别可能发生火灾等消防安全的区域或活动，应急预案适宜性差，应急物质准备不充分等造成火灾事故发生时；4416风险1）配置足够的消防设施，并确保其有效性；2）建立消防应急计划，并定期组织演练，确保消防事故发生时能够得到有效的处理和控制。3）消防器材实作培训，安全示例培训21触电伤害（O）风险：员工湿手触碰带电设施，电线老化裸露造成人员触电伤害；3412风险加强人员安全用电意识的培训，聘请专人定期对线路进行检查等22企业文化（O）机遇：团队为年轻群体，通过贯标培训L均能能理解自身职业健康安全管理体系对自身的益处,为体系的建设提供了机遇机遇L定期组织环境职业健康安全意识的培训2.定期公布管理体系绩效，使员工了解运行管理体系的益处严重程度：非常严重5严重4较严重3一般2轻微1发生频度：经常发生5有时发生4偶尔发生3很少发生2极少发生1编制:审批:
