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1、某某职业技术学院各岗位廉政风险点及防控措施一览表填报单位（盖章）：某某职业技术学院填报时间：20XX年X月X日序号岗位名称涉及对象（职务）廉政风险点及表现形式防控措施备注1主持学院教学、科研、行政全面工作院、党委副书记1、在人事调整、干部选拔、任用、推荐、各类评选表彰推优工作中审核把关不严，可能出现不公不廉行为。1）坚持用人制度、集体议事原则和提拔使用干部的相关程序办事。严格遵守党政领导干部选拔任用条例，坚持公开、公平、公正的选人用人原则。2）严格按照有关规定进行考核、推优，并对评定结果进行审核、公示。2、在经费使用、基础建设项目、学院资源配置中及在政府采购、学院资源资产划拨、出让、租赁、作价
2、出资和物资处置、公务接待、资产处置时可能出现不廉行为。1）大宗经费开支实行党委集体研究决定。2）所有基础建设、学院资源配置和物资处置，严格按程序实行招投标。依照制度办事，从思想上把好反腐关。3）规范工作流程，坚持公开、透明原则，杜绝吃拿卡要和循私舞弊现象。3、对学院管理工作，不督促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处置应急事项无对策可行，可能造成严重后果而被追究费任。认真抓好学院管理工作落实和检查，确保管理工作到位。4、在学院管理行政核准、确认核准、许可和事项处置中可能出现不公不廉行为。在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取私利的1）坚持处置事项、行政核准许可集体审
3、会制度；严格依照程序、依法核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。2）强化学院管理监督检查，严格责任追究。3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。风险。5、民主集中制原则抓得不到位，造成个人说了算而引起的决策问题。D坚持民主集中制原则，党委严格按照学院“三重一大”事项决策程序规范及监督管理办法”集体研究决定重大事项。2）自觉接受人大、政协和社会监督。3）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。6、不能带头遵守廉洁自律各项规定。加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受组织和群众的监督。7、未抓好学院管理工作和落实有关承诺的时限、服务规定，可能导致被投诉而
4、被追究责任。抓好学院相关管理工作的落实，认真落实有关承诺的时限、服务规定，加大对违反各项规定的惩处力度。8、未掌握教职工的思想动态，不能及时发现不稳定因素，有可能造成下属违纪违法的行为发生。D根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。2）严于律己，率先垂范以身作则，当好表率。深入基层，调查研究关心爱护下属。2主持学院党委工作，协助院长分管党办、组织人事（职称办、教师发展中心）、宣传统战、安全保卫（综治办、维稳办、应急办、消防办）、纪检监察审计室（纪委办公室）、人力资源中心、学院党委书记、副院长1、在人事调整、干部选拔、任用、推荐、职称评聘、轮
5、岗、定岗、进修、实习、人员培训、各类评选表彰推优工作中审核把关不严,可能出现不公不廉行为。1）坚持用人制度、集体议事原则和提拔使用干部的相关程序办事。严格遵守党政领导干部选拔任用条例，坚持公开、公平、公正的选人用人原则。2）严格按照有关规定进行考核、推优，并对评定结果进行审核、公示。3）严格执行职称评聘的各项规章制度；严格按要求公开、公平进行人员招聘，杜绝违规行为,健全公开、透明的人事工作流程；增强人事保密意识。4）严格按学院规章要求管理好进修、实习、规培人员；执行“一把手”不宜接分管人事制度。2、对本学院党员管理工作，不督促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处置应急事项无对策可行，可能
6、造成严重后果而被追究责任。认真抓好学院党员管理工作落实和检查，确保管理工作到位。院工会（妇联、退休办）、团委等工作，联系XX学院等3、在组织党办、组织人事（职称办、教师发展中心）、宣传统战、安全保卫（综治办、维稳办、应急办、消防办）、纪检监察审计室（纪委办公室）、人力资源中心、学院工会（妇联、退休办）、团委工作事项过程中未认真组织实施和督促指导，可能出现不公不廉行为和造成严重后果被追究责任。或对隐患风险大的高危事态未制定应急预案，导致出现紧急情况时无对策、造成严重后果被追究责任。D坚持事项集体审会制度；严格依照程序、依法核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。2）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查
7、记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。4、民主集中制原则抓得不到位，造成个人说了算而引起的决策问题。1）坚持民主集中制原则，党组严格按照学院“三重一大”事项决策程序规范及监督管理办法”集体研究决定重大事项。2）自觉接受人大、政协和社会监督。3）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。5、不能带头遵守廉洁自律各项规定。加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受组织和群众的监螫。6、不重视党风廉政建设，落实“一岗双责”不到位，工作抓得不实，造成严重后果。D坚持“两手抓、
8、两手都要硬”，定期研究部署学院党的建设、精神文明建设工作，在人员、经费等方面给予保障。2）认真落实党要管党从严治党原则，加强廉政教育，规范自身行为，提高政治素质，增强驾驭全局的能力。7、惩防体系落实责任不明确，没有发挥党风廉政建设责任制第一责任人的作用，对领导班子成员监管不力。由于监督、管理教育不严，造成下属严重违纪违法。1）加强对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。落实党风廉政建设第一责任人职责，全面落实“一岗双责”，严格管理，扎紧制度的笼子。2）深入基层，调查研究，关心爱护下属。3）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。8、不正确履行党建工作，使党要管党
9、工作弱化而被追究责任。D全面落实党建工作责任制，抓好责任的落实。2）加强党务干部队伍建设，配足党务干部队伍。3）做好党组织和党员管理、教育培训工作。强化党建工作与部门职能工作深度融合的意识，把促进部门履行职责作为党建工作的基本出发点和落脚点，做到两手抓、两手硬。4）加强党组织和党员队伍建设，创新“三会一课”内容和形式，提升组织生活的活力、吸引力。9、未掌握教职工的思想动态，不能及时发现不稳定因素，有可能造成下属违纪违法的行为发生。1）根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。2）严于律己，率先垂范以身作则，当好表率。深入基层，调查研究关心爱护
10、下属。3协助院分管办公室、图书馆、信息管理中心（数字校园建设中心）、总务管理（宿管办、食堂办）、财务计划财务统计、规划建设、学院资源配置管副院长1、在分管工作中，可能违反相关制度规定或利用职权谋取私利以及接受他人好处等行为。1）加强职业道德教育，强化风险意识和责任意识。2）廉洁自律，严格依照程序、按制度办事，筑牢防腐倡廉思想防线，时刻按制度禁令要求约束自己2、在财务管理政府采购、学院资源配置和物资处置、公务接待、资产处置、项目工程建设、学院资金使用时可能出现不廉洁行为。1）严格财务和学院资源配置管理规定，依法进行财务和学院资源配置管理，明确岗位职责权限，定期开展部门审计，强化监督和制约。2）严
11、格执行借款、报销审批权限和工作流程，按分工落实岗位职责，杜绝小金库、帐外帐。3）严格执行收支两条线和执行政府招标采购制度，购买物品要有2人经办以上，采用物品验收制。3、对学院监管查处置事件监督不严，实施监管事项过程中未认真组织实施和督促指导，工作人员在监督检查、行政处置过程中执人情规,对违规事实认定不准，证据不清，自由裁量无依据或者收受贿赂，违规违纪处事。D认真履职，坚持处事审会制度，依规核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。2）严格依照处事程序办事、按照规定监督管理各项工作。3）强化工作检查，严格费任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。4
12、、未按规定履行学院信息化建设、图书馆管理、学生管理、学D加强廉政教育，加大对廉洁从政各项规章制度的贯彻和监督力度。理、项目工程建设、固定资产管理（资产管理中心、校医院、校园建设办）和学生管理工作（资助办）等工作，联系XX学院等生管理、总务管理职责。对服务工作管理不严，检查落实不力，行政不作为或乱作为，可能造成学院系统隐患事故发生而被追究责任。2）加强职业道德教育，强化风险意识和责任意识。3）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。5、不能带头遵守廉洁自律各项规定。加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受
13、组织和群众的监督。6、未掌握分管教职工的思想动态，不能及时发现不稳定因素，有可能造成下属违纪违法的行为发生。1）根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。2）严于律己，率先垂范以身作则，当好表率。深入基层，调查研究关心爱护下属。4协助院分管教务管理（实践教学中心、教学督导室、实验管理中心）、实训中心、科研管理（科技管理中心、学报编辑管理）、绩效考核办（质量控制办）、各专业教学系管理、各专业教研室等，联系XX学院等副院长1、利用职权，违规办理教务管理（实践教学中心、教学督导室、实验管理中心、实训中心）、科研管理（科技管理中心、学报编辑管理）、绩
14、效考核办（质量控制办）、各专业教研室、专业教研室管理事项或指使处长、经办人违规办理教务管理（实践教学中心、教学督导室、实验管理中心、实训中心）、科研管理（科技管理中心、学报编辑管理）、绩效考核办（质量控制办）、各专业教研室、专业教研室事项，收受监管对象好处。1）加强职业道德教育。加强职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握教务管理（实践教学中心、教学督导室、实验管理中心、实训中心）、科研管理（科技管理中心、学报编辑管理）、绩效考核办（质量控制办）、各专业教研室、专业教研室管理有关规定。2）加强对督教务管理（实践教学中心、教学督导室、实验管理中心、实训中心）、科研管理（
15、科技管理中心、学报编辑管理）、绩效考核办（质量控制办）、各专业教研室、专业教研室管理处理情况的审核。3）强工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。4）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。2、在组织教务管理（实践教学中心、教学督导室、实验管理中心）实训中心、科研管理（科技管理中心、学报编辑管理）、绩效考核办（质量控制办）、各专业教学系管理、各专业教研室管理事项D坚持事项集体审理制度；严格依照程序、依规核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。2）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健
16、全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部过程中未认真组织实施和督促指导，可能出现不公不廉行为和造成严重后果被追究责任。或对隐患风险大的高危事态未制定应急预案，导致出现紧急情况时无对策、造成严重后果被追究责任。门的监督。3、在工作管理中，利用职务便利徇私舞弊收受吃请或贿赂；在管理过程中，接受请托，致使处事不合规，不公开透明，不公平、不公正开展教学；受人请托，违反程序审核审批，利用职务便利收受贿赂，为他人弄虚作假办理入学转学事项等手续。1）加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习，提高工作制度化、规范化水平。2）严格执行教学相关标准
17、规范，严格落实教学程序有关规定，对违反规定人员严肃处理。3）采取定期抽查、集体评议的方法，发现并纠正审批和教学过程中存在的问题。4、不能带头遵守廉洁自律各项规定。加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受组织和群众的监督。5、未掌握分管教职工的思想动态，不能及时发现不稳定因素，有可能造成下属违纪违法的行为发生。D根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。2）严于律己，率先垂范以身作则，当好表率。深入基层，调查研究关心爱护下属。5协助院分管招生与就业工作（校企合作办、招生管理、就业指导中心）、继续教育、中专部管副院长1、利用职权，违
18、规办理招生与就业工作（校企合作办、招生管理、就业指导中心）、继续教育、中专部管理事项或指使处长、经办人违规办理招生与就业工作（校企合作办、招生管理、就业指导中心）、继续教育、中专部管理事项，收受监管对象好处。1）加强职业道德教育。加强职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握绩招生与就业工作（校企合作办、招生管理、就业指导中心）、继续教育、中专部管理有关规定。2）加强对招生与就业工作（校企合作办、招生管理、就业指导中心）、继续教育、中专部管理处理情况的审核。3）强工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的
19、监督。4）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规理等，联系XX学院等则（试行2、在组织招生与就业工作（校企合作办、招生管理、就业指导中心）、继续教育、中专部管理事项过程中未认真组织实施和督促指导，可能出现不公不廉行为和造成严重后果被追究责任。或对隐患风险大的高危事态未制定应急预案，导致出现紧急情况时无对策、造成严重后果被追究责任。D坚持事项集体审理制度；严格依照程序、依规核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。2）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。3、在
20、工作管理中，利用职务便利徇私舞弊收受吃请或贿赂；在管理过程中，接受请托，致使处事不合规，不公开透明，不公平、不公正开展教学；受人请托，违反程序审核审批，利用职务便利收受贿赂，为他人弄虚作假办理入学转学事项等手续。1）加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习，提高工作制度化、规范化水平。2）严格执行教学相关标准规范，严格落实教学程序有关规定，对违反规定人员严肃处理。3）采取定期抽查、集体评议的方法，发现并纠正审批和教学过程中存在的问题。4、不能带头遵守廉洁自律各项规定。加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受组织和群众的监督。5、未掌握分管教职工的思想动态，不能及时发现不稳定
21、因素，有可能造成下属违纪违法的行为发生。1）根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。2）严于律己，率先垂范以身作则，当好表率。深入基层，调查研究关心爱护下属。6院办公室事务（院办室）1、在开展学院方面事务中不能严格按规定标准进行公务接待。不能按规定对学院资产进行管理。严格财务管理的接待JB定，明确岗位职责权限范围，定期开展内部审计，强化监督和制约机制。成员（办事人）2、因个人工作失误，未能及时上传下达文件，影响工作效率和质量。未按规定进行行政审批初审工作，造成不良后果和危害。D认真学习相关理论知识，提高自身索质。2）强化岗位责任考核，增强费
22、任感，提升工作能力。3）贯彻落实学院各项制度、规定和办法。4）严格按学院事务审批管理制度规定的权限审批事项。3、可能存在违反车辆管理等制度规定导致事故发生。D贯彻落实机关各项制度、规定和办法。2）严格按学院车辆管理制度规定的权限审批使用车辆。执行学院公务接待管理好定；执行接待提前审批程序。4、在学院方面事务中物品采购时违规降低质量数量,少支多报。不坚持物资购、管、用分离原则。没有安规定每项采购活励均需两人以上。零星购置时未按规定询价或结同质商品价格进行比较，擅自增加或减少购买商品，弄虚作假、降低质量、规格，少支多报等。D贯彻落实机关各项制度、规定和办法。2）严格按学院财务管理制度规定的权限审批
23、支出事项，3）执行政府采购有关规定，执行财务报销制度。执行物品采质管理制度，实行管钱、管物、采购相制约措施。经集体研究，实行政府采购。5、在学院方面事务中物资管理时擅自占有、使用、处置固定资产，因管理不严造成固定资产损坏、丢失。物品领用时擅自占有、使用、处置仓库物品，因保管不善导致物品损坏、丢失。1）执行学院办公设备配置管理赃定。2）执行学院办公用品管理JE定，执行定期盘点制度。6、工作推诿，没有及时发现和解决软件故障，导致软件运行异带，业务工作不能正常开展，造成严重后果；没有定期检测硬件设备，需要维修的硬件设备不及时报修，因管理不善造成设备损坏等；不落实数据管理的各项规章制度，不重视数据安全
24、工作，没有做好数据的备份工作，造成1）贯彻落实机关各项制度、规定和办法。2）认真学习相关理论知识，提高自身素质。3）强化岗位责任考核，增强责任感，提升工作能力。4）落实设备备案管理制度。严格执行学院管理信息化项目核审管理办法、学院管理信息化系统网络信息安全管理制度。数据丢失等安全事故。责任心不强，有关规章制度不落实，管理不到位，造成长时间网络中断，或发生网络安全事故。办公室主任在学院方面事务中利用职权，违规办理学院办公事项或指使经办人违规办理学院管理事项，收受理管对象好处。1）加强职业道德教育和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握学院办公管理政策法规，自觉遵守相关学院管理规
25、定。2）开展对学院办公管理事项督办。3）加强对学院办公事项处理情况的审核。4）建立健学院办公管理制度，完善单位内部管理制度；定期将学院办公管理信息录入管理系统，定期或不定期向有关处室通报学院事项管理情况。5）强化学院办公事项检查，严格责任追究;定期对办公事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。6）、严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行分管领导在学院方面事务中利用职权，违规办理学院办公事项或指使办公室主任、办事人员违规办学院理办公事项，收受管理对象好处。D加强职业道德教育和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握学院办公管理政策法规，
26、自觉遵守相关学院管理规定。2）开展对学院办公管理事项督办。3）加强对学院办公事项处理情况的审核。4）建立健学院办公管理制度，完善单位内部管理制度；定期将学院办公管理信息录入管理系统，定期或不定期向有关处室通报行政事项管理情况。5）强化学院办公事项检查，严格责任追究;定期对办公事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。6）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行7组织人事管理（人事处）成员（经办人）1、在学院系统的组织人事事务中未严格按照程序推荐考察教职干部，推荐范围和谈话对象选择不公平，考察不全面，隐瞒民主推荐、组细考察真实情况;通风报信、暗示、泄露酝酿
27、、讨论干部任免的情况;对举报被推荐人、被考察人的信件,不认真进行核实，不能如实向党委汇报，导致干部任用失察失误等。D执行党政领导干部选拔任用条例；执行考察工作“六项程序”，做到公正、公平，阳光操作。2）在人事教育干部中开展“讲党性、重品行、作表率”活动，加强廉政教育，树立正确选人用人观，防患于未然。2、不落实领导干部的各项制度，在干部的违纪处理上处置不当、定性不准，造成严重后果；对违规违纪行为以及歪风邪气不敢抓、不敢管，导致干部队伍的工作作风涣散。D提升纪检监察工作责任意识，正确处理违纪违规事项。2）认真履职，严格按照规定监督管理各项工作。认真落实廉洁自律准则、从业若干规定等党纪党规，提高业务
28、工作水平民。3、在人事工资管理事务中办理干部职工工资时，可能存在违反政策谋利的风险。严格按照文件规定精神办理教职工工资，对外公示工资明细表，做到透明、公正。4、在学院组织人事事务中未严格按照评选条件、范围、程序进行推荐;在评选中讲人情、拉关系;对材料未严格把关,造成所评选的个人或集体不具备先进性和代表性。D认真制定评选表彰方案，明确评选条件和范围，严格评选程序，阳光操作。2）认真审查，严格把关，广泛听取群众意见。处长在学院组织人事事务中利用职权，违规办理学院组织人事事项或指使经办人违规办理学院组织人事事项事项，收受管理对象好处。1）加强职业道德教育和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培
29、训，熟练掌握学院组织人事政策法规，自觉遵守相关学院组织人事管理规定。2）开展对学院组织人事管理事项督办。3）加强对学院组织人事事项处理情况的审核。4）完善学院组织人事管理制度;定期将学院组织人事管理信息录入管理系统;定期或不定期向学院党委及有关部门通报学院组织人事管理情况。5）强化学院组织人事管理事项检查，严格责任追究。定期对学院组织人事管理事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。6）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行分管领导在学院组织人事事务中利用职权，违规办理学院组织人事管理事项或指使处长、经办人违规办理学院组织人事管理事项，收受管理对象好处
30、。1）加强职业道德教育和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握学院组织人事管理事项政策法规，自觉遵守相关学院组织人事管理事项规定。2）开展对学院组织人事管理事项督办。3）加强对学院人事监察管理事项处理情况的审核。4）强化学院组织人事管理事项的检查，严格责任追究；定期对学院组织人事管理事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。5）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。1、在处理宣传统战工作时接受、参加可能影响公正执行公务和宴请及各种消费娱乐活动，索要、收受监管服务对象的钱物。1）加强职业道德教育。加强执法检查人员的职业道德和廉政教育
31、，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握宣传统战政策法规，自觉遵守相关宣传统战有关规定。2）核实处理宣传统战事项由两人办理。3）加强对宣传统战事项处理情况的审核。4）强化检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监8宣传统战成员（经办人）察部门的监督。2、收受宣传统战对象好处，对服务对象轻微问题不及时制止、纠正和告知当地政府及有关部门；在日常服务中故意隐瞒有关宣传统战风险信息;利用督导整改向监管对象索拿卡要。1）强化职业道德教育。加强检查人员的职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握宣传统战政策法规，自觉遵守
32、相关宣传统战有关规定。2）加强对宣传统战事项处理情况的审核。3）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。3、收受宣传统战对象好处，对服务对象有关问题不处理或不及时处理，在处置过程中滥用自由裁量权;在处置过程中向服务对象索拿卡要。D严格事务处置程序和处置标准规定和自由裁量权制度要求，坚持集体案理制度。2）加强职业道德教育。加强服务检查人员的职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握宣传统战政策法规，自觉遵守相关宣传统战有关规定。3）核实处理宣传统战事项由两人办理。4）加强对宣传统战事项处理情况的
33、审核。5）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。4、收受宣传统战对象好处，不认真做好巡查记录或将有关情况录入业务系统;为被监管服务人打招呼或者托人情，影响、干扰处置机关依法处置；违反规定擅自对外透露处置信息向监管服务对象收受索拿卡要。D严格执行事务处置保密制度，坚持查处信息泄漏和通风报信责任追究力度。2）强职业道德教育。加强服务检查人员的职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识。3）业务培训，熟练掌握宣传统战政策法规，自觉遵守相关宣传统战有关规定。处长利用职权，违规办理宣传统战事项或指使经办人违规办理宣传统战事项
34、，收受服务监管对象好处。1）加强职业道德教育。加强检查人员的职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握宣传统战政策法规，自觉遵守相关宣传统战有关规定。2）开展对宣传统战事项督办。3）加强对宣传统战处理情况的审核。4）完善宣传统战制度;定期将宣传统战信息录入监管系统，实现县、乡二级监管联动;定期或不定期向局党组及有关部门通报宣传统战情况。分管领导利用职权，违规办理宣传统战事项或指使股长、经办人违规办理宣传统战事项，收受管理对象好处。D加强职业道德教育。加强检查人员的职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握宣传统战政策法规，自觉遵守相关宣传统战有关
35、规定。2）开展对宣传统战事项督办。3）加强对宣传统战处理情况的审核。4）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。5）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行巩9党办管理（党办）成员（经办人）1、在党内评先评优工作中的参评资格把关不严，对申报材料审核不严，对评选条件执行不严；评审过程中接受请托或收受、索取财物。严格按照中国共产党党内功勋荣誉表彰条例国家功勋荣誉表彰条例以及其他有关文件要求，规范设置表彰奖励项目，严格把关，对申报材料进行认真审核。2、未严格按照规定收缴党费；上缴党费时没有按要求填写党费交款单；
36、党费开支没有进行集体研究，支出超出规定范围、程序不合规；未实行党费业务与财务分开管理；在学院党务管理中擅自截留、挪用党费等。D按照相关规定核定的标准按月收取党员党费，填写党员交纳党费情况登记表。2）每月月底前将收取的党费上缴上级党组织，同时领取党费交纳收据。3）严格执行党费收缴、使用和管理的规定;严格审核把关。3、未落实发展党员计划；存在党员身份造假或入党材料造假等弄虚作假问题；存在发展“人情党员”、违规发展基层干部近亲属入党和违规“异地入党”等徇私舞弊问题；存在其他严重违反入认真落实“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”总要求，把政治标准放在首位，按照中国共产党发展党员工作细则规定，落实
37、5个阶段、25个步骤和“两推荐、三审查、四票决、五公示”工作程序，发展政治品质纯洁的党员。党程序问题。4、在学院事务中不正确履行党建工作，使党要管党工作弱化而被追究责任。1）全面落实党建工作责任制，抓好责任的落实。2）做好党员教育培训工作。强化党建工作与部门职能工作深度融合的意识，把促进部门履行职责作为党建工作的基本出发点和落脚点，做实党建工作并取得成效。3）认真开展“三会一课”党建工作，创新工作思路，做好党务工作。主任利用职权，违规办理党务管理事项或指使经办人违规办理党务管理事项,收受管理对象好处。D加强职业道德教育和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握党务管理政策法规，
38、自觉遵守相关党务管理规定。2）开展对党务管理事项督办。3）加强对党务管理事项处理情况的审核。4）完善党务管理制度;定期将党务管理信息录入管理系统;定期或不定期向学院党委及有关部门通报党务管理情况。5）强化党务管理事项检查，严格责任追究。定期对党务管理事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。6）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。分管领导利用职权，违规办事党务管理事项或指使处长主任、经办人违规办理党务管理事项，收受管理对象好处。1）加强职业道48教育和廉政教育，强化风险意识和费任意识；加强业务培训，熟练掌握党务管理事项政策法规，自觉遵守相关党务管
39、理事项规定。2）开展对党务管理事项督办。3）加强对党务管理事项处理情况的审核。4）强化党务管理事项的检查，严格责任追究;定期对党务管理事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。5）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。10财务计划管理（财务处）成员（经办人）1、在财务规划管理、政府采购和罚没物资处置、公务接待、资产处置、资金使用时和参与办公用品采购中可能出现不廉洁行为。D严格财务规划管理规定，依法进行财务规划管理，明确岗位职责权限，定期开展部门审计，强化监督和制约；2）严格执行借款、报销审批权限和工作流程，按分工落实岗位职责，杜绝小金库、帐外帐；3
40、）严格执行收支两条线和执行政府招标采购制度，购买物品要有2人经办以上，采用物品验收制，接受各级监管，实行阳光操作。2、库存现金超限额，“白条”抵库存现金，随意借支、非法挪用资金，银行支票与印鉴未分开保管。1）执行银行支票和印鉴分开管理制度。2）建立内部牵制制度，明确出纳职责和限制条件。3）定期检查单位库存现金。3、私自印、购票据;伪造、买卖、擅自销毁财政票据;套开财政票据。1）实行使用财政电子票据规定。2）执行票据领发核销制度。3）开展收费票据使用的稽查工作。4、未按内部控制等财务制度进行支出审核。D执行财务收支审批制度。2）加强财务审核工作的监督。3）适时进行岗位交流。5、违反财经纪律，违规
41、报销费用，挪用专项经费，票据结算不及时、票款不同行，导致坐支挪用，收费项目审核不认真，发现问题不及时报告、纠正，管理不善，丢失、损坏票据。1）坚持学习,提高素质。2）加强管理,实行监督，严格要求自己。3）建立完善票据管理制度，定期进行内部评审，按时清查盘点。4）严格按照财务规划管理制度工作，坚持重大事项及时报告。处长利用职权,违规办理财务规划管理事项或指使经办人违规办理财务规划管理事项，收受管理对象好处。D加强职业道德教育和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握财务规划管理政策法规，自觉遵守相关财务规划管理规定o2）开展对财务规划管理事项督办。3）加强对财务规划管理事项处理情
42、况的审核。4）完善财务管理制度;定期将财务规划管理信息录入管理系统;定期或不定期向学院党委及有关部门通报财务规划管理情况。5）强化财务规划管理事项检查，严格责任追究。定期对财务规划管理事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。6）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行分管领导利用职权，违规办理财务规划管理事项或指使处长主任、经办人违规办理财务规划管理事项，收受管理对象好处。1）加强职业道德教育和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握财务规划管理事项政策法规，自觉遵守相关财务规划管理事项规定。2）开展对财务规划管理事项督办。3）加强对财
43、务规划管理事项处理情况的审核。4）强化财务规划管理事项的检查，严格责任追究;定期对财务规划管理事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。5）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。11纪检监察审计管理成员（经办人）1、不落实领导干部的各项制度，在干部的违纪处理上处置不当、定性不准，造成严重后果。对违规违纪行为以及歪风邪气不敢抓、不敢管，导致干部队伍的工作作风涣散，战斗力差而被追究责任。D提升纪检监察工作责任意识，正确处理违纪违规事项。2）认真履职，严格按照规定监督管理各项工作。认真落实廉洁自律准则、从业若干规定等党纪党规，提高业务工作水平民。2、职能
44、作用发挥不够全面充分。不能准确把握教育、监督、惩处、保护四项职能，不做到全面履职：是工作不负费、怕负责，往往错失良机、贻误战机，不能及时有效地发挥出应有的职能作用，不履职产生腐败事件发生而被追究责任。1）加强宣传教育，树立防控意识。加强自我监督与管理，从思想上，行动上进行腐败风险防控，使腐败风险防控成为自身自律行为。2）严格依照有关法律、法规、规章规定的程序、事项、要求组织开展监管。3）强化问题意识、坚持问题导向开展督办工作，认真履行指导和监督检查职责，促进监管工作到位。3、对举报的信访件等情况隐瞒1）加强职业道德教育。加强纪检监察审计检查人员的职不报：收受监督对象好处，对监督对象轻微违法违规
45、行为不及时制止、纠正和告知当地政府及有关部门;利用督导整改向监督对象索拿卡要。业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握纪检监察审计检查政策法规，自觉遵守相关纪枪监察审计检查有关规定。2）核实纪检监察审计处理事项由两人办理。3）加强对纪检监察审计检查事项处理情况的审核。4）强化纪检监察审计检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检委的监督。4、在核实办理信访事项中隐瞒或者歪曲事实：收受监督对象好处，对监督对象违法违规行为不立案或不及时立案，在立案查处过程中滥用自由裁量权;在办案过程中向监督对象索拿卡要。1）严格办案程序和
46、立案标准规定和自由裁量权制度要求，坚持集体案审制度。2）加强职业道德教育。加强纪检监察审计检查人员的职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握纪检监察审计检查政策法规，自觉遵守相关纪检监察审计检查有关规定。3）核实处理纪检监察审计纪检查事项由两人办理。4）加强对纪检监察审计检查事项处理情况的审核。5）强化纪检监察审计检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检委的监督。主任利用职权，违规办理纪检监察审计检查事项或指使经办人违规办理纪检监察审计检查事项，收受监管对象好处。1）加强职业道德教育和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握纪检监察审计检查政策法规，自觉遵守相关纪检监察审计检查规定。2）开展对纪检监察审计检查事项督办。3）加强对纪检监察审计检查事项处理情况的审核。4）完善纪检监察审计检查管理制度;定期将纪检监察审计检查管理信息录入管理系统;定期或不定期向学院党委及有关部门
