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1、公司往来业务对账单公司:感谢贵司采购我司产品，目前我司正在进行内部核账，拟与贵司核对往来账款，请贵司核对以下金额，并在回签处盖章确认。我公司与贵司的往来账目项列明如下：序弓合同日期、名称及编号交货日期送货单编号产品名称数量总金额已付款金额未付款金额发票编号备注12欠款合计大写：人民币XX小写：1.如贵司对上述金额有异议，请于收到本对账单之日起3个工作日内，以书面方式向我司提出，逾期则视同对本对账单记载的内容无异议，贵司应按照本对账单记载内容履行付款义务。2、如无异议，请进行回签。3、我司联系方式：地址：联系人：联系电话：感谢贵司支持！顺祝商祺!回签处：以上所欠货款我司确认无误，截至X年X月X日
2、，XX公司尚欠XX公司货款共计：XX元。盖章（公章）：XX公司经手人（签字）：日期：对账单对账单是常见的记录合同履行情况的方式，用于双方核对来往账款。注意事项1.名称：对账单中交易双方名称要准确、使用全名，不要使用简称或出现错别字。2、回签：收货方要加盖公章或由法定代表人（合同指定人员）签字，不要由其他员工代签。以免诉讼时对方不认可;此外，因为对账单是确认货物交易事实的关键，尽量不要以微信等方式对账确认。3、对账项目必须具体、明确，可以参考送货单的内容，写明品名/服务、规格/服务标准、数量、单价、总金额。4、催款意思：必须明确。5、欠款金额：必须明确。6、对账时间和付款时间：必须明确。7、定期
3、对账：特别是交易特别频繁的时候。8、保管好单据：对账单和其他合同、出库单、入库单等，保证数量、金额等对应，作为双方交易事实的凭证。9、如果对方没有及时付款，应在法律规定诉讼时效内（自履行期限届满3年），及时向法院起诉。10、固定证据：如果证据不足，可以通过签署延期还款计划协议、出具欠条等方式固定交易事实；再者可以通过微信、邮件、录音等方式固定事实。I1.如果客户找借口不付款怎么办？(1)保存好合同和相关单据，如订单、送货单、收货单、发票等；(2)产品验收合格证明；(3)定期催款，保留记录，明确金额及时间；(4)及时开具发票让对方签收12、对账并不等于免除违约责任，如存在违约责任需要变更的，应根据合同及双方具体约定。13、如果没有签署合同，也可以在对账单中约定违约责任及争议解决地。
