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1、需求32:项目采购需求1 .项目概况1.1. 基本信息1.1.1. 项目名称项目名称：省司法厅政务信息系统运行维护服务（2020年）项目项目简称：省司法厅运维服务（2020年）项目1.12 采购人广东省司法厅。1.13 用户单位用户单位：广东省司法厅办公室、社区矫正管理局、人民参与和促进法治处、普法与依法治理处。（一）办公室负责文电、会务、机要、档案、督办、统计等机关日常运转工作。承担政务信息、安全保密、信访、政务公开、对外交流、新闻宣传、史志编撰等工作。指导、协调本系统应急、维稳、突发事件处珞工作，负责厅综合指挥应用平台管理和指挥中心工作。指导、监督、管理本系统科技和信息化工作。协调、联络监
2、狱和司法行政戒毒工作。办公室在本项目为业务需求部门，负责档案运维工作需求提出、监督执行、参与验收等。办公室下属的科技信息工作办公室负责所管理的基础支撑、综合办公类系统的运维需求提出、需求调研、方案编制、预算编报、采购实施、组织验收等工作。（二）社区矫正管理局指导、检查社区矫正相关法律法规和政策的执行工作；拟订全省社区矫正发展规划和工作规范；指导、监督全省社区矫正刑罚执行和管理教育工作；指导社区矫正社会组织、社会工作者、志愿者及其他社会力量参与社区矫正工作；组织指导社区矫正宣传、培训和理论研究工作；组织处辂社区服刑人员重大突发性事件。社区矫正管理局在本项目为业务需求部门，负责社区矫正相关系统运维
3、工作需求的提出、指导执行、参与验收等。（三）人民参与和促进法治处负责拟订保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施。负责面向社会征集省地方性法规、省政府规章制定项目建议有关工作。指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作。指导推进司法所建设。指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作。指导和监督人民陪审员选任管理工作，负责人民监督员的选任管理工作。人民参与和促进法治处在本项目为业务需求部门，负责人民调解与安络帮教系统运维工作需求的提出、指导执行、参与验收等。（四）普法与依法治理处负责拟订法治宣传教育规划并组织实施。指导、监督各地区各部门“谁执法谁普法”的普法责任制落实
4、工作，推进全民普法。拟订法治宣传教育工作标准，引导法律服务工作者、专业社工及志愿者参与法治宣传教育。指导、监督国家工作人员学法用法工作。指导、监督各地区各部门各行业依法治理和法治创建工作。指导、监督社会主义法治文化建设工作。组织开展法治创建、法治文化活动。普法与依法治理处在本项目为业务需求部门，负责普法队伍及法治教育基地管理系统、广东普法网运维工作需求的提出、指导执行、参与验收等。1.14 项目总体目标为广东省司法厅内部信息化设备及系统提供全面的运维服务，保障日常办公及业务系统的稳定性、可靠性、安全性，确保应用系统的可用性、业务连续性，为省司法厅营造一个健康、有序的信息化办公环境，充分发挥信息
5、化技术对省司法厅业务开展的服务作用、支持作用、规范作用和促进作用。1.15 服务地点广东省司法厅。1.16 项目背景121本项目背景根据广东”数字政府”改革建设方案（粤府“2017”133号）、广东省人民政府关于印发广东省“数字政府”建设总体规划（20182020年）的通知要求，积极发挥省内骨干信息技术企业在资金、技术、人才方面的优势，提高运维服务等工作的专业化水平,建立统一的运维标准体系和运维管理系统，为政府已建、在建、拟建的信息化系统长期、稳定、高效运行保驾护航。广东省司法厅信息化建设已有多年，建有网络系统、应用系统、桌面办公系统、机房基础设施系统等软硬设施。历年来各系统稳定、安全、高效的
6、运行，为省司法厅各项业务顺利开展打下坚实的基础。随着时间推移，目前厅里信息化面临着部分设备日益老化，各子系统变得庞大、复杂，以及运维工作任务日益繁重等问题，随着技术的推陈出新和信息安全面临新的挑战。根据关于印发广东“数字政府”改革建设方案的通知、广东”数字政府”改革建设方案等文件，为了有效提升省司法厅的政务信息系统稳定性，在现有维护体系的基础上，基于ITI1.和ITSS标准，结合综合运维服务管理理念，以保障稳定、强化管理、创新服务为指导思路，围绕实现信息技术促进省司法厅业务发展管理为目标，按照“统一管理，统一目标、统一调度、统一流程、统一评估”的运维管理方式，不断整合服务资源，完善服务基础平台
7、，拓展服务方式。以用户为中心，以流程为导向，提高发现问题、转变服务、改进服务的水平和效率，提高省司法厅机关工作人员和业务用户满意度。122信息化现状自2004年以来，广东省司法厅厅机关建设或推广使用的非涉密政务信息系统有51个，分别部署在政法网和政务外网，建立起涵盖司法考试业务、律师业务、公证业务、法律援助业务、司法鉴定业务、司法行政案件处貉业务、人民调解业务、安貉帮教业务、基层法律服务、社区矫正业务、司法行政队伍管理业务、纪检业务（廉政风险监督）、政务服务、综合办公等业务应用系统，大部分都是全省性的软件系统，面向全省各级司法行政机关、协会工作人员、法律服务机构及人员等。同时，在2018年机构
8、合并前，广东省法制办公室（原法制办）从政府法制工作实际出发，先后开发了门户网站、执法证件管理、立法意见征集、规范性文件备案、网上考试、行政复议等5个业务系统。目前省司法厅非涉密政务信息系统合计51个，其中由数字政府建设运营中心接管的系统为38个，完成迁移上省数字政府政务云平台14个。地市、县区、镇街各级司法行政基层单位普遍没有自行开发业务应用系统和OA办公办文系统，日常所使用的业务应用系统均来自省厅大集中开发的律师、公证、社矫等业务系统，或当地市政府统一推广使用的公文处理系统O这些信息系统实现了司法行政业务工作和政务办公的全流程信息化管理，为执法、管理和服务提供支撑，为人民群众生产、生活带来便
9、利，为全省4万多个行政执业人员、3千多个行政机构以及全省司法行政机关用户提供服务，有效保障了执法、管理和服务各项工作的正常开展。目前广东省司法行政系统按照国家司法部相关标准，建立起包括社区矫正、司法鉴定、律师管理、公证管理、法律援助、监狱管理、戒毒管理等12类业务的信息资源标准规范、信息资源数据库，其中广东省司法厅数据量达到50TBo目前全省司法行政各业务系统通过司法行政系统信息共享协同平台，与省政法网共享交换平台对接集成，向其他单位提供司法行政各业务数据，获取司法行政各单位需其他政法单位提供的业务数据。按照“数字政府”建设要求，省司法厅已通过共享协同平台推送共享数据。目前，已在省政务大数据中
10、心共享数据目录151个。本项目涉及运维服务的信息系统包括广东省司法厅OA系统、广东省司法厅人民调解与安谿帮教系统、广东司法行政电子文件（档案）管理系统、广东省社区矫正APP项目、广东省社区矫正管理信息系统、广东省社区矫正远程视频督察系统、广东省社区矫正远程教育平台、广东司法行政公文交换系统、广东司法行政任务与督办系统、广东司法行政即时通讯系统、普法队伍及法治教育基地管理系统、广东普法网、广东司法行政远程帮教探视系统等13个系统。以上各系统（普法队伍及法治教育基地管理系统除外）保修期已于2019年底届满，普法队伍及法治教育基地管理系统保修期已于2020年5月底届满，均属于2020年维护服务范围。
11、详细情况见下表。序号系统名称系统类型项目建设经费（万元）系统启用时间系统应用范围系统功能简述1广东省司法厅OA系统综合办公123.752005厅机关厅机关发文、收文、内部请示报告网上流转、办公用品网上申领及管理2广东省司法厅人民调解与安辂帮教系统业务管理115.762017省、市、县司法局，司法所系统具有司法所机构信息、人员信息管理，人民调解业务管理，安辂帮教业务管理等功能3广东司法行政电子文件（档案）管理系统基础支撑982016全省司法行政系统归集各类电子档案，为各系统提供档案查阅、借阅服务4广东省社区矫正APP项目业务管理582018全省司法行政机关社区矫正机构社区矫正APP管理端为各级司
12、法行政单位人员及其基层司法行政人员监督管理辖区内服刑人员，提供查看、定位监督、日常司法工作及上级查看下级工作进度等移动办公功能。服刑端适用于全省服刑人员自主查看个人服刑信息，自主学习改造等功能OAPP管理后台，便于管理者对APP使用情况进行管理、参数设辂。5广东省社区矫正管理信息系统业务管理822013全省司法行政机关社区矫正机构自社区服刑人员入矫至期满解矫全过程管理，覆盖衔接入矫、委托调查、定位管控、监督管理、教育矫正、考核奖惩、解除矫正等工作6广东省社区矫正远程视频督察系统业务管理58.32019全省司法行政机关社区矫正机构系统具备双向音视频通讯、实时调用信息化管理系统及视频监控的综合应用
13、、回放、实时查看、控制、管理、维护等功能，实现社区矫正远程指挥督察信息化7广东省社区矫正远程教育平台对外服务64.62017全省司法行政机关社区矫正机构、社区服刑人员社区服刑人员在线学习，实现平台管理人员登录、管理，上传、发布信息，实现社区服刑人员注册、登陆，具备在线计时、验证学习时间、在线考试等功能8广东司法行政公文交换系统综合办公742012全省司法行政系统全省司法行政系统内部电子公文、值班信息以及其他类信息网上交换9广东司法行政任务与督办系统综合办公47.22016全省司法行政系统12348网络、电话平台产生工单，和督办任务网上分派、承办、协办、进度报告及办理结果确认等10广东司法行政即
14、时通讯系统综合办公602015全省司法行政系统全省司法行政系统工作人员在线沟通交流、在线收发文件、即时消息提醒等11普法队伍及法治教育基地管理系统业务管理35.582019全省司法行政系统工作人员系统包括普法网上考评管理子系统、法治文化建设示范企业创建管理子系统以及辅助支撑和接口开发，实现对普法效果按不同维度进行考核，并对“法治文化建设示范企业”的申报命名工作进行评分及规范，初步建立广东省“法治文化建设示范企业”资料库。12广东普法网对外服务402016公机后信会厅在社众关台息面向社会公众进行法治宣传教育，包括普法动态、普法视角、普法资源库、文件汇编、微普法等栏目。13广东司法行政远程帮教探视
15、系统对外服务1202017在押人员家属，省、市、县司法局，监狱、戒毒单位面向全省监狱14多万在押人员、强戒所3万多戒毒人员及其家属，提供探视预约会见、远程会见服务2 .项目预算本项目总预算为64.578万元,3 .服务期限本项目服务内容包含运行维护服务（含软件系统运行维护服务），项目周期一年，其中：运行维护服务中的，软件系统运行维护服务的运维期限为1年，即2020年度。具体服务期限以合同约定为准。4 .服务内容4.1 运行维护服务4.1.1 软件系统运行维护服务针对省司法厅13个业务软件应用系统提供日常运行维护和对接完善，保障系统正常工作、故障及时处理、咨询及时响应。日常运行维护工作包括日常监
16、测、环境监控、系统的BUG和数据修复、突发故障处理等运维服务内容。各系统情况详见下表：序号系统名称系统类型系统启用时间系统应用范围运维服务到期时间1广东省司法厅OA系统综合办公2005厅机关2020/12/312广东省司法厅人民调解与安貉帮教系统业务管理2017省、市、县司法局，司法所2020/12/313广东司法行政电子文件（档案）管理系统基础支撑2016全省司法行政系统2020/12/314广东省社区矫正APP项目业务管理2018全省司法行政机关社区矫正机构2020/12/315广东省社区矫正管理信息系统业务管理2013全省司法行政机关社区矫正机构2020/12/316广东省社区矫正远程视
17、频督察系统业务管理2019全省司法行政机关社区矫正机构2020/12/317广东省社区矫正远程教育平台对外服务2017全省司法行政机关社区矫正机构、社区服刑人员2020/12/318广东司法行政公文交换系统综合办公2012全省司法行政系统2020/12/319广东司法行政任务与督办系统综合办公2016全省司法行政系统2020/12/3110广东司法行政即时通讯系统综合办公2015全省司法行政系统2020/12/3111普法队伍及法治教育基地管理系统业务管理2019全省司法行政系统工作人员2020/12/3112广东普法网对外服务2016社会公众，厅机关（在后台发布信息）2020/12/3113
18、广东司法行政远程帮教探视系统对外服务2017在押人员家属，省、市、县司法局，2020/12/31监狱、戒毒单位4.1.1.1 系统日常维护4.1.1.1.1 系统巡检对省司法厅13个应用系统（业务系统、数据库等）进行日常巡检，内容包括但不限于应用系统是否能正常访问、服务器内存、硬盘等运行情况。定期（每周最少一次）对业务系统各项运行日志、系统运行环境（网络、服务器、操作系统）进行检查分析，并做好定期检查的工作记录，将巡检过程记录整理成巡检日志文档，巡检日志应包括：巡检日期、巡检人、巡检事项、检查结果、处理操作简单描述。检查发现隐患时，提出有针对性的解决方案，并在司法厅人员确认后，立刻落实。通过巡
19、检及时了解应用系统的运行情况，达到减少故障发生率及提高响应和处理故障速度的目的。巡检结束后提供巡检报告。4.1.1.1.2 请求响应运维团队及时响应司法厅对应用系统技术层面内容的问题咨询，用户通过电话、QQ,微信等反馈的咨询问题进行收集，并及时将处理情况反馈给用户。若反馈的问题不能当天处理完，需告知用户具体处理时间。同时对用户的咨询及处理情况整理记录形成咨询日志文档，咨询日志应包括：咨询者、联系方式、咨询问题描述、咨询日期、答复情况描述。定期对常见问题及解决方案汇编成册，方便用户并减少了咨询答复的工作量。对不能现场解决的及时转二线协同处理。4.1.1.1.3 故障处理按照故障的定级和处理流程，
20、对应用系统、数据库等的故障及时进行处理，并对系统运行中发现的Bug、安全漏洞、不易操作、设计不合理或效率问题整理记录形成BUg日志文档。Bug日志包括：问题描述、上报人、上报日期、检查原因描述、解决方案描述、紧急程度、解决日期。确保系统运行稳定，并在处理完毕后提交相关交付物。发现重大隐患或疑难问题，如无法解决，及时请求二线技术专家支持。4.1.1.1.4 系统监控对应用系统提供日常监控、告警处理等服务并定期进行分析。1、业务系统监控对业务系统进行监控，涵盖功能监控、性能监控、业务监控等。具体指标包括但不限于：功能可用性指标、业务可用性指标、CPU、内存、磁盘使用率，网络流量、进程、连接数、数据
21、库及中间件相关指标。2、告警响应和处理及时响应和处理监控告警信息，如一线运维人员无法解决时，及时升级二线运维人员协同快速解决。3、定期对监控数据进行分析定期对监控数据进行统计和分析，并针对分析结果形成建议提供给司法厅运维接口人员。4.1.1.1.5 备份恢复对应用软件系统提供专业备份运行维护服务。定期（按照各业务系统重要程度）对各业务系统程序、数据库以及其他数据进行备份，备份文件保存到司法厅指定的服务器中，将备份过程记录整理成备份日志文档，备份日志应包括：备份日期、备份人、备份内容、备份文件保存地。以确保业务系统受到不可抗拒的灾害时，业务系统能及时恢复正常运行。1、制定备份策略根据应用系统的业
22、务连续性、系统实际运行情况及系统数据安全等级要求，针对不同的数据类型制定匹配的备份策略和备份数据保留策略。2、实施备份包括备份客户端的安装配辂、备份作业自动任务的配貉等工作，并提供备份需求变更和备份需求撤销服务。3、定期巡检提供备份系统的定期巡检服务，保证应用系统的数据备份成功率。检查备份系统和备份作业运行情况，跟踪历史问题作业的最新执行情况，及时处理备份系统故障和备份作业失败等问题，确保备份任务正常完成。4、备份故障处理及时跟进处理备份故障，包括备份系统故障和备份作业报错等，保证备份系统的服务可用性和数据可靠性。5、备份介质管理使用质量合格的备份介质进行备份数据存储，并对备份介质实现有效管理
23、，包括备份设备的空间管理、备份介质的出入库管理、备份介质的传输管理、备份介质的有效性管理等，保证备份介质及其数据的安全。4.1.1.2系统迁移部署和支持1、做好业务系统及其运行环境发生严重问题，或遭受不可抗拒的灾害后的系统恢复、重新部署、数据恢复等相关工作。2、在进行硬件升级或调整网络部署等情况下，业务系统可能需要相应重新部署、调整相关设貉的，做好业务系统相应部署、设貉工作。其中，广东普法网需要进行网络部署环境迁移，提供网站迁移需求梳理、系统部署和测试、前端处理、漏洞扫描及迭代等服务。4.1.1.3 系统改正性维护针对应用系统的代码功能缺陷，进行改正性维护升级。改正性维护是指改正在系统开发阶段
24、已发生而系统测试阶段尚未发现的错误，其中如修改完善系统运行中发现的BUg和其他的异常问题，保障业务系统的正常稳定运行；修改完善系统运行中发现的安全漏洞，保障业务系统安全可靠运行；修改完善运行中用户提出的不易操作、设计不合理、程序运行效率低等问题，保障业务系统高效运行，提高系统的易用性。4.1.1.4 其他维护内容对应用系统进行更新，必须严格记录，形成系统更新日志文档，系统更新日志应包括：更新时间、更新人员、修改完善问题简单描述、更新文件清单。完成司法厅交办的其他与应用系统运行维护相关的工作。5.服务要求5.1 运维服务要求5.1.1 运维驻场人员要求根据系统运维要求，本项目需安排2名具有5年以
25、上行业从业经验的应用运维工程师提供5x8小时驻场服务，以保证维护服务的实效性和可靠性。工作日必须保障2名运维工程师驻场服务，其他时间如因应急处辂、重大活动等接到通知后应配合安排工程师到现场保障。驻场运维工程师主要工作有：资源情况汇总，系统巡检，建立巡检系统台账；现场值守，系统日常状态监测，系统性能侦测；发现故障立即响应，现场解决；建立运维日志，故障记录，提交信息系统运维保障及系统运行分析报告；应急保障，重大活动值守保障；协助用户制定规范的安全管理制度，保障系统安全可靠。另外配备一名运维项目经理，负责省司法厅现场运维团队日常管理和资源协调工作。5.1.2 二线技术服务人员要求当用户方发生紧急事件
26、、需要提供技术支持时，应立即调动所有技术资源，并采取措施，尽最大努力，调动一切技术力量及时解决用户方需求。5.1.3 运维服务时限要求工作日8:30/7:30运维人员在省司法厅指定的地点进行办公，其他时间在接到故障报修的通知后，2小时内到达现场进行处理，并提交故障处理的书面报告。硬件故障排除时间不超过4小时，软件故障排除时间不超过24小时。5.2 统一运维管理体系根据关于印发广东“数字政府”改革建设方案的通知、广东”数字政府”改革建设方案等文件，构建统一运维服务管理体系，有效保障省司法厅政务信息系统安全稳定可靠地运行。围绕省司法厅信息系统开展运维工作，为确保本项目运维工作有序开展，配套了相应的
27、运维流程，并进行统一管理，以促进省司法厅运维工作的标准化、规范化，满足信息运维工作集约化、精细化管理的要求，达到服务水平的持续提升。5.2.1 统一运维服务管理流程5.2.1.1 总体运维流程说明Ss运维务流程（事件、问题、变更发布、配置三）总体运维流程说明，包括事件（故障）管理、问题管理、变更和发布管理、配辂管理等环境，具体如下：（1）事件（故障）管理1）用户提出请求或者报障/一线运维工程师主动发现故障；2）运维团队对事件（故障）进行接受，3）运维团队对事件（故障）进行分配和评估优先级；4）运维团队在统一运维管理平台上对事件（故障）进行登记；5）运维团队对事件（故障）进行处理，处理过程中对事
28、件（故障）进行监控和跟踪;6）事件（故障）处理完毕后，运维团队在统一运维管理平台上对事件（故障）进行关闭；7）事件（故障）关闭后，录入知识库；事件（故障）记录在统一运维管理平台上进行定期统计和分析；8）事件（故障）经分析后发现问题未被根本解决或者与问题相关的故障，则转入问题管理流程。（2）问题管理1）运维团队对发起的问题单进行初步分析；2）运维团队对问题在统一运维管理平台上进行登记、分类、对问题进行根本原因分析；3）运维团队提出解决方案；4）问题单审批人对解决方案进行审批；5）如问题解决方案涉及变更，则转入变更管理流程，如不涉及变更，经审批通过后，进入解决方案实施环节。6）解决方案实施人员根据
29、解决方案和计划进行实施；7）问题发起人确认实施效果，确认实施完毕后转入问题关闭环节；8）运维团队对问题关闭，根据情况更新问题库与知识库。（3）变更和发布管理1）所有涉及变更的操作，都需提交变更申请，转入变更和发布管理流程进行管理；2）申请人提交变更申请和变更方案；3）运维团队在统一运维管理平台上受理变更申请请求，对变更进行分配、评估；4）由变更审核组/委员会对变更进行审核，如审批不通过则修改方案后重新提交审核，如申请通过后转入下一环节；5）审批通过后转入变更发布窗口，由该窗口统一进行发布；6）变更实施团队对变更进行实施；7）变更发布后确认变更效果，变更成功进入下一环节，变更失败执行回退措施；8
30、）变更完成后转入配谿管理流程。（4）配络管理1）所有变更完成后都转入配貉管理流程对配谿进行管理；2）建立配貉管理任务，确认配貉管理范围、定义和标识、制定配貉更新解决方案；3）审批组对配辂更新解决方案进行审批；4）审批通过后对配貉管理信息进行更新，更新CMDB数据库；5）跟新完毕后进行一致性检查，检查通过，关闭流程，如检查不通过，返回上一环节。6）对配貉库进行定期检查。5.2. 1.2统一运维服务管理流程围绕省司法厅运维工作，依托统一的运维管理平台，制定统一运维服务管理流程，包括服务请求管理、事件（故障）管理、问题管理、变更和发布管理、配貉管理、日常巡检、业务上线等。5.2.1.1.1 服务请求
31、流程服务请求流程，主要是指非故障类的，用户向服务人员申告服务请求的管理，包括但不限于系统操作咨询、账号和权限分配、数据提取和统计分析、系统配谿、专项活动支持、审计支持等各项事宜。5.2.1.1.2 故障管理流程故障管理流程，主要是指系统故障、基础设施故障的管理。故障信息来源于用户申告和监控告警。服务人员记录故障的详细信息，根据故障级别进行通传通报。故障处理过程依据S1.A定义要求进行故障升级处理。如故障没得到根本解决，需要寻找根因解决的，触发问题或变更流程。5.2.1.1.3 问题管理流程问题管理流程，主要是指对疑难故障、长期没解决事项的管理。问题管理目的是主动消除或减少生产环境中事件发生的数
32、量，降低严重程度。对问题进行深层分析，找出故障根本原因，制定解决方案，通过变更服务或预防性措施来防止同类故障再次发生，从而建立一个稳定的IT环境，提高IT服务的可用性。5.2.1.1.4 变更管理流程变更管理流程，主要是对系统运行所需软硬件资源进行调整的工作的管理。服务人员严格按照此变更管理流程执行，并高效、专业完成变更管理和解决变更过程中出现的一系列问题。5.2.1.1.5 配辂管理流程配貉管理流程，主要目标是记录IT资产的演化过程，确保IT资产在生命周期中各个阶段都能得到精确的配辂信息。录入配辂管理数据库(CMDB)的信息以准确为原则，兼顾实用性与可维护性。5.2.126发布管理流程发布管
33、理流程，主要目标是采用正式的流程规范新版本在生产环境的上线实施活动。保障生产环境的质量，提高生产环境的稳定性高，避免发布计划不当导致的重大中断，确保变更是可回滚的、安全的、正确的、经过授权的、经过测试的。5.2.1.2.7 日常巡检流程针对日常巡检工作，建立了日常巡检流程。日常巡检工作，主要通过一线运维工程师按巡检计划和方案对系统进行巡检，提高巡检效率和明确巡检范围。日常巡检流程说明：日常巡检流程(1)日常巡检工作，主要通过一线运维工程师按巡检计划和方案对系统进行巡检，提高巡检效率和明确巡检范围。(2)一线运维工程师对政务信息系统巡检，形成巡检信息并进行上传，根据巡检信息判断系统是否正常，若无
34、异常可正常结单。(3)若巡检信息出现异常或故障等情况，需触发事件(故障)管理流程，处理完成后结单即可。5.2.1.2.8 业务上线流程业务上线流程，主要针对省直单位机房内业务上线，主要目的是确保业务上线前，相关的安全风险就已经被整改，对应的备份策略已更新和实施昔助发布和变更管理流程实现业务安全合规上线。业务上线流程需求提出方安全运营中心运维管理中心业务上线流程说明如下：(1)首先需求提出方提交业务上线申请，安全运营中心对上线内容进行安全扫描，输出报告，根据报告判断是否存在风险。(2)如存在风险，通知需求提出方对风险进行安全整改，完成后重新提交业务上线申请。(3)若不存在风险，运维管理中心受理上
35、线需求，开展维护备份策略和实施备份工作，安全运营中心和运维管理中心协同完成发布和变更管理流程，运维管理中心结单并转运维，实现业务上线。5.2.2统一运维管理制度规范统一运维管理制度包括人员管理制度、设备管理制度、巡检管理制度、故障管理制度、沟通管理制度、监控管理制度、应急管理制度、备份管理制度、介质管理制度、资产管理制度、值班电话管理制度等。5.2.2.1 人员管理制度(1)范围人员管理主要是针对驻场人员及供应商、厂家等人员在省直单位机房工作的管理。(2)人员管理总体要求所有进出省直单位人员须严格遵守相关管理制度的规定。不得通过任何手段访问其他非授权服务器文件或获取任何操作权限。(3)值班人员
36、管理值班人员由省直单位驻场联合工作组成员担任。值班人员须按相关管理制度开展值班工作，发现异常情况按流程通报,相关记录须真实、完整。值班人员不得迟到、早退，不得做与工作无关的事，不得擅自离岗。由于特殊原因需要离岗时，须向协同运维组组长说明去向及事由，由协同运维组组长同意且替岗人员到岗后才能离开。值班人员离开工作区域前，应保证工作区域内保存的重要文件、资料、设备、数据处于安全保护状态。如锁定工作电脑、并将桌面重要资料和数据妥善保存。做好值班人员的培训工作，包括上岗前的业务培训，以及上岗后定期的技术培训、安全培训和制度教育。未经上岗考核和不及格的人员，不得单独承担值班工作或单独操作。值班人员交接班应
37、认真、准时，接班人未到岗，交班人不得离岗。交接班人员应将交接内容逐项检查核实并确认无误，交班人方可离岗。交班人员需准确、完整填写交接班日志，包括未处理完成故障情况、当班未解决的其他事情。(4)运维人员管理运维人员分为授权人员和非授权人员。人员授权由省直单位和运维协同工作组共同协商确定授权方式及流程。授权人员根据维护需求进入省级部门现场进行政务信息系统的维护。非授权人员进入省级部门机房需在线或现场填写运维管理平台的登记表格，审批通过后由指定人员陪同进入现场实施运维工作。指定的陪同人员必须全程陪同、监督。运维人员操作严禁进行非授权操作。运维人员完成维护工作之后按要求对现场进行清理，使用过的工具恢复
38、原位。5.2.2.2 设备管理制度(1)范围设备管理主要是针对省直单位机房基础设施和IT设备的管理。(2)职责基础设施运维工程师负责机房内设备的运维管理。(3)机房设备台账管理 每年应对机房设备进行盘点，具体盘点由运维管理组组织执行，设备台账包括：设备名称、设备型号、序列号、负责人、使用状态等。 设备台账应做到分类归档、内容完整、及时更新。 所有的设备台账由基础设施运维工程师妥善保管、归档。 盘点机房设备发现丢失、损坏的，彻查原因并对相关人员进行追责。(4)机房设备进出管理 严禁在机房内拆除包装，所有设备在机房外拆除包装后方可进入机房。 设备进入或搬出机房必须填写机房设备进出申请表，交由基础设
39、施运维工程师核对信息后方可进入或搬出机房。(5)设备上架管理 基础设施运维工程师须对上架的设备进行标签编制及粘贴，标签内容包括：名称、IP地址、使用部门、用途等，并填写机房设备上架登记表及更新设备台账。 设备上架前由基础设施运维工程师根据设备情况及设备所属机房区域、机柜空闲度、PDU空闲度、电源负载情况，确定上架的目标机柜位辂。 设备接入UPS之前基础设施运维工程师须使用市电进行试开机。 设备上架时须按照基础设施运维工程师指定的PDU编号接入机房电力系统。 设备加电必须填写机房设备加电停电申请表，交由协同运维组组长审核后方可加电。(6)设备运行和维护管理 严禁随意移动设备，严禁自行调换设备硬件
40、；设备运维操作必须经过协同运维组组长同意方可进行。任何人不得自行调换、拆卸、处貉硬件设备及附属设备。设备的更新、维修和报废均须按变更流程执行。 不得擅自交由外单位人员对设备进行维修。若请设备运维单位或厂商保修人员上门维修，须基础设施工程师陪同检修，并填写设备维护记录薮O(7)设备下架管理设备因设备老化、性能落后等原因，造成设备无法继续使用的，由基础设施工程师通知省直单位，进行报废处理，并在机房设备下架登记表中进行记录。 停机应在没有负荷的情况下进行；检查设备有无异常现象；设备停机运转后，要切断电源。 IT设备在报废处理前，应由省直单位对其是否存有内部敏感信息进行检查。如有，应对其存储部件进行消
41、磁或物理毁坏，确保不会因设备处貉不当造成泄密。设备停电必须填写机房设备加电停电申请表，交由协同运维组组长审核后方可停电。522.3系统管理制度(1)范围系统管理主要是针对省直单位政务信息系统、机房管理系统、业务监控系统等的运维管理。(2)职责一线运维工程师负责政务信息系统的运维管理。(3)系统管理.政务信息系统的运维管理，包括业务系统、动环监控系统、门禁系统、视频监控系统、网络监控系统、应用监控系统等。.系统运维工程师负责维护业务系统、业务监控系统的正常运行。.基础设施工程师负责维护动环监控系统、门禁系统、视频监控系统、网络监控系统正常运行。5.2.2.4巡检管理制度服务人员制定巡检计划和方案
42、，主要针对基础或业务的稳定性有效性有比较大影响的系统功能、系统组件、作业计划、系统日志、系统负载或者系统数据等方面进行巡检管理。服务人员严格按照巡检内容和频率要求执行例行检查，主动发现系统异常、业务风险、安全隐患等情况，及时进行干预和处理。(1)范围巡检管理主要是针对省直单位机房环境及基础设施、政务信息系统等的巡检工作的管理。(2)职责一线运维工程师负责机房环境及基础设施、政务信息系统的巡检工作。(3)巡检职责 严格按照巡检内容和频率要求进行例行检查，保障业务系统、机房环境、供配电及消防安全。 巡检发现业务系统风险、安全隐患或设备异常，应及时通报。 巡检人员有责任解决或协助解决发现的风险、隐患
43、或设备、环境等异常问题。 巡检人员负责完成规定的日常操作和故障监测记录，简单故障排除，负责业务系统与基础设施环境设备的日常巡视。 巡检人员必须以严肃、严格的态度，认真执行对业务系统、机房基础设施设备的巡视并填写业务系统巡检记录表和机房巡检记录表。(4)巡检内容a.业务系统巡检业务系统巡检由系统运维工程师负责。 检查业务系统功能是否正常。 检查系统作业计划是否正常执行。 检查系统日志、系统环境、系统负载和系统数据是否正常。 检查中间件、数据库是否正常。b.配电巡检配电巡检由基础设施工程师负责 检查低压配电房电柜供电情况、开关状态是否正常。 检查UPS运行状态是否正常。 检查机房配电柜供电情况、开
44、关状态是否正常。 检查机房是否存在私拉乱接电线的情况。 检查机柜电源运行状态是否正常，指示灯状态是否正常。 检查机房是否存在其它违章供电情况。C.空调巡检空调巡检由基础设施工程师负责。 检查空调是否正常开机运行。 检查空调是否存在异常导致空调不能制冷。 检查空调是否存在漏水现象。 检查空调运行是否存在异常响声。 检查空调是否存在告警信息。 检查室外冷水机组的供水温度、回水温度、机组状态模块状态等是否正常。d.消防巡检消防巡检由基础设施工程师负责。 机房内的消防器材有无挪用或未摆放在规定的位辂。 消防器材附近是否堆放杂物，妨碍使用。 消防器材或消防通道门上原有的消防封条是否损毁。 机房的消防通道
45、是否畅通。 应急照明设施是否正常。 机房内是否有存放易燃易爆危险品。a环境巡检环境巡检由基础设施工程师负责。 检查机房的防晒、防水、防潮，维持机房环境通爽，注意天气对机房的影响，下雨天时应及时主动检查和关闭窗户。 检查机房照明是否正常使用。 检查机房环境温湿度是否正常。 检查机柜门是否处于完全锁闭状态。f.IT设备巡检IT设备巡检由基础设施工程师负责。 检查机房中IT设备是否存在异常告警灯。 检查机房中IT设备是否存在异响。5.2.2.5故障管理制度服务人员负责处理机房基础设施、IT设备和政务信息系统故障，发现故障或收到报障立刻响应处理，同时记录故障的详细信息。在故障处理完毕后对故障恢复进行确
46、认并在运维管理平台上记录。重大故障解决之后，运维服务人员针对故障发生原因、解决办法、改进措施、经验总结等方面整理详细故障分析，形成故障分析报告。(1)范围故障管理主要是针对省直单位机房基础设施、IT设备、政务信息系统故障处理的管理。(2)职责一线运维工程师负责处理各类机房基础设施、IT设备、政务信息系统的故障。(3)故障管理 一线运维工程师发现故障或收到报障须马上响应及进行处理。同时须记录故障发生时间、故障现象、影响范围等信息。 一线运维工程师填写事件单，记录故障的详细信息，根据故障级别进行通传通报。 一线运维工程师需要对事件的处理全流程进行跟踪，督促相关人员及时处理，确保及时解决。 一线运维工程师需在故障处理完毕对故障恢复进行确认并在运维平台上记录。 重大故障解决之后，故障处理人员需针对故障发生原因、解决办法、改进措施、经验总结等方面整理详细故障分析，形成故障分析报告。5.2.2.6
