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1、中日龙精密制品（深圳）有限公司文件编号：QP-74001第1页共页选购限制程序第A版第O次修改制作日期：生效日期发放部门日期发往签名日期发往签名版本变更记录日期版本号页码变更说明制作审核核准中日龙精密制品（深圳）有限公司文件编号：QP-74001第2页共页选购限制程序第A版第0次修改制作日期：生效日期1.0目的2.0范围3.0职责4.0定义5.0程序6.0参考文件7.0流程图8.0附录A合格供应商表（AV1.表）B合格物料清单C报价比较表D价格决裁兼购入价格通知票E工程样品制作申请书、FQERG样品提交表H降价要求表I工作单（JobOrder）J请购单（P/R）K禀议书1.GRN单（详见QP8
2、2002IQC检验限制程序）M设备验收证明书（详见QP-7.5-002设备维护/保养管理程序）1.0目的对选购过程进行管理,确保选购的物料能够满意质量、成本、交付的要求。（将法律法规删除,邹生说将在质量手册中提出）2.1 范围此程序适用于中日龙精密制品（深圳）有限公司全部物料的选购。2.2 职责3.1 由文控中心负责管理此程序。3.2 由资材购买部负责全部物料之选购，并跟催监督供应商交货数量、交货日期及不合格物料处理。3.3 由生产管理依据JQbOrder或FOreCaSt绽开物料需求调查，并提出物料请购要求。中日龙精密制品(深圳)有限公司文件编号：QP-74001第3页共页选购限制程序第A版
3、第0次修改制作日期：生效日期3.4 品质保证部负责选购物料品质之掌控及品质异样相关事项之处理。3.5 货仓负责选购物料之核对，清点及收、退，检验合格物料的接收入库等工作。4.0定义4.1 干脆物料：指干脆构成产品并对产品的质量存在干脆影响的物料。具体包括产品零部件类、涂装类、用于贴在产品上的爱护膜类。4.2 间接物料:指干脆用于产品包装的物料。43副资材类物料：除干脆、间接物料,对产品质量起间接作用或不起任何作用的物料,都可以称作副资材类物料。具体见附页副资材种类。4.4 环境相关物质：指从全球范围看，会对全球总体气候产生严峻影响的物质。值得留意的是具体的顾客对环境相关物质的具体界定会有所不同
4、。4.5 合格物料清单:经来料首件检验确认合格的物料品名录4.6 AV1.(ApprovalVendor1.ist)：合格供应商清单P/0(PurchaseOrder)：选购单P/R(PurchaseRequisitionForm)：物料请购单Forecast：预估订单J/0(JobOrder)：工作单5.0程序5.1 供应商的选择和报价：一旦确定开发某一新型产品，工业工程部发出工程样品制作申请书(应附样品的相关资料，如图纸、样品以及相关标准等)给资材购买课，购买担当着手找寻最佳条件供应商和所需原料，供应商的选取必需符合：a.具有报关转厂资格；b.可开增值税发票；C.经过供应商评估小组工程监查
5、且获得管理部长确认，副总经理批准的可交易供应商。参照AV1.表中的合格供应商选择供应商和合格物料清单中的物料选择物料。假如顾客指定有供应商或有一份核准的供应商名单时，可干脆从名单所列的供应商选购各类相关物料；如有其他供应商增加时需经顾客的材料工程部门增列核准名单或取得顾客认可后方可选购。若有新开发或可能往来的供应商，资材购买课可依据QP74)02供应商评估与再评估程序规定对供应商进行评估，评估合格后由资格购买课汇总评估报告及相关证明文件，提交管理部长确认，副总经理批准交回资材购买课登录于AV1.表中。假如物料为初次购买的物料则由资材购买课担当负责在AV1.表中选择二至三家合格供应商，并经管理部
6、长承认后，将物料的技术规格、图纸或样板交供应商，同时向供应商发出报价依靠书，并要求供应商在规定时间供应报价单。资材购买课依据供应商回复的报价单，作在报价比较表，并依据报价比较表所反映的状况选择最合适的供应商和商讨确定价格后，交管理课长确认，管理部长承认。附，中日龙精密制品（深圳）有限公司文件编号：QP-7.4-001第4页共页选购限制程序第A版第O次修改制作日期：生效日期对经承认报价的供应商，由购买担当将报价状况记入价格决裁兼购入价格通知票中，并经管理课长确认，管理部长承认。然后将价格决裁兼购入价格通知票递交营业课审批，假如营业课认为报价合理，购买担当依据要求供应商供应样品进行评估，假如营业课
7、认为报价不合理，购买担当需#5.14#5.1.6重新报价。对于委外加工的外发供应商的选择及报价，是由生产管理依据顾客订单的多少确定是否须要委外加工,假如须要则按QP-7.1-002工程变更限制程序申请委外加工。只要当申请审批后就依据#5.1.11.7进行委外加工供应商的选择及报价。对于以上所选择的物料必需满意适用的法规要求.5.2 干脆物料、间接物料的购买确认：一旦某新型号被确认开发或要求购入新部品、新材料时，选购部应依据工业工程部制作的工程样品制作申请书要求供应商供应样品。购买担当将工程样品制作申请书（应当包括供应的样品数量）发给相应的供应商要求供应样品，供应商供应样品后选购将样品连同一份Q
8、E-R确认书一起提交给工业工程部评估和鉴定，并要求工业工程部相关人员在样品提交表上签名承认收到样品。干脆、间接物料依据SP-74001QER发行程序规定进行，假如评估合格后选购必需将制作完成的Q-E-R及样品提交一份给供应商，供应商依据Q-E-R上要求的技术规格、参数条件进行生产。评估合格后资材购买课将其登录于合格物料清单中，选购担当方可进行批量选购。假如评估未获通过，选购担当应要求供应商改善或从AV1.表中另选一家供应商供应首件样板；假如未获通过的是新部品，工业工程部应再次制作工程样品制作申请书给资材购买课，再按#5.2.1执行。当向AV1.中某一供应商进行同一物料的重复:选购时：如顾客或公
9、司内部要求变更选购物料成本，则.1资材购买课首先应向订单多，交货数量大、相对利润高的供应商发出降价要求表，资材购买课接收并确认供应商回复的降价要求表或报价依靠书，并参照#5.14#5.1.6执行。.2假如选购物料有设计变更，资材购买课负责将变更后物料规格图纸或样板再次提交给供应商，并要求供应商送样板作确认批核,并参照#5.21#.2.3执行;同时向供应商发出报价依靠书,并参照#5.1.上#5.1.6执行。假如所选购的物料有顾客提出的环境相关物质要求，则相关购买担当要将环境相关物质要求供应应供应商，并要求供应商供应相关的资料并保证达到要求，如测试报告、MSDS（物质平安数据表）等。除非供应商有足
10、够的证据证明满意环境相关物质要求，否则去除其供应当物料的资格。（具体参见环境相关物质管理规定、中口龙ERM管理技术标准执行附，中日龙精密制品（深圳）有限公司文件编号：QP-7.4-001第5页共页选购限制程序第A版第0次修改制作日期：生效日期5.3选购需求确定和选购订单发行:生产管理担当依据UobOrder或FOreCaSt核实物料需求并向选购发出请购申请，选购部购买担当依据平安库存量物料数据管理系统所反映的状况、上月的订单余数、各生产部门的生产支配和JobOder或ForeCast,并参照“零件清单”反映的物料状况作成P/0发注支配，确定准确的选购数量。依据P/0发注支配，由资材购买担当填写
11、选购单（P/0）,由选购部课长确认，管理部长承认后发行。选购单应包括但不仅限于如下内容选购日期、供应商名称、规格、数量和价格（单价、总价）、图纸（如有须要）、交货日期。1.1.3 假如有诸如规格图纸、样板等工程文件必需交与供应商，则由相关部门参照QP-4.2-OOl文件限制程序负责登记、分发工程文件并确保全部这些文件是最新版本。1.1.4 资材购买担当依据P/0要求，并参照交货排期负责跟催、监督供应商的交货数量、交货日期，要求供应商交期满意100%准时交货，购买担当须要统计供应商为了准时交货而增加的各种附加费用（如由船运改为空用），资材购买担当还需跟进不合格物料的处理。5.4 副资材类物料的选
12、购：请购部门依据须要填写P/R单，为确保选购副资材类物料的选购过程高效、有序运行，请购部门必需在P/R上明记以下内容：B.CODE（如有）品名规格需求数量用途说明需求日期请购部门请购担当（记入请购部门栏，以便利工作联络）。如第一次选购，请购部门可以注明品牌、型号、产地、生产厂家、性能要求等。5.4.1 对于新规部品的首次选购，请购部门需在P/R单注明“新规部品”。5.4.2 对请购物料单价超过一千元（RMB）的,请购部门还需填写禀议书。P/R单和禀议书必需由部门负责人及以上审核后，交管理副总经理批准，禀议书还须经总经理最终承认。5.4.3 批准后的P/R单、禀议书由资材购买文员登录，并注册管理
13、编号后交购买担当进行选购O5.4.4 购买担当收到P/R单、禀议书后，需对P/R单、禀议书之内容进行审核，确保选购前的输入内容清晰、完整、正确。否则，可以要求请购部门重新填写，并更改新的纳入日期。5.4.5 购买担当依据各个部门每月副资材的选购状况，作成副资材选购明细报告,交由各请购部门的最高负责人确认。5.5 物料接收：仓库负责收货，同时确认供应商所送的实物与送货单、P/O单是否一样，并将每周副资材收货信息供应应资材购买担当。供应商必需依据本公司的要求,交货时必需有每种物料之送货单，对一些特别材料需附如材质证明单（C0-O等,由收货员进行相关内容确认无误后，开出GRN单交IQC依QP-8.2
14、-003IQC检验限制程序作来料检查。中日龙精密制品（深圳）有限公司文件编号：QP-7.4-001第6页共页选购限制程序第A版第0次修改制作日期：I生效日期5.6选购文件的管理：选购订单以及文件表单等资料需作妥当之保管与归档，以备查询，具体作业请参见QP-4.2-OOl文件限制程序。资材购买课需指定人员负责与供应商文件往来作业，正常在一个工作日内加以收发登录，文件可以挂号寄出且附上文件签收单或请其来公司签收，供应商于收到后应尽速确认并签认/回传。资材购买课发出选购文件需依据QPT.2-001文件限制程序作业。5.6.3当公司或顾客所拟在供应商/外发加工商处进行工程监查时，资材购买课应通知供应商
15、打算相关事宜，并协作公司或顾客之工程监查。公司或顾客若需至供应商/外发加工商验证产品时，应在选购合约上规定验证的支配与产品放行的方法。具体内容请参考QP-82X）3IQC检验限制程序之规定。5.7请款财务制度要求：生产用物料请款严格依照中日龙精密制品（深圳）有限公司财务管理制度执行，请款时必需附上:a送货单；b增值税发票；c选购订单；d来料单GR.N,且选购金额超过人民币时必需由副总经理加批。副资材请款严格依照中日龙精密制品（深圳）有限公司财务管理制度执行，请款时必需附上：a送货单；b一般发票；C选购订单；d收货单；e请购单；f单价人民币100o元以上需附禀议书;g属于固定资产的还须附设备验收
16、证明书。申请部门必需依据以上要求，备齐上述资料之后连同供应商名称及帐号等资料给财务课支配付款。6.0参考文件6.1 QP-7.4-002供应商评估与再评估程序6.2 QP-7.I-002工程变更限制程序6.3 SP-7.4-001QER发行程序6.4 环境相关物质管理规定6.5 中日龙ERM管理技术标准6.6 QP-4.2-001文件限制程序6.7 QP-8.2-003IQC检验限制程序6.8 中日龙精密制品（深圳）有限公司财务管理制度6.9 QP-7.5-002设备维护/保养管理程序附，中日龙精密制品（深圳）有限公司文件编号：QP-7.4-001第7页共页选购限制程序第A版第0次修改制作日期：生效日期7.0流程图：营业生管采购/外包供应商货仓&附，中日龙精密制品（深圳）有限公司文件编号：QP-7.4-001I第8页共页选购限制程序第A版第0次修改制作日期：生效日期8.0附录附录A：初始物料表中日龙精密制品（深圳）有限公司初始物料表附，中日龙精密制品（深圳）有限公司文件编号：QP-7.4-001J第9页共页选购限制程序第A版第0次修改制作日期：生效日期附录B：中日龙精密制品（深圳）有限公司合格供应商表
