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1、附件2：中国石油炼化企业设备安全检查细则一、编制的指导思想和主要依据按照集团公司和股份公司有关领导的指示精神，深入贯彻落实生产受控管理工作的各项要求，以创建安全、环保、可持续发展型的现代化企业为指导思想，体现设备全员、全过程管理，突出重点、核心和要害部位的内容和专业技术，以国家、行业、中国石油等有关规章制度，重点以集团公司、股份公司有关制度规定为主要依据，实现定检查内容、定检查评定标准、定检查评比参数，量化检查结果，目的是进一步规范设备管理，通过设备安全检查活动这一形式，进一步提升炼化企业设备综合管理水平。二、综合管理和专业管理检查分值设置总分值100分。其分值权重设置如下：1.设备综合管理（
2、包括设备创完好活动）20%2 .设备重点工作管理20%3 .大机组、机泵及润滑管理15%4 .压力容器、压力管道管理15%5 .仪表及自动控制管理15%6 .电气设备及运行管理15%三、评分计算方法1 .设备综合管理、设备重点工作管理及4个专业管理分别独立评分（分值分别为100分）。2 .设备综合管理和专业管理检查内容中，受检企业没有某项检查内容，该项得分为0,某项检查内容中没有某条内容，某条得分为0。综合、重点工作或某专业得分=Z各项得分。3 .受检企业得分=设备综合管理得分X20%+设备重点工作管理得分X20%+2（专业检查得分X该专业权重炼化企业设备安全检查细则（设备综合管理）企业名称：
3、检查人：检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见一设*理制度和管理体系(25分)E设备管理制度抽查企业和不少于2个下属单位按国家相关法规及中国石油有关设备管理制度，制定和及时修订本企业的设备管理制度。1 .管理制度不健全每缺少一项扣0.5分。2 .国家相关法规及中石油有关设备管理制度更新后，企业1年以上未修订本企业相关管理制度的扣2分；2年以上未修订扣5分。52.制度执行情况抽查企业和不少于2个下属单位依据有关设备管理制度制定检查和考评办法，定期召开设备工作例会，按要求执行并追踪落实整改结果。1 .未按要求组织检查和考评的扣3分；未定期召开设备工作例会的扣2分。2 .无检查
4、记录和整改结果扣3分；检查记录不完整，整改结果不落实每项扣1分。53.设备管理目标责任制抽查企业和不少于2个下属单位制定设备管理的总体目标和专业管理目标，设备管理目标责任明确。1 .无设备管理总体目标扣2分。2 .无专业管理目标或责任不明确扣1分。3 .无年度设备管理总结和工作计划扣2分。54.经济责任制考核抽查企业和不少于2个下属单位定期进行经济贵任制考核，有具体的考核奖惩办法并予实施。1 .无经济责任制考核记录扣2分。2 .考核奖惩不落实每项扣2分。45.设备管理体系抽查企业和不少于2个下属单位有健全的设备管理体系，设备专业管理人员配备齐全。1 .设备管理机构不健全扣2分。2 .专业管理人
5、员配备不齐全每缺少一个专业扣2分。3 .特殊作业人员持证率达不到100%扣2分。6续表检查项目检查内抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见二设备薯管理(30分)1.设备完好率主要设备完好率至少抽查2个下属单位，不少于3套生产装置、20台设备抽查完好率=（抽查台数-不完好台数）/抽查台数XlO0%1.设备完好率295%,每降低1%扣1分。2.主要设备完好率295%,每降低1%扣2分。62.管密封点泄漏率至少抽查2个下属单位，不少于3套生产装置，以抽查的薛密封点总数计管密封点泄漏率=泄漏点总数/管密封点总数XlOOO%1.辞密封点泄漏率0.5%，每升高0.1%）扣1分。2.明显泄漏点未挂牌，
6、每点扣1分。63.设备巡回检查至少抽查2个下属单位，不少于3套生产装置生产及检维修单位巡回检查制度健全，巡检时间、路线、内容、标识、记录准确、规范，设备缺陷及隐患及时上报处理。1 .巡回检杳制度内容不健全，扣1分。2 .巡检挂牌不及时，每点扣1分。3 .巡检记录不准确，每条扣05分。4 .设备缺陷及隐患无上报或处理记录，每处扣1分。44.装置现场状况至少抽查2个下属单位，不少于3套生产装置1 .现场及设备外观整洁，无杂物。2 .设备外观完好，附件无缺损。3 .无“跑、冒、滴、漏”。4 .设备施工现场工具、材料摆放整齐规范。5 .各种标识清晰齐全。不符合要求，每项扣2分。10检查项目检查内容抽查
7、比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见运期周1.主要生产装置运行周期抽查不少于3套主要生产装置运行周期达到总部对主要生产装置长周期运行的考核要求。不能达标的装置每套扣2分。65.备用设备管理至少抽查2个下属单位，不少于3套生产装置，每套装置不少于5台备用设备备用设备维护良好，随时可以启用。1 .备用设备没有定期切换的规定和制度扣2分，有制度未执行扣1分。2 .备用设备未及时盘车或盘车线不一致，每台扣0.5分。3 .有联锁自启动的设备未投自动，每台扣0.5分。4续表2.非计划停工检查所有主要生产装置生产装置运行稳定，没有发生上报总部的因设备原因引起的非计划停工。1 .发生上报总部的因设备原因引
8、起的非计划停工每起3分。2 .无非计划停工统计记录扣2分。3,非计划停工无原因分析记录，扣2分。103.管理考核抽查企业和不少于2个下属单位将主要生产装置长周期运行或非计划停工列入经济责任制考核目标，并制定考核奖励细则。1 .未列入经济责任制考核的扣2分。2 .考核奖励细则不落实扣2分。4四检维修管理(25分)1.检修计划抽查企业和不少于2个下属单位有年度检修计划，并按照项目展开。没有按照项目管理要求编制的年度检修计划扣2分。检修项目有批准的年度计划和月度计划，并按计划执行，追加或更改项目有审批手续。1.计划没有经过审批扣2分。2,追加或更改项目没有审批扣2分。62.检修组织抽查企业和不少于2
9、个下属单位装置停工检修要建立检修组织体系，重点检修项目有详细的检修施工方案，按计划进度完成。1 .未建立检修组织体系扣2分。2 .关键设备、重点检修项目无完善的施工方案扣2分。3 .未按计划进度完成扣2分。43.检修质量抽查企业和不少于2个下属单位，抽有3-5个重点项目重点检修项目有中间质量检查记录和项目最终质量验收报告。1 .没有中间质量检查记录扣2分。2 .没有质量验收报告扣2分。4续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见四检维修管理4.检修总结抽查企业和不少于2个下属单位装置停工检修有检修总结并及时归档。1 .无检修总结扣2分。2 .检修总结未及时归档扣1分。25
10、.外委工程抽查企业和不少于2个下属单位，抽查3-5份检修合同外委工程合同按照规定要求办理了合同手续。1 .所有外委工程都未办理合同扣4分。2 .部分工程未办理合同手续扣2分。46.检修队伍检查企业设备管理部门建立检维修施工队伍资质管理资源库并进行考评。1 .没有爱立检维修施工队伍费质管理资源库扣2分。2 .没有对检维修施工队伍进行考评扣1分。37.检维修应急保障体系检查企业有检维修应急保障体系，对现场突发问题处理反应速度快，措施到位。对现场突发问题反应不及时，措施不到位扣2分。2五修理费管理(15分)1.年度费用计划及分解抽查企业和不少于2个下属单位有年度费用计划并按单位、项目计划进行分解及考
11、核。1 .年度赛用指标未按单位、项目计划分解扣3分。2 .未按照下达的控制指标进行考核扣2分。52.月度修理费使用预算及执行情况抽查不少于2个月的预算及赛用使用情况分析报告每月的费用使用有预算，实际费用发生按预算执行，定期进行修理费使用情况分析。1 .赛用使用无预算扣3分。2 .在无特殊原因的情况下费用发生超预算扣2分。3 .未定期进行修理费使用情况分析扣2分。53.费用控制抽查企业和不少于2个下属单位全年实际费用发生控制在年度指标之内。1 .赛用发生超年度指标扣3分。2 .非修理项目挤占修理赛每项扣2分。5续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见六设备更新管理(15分
12、)1.更新计划和方案检查批准的更新计划；针对计划抽查35个项目的更新方案设备主管部门组织设备更新的全过程管理，有批准的更新计划明细,单台（套）投资在200万元及以上的设备更新项目有更新方案。1 .没有批准的年度更新计划扣2分。2 .单台（套）骸200万元S以J触备财项目没期历案2分。42.项目执行情况检查全部项目戏曲目喇撕f早收T,讯皖蚌好9却倒3分。33.更新费用检查全部项目赛用落实到具体项目，实际发生的费用控制在指标之内。1 .费用没有完全落实到具体项目扣2分；2 .实际发生的费用超指标扣2分。44.项目质量抽查不少于3个项目每个项目都有验收报告，实际运行情况良好。验收报告有相关人员的验收
13、意见和签字，未发生质量问题。1 .没有验收报告扣2分。2 .实际运行情况不好，出现质量问题扣2分。4七设备基础资料管理(20分)1.设备台帐至少抽查2套生产装置设备台帐应准确、完整，帐物相符。不符要求扣3分。32.主要设备技术档案至少抽有2套生产装置，不少于5台主要设备主要设备技术档案格式统一、内容准确完整，并及时补充内容（设备检修、改造等）。1 .格式不统一、内容不准确或不完整扣2分。2 .设备检修、改造后未及时补充相关内容扣2分。43.报表管理抽查企业和不少于2个下属单位上报年报和综合定期报表及时、准确。1 .未及时上报扣2分。2 .企业报表与下属单位报表数据不准确扣2分。44.新建装置和
14、改扩建装置竣工资料交付检查项目主管部门抽查不少于2个基建项目竣工资料齐全，交付归档及时。1 .无竣工资料扣3分，资料不齐全扣1分。2 .交付归档不及时扣2分。55.设备故障及缺陷的闭环管理抽查企业和不少于2个下属单位有设备故障及缺陷的发现、分析、处理的相关管理规定和完整处理记录。1 .无相关管理规定扣2分。2 .无分析处理记录扣2分。4续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见设备.管理(16分)1.设备前期管理的执行查项目主管部门，至少抽查2个项目项目主管部门应组织设备主管部门参与基建、技措项目中有关设备前期管理的工作，包括：设计审查、设备选型、设备购置、安装与验收。以
15、上每缺少一项扣1分。42.购置管理查项目主管部门，至少抽查2个项目1 .主要和关键设备应签订详细的技术协议，未签订协议扣1分。2 .重要设备应进行监造。未监造扣1分。3 .产品应有到货质量验收。未验收扣1分。33.安装与验收查项目主管部门，至少抽查2个项目1 .施工队伍应具有相应资质。无相应资质的扣1分。2 .应有完整的施工方案。无施工方案扣1分，施工方案不完整扣05分。3 .安装应符合国家和行业标准。安装质量影响安全运行的扣1分。4 .应进行竣工验收。未验收扣1分。44.投运管理查项目主管部门，至少抽查2个项目1 .关键设备有单机试车投运方案，无投运方案扣1分。2 .新建装置投用后一年内发生
16、停工消缺扣2分;发生重要设备维修更换扣2分。5九设备事故(Io分)设备事故记录和事故分析报告检查上一年度所有设备事故没有发生上报集团公司、股份公司的重大设备事故和特大设备事故。发生事故有事故分析报告，事故记录存入设备档案。1 .设备事故未在规定时间内按要求上报扣2分。2 .发生上报集团公司、股份公司的重大设备事故和特大设备事故扣10分；发生上报集团公司、股份公司的一般事故每起扣1分。3 .事故报告或分析记录不全面扣2分。4,整改措施不落实扣3分。10续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见1 .采用先进的设备管理方法、管理理念或创造独特的管理模式。巳形成系统的管理体系和
17、标准，应用效果显著得4分；一般性应用得2分。2 .采取独特的检维修措施或设计使用了专用的检维修工具。有效提高检修速度或质量，解决了检维修难题，效果显著得2分；一般性应用得1分。61 .在防腐蚀方面采用了新技术、新工艺、新材料，有效预防或减缓了设备的腐蚀，得2分。2 .采取了在线监测、检测等技术措施，有效预防或减缓了设备的腐蚀，得2分。3 .开展设备技术攻关、重大设备国产化的研制工作。解决了设备难题成效显著得2分；取得了省部级以上的奖项或取得专利，得4分。8按照检查细则组织了自检，对检查出的问题汇总并列出明细，在自检报告中对发现的问题进行分析总结。1 .没有组织自查扣2分。2 .检查出的问题没有
18、列出明细扣2分，明细不详实每项扣1分。3 .无自检报告扣2分，自检报告不详实扣1分。6对自查发现的问题立即组织整改，对于暂时不具备整改条件的，应制定出整改计划和措施。1 .对自查发现的问题具备整改条件没有立即进行整改扣2分。2 .暂时不具备整改条件的，未制定整改计划和整改措施扣2分，计划和措施不落实每项扣1分。4检查日期:十创新(14分)1.管理体系和管理方法创新检交企业（可采取召开设备管理干部及技术人员、检维修人员座谈会的方式）2.新技术、新材料、新结构、新工艺的应用检查企业（可采取召开设备管理干部及技术人员、检维修人员座谈会的方式）十一企业自检情况(IO分)1.自检问题分析抽查企业和不少于
19、2个下属单位2.整改计划和措施抽查企业和不少于2个下属单位炼化企业设备安全检查细则（设备重点工作管理）企业名称：检查人：检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见一设备受控管理情况(40分)1.检修作业规程编制与使用情况抽查企业和不少于2个下属单位按有关规定编制修订和使用本企业的设备检修作业规程。3 .工作组织不力，没有工作计划，基本情况不掌握的扣2分。4 .巳编制修订检修作业规程占应编制修订检修作业规程数量的百分比小于70%的扣2分。5 .巳修订的检修作业规程使用实施率小于70%的扣2分。6 .使用实施检修作业规程后没有提出持续改进的扣1分。102.操作图绘制与使用情况抽查
20、企业和不少于2个下属单位按有关规定绘制和使用操作图。1.工作组织不力，没有工作计划，基本情况不掌握的扣2分。2 .巳绘制操作图占应绘制数量的百分比小于50%的扣2分。3 .巳绘制操作图使用率小于50%的扣2分。使用实施检修作业规程后没有提出持续改进的扣1分。103.检修过程受控管理要求落实情况抽查企业和不少于2个下属单位按照“装置检修全过程生产受控管理工作办法（讨论稿）”要求检查，酌情扣分。84.“检修交付生产”与“生产交付检修”两个界面管理落实情况抽查企业和不少于2个下属单位按照“装置检修全过程生产受控管理工作办法（讨论稿）”要求检查，酌情扣分。85.检修人员持证上岗与教育培训情况抽查企业和
21、不少于2个下属单位按照“装置检修全过程生产受控管理工作办法（讨论稿）”要求检查，酌情扣分。4续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见二设备创完好活动情况(30分)1.本企业设备创完好活动方案抽查企业没有活动方案不得分，活动方案不详实酌情扣分62.本企业设备创完好标准抽查企业完好装置标准、完好设备标准、完好泵房标准、完好变（配）电室标准、完好控制室标准、完好罐区标准，每缺少一项扣一分，标准不完善、不详实扣0.5分/项63.创完好活动记录抽查企业并至少抽查2个下属单位无记录不得分，记录不详实、未按要求记录扣0.5分/处84.创完好活动考核与持续改进抽查企业并至少抽查2个下属
22、单位6 .创完好活动考核分值5分。7 .创完好活动持续改进记录分值5分酌情扣分。10续表检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见检查“大庆石化8.3桥架电缆故障着火事故通报”有关要求的落实情况抽查企业和不少于2个下属单位1.没有按照电力工程电缆设计规范(GB50217-94)中规定，采用三芯电缆，并参照三芯电缆外护套的实验方法对单芯电缆外护套绝缘电阻进行测试的扣1分。2 .在电缆巡检记录中没有记录温度，只对中间头的测温数据有记录的扣1分。3 .没有按照相关规范中“向同一重要负荷点供电的两回电源电缆线路以及重要的机泵电缆，其中包含有工作机泵与备用机泵的两组馈出电缆，应采用阻燃
23、电缆分别敷设在不同的桥架之内”的要求扣1分。4 .未进行屏蔽层电流的监测工作扣1分。5 .施工后未恢复、偷盗等多方原因造成电缆桥架原有盖板缺失较多的扣1分。6、对系统主电缆绝缘老化问题巡检力度不够的扣1分。7、电缆没有按标准敷设和排放，不符合电缆敷设标准，且对仪表、电信、计算机网络电缆的无序敷设，没有有效的管理的扣2分。8、桥架中电缆标识不清，电缆台帐不全的扣1分。9、由于扩能改造等原因，桥架中存在较多废弃电缆没有及时清理的扣1分。10三加强电#理情况(IO分)检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见未对设备冬季安全生产提出要求的不得分，要求不明确、详实的扣2分/项。4设备
24、冬季安全生产要求落实不到位的扣1分/项。64 .没有对设备隐患列出明细的扣2分，明细不详实每项扣1分。5 .设备隐患无治理方案扣2分/项，方案不详实扣1分/项。6对自查发现的问题立即组织整改，对于暂时不具备整改条件的，应制定出整改计划和措施。3 .对设备隐患具备整改、治理条件的没有立即进行整改、治理的扣2分/项。4 .暂时不具备整改、治理条件的，未落实制订监控、应急措施的扣2分/项，措施不落实的每项扣1分。4检查日期:四冬季设备安全J1.对冬季设备安全生产是否提出明确要求抽查企业和不少于2个下属单位生产情况(IO分)2.冬季设备安全生产的有关要求是否落实到位抽查企业和不少于2个下属单位五,设备
25、隐患治理情况(IO分)1.目前在册的设备隐患现状，隐患是否都安排了治理方案抽查企业和不少于2个下属单位2.设备隐患没有治理之前是否都落实了监控和应急措施抽查企业和不少于2个下属单位炼化企业设备检查细则（大型机组、机泵及润滑管理）检查人:企业名称:检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见一大型机组基础管理(24企1、特级维护组织机构及制度查企业组织机构及特护管理制度，抽查不少于2个下属单位特护实施细则各企业应建立健全大型机组的管理体系及制度。1 .特级维护组织机构不健全不得分。2 .无特护管理制度不得分。3 .无特级维护五位一体实施细则不得分。32、恃级维护活动记录.至少抽查
26、二个下属单位。抽查总台数不少于3台。按企业制定的特级维护工作实施细则进行日检、周检。定期召开特护例会。1.特级维护日、周检活动记录完整，缺项或记录错误扣0.5分/每项次。2.未定期召开特护例会扣0.5分/每次。33、大机组运行状况分析抽查企业状杰监测管理制度（细则）及至少12个月的运行状况分析。健全状杰监测管理制度（细则）并有专（兼）职管理人员落实。1.无状态监测管理制度（细则）扣2分。2无专（兼）职管理人员扣0.5分。3.大机组状态监测或运行状况分析月报（或记录）每缺一次扣0.5分。34、大机组*故（故障）管理.至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于3台。对大机组设备事故（故障）闭环管理，实
27、现长周期运行。1.所抽查的机组设备事故（故障）缺分析记录或措施未落实扣1分/每项次。2、带病运行机组有原因分析、监控措施并落实，未达要求扣1分/每项次。3 .所抽查的机组发生1次设备跳机扣1分/每台次（引起装置停工扣2分/每台次）。4 .发生报总公司设备事故本项不得分。4续表检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见5、大型机组联锁保护系统管理至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于3台。机组联锁保护系统应正常投用，变更、解除时要办理相关手续，并制订相应的防范措施。1 .所抽查的机组发生联锁变更、解除时未办理相关手续扣2分/每项次。2 .所抽查的机组联锁变更、解除未制订相应的防
28、范措施或措施不落实扣1分/每项次。3 .其它控制、监测系统不完好或未投用扣0.5分/每项次46、大型机组润滑油定期分析至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于3台。机组油质按要求定期分析，有分析指标，分析不合格有措施并得到落实。1 .查润滑油定期分析单，所抽查的机组未定期分析扣1分/每台次。2 .润滑油分析项目不齐全扣0.5分/每项次，分析结果不合格未立即整改本项不得分。37、大型机组备件及备用转子管理抽查公司，抽查总台数不少于3台。备用转子管理规范（涂油防腐、充氮保护、定期盘车等），不符合规定扣0.5分/项。机组有易损件目录、易损件储备齐全。1 .所抽查的机组未建立易损件目录扣0.5分/每台次
29、。2 .所抽查的机组未按易损件目录储备扣0.5分/每台次4二大型机组运行管(16分)1、主要工艺参数至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于3台。机组运行参数应符合工艺规程。1.蒸汽（烟气）进、排汽（气）温度及压力；压缩机进、排气压力、温度，不符合操作指标扣05分/每项次。2 .压缩机转速、出口流量不能满足正常生产需要0.5分/每项次，蒸汽消耗或电机电流不符合操作指标扣0.5分/每项次。3 .冷凝器、出入口缓冲罐压力、温度及脱液不符合操作指标扣05分/每项次。52、机组轴（承）振动、温度、转子轴位移至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于3台。机组轴（承）振动、温度、转子轴位移小于报警值。1.机组
30、轴（承）振动、转子轴位移应小于报警值，超标扣1分/每项次。2.机组各部位轴承温度应小于报警值，超标扣1分/每项次。5检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见二大型机组运行管理3、机组轴封系统至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于3台。机组轴封系统参数、泄漏等在规定范围内。1.机组轴封、汽封、填料、刮油环出现异常泄漏扣0.5分/每项次。2.干气密封一次气、密封气、隔离气温度、压力、流量、干气密封过滤器差压等不符合操作指标扣05分/每项次。34、润滑油、密封油、控制油系统至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于3台。机组润滑油、密封油、控制油系统工艺参数等正常。1 .查润滑油、密
31、封油、控制油压力、温度超标扣0.5分/每项次。2 .密封油回油量及温度不符合操作指标扣0.5分/每项次。3 .油箱、商位油箱液位不正常扣1分/每项次，视镜不清晰扣05分/每项次。3三大型机组辅机及现场管理(IO分)1、机组辅机（件）完好情况至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于3台。机组辅机（件）齐全完好。1.机组疏水阀、排污阀、排凝阀、放气阀等不齐全好用扣03分/每项次。2 .机组入口过滤器部件、放空消音器不完好扣03分/每项次。3 .压力表、温度计、转速表等表计不完好或未按规定定期校验，扣0.3分/每项次。4 .液位计（仪）、油视镜不完好，液位、油位不正常扣03分/每项次。5 .润滑油、封
32、油泵、凝液泵等不完好扣1分/每台次。52、机组现场规格化至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于3台。机组现场整洁、规范。1 .机组及附属管线保温不完好或损伤扣0.3分/每处。2 .本体及附属设备整洁，现场检查有杂物油迹积水等扣0.2分/每项次。3 .进出口管阀及润滑、冷却、冷凝等附属管阀、支架不完好扣0.2分/每处4 .螺栓紧固，螺纹满扣且长度均匀适宜,未按要求紧固扣0.5分/每项次,未满扣扣0.3分/每项次,长度不均匀扣0.2分/每项次。5 .润滑、密封、控制油、冷却系统等无泄漏，明显泄漏点未挂牌，每点扣1分。6 .排气管不畅通扣0.2分/每处。5续表检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准
33、分数实际得分评议意见四大型机组检修及档案管理(12分)1、大机组检修规程（方案）至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于3台。机组大修要有针对性的检修规程（方案）、要求。1.大型机组每次检修，没有针对性检修方案扣1分/每台次，方案审批手续不全扣0.5分/每台次。32、大机组检修质量控制及记录至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于3台。机组检修质量控制有保证，检修记录齐全、完整。1.大型机组检修过程的质量检查与控制，检修记录必须详细，且经相关管理人员签字确认。过程控制无记录扣2分/每台次,记录不完整扣0.5分/每台次。2.大机组检修过程中的各类检验报告齐全，缺记录扣0.5分/每项次。43、大机组档
34、案至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于3台。机组技术档案健全，资料齐全。1 .设备技术档案资料不齐全扣0.5分/每台次。2 .缺必要的设备结构图，扣0.5分/每台次。3 .无设备润滑相关内容（记录）扣0.5分/每台次。4 .检修记录完整，填写符合要求，记录不完整扣0.5分/每台次。5五机泵运行管理(12分)1、机泵工艺参数至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于20台。机泵运行参数应符合工艺操作规程。1 .机泵出口压力、流量能满足正常生产需要，各参数均在规定范围内，不符合要求扣0.5分/每项次。2 .机泵入口压力、温度正常，不发生抽空现象，不符合要求扣0.5分/每项次。3 .电机电流不在额定范
35、围内扣0.5分/每台次。42、机泵机械运转情况至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于20台。机泵运行平稳，振动、温度、泄漏等符合要求。1.机泵运行平稳、无杂音，有异音扣1分/每台次。2 .机泵轴承振动、温度（或温升）不符合要求扣1分/每台次。3 .机泵轴封泄漏超标扣0.5分/每台次,本体等管密封点明显泄漏点未挂牌，每点扣1分。4 .机械密封冲洗液（气）、冷却水流量、压力、温度异常扣0.2分/每项次。43、关键机泵及故障情况至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于3台关键机泵完好，设备事故（故障）闭环管理。1 .所抽查的关键机泵设备事故（故障）缺分析记录或措施未落实扣1分/每项次。2 .所抽查的关
36、键机泵发生1次设备事故（故障）跳机扣1分/每台次（引起装置停工扣2分/每台次）。3 .发生报总公司设备事故本项不得分。4检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见六机泵骞管理(9仓1、机泵现场规格化至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于20台。机泵现场整洁、规范。1.机泵本体及基础整洁。现场检查有杂物、油迹、积水等卫生差扣02分/每项次。2 .机泵本体、进出口管线等保温损伤等不完好扣0.2分/每项次。3 .螺栓连接紧固，螺纹满扣且长度均匀适宜，未按要求紧固扣03分/每项次,未满扣和长度不均匀扣0.2分/每项次。4 .进出口管阀及润滑、冷却等附属管阀、支架、管卡未完好扣02分/
37、每项次。5 .排污（水）管线等堵塞或不畅通扣0.3分/每项次。3.52、机泵附件完好情况至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于20台。机泵辅件要求完好1.压力表、温度计等完好、定期校验。不完好扣02分/每项次,未定期校验扣0.3分/每项次2 .挡水盘、排污阀、排凝阀、放气阀等齐不齐全好用扣02分/每项次3 .联轴器护罩变型、破损或底脚螺栓缺扣0.3分/每项次,联轴翳不完好扣1分/每项次。3.53、备用机泵管理至少抽查二个下属单位。现场启动试运台数不少于3台建立备用设备相关管理制度并得到落实，备用机泵完好。1 .无相关管理制度或制度未得到落实扣1分。2 .现场启动试运检查备机泵不能备用本项不得分
38、。3 .盘车线不在要求位置扣0.5分/每台次。2七机泵检修及档案管理(5分)1、检修规程与检修质量控制至少抽查二个下属单位。至少抽查3类重要机泵。所抽查的重要机泵大修要有针对性的检修作业规程（方案）、要求。1 .关键机泵每次检修，没有针对性检修方案扣1分/每台次，方案审批手续不全每次扣0.5分/每台次。2 .检修过程控制记录不完整扣0.5分/每台次22、机泵档案情况至少抽查二个下属单位。抽查总台数不少于6台。机泵技术档案资料齐全符合要求。1.机泵主要参数、易损件清单及设备事故记录每缺一项扣0.2分2.大修记录的填写及检修数据、备件更换记录符合标准要求。缺项或不符合要求扣0.5分/每项次.3检查
39、项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见1、设备润滑管理制度及规定查企业设备润滑管理制度，至少抽查2个装置设备润滑“五定”表和润滑油种变更审批手续设备润滑管理制度健全并得到落实。1.无设备润滑管理制度不得分。2 .没有以装置为单位建立润滑“五定”表，缺一单位扣1分，填报不准确扣05分/每项次。3 .当大机润滑油种需变更未办理审批手续本项不得分。3八设备润滑管理(12分)2、机泵现场润滑状况至少抽查二个下属单位。现场抽查油质、更换及添加记录至少5台，检查机泵油位、视镜至少20台，检查操作人员至少3人。机泵设备现场润滑良好。1 .润滑油或脂质量符合要求，润滑油油位正常。油质目测检查
40、不合格扣2分/每台次、油位不符合要求扣1分/每台次。2 .油视镜（杯）完好、清晰、无渗油，油位线清楚，不符合要求扣0.2分/每项次。3 .对照五定表，润滑油更换、添加、分析记录每一项次不符合要求扣0.5分。4 .操作人员清楚本岗位具体设备所加的润滑油名称和牌号等常规润滑知识，不清楚扣05分/人次。53、润滑油站管理至少抽查二个下属单位。至少抽查3个油站润滑油站整洁，油种标识清晰，三级过滤符合要求。1 .润滑油站各器具按种类规格标识分组摆放整齐。油种未标识扣1分/每处，未分类摆放扣0.5分/每处，器具摆放不整齐扣0.5分/每处。2 .三级过滤设施配置齐全、清洁完好。三级过滤所用滤网符合要求。设施
41、未配齐全扣1分/每处,未达到清洁完好扣0.5分/每处，滤网目数错误、破损扣1.5分/每项次。4炼化企业设备安全检查细则（压力容器、压力管道管理）企业名称检查人：检查项目检查内容检查比例（%）检查评定标准标准分数实际得分评议意见一管理制度建立情况(IO企1.压力容器、压力管道管理制度制定。100企业巳制定压力容器、压力管道管理制度得5分；未制定得。分。52.压力容器、压力管道管理制度落实。100企业巳执行压力容器、压力管道管理制度得5分；未执行得。分。5容器台帐巳建立得3分，没有建立。分。3压力容器、压力管道台帐及技术档IUU管道台帐巳建立得3分，没有建立。分。3案管理，档案应包括使用证、设计、
42、制造、安装、检验、修理、改造等相关资料。检查不少于10台按容规规定的八条档案内容齐全得5分，缺一条扣1分，直至扣完。5容器、五条管道。按规定的档案内容齐全得4分，缺一条扣1分，直至扣完。4数据库巳建立考察Ie压力容器、压力管道计算机管数据库未建立考察计算机管理(考察)理情况；2压力容器、压力管道计算机管理和数据库相关资料。检查不少于10台数据齐全完整考察容器、五条管道。数据尚需完善考察数据准确考察数据不准确率考察检查项目检查内容检查比例（%）检查评定标准标准分数实际得分评议意见四压力容器使用管理情况(20分)1 .压力容器使用管理情况；2 .压力容翳检验情况；3 .压力容器换取证情况；4 .4
43、级容器整治实施情况。100压力容骞年度检跄计划：有计划得2分，无计划得0分。2当年压力容器计划检验数：当年需检验压力容器数：到期容器实际检验数：到期容器检验率。%实际更新数：延期检验数：超期未检数：100前一年压力容器定期检验情况：1.按计划定期检验得4分；2.超期未检的压力容器每台扣1分,本项分值扣完为止。4注：1.虽延期检验，但巳办理延期检验手续，并且监控措施到位，按按期检验处理。2.虽延期检验，巳办理延期检验手续，但监控措施没有到位，按超期未检处理。检查不少于10台容器。定检报告：1.有定检报告，且内容齐全无差错，得2分；2.缺定检报告或定检报告内容不全或有差错，每份扣02分，本项分扣完
