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1、2024年制度建设执行情况自查报告制度建设执行情况自直报告1按照公司党委、纪委的统一安排部署，我公司在全公司范围内组织开展了关于实行党风廉政建设责任制的规定等五项制度贯彻执行情况自查工作自查自纠工作，现将自查自纠情况报告如下：一、强化责任，切实加强组织领导公司领导班子把关于实行党风廉政建设责任制的规定等五项制度贯彻执行情况作为党风廉政建设的头等大事来抓，纳入公司重要议事日程安排。结合公司的实际，成立了自直自纠工作领导小组，班子成员任副组长，机关各部门负责人为成员，下设办公室负责具体工作。领导小组的职责主要是：全面领导公司五项制度贯彻执行情况自查自纠工作,制定工作计划，建立目标工作责任制，围绕公
2、司党委、纪委提出的目标要求，明确职责，落实任务，确保工作目标的实现。二、五项制度的执行落实情况（一）深入贯彻党风廉政建设责任制。党委中心组多次组织了以“五项制度”为主要内容的集中学习讨论汲时修订党风廉政建设责任制相关制度召开党委会研究部署党风廉政建设工作，层层签订了党风廉政建设责任书廉洁从业责任书形成了党政领导齐抓共管的良好局面，公司领导班子、主要负责人及班子成员责任分工明确；2017年按规定组织实施党风廉政建设责任制检直考核，并按规定通报了检查考核情况进一步完善责任追究制度该追究责任的对有关人员进行了责任追究。（二）全面落实廉政准则和廉洁从业规定。对领导干部廉洁自律方面的突出问题认真开展专项
3、治理检查，未发现违规收受礼金、违规多占和买卖住房、利用职权委托理财或获取内幕信息谋取不正当利益等方面的问题；对涉及管理人员廉洁自律方面的信访举报及案件的.受理、核直、查处情况按相关规定组织纪检监察人员认真核实处理，对调置核实的问题，由纪委工作人员提出处理意见，领导班子讨论后做出决定；公司未发现领导班子成员违反廉政准则和廉洁从业规定的情况；认真执行关于领导干部报告个人有关事项的规定，每年定期向销售公司纪委及组织部门上报领导干部个人有关事项。（三）认真执行三重一大决策制度。在重大事项上，班子成员认真沟通、征求意见，不存在违反决策程序，先实施后决策的情况。在选拔任用干部工作中，认真落实三重一大集体决
4、策制度，不存在违反三控制一规范的情况。领导干部带头做到廉洁自律,没有发生违纪违规行为。在重大资金使用上严格落实预算管理和内控制度,资金的使用严格按程序进行审批，经领导班子集体讨论研究后使用。（四）切实加强若干意见贯彻落实力度。进一步加大贯彻落实工作力度,突出工作重点,加强督促检直。结合公司实际，进一步强化人员纪检监察培训，着力建设高素质的纪检监察队伍。按规定认真组织开展警示教育活动，在党委中心组学习中认真学习党风廉政建设有关规定。在物资采购、合同签订、员工违纪违规行为处理、经营纪律检直、重大人事任免等工作中，全部有纪检监察人员参与，确保纪检监察岗位的职能作用发挥到实处。三、下一步工作在关于实行
5、党风廉政建设责任制的规定等五项制度贯彻执行工作中，我公司虽然做了大量的工作，但是离上级的要求和最高目标还有一定的差距，下一步重点要做好以下工作：（一）加强重视、提高认识。继续建立和完善各项管理制度，进一步加强党风廉政建设责任制的落实，加强对“五项制度”的学习落实，引导干部员工要高度重视党风廉政建设工作，树立正确的政绩观、权力观，自觉做到廉洁从业。（二）加强宣传，营造氛围。通过宣传栏、简报等形式，进行“五项制度”的宣传教育，提高广大干部员工对工作重要性的认识。实行典型示范作用，对工作落实较好的部门或人，进行公开表彰和鼓励，对执行不到位的，应采取相应的措施批评教育，在全公司形成人人讲廉洁、人人要廉
6、洁”的良好氛围。.（三）健全制度，完善机制。不断提高-干部员工的执行力，建立健全相关的各项管理制度，做到有章可循。同时，要制定相应的处罚奖惩制度，以制度管人和管事，使公司党风廉政建设工作再上新台阶。制度建设执行情况自查报告2为加快教育管理规范化、制度化建设，形成务实高效的管理体系和运行机制，进一步深化我校教育改革，我们对照酷崛区教育局中小学规范化管理的相关要求，对我校教育管理规范化建设情况工作如实进行了自直,现将我校自有情况汇报如下：一、学校基本情况：西郊小学创建于1968年，占地10.59亩，建筑面积7324平方米。学校现有教职工62人,20个教学班,学生1021名，班额全部在60人以内。学
7、校自从通过两基验收达标以后，近几年我们又狠抓了两基成果的巩固工作，加上上级领导的重视，办学条件逐步改善。目前，学校各类教学仪器、设施均已配套，达到标准，有常用的体音美器材，学校现有图书15000册，生均图书10册，音美电教器材达到标准。近两年来,在上级政府的关心和支持下,校园面貌有了很大改善。塑胶操场的启用大大改善了学生的活动场地，如今学校建有篮球场、小足球场、小跑道和乒乓球场地等，为师生的工作学习和锻炼奠定了良好的基础。二、学校规范化管理工作主要做法和成绩（一）方针落实，制度建设方面学校办学目标明确,办学指导思想端正,全面贯彻党和国家的教育方针，坚持以德治校、以人为本，针对性地制订学期、年度
8、计划，并能做到有效执行，及时总结。积极健全完善学校教育管理制度，建立健全档案管理制度。学校档案管理有专人负责，学校学籍管理科学规范，义务教育档案齐全，入学率、巩固率、毕业率均达标。（二）教学常规管理的落实情况1 .制定计划，规范日常教学工作教师能结合任课年级的学生实际制定出切实可行的教学计划，认真备课、上课、批改作业、辅导、考核、评定等。课前写好教案，课后写好反思小结等。2 .组织学习检查，落实教学常规管理制度。学期初组织教师学习教师课堂教学常规”等制度，让每一位教师明确日常教学工作要求；学校采用定期检直和不定期抽查的方法，对教师的业务、听课、政治笔记，教案、作业等进行检直，检直结果纳入教师年
9、终考核。学期还组织由各学科组教师互直常规执行情况，相互学习，相互促进，共同提高；实行推门课制度，了解教师教学常规执行情况。3 .加强学科组建设，落实课堂教学研究。各教研组每周确保时间进行教学研究活动。4 .加强集体备课，实现优质资源共享。定时间、定地点集体备课，为提高课堂教学效率作好充分准备。5 .加强教学质量监控。平时着重通过对备课、上课、作业、期中检测等几个环节了解每位任课教师教及每位学生学的情况,在此基础上,定期召开教研组长例会、班主任例会、学生座谈会，进行详细分析，及时调整教学策略。（三）教育教学研究和师资队伍建设情况。通过参与式主题教研、协作教学、听课评课、教学反思等多种途径，将校本
10、教研落到实处。教研组能正常开展集体备课、听课评课、教改实验、教育理论学习与研究等教研活动，且有计划、有措施、有总结，有详细的活动记录，有合理的考核办法和奖惩制度。教师积极撰写教学后记、教学反思、经验总结、案例分析、教学论文和课题研究报告。师资队伍建设方面：建立校本培训制度、新教师培养制度、骨干教师培养制度，教师专业成长档案袋等，其次在外出学习经费上给予相应的报销。为教师专业成长搭建平台。（四）学生综合素质评价制度雨介顺及过程1.成立学校综合素质评价领导小组。由校领导、少先大队部、教师组成。其职责是制定和落实综合素质评价方案负责组织、监督和实施评价工作入t于在评价过程中出现的问题不断分析、研究和
11、完善。2 .成立班级评价小组。由班主任、任课教师代表、家长代表和学生代表组成，针对每一名学生表现加以评价,坚持公正准确的评价。3 .评价方法：每学期末进行一次综合评价，结合学生自评、互评、家长评价的内容，通过家访、谈心、观察学生日常表现和查看学生养成卡积累情况等方法，客观的给予评价。过程学生自评一学生互评T教师评价T班级评价小组总评一学校审定一学校将评价结果及时通报学生本人及其家长。评价的内容及说明：1.星级少年”评价实施从学生道德品质、行为习惯、学习能力、交流与合作、运动与健康、审美与表现等几个方面，按照我校星级少年”评价标准的具体要求，逐条加以对照评定。评价者还要以此为依据给学生填写综合性
12、评语。评语采用激励性的语言，客观描述学生的进步与不足，突出学生的特点、特长和潜能，记录学生成长过程中的闪光点。2.学科学习目标针对学生每学期考试成绩及学生基本技能表现，根据小学生综合素质评价手册中的学业水平考试成绩记录要求逐项填写，并按优秀、良好、合格、待合格四个等级评定。三、对照评估标准存在的问题及我校今后努力的方向专任教师结构不合理。数学教师缺少，主要是所学专业不对口，建议教育局在人事调配时予以适当考虑。此外，学科教师培养还需加大力度，教师教学规范行为还需进一步地强化，真正实现让教师心中有规则，手中有技术，脑中有智慧。制度建设执行情况自查报告3为贯彻省联社今年60号文件关于开展财务专项检查
13、工作的通知精神，根据县联社的安排,我社于今年6月2日，组织财务会计人员,分别对我社上年1月1日至上年12月30日，今年1月1日至3月30日的费用开支情况，进行了认真的专项检有，现将检直情况报告于后:一、上年1月1日至12月30日财务费用列支情况：（一）、手续费支出上年度，我社列支手续费319046.82元，经核有，我社20XX年储蓄月平余额为4344.18万元，共五人办理存款业务，其中二人为代办员，应列支代办储蓄手续费139013.76元，实际列支35549.40元，少歹技103464.34元;20XX年列支代办收贷手续费158970.00元，其中，与退休职工陈加金签订管理万山片区贷款协议，全
14、年收回不良贷款本金224047元,收回贷款利息76584.28元，按综合付费xx%计算，应给付手续费12041.24元，剔减借新还旧因素,实际支付10000.00元；员工收回双呆贷款本金1684728元，计费率3%;收回“双呆贷款利息1968566元,计费率5%;两项应计付手续费148970.00元，经联社审有并报经国税局同意列支148970.00元。20XX年列支代办其他业务手续费124527.40元，其中因人少，业务量大，任务重，员工不能休假计提的超任务、超出勤工资22436元，联社不同意计发外，其余都符合列支规定并经联社审批。（二）、营业费用支出1、比例费用列支：20XX年实现总收入29
15、95464.07元,其中贷款利息收入2720455.56元，应列支业务宣传费13602.28元，实际列支32806.00元，超支19203.72元经联社审批同意列支；广告费应列支59909.28元，实际列支13820.00元；未超支、乱支；业务招待费应列支14977.32元，实际列支36938.00元，超支21960.68元。2、比例费用计提:20XX年职工工资列支188146.69元,应计提职工福利费26340.54元，职工教育经费2822.20元，工会经费3762.93元。经审直符合计提范围和标准，无超范围、超比例计提现象。3、低值易耗品摊销；20XX年列支30713.00元,系购买档案柜
16、、办公桌椅等低值易耗品，且经联社审批，无在其中列支固定资产和与之不属于列支或摊销的项目。4、其他营业管理费用：均按XX农村信用社财务收支及成本费用管理实施细则的相关规定列支，大额费用经联社审批后列支。并严格控制额度和比例。5、专项奖金：20XX年列支57122.00元,其中业务经营发展的专项奖金列支29279.00元，政府出具政策的奖金27843.00元。都经联社审直批准列支。（三）、其他营业支出：20XX年共列支136446.80元,其中固定资产折旧、呆账准备金等计提,均按xx县农村信用社20XX年都会计决算工作指导意见和相关精神执行；其他营业支出124454.25元经联社审直列支。（四）、
17、营业外支出：20XX年列支39150.00元，其中非常损失33735.00元系经批准处理历史遗留问题，其他营业外支出5415.00元均符合有关规定或经联社审批列支。二、今年1至3月费用开支情况（一）、手续费支出26082.40元，其中代办储蓄手续费列支3484.00元,系支付的二个代办员的基本生活保障费，一季度储蓄存款净增870万元，手续费半年考核计发；代办其他业务手续费列支22598.40元，符合开支范围并经联社审直批准。（二）、营业费用开支164538.57元,均按xx县农村信用社财务收支及成本费用管理实施细则浦相关规定和标准计提、审批、列支其中业务招待费应列支3764.20元实列支971
18、8.00元，多列支5923.80元。（三）、其他营业支出101044.50元，其中固定资产折旧按规定计提357.50元,预提呆账准备60000.00元，其他营业支出40687.00元符合开支范围并经联社审批。（四）、其他营业外支出1900.00元，经直符合开支范围，并经联社审批。三、存在的问题及原因通过自有，我社费用列支存在以下问题：1.部分费用超标，如业务宣传费、业务招待费，其原因是确定的标准与促进业务快速发展不相适应，与解决和处理历史遗留问题的措施不相适应。2、个别营业费用项目使用不正确。主要是业务人员对开支项目确定不准。如在代办储蓄手续费中列支超出勤工资11580.00元.四、整改措施：
19、对过去费用开支中出现的问题，联社于20XX年十二月组织人员，对全县20XX年度财务情况进了大检查，对检直中发现的问题以xx信联发（2005）267号文件通报全县：对未经批准计发加班费的信用社主任处罚款200元，对超支业务招待费，化杂费，水电费，邮电费等限额比例费用的社根据Gx县农村信用社财务收支及成本费用管理实施细则的相关规定，由责任人（信用社三长）按比例进行赔偿。其比例是业务招待费按超支金额的10%赔偿；公杂费、水电费、邮电费按超支金额的20%赔偿；责任人的赔偿比例是：主任为50%,副主任、监事长各20%、主办会计10%。在手续费、其它营业支出、其它营业外支出中列支营业费用的，处主任、主办会
20、计罚款各300元，以此引以为戒，警示信用社三长”切实加强财务管理，严格费用开支，真实加强财务核算。我社除认真执行联社处罚决定外，对自查中存在的问题提出以下整改措施；1、认真加强财务核算，努力开源节流，以增加收入来扩大正常费用开支额度。保证业务正常发展。2、认真加强财务管理，严格费用开支，特别是严格压缩非业务性开支，降低S营成本。3、认真加强财务制度和管理办法的学习，正确列支财务费用，真实反映经营成果。4、对未经批准开支计提的超任务工资，转入资本公积科目，增加资本实力。通过自查，我社在费用管理上，能按照农村信用社财务管理制度和XX县农村信用社财务收支及成本费用管理实施细则等规定列支费用，按照勤俭
21、办社，厉行节约的方针管理财务收支，大额费用按规定报批列支，各项提留按规定标准或指导意见计提。我社将在今后的业务经营中，继续严格财务费用的管理，认真执行财务核算制度，依法合规列支费用，努力提高经营效益，促进业务健康快速发展。联社营业部根据舞信联88号文关于开展经营成果真实性与内控制度建设执行情况大检查的通知要求，于20xx年7月4日组织有关人员,认真学习了文件精神,并成立了有邢XX任组长，XX任副组长，XX、陈X、张X、王XX为成员的检查领导小组，组长邢XX全面负责，卞XX、张X、陈X分别负责经营真实性及内控制度建邮行情况的自杳工作，现将自查结果报告如下：止6月底，营业部各项存款余额5737万元
22、，较上年底上升786万元。各项贷款9818万元,较上年净投放2845万元。其中，逾期贷款余额3万元，较上年底下降2万元,呆滞贷款余额851万元,较上年下降223万元,不良贷款占比9%,存贷比例154%,贴现余额1355万元，较上年底增1275万元，股金余额1559万元，较上年净增119万元。总收入898万元，总支出836万元，实现利润62万元。1、信贷管理方面:上半年新发放的贷款274笔均坚持集体审批并严格执行了贷前公开制度,建立了新增贷款台帐。但存在有以下问题：5万元以上的贷款存在有没坚持按月清息现象；贷款有超诉讼时效现象。2、盘活资金方面，截止6月底，不良贷款余额854万元，较上年底下降2
23、25万元。经查实有129万元贷款应调未调入不良贷款科目。但于7月3日已调入不良贷款科目。3、股金方面：止6月底股金余额1559万元，较上年底净增119万元。存在提前退股金现象。4、盈亏方面：止6月底，总收入898万元，总支出836万元,盈余62万元。各项费用的开支合理、合规、无擅自提高费用开支标准，无费用挂帐，越权列支现象，各项费用列支均执行了财务公开。存在的问题：业务招待费超比例多列支元；呆帐准备金多提566,元；应收利息未按照规定计提，少提184,元,经直实5-6月份，计提的收贷手续费、贴现手续费均采取分笔计提，有逃避市办审批现象。5、重要空白凭证，经核实帐、实物相符。但作废的重要空白凭证
24、没按规定剪贴冠字号粘贴。6、电脑业务操作方面。故障恢复操作没有及时进行登记,冲帐补帐业务没进行登记，打印的资料缺动户余额表和分户明细帐。7、登记簿有内容登记不全现象。贷款形态不实的原因：信贷会计执行制度不力，没及时按规调整贷款形态；内部领导为完成上半年任务，从主观上纵容指示信贷会计违规操作。提前退股的原因：前期对股民的分红承诺与现实不符，致使个别股民提前退股；个别股民对入股政策领会不到位，滥用了过去的入退!殳习惯。业务招待费超比例支开的原因是联社的招待费在营业部列支腼。呆帐准备金多提元原因是应计提的呆帐准备金基数合计错所致。少打印的动户余额、分户明细资料是原来没有要求。经过自查6月底贷款形态应
25、调未调不良贷款科目129万元。多提呆帐准备金566086、32元，少提应收利息元，贴现手续费少提元，超列业务招待费元，6月底应盈余元，比帐面少盈余)1.o以上是营业部20xx年上半年的经营成果真实性暨内控制度建设执行情况的自直,对蛰出的问题已及时进行了整改纠正，在今后的经营工作中，我部将严格按照各项规章制度以规经营，严格经营管理，圆满完成联社交给的各项任务。制度建设执行情况自查报告4我公司按照总公司相关要求，结合自身工作特点，精心组织，妥善布置，对照内控管理手册进行了认真核对，现将自直情况报告如下：一、自查基本情况我公司高度重视内控工作，结合本单位工作实际，组织内控工作小组开展自有工作，下发内
26、控自查通知，通过访谈内控相关岗位、上报内控自直材料等形式进行了重点自直。上半年共修改流程5个，包括：工程质量事故处理流程、外委工程审批流程、内部工程施工管理流程、固定资产报废管理流程、车辆修理管理流程；增加流程2个，包括：内部工程验收管理流程、外部工程验收管理流程。二、自查发现问题及原因分析（一）反舞弊程序与控制方面通过自查发现部分员工对反舞弊问题的认知度不够；目前仅采用办公电话和普通电子邮箱作为信访举报电话和邮箱的问题。（二）财务管理方面1、工程成本核算管理存在工程进度确认不及时的问题。2、项目转资未明确资产类别及使用年限。3、发票管理未按规定保管4、经核直，我公司发现工资表中，由总公司统一
27、计算、发放的通讯费补贴（按税法规定属于工资性补贴范畴）没有纳入个人所得税应税额度内。经与总公司财务处沟通，此项补贴没有经过税务机关审批的免税文件，应列入个人所得税计税范畴。（三）物资采购及库存管理方面通过自查发现在材料采购验收上还存在问题，如：只对招标采购的设备材料验收，而零采的没有验收过程，导致部分采购材料不符合要求。究其原因是过去对零采物资重视不够，认为数量少，材料比较杂，验收比较困难。（四）人力资源管理方面1、权利和责任分配上，有些部门存在职责不清，职责交叉的情况。由于人员变动，分工等原因，造成了这种情况。2、培训方面，有些部门存在流程不清晰，不按照公司规定的培训流程进行审批的情况。其中
28、有临时性的培训I,时间紧，来不及审批等原因。3、业绩考核方面，有的部门走过场，考核就是一个形式，没有深入到实际工作中，没有起到考核的激励作用。三、整改措施（一）反舞弊程序与控制方面1.加强信反舞弊程序和控制的宣传力度。组织员工进行舞弊风险和反舞弊程序和控制的相关培训，利用专题会、网络、宣传栏等载体进行大力宣传，使员工了解什么是舞弊，发现舞弊行为应向那个部门举报以及举报方式。2、设置专号可录音举报电话，在工作时间之外采用自动录音接听，以保证24小时畅通。每天及时收听举报相关信息，保证每T牛信访举报都得到有效处置。3、新建信访专用电子举报邮箱，对电子举报邮箱的权限设置进行调整，加强举报邮件处理情况
29、的监督。（二）财务管理方面1.要求公司工程管理部按及时与甲方确认工程进度，及时入账活化企业资金。2、为了发票使用安全建议购买保险柜。()人力资源管理方面1、对职责不清的部门，修改岗位说明书，做到职责清晰。2、严格培训的审批流程,对时候审批的部门进行考核扣分，同时加强培训审批流程的宣传。3、业绩考核方面，让主管的领导深刻认识到绩效考核的作用和意义，让绩效考核工作成为激励员工的一个工具，从而更好的管理日常的工作制度建设执行情况自查报告5根据XX县作风转变年”活动领导小组办公室关于作风转变年”活动直摆整改阶段前期工作的通知(罗作风办xx8号)文件要求，XX县气象局于5月12日上午组织全局干部职工对单
30、位内部管理、干部职工工作作风等问题进行自直，并形成如下自检自直报告：一、存在的突出问题在思想观念方面：部分职工创新性工作措施还不够,在工作中有时还受到思维定式影响，突破旧框框、旧体制、旧机制的力度不够。在工作作风方面：一是抓工作不够具体，安排多，检直少，奖惩激励机制不够健全，存在抓落实不到位的现象。二是个别股室工作效率、服务水平有待提高，队伍存在工作不主动、不负责任、推诿扯皮和不作为、慢作为等现象。在抓班子、带队伍方面:领导忙于会议和日常工作事务,和职工交流少,对整个队伍的思想、组织建设抓的不紧，盯彳导不死。特别是对个别职工思想作风不扎实、整个队伍中个别群众集中反映的问题缺乏工作力度。在工作推
31、进方面：面对新形势，一些程序的制定和落实进度较慢。需要在便民、快捷上下功夫。在廉政建设方面：时有公车私用、招待标准过高现象。二、整改计划针对这些问题，我局建立了整改台账，明确了整改时限，制定了整改措施，下一步将逐项抓好落实。（一）加强学习，树立创新意识。一是定期组织职工加强政治理论学习，拓展视野、拓展思路，拓展能力，为创新工作夯实基础。（二）建立完善制度，规范单位内部管理。一是建立工作台帐，用台帐督导工作。二是建立督导机制、完善考核机制。认真解决工作中效率不高、服务不到位等问题。三是建立工作责任制，公开服务承诺。四是完善政务、财务等方面的制度。靠制度推动工作，创新思维方式，建立领导机制、工作机
32、制、督导机制。（三）抓好班子，带好队伍。一是每年对班子成员定出创新课题，将其工作重点、难点、亮点及创新工作列入台帐。二是积极开展谈心活动，经常与班子成员、职工进行沟通交流。三是定期召开专题民主生活会，开展批评与自我批评。（四）创新思路，抓好各项工作的落实。一是认真落实政策，积极推进政务工作。二是稳步推进单位制度改革。二是强化职工服务意识,强化宗旨搞服务,换位思考搞服务，明确职责搞服务，树立形象搞服务，切实提高服务水平和服务质量。三是加强监督检查，凡出现吃、拿、卡、要等现象，严格按照有关制度规定追究责任。通过建台账,抓落实，目前对一些方面的一些问题，已经采取了整改措施,取得了初步成效。但是与组织
33、的要求相比，与社会各界的期望相比，还有许多的工作要做，还需要再接再厉，贯彻好县委政府的工作部署，执行好上级的有关政策，抓好班子、带好队伍、创新观念、完善制度、优化作风、优化环境，抓好各项任务的落实，用作风转变年”活动的精神推动XX县气象局工作发展，为建设富裕、和谐、美丽新XX做出气象部门应有的贡献。制度建设执行情况自查报告6根据X政办传（20XX）62号X县人民政府办公室转发的通知要求,结合我局实际，对近年来开展权责清单制度建设情况进行了“回头看自检自查，现将自检自杳情况汇报如下：一、权责清单制度建设执行情况我局按照构建权界清晰、分工合理、权责一致、运转高效、法治保障职能体系的要求，认真梳理部
34、门职责，编制了部门权力清单和责任清单，绘制了权力运行流程图，建立健全事中事后监管制度,依法向社会公布权责清单和权力运行流程，接受社会监督。1、公布运行情况。在完成权责清单建设工作的同时，及时在县政府的网站上权责清单、廉政风险点、流程图、监管细则，向社会与公众公开每项权力的授予依据、名称编号、办事流程、责任单位、监督电话等权力清单中的静态信息，公布内容完整、准确，确保权力在阳光下运行；在权责清单动态调整后，对取消、承接、转变管理方式以及要素调整等情况及时更新公开内容。2、承接落实情况。对省、市政府相关取消、调整权责事项承接到位；我局没有涉及行政审批中介服务事项，没有自行设立中介服务事项；对取消的
35、权责事项，涉及初审、复审、审核、备案等事项取消到位，为规范市场经营行为，我局主动作为，贴冠艮务，落实事中事后监管。3、细则制定情况。根据县编办的工作安排，我局对保留的6项行政审批和6项其他权力编制了事中事后监管实施细则；对取消和转变管理方式的2项权力编制了服务实施细则；对1项行政强制和55项行政处罚制定了自由裁量权基准；对涉及工商登记前置改为后置行政审批的5项权力，逐项制定政府权力运行监管细则并确保审批工作服务到位；制定的裁量权基准和权力运行监管细则按时序提交法制办进行合法性审直，并按程序进行了报备；权力运行严格按照监管细则落实事中事后监管，及时开展随机抽查落实市场动态监管。4、及时动态调整。
36、及时开展权责清单动态调整，不存在报权不报责现象。一是根据X政（20xx）45号及时将涉及我局转变管理方式的2项其他权力从权力清单中移出,转变管理方式;二是根据国务院第666号令国务院关于修改部分行政法规的决定涉及文化、广电、新闻传播行业的38项权力实施要素调整；三是依照文化部日新修订的艺术品经营管理办法，对原美术品经营备案权力进行了更名并实施了权力要素调整；四是依照内部资料性出版物管理办法修订，及时减少了4项行政处罚权力、增加了2项行政处罚权力。二、做法成效权责清单制度建设主要依据是法律法规，而权力清单的主要依据是部门法规，责任清单的主要依据是中华人民共和国公务员法和纪检法规，由此我局将权责清
37、单制度建设工作安排给从事文化市场综合执法工作的县文化市场综合执法队组织落实同时县文化市场综合执法队主要实施权责清单的权力实施，责任清单完成情况由办公室依据纪检法规进行动态监管，这样就使所有权力的实施都有人在监管，保证了我局的权责清单制度建设、落实能顺利完成。1、进一步完善行政审批办事指南。根据法定条件和程序,精简办事程序,缩短承诺办结时间，强化限时办结，切实提高工作效率。高度重视干部队伍建设，强化工作人员的培训教育，提高业务技能，增强服务意识，改进服务态度，不断提升服务水平。2、进一步加强后续监管。加强对行政审批制度改革工作的指导,做好行政审批项目办结后的监管工作，形成上下衔接、整体推进的工作
38、格局，着眼建立长效机制。3、进一步规范政务服务窗口。将行政审批事项及公共服务事项全部纳入中心办理,强化项目入驻管理，杜绝体外循环和两头”受理现象，规范行政审批行为。三、问题建议权责清单制度建设是一个系统工程，是落实党中央简政放权的重要举措，工作量大、专业性强，在推进政府权责清单制度建设中许多部门可能存在走过场、纸上谈兵的问题。我局在开展权责清单制度建设工作的.过程中，做了大量扎实而有效的工作，但是仍存在不尽如人意的地方，具体表现为：1、在广播电视行业管理中存在盲区。由于多年来国家、省、市广电行业管理滞后、法律法规滞后，造成县级部门执法力量薄弱，同时广电行业的科技含量较高，在广电同文化部门在整合
39、过程中，具有广电技术技能的人员、设备都划归广电台，这使得我局在广电行业服务与管理中力量相对薄弱，主要是广播电视传播领域的资质界定、安全播出的监管无法进行，特别是目前的存在1.PTV、互联网电视的监管。2、行政管理水平和服务意识需要进一步提高。我局在日常工作中经常开展大规模的学习培训和宣传，大多数工作人员对权责清单制度建设工作较为了解，依法行使行政权力的意识也基本确立但是对结合本部门工作实际深入思考和探索尚显不足。”说起来按法办事实上按习惯办，遇到问题不向前走而往后退等现象还会偶尔出现，工作较为被动，行政管理水平和服务意识有待进一步提高。下一步工作我局将紧紧围绕县文广新局的工作职能,以实现审批服
40、务和文化行业监管整体联动为思路，以优质服务、依法行政为工作方法，继续全力开展权责清单制度建设工作。一是深入细致的制定权力运行监管细则，严格执行相关法律法规要求，认真落实各项制度，科学制定审批程序，加强各科室的联系和配合，做好相应监督管理工作；二是强化教育学习，提升服务意识。加强党风廉政、职业道德、行为准则、业务理论知识等方面的教育学习工作，牢固树立行政服务理念，促进服务意识，规范服务流程，提高办事效率，努力提高工作人员的整体素质和理论知识水平。制度建设执行情况自查报告7为认真贯彻学校废改立工作部署，我校召开专门工作会议，传达上级文件精神，把制度的完善作为推进学校管理工作的一项基础工程，找准立足
41、点，做到从实废止制度、从准修改制度和从严建立制度，全面加强了制度建设，有力推动了各项日常工作。一、以全面梳理清查为切入点，明确废改立标准我校结合工作实际，认真查找了目前存在的制度不健全、管理不到位、措施不完善、工作滞后等制约科学发展的一些问题,对原有规章制度、政策措施、意见办法进行了全面清直和梳理。二、以完善工作机制为基本点，落实废改立工作任务(1)对内容陈旧、操作性不强，不能发挥应有作用的原有规章制度予以废止。比如，学区教学常规管理制度，因为教体局出台了海原县教学常规管理制度，我们按照教体局的制度严格贯彻落实，原有管理制度应予废止。(2)对不符合新形势、新镑要求，作用发挥不好的规章制度进行了
42、修订完善。如甘盐池学区教师考勤制度；教学质量及教科研成果考核暂行办法；班主任工作考核办法；学生综合素质评价制度；学校食品卫生安全管理制度等已经跟不上时代的步伐，需要进行修订。(3)对现实工作需要而尚未建立规章制度的，组织力量进行调查研究、科学论证，建立起新的制度。比如，校园绿化、净化管理制度；营养改善计划学生用餐管理制度；学校网络安全管理制度；家校联系制度等。三、以推进日常工作为着眼点，为师生提供优质服务为建立健全合理、规范、全面的制度体系，结合废改立工作，推行了岗位责任制和首问负责制，力求从制度上、源头上杜绝办事拖沓推诿、效率不高等不良现象发生。学校梳理了各岗位职责,并深入开展创先争优活动，
43、推行党员示范岗制度，发挥党员模范带头作用，努力提高服务质量和服务效率。四、以科学论证为落脚点，确保内容合理和程序规范在起草有的规章制度时，因工作面广，需校内多部门参与。我们十分注重科学论证、充分协调、民主决策等必要程序，通过座谈会、论证会或者书面征求意见等形式，广泛听取广大教师的意见,确保内容的合理性和程序的规范性，确保新制度高效实用、方便师生,增强科学性和可行性。为提高制度的执行力，我们一方面坚持规则先行，严格按章办事，任何人未经程序不得突破既有规定；另一方面根据师生的意见和实际情况适时修订规章，拓宽意愿表达渠道，完善源头参与机制。由于制定科学、合理,执行严格、规范，规章成为提升管理促进工作
44、的有效保障。我校以废改立为契机，切实推动了各项日常工作的开展。从我们的.体会来看，废改立不仅没有增加我们的额外工作，相反，还规范和促进和我们的工作。废改立工作为推动科学发展创造了良好的制度环境，做好废改立工作，不仅是促进学校管理进一步制度化、规范化、科学化的需要，更是推进我们日常工作的迫切需要。制度建设执行情况自查报告8国家大学生创新性试验计划是教育部质量工程的重要组成部分,旨在资助本科生开展创新性实验，使大学生初步涉及科学实验领域，激发科学研究的兴趣。该计划的启动有利于学校探索并建立以问题和课题为核心的教学模式，倡导以本科学生为主体的创新性实验改革。6月下旬至7月上旬，在国家即将开展新型农村
45、社会养老保险试点之际，XX大学商学院”推进新型农村社会养老保险制度建设”课题组,参与XX省人力资源和社会保障协会组织的调研统计工作，原省级几位老领导也参与了该活动，就全省农村社会养老保险情况进行了专题调研，经过调研组成员认真讨论研究，现将有关情况汇报如下：一、基本情况第一，市县政府建议。调查组分别召开市县政府领导、相关部门、乡镇干部参加的座谈会3次，与会人员建议：一是将征地农民、独女户夫妇和村干部养老保险制度整合起来，实行统一的农村养老保险制度。二是建议加大宣传和政府补助力度，帮助农民改变养儿防老”观念，通过政府补助引导农民参保。三是新农保试点应按属地管理原则，具体政策和经办应充分调动地方积极
46、性，由县（市）政府制定政策、统一协调。试点县市应依托乡镇劳动保障服务机构，建立和完善本级新农保经办机构，将工作触角延伸到基层第一线，直接为农民服务。第二,村农民反映。调研组先后与乡村干部、农民座谈5次，走访农家6户。农民群众反映：一是农民对养老保险强烈盼望，但普遍对养老保险政策不太了解，有的反映收入低交不起，有的认为待遇低，又不愿意交。二是农民认为务农属于重体力劳动，领取养老金的年龄不应高于城镇企业的特殊工种（男性55岁、女性45岁），而且应同样享受提前退休待遇。三是村集体基本上都靠财政转移支付维持工作，村集体没钱给农民参保补助。农民希望，新农保制度如果能像新农合那样政府拿大头就好了。第三，问
47、卷调查显示。一是有67.5%的60岁以上老人生活费来源是子女供养,家庭养老目前仍是农民最主要的养老方式。二是农民对农村社会养老制度需求迫切，选择愿意参加养老保险的比例已达到58.6%三是农民收入水平偏低、缴纳养老保险费能力有限，调查对象的家庭人均年收入水平在元以下的占27.8%,大多数被调直者每年能承受的养老保险费在100元-600元（见表1）。二、建立新农保制度亟需解决的问题第一，认识问题。通过调直了解到，无论是各级政府还是乡镇干部或农民群众，对开展农村社会养老保险普遍认识不足。为此，还要进一步提高认识。国家实行新型农村社会养老保险是一项重大惠农举措，对解决农民“养儿防老”问题具有重要历史和
48、现实意义。各级领导干部要站在关注三农、改善民生的高度研究解决农民养老保险问题，要把党中央、国务院彳各要出台的新农保政策学深吃透，深刻理解新农保政策的内涵。当前，从经济条件看，改革开放以来我国经济高速发展，公共财力快速增长，政府承受能力不断增强；在政治条件上，社会主义制度优越性是集中力量办大事，建立覆盖农村全体居民的养老保障制度，正是体现和饯行以人为本、科学发展的执政理念；在制度条件上，党的十六大、十七大和近3年的中央1号文件都提出要建立农村养老保险制度在社会条件上农民对建立养老保险制度、分享改革发展成果的要求和呼声十分强烈，新型农村合作医疗制度的成功建立，使农民对政府推行的社会保险信认度升高，建立新型农村社会养老保险客观条件已具备，而且是势在必行。第二，资金问题。这是建立新农保制度的关键。让农民参保并享受养老保险待遇，是我国继免征农业税、实行新农合以及发放各类补贴后的又一重大惠农政策，是国
