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1、部门绩效考核业务流程及控制要求1、控制目标对部门绩效考核业务加强内部控制，以期实现以下目标: 规范公司部门绩效管理，建立明确的考核目标标准及考核程序； 完善公司激励与约束机制； 为部门绩效改进计划制定、奖金发放和培训提供依据。部门绩效考核业务内部控制应重点关注以下风险：1）考核目标不明确；2）考核指标设定不合理；3）考核结果未客观反映部门业绩情况。2、控制依据航天投资控股有限公司部门绩效考核暂行办法（航投人【2009】81号）3、管理程序部门绩效考核业务包含确定下达部门年度考核量化指标目标值及年度重点工作、确定部门季度重点工作、考核评分、确定考核结果、运用考核结果、存档等环节，共2个流程。确定
2、下达部门年度考核量化指标目标值及年确定部门季度考核X确定考核运用考核存重点工作/重点工作/评分/结果/结果/档4、业务流程版本号2014流程图:版本号2014流程图:5、审批权限与职责业务及流程授权主体及审批标准考核小组总经理办公会人力资源业务名称流程名称人力资源部门年度绩效考核制定年度绩效考核指标体系表；组织考核；提出初步考核结果建议。审定年度绩效考核指标体系表；审定考核结果。印发年度绩效考核指标红头文件；印发考核结果红头文件；综合运用考核结果。业务及流程授权主体及审批标准各部门主管领导总经理办公室公司主要领导人力资源业务名称流程名称人力资源部门季度绩效考核填写部门重点工作完成情况；进行自评
3、；填写下季度重点工作计划。对主管部门重点工作完成情况进行评分；对下季度重点工作进行认定。发布通知；对各部门重点工作完成情况进行评分。审定各部门重点工作完成情况评分结果。发布通知；计算部门绩效工资。6、不相容岗位序号不相容岗位具体控制要求1被审核与审核总经理办公室部门季度重点工作计划表的确认和完成情况由人力资源部审核。7、关键控制环节与控制措施关键环节关键控制环节控制措施1年度考核体系及目标值确定部门年度考核由年度考核小组负责，年度考核小组于每年年初对公司各部门上一年度的工作进行年度考核，形成考核结果报总经理办公会审议。2量化考核完成情况客观1 .公司各部门量化考核中的经济指标完成情况由财务部提供数据及来源，审计部审核，考核小组审定，必要时聘请外部中介机构；其他量化考核指标由人力资源部、办公室、审计部考核，由考核小组审定；2 .经年度财务决算审计的经济数据与当年考核完成指标不符时，其差异金额在次年考核完成指标中调整。3年度考核结果公正1 .考核小组提出初步考核结果建议，由总经理办公会进行审定；2 .被考核部门对考核结果有不同意见，可以向考核小组或人力资源部门进行申诉。8、记录清单1）年度重点工作计划、考核表2）季度重点工作计划、考核表9、重大风险预警及应急预案在考核过程中密切关注各种风险。如发生考核不合规等问题，应及时予以处理解决。
