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1、医药企业安全生产标准化等级评分附录A（规范性）等级评定计分表等级评定计分表见表A.U表A.1等级评定计分表考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分一、目标职责1.1目标1.1.1目标的制定与发布建立安全生产目标管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。3无该项制度的，不得分；针对性不强的，扣2分：安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，每处扣2分：未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，每处扣2分。按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。3无年度安全生产目标与指标的，不得分；安全生产目标与指标
2、未以企业正式文件发布的，不得分。1.1.2监测与考核根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标与指标，并制定实施计划和考核办法。6未全员签订安全生产目标贲任书的，不得分；年度安全生产目标、指标分解与部门安全职责不相符的，每项扣一分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，每处扣2分。二级企业安全奖惩考核细则未有效运行的，本小项不得分。按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。2无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分：检查和监测不符合制度规定的，每处
3、扣2分；检查和监测资料不齐全的，每处扣2分。考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分1.1目标1.1.2监测与考核1）定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。2）评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并保存。3未定期进行效果评估和考核的，不得分：未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣2分；记录资料保存不齐全的，扣2分。1.2机构和职责1.2.1组织机构和人员1）企业应成立安全生产委员会，并应按照有关规定设置安全生产和职业健康卫生管理机构，或配备相应的专职或兼职安全
4、生产和职业健康卫生管理人员，建立健全从管理机构到基层班组的管理网络。2）生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员。6未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的和未建立管理机构到基层班组的管理网络的每处扣2分。安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。4未定期召开安全专题会的，不得分：无会议记录的，扣3分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，扣3分：有未完成项且无整改措施的，每一项扣2分。1.2.2职责建立、健全安全生产费任制，
5、并对落实情况进行考核。要求横向到边、纵向到底、不留死角。6未建立安全生产责任制的，不得分；未明确各部门第一责任人的不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个部门、岗位的责任制的，扣2分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每处扣2分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，每缺一个部门扣2分。考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分1.2机构和职责1.2.2职责企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。3企业主要负责人安全职责未明确企业第一责任人的不得分；主要负责人的安全生产职贲不明确的，不得分；未按规定履行职贡的，不得
6、分。各级人员应熟练掌握本岗位的安全生产职责。（建议背诵）4未掌握岗位安全生产职责的，每人次扣2分。1.3全员参与1.3.1参与、协商与沟通1）应确保安全的重要信息能传达到每个员工，以提高全体员工的安全意识和素质。2）重大安全事项应以适当的形式告知相关员工。5未提供相关记录一项扣2分。1.4安全生产必1.4.1安全生产费用建立安全生产费用提取和使用管理制度。3无该项制度的，不得分：操作性不强的扣2分；未明确计提标准的扣2分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣2分。制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划：1）完善、改造和维护安全健康防护设备设施。2）安全生产教育培训和配备个体防
7、护装备。3）一安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。4）职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。5）设备设施安全性能检测检验O6）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。7）安全标志及标识和职业危害警示标识。8）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。4未制订使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣2分；未按计划实施的，每一项扣2分；有超范围使用的，每次扣2分。考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分1.4安全生产投入1.4.1安全生产费用保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。3未保证安全生产费用投入的，不得
8、分：财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，每缺一项扣2分。1.4.2相关保险缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责任险、商业保险）。3未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。保障受伤害员工享受工伤保险待遇。2有关保险评估、年费、赔偿等资料不全的，每一项扣2分：未进行伤残等级鉴定的，不得分；赔偿不到位的，本项目不得分。1.5安全文化建设1.5.1%个文化建设企业应开展安全文化建设，确立本企业的安全生产和职业病危害防治理念及行为准则，并教育、引导全体人员贯彻执行。企业开展安全文化建设活动,应符合QT9004的规定。二级企业应初步形成安全
9、文化体系。5未按按相关要求建立适合企业的安全文化实施方案的不得分：未定期开展安全文化活动的不得分；记录不全的每次扣2分。二级企业未初步形成安全文化体系不得分。1.6安全生产信息化建设1.6.1安全.生产信息化管理1）根据单位自身实际情况制定安全生产信息化管理目标。2）建立安全生产隐患排查治理信息系统。3）建立危险源信息库，对危险源实施监控。4）开展职业病危害防治、应急管理、安全生产预测预警信息系统的建设，利用信息化手段加强安全生产管理工作。5未建立安全生产隐患排查治理信息系统扣2分：未建立危险源信息库扣2分；未提供相关1已录一项扣2分。考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际
10、得分1.6安全生产信息化建设1.6.2安个生产管控和隐患自查自报1）利用应急管理部门安全隐患排查治理信息系统，进行安全隐患自查、自改、自报。2）安全生产管理实现隐患排查、登记、整改的闭环管理。5未提供相关记录一项扣2分。小计75得分小计二、制度化管理2.1法规标准识别2.1.1法规标准识别建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度。2无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及未确定归口部门、人员职责等内容的，每缺少一项扣2分。企业归口管理部门应定期、及时识别和获取本企业适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，并发布清单，并定期进行更新。5未
11、定期识别和获取的，不得分；更新不及时的，扣2分；短缺一个安全生产法律法规、标准规范与其他要求的，扣2分。及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。5未及时融入的，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，应将安全法律法规和其他要求的培训列入安全培训教育计划，并组织实施：并进行相关培训和考核。5未传达的，不得分：未培训考核的，不得分：无培训考核记录的，不得分；缺少培训和考核的，每人次扣2分。考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分2.2规章制度2.
12、2.1规章制度的建立健全按照相关规定建立健全安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全生产目标管理制度：安全奖惩管理制度；设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度：安全生产例会管理制度：安全生产责任制管理制度；安全生产费用提取和使用管理制度；工伤保险管理制度：识别、获取、评审、更新安全生产按法律、法规与其他要求管理制度；文件和档案管理制度：安全管理制度评审与修订管理制度；安全教育培训管理制度：特种作业人员管理制度；建设项目安全设施“三同时”管理制度；电气安全管理制度（包括临时用电）：设备、设施运行、检修、维护、保养管理制度：建、构筑物管理制度；建立特种设备（锅炉、压力容器、起重设备、安全附件及
13、安全保护装置等）的管理制度：消防安全管理制度；新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废管理制度;特种作业管理规定：仓库、罐区管理制度；禁烟防火防爆管理制度：危险化学品管理制度：交接班制度；厂内交通运输管理制度；危险性作业管理制度（八大危险性作业）：承包商管理制度：供应商管理制度；变更管理制度；风险评价管理制度；隐患排查与治理管理制度；职业健康管理制度：个体劳动防护用品管理制度；应急救援管理制度；应急预案管理制度；事故管理制度（事故报告、事故调查）；标准化绩效评定和持续改进管理制度（自评）等。18未以文件形式发布生效的，不得分：每缺一项制度，扣2分；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度每处扣2
14、分：未按规章制度执行的，每处扣2分。考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分2.2规章制度2.2.2规章制度的发放将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。5未发放的，不得分：发放不到位的，每处扣2分：员工未掌握相关内容的，每人次扣2分。2.3安全操作姆2.3.1安、全操作规程的建立健全基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程。10无岗位安全操作规程的，不得分：未提供岗位安全操作规程清单的，扣2分；岗位安全操作规程不完善、不适用的，每处扣2分；内容没有风险分析、评估和控制内容的，每个扣2分。2.3.2安全操作规程的发放向员工下发岗位安全操作规程，
15、员工应掌握相关内容。5岗位未提供安全操作规程的，不得分：未提供发放记录的，扣2分：员工未掌握相关内容的，不得分。2.3.3安全操作规程的执行员工操作应严格执行安全操作规程。5现场发现违反安全操作规程的，不得分。2.4文档管理2.4.1记录管理1）企业垃建立文件和记录管理制度，明确安全生产和职业健康卫生规章制度及操作规程的编制、评审、发布、使用、修订、废止以及文件和记录管理的职责、程序和要求。2）企业应根据安全管理制度的要求建立健全相关的工作记录，记录填写应标明填写人、填写日期等，记录填写应字迹清晰、填写规范，不应随意涂改。10未建立管理制度的，不得分；其他每项不符合扣2分。2.4.2评估企业应
16、每年至少一次对法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的适用性、有效性和执行情况进行评估。5未进行检查、评估的，不得分：无评估报告的，不得分：评估报告每缺少一个方面内容的，扣2分：评估结果与实际不符的，扣2分。考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分2.4文档管理2.4.3修订根据评估情况、安全检杳反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，至少每3年对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。10应组织修订而未组织修订的，不得分：该修订而未及时修订的，每项扣2分；未提供修订记录资料的，扣5分。2.4.4文件和档案管理建立文件和档案管理的制度，明确职责、流
17、程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等事项。5无该项制度的，不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，每处扣2分：未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，每处扣2分。确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。5未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，每处扣2分。对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报
18、告、维护和校验记录、技术图纸等。5未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣2分；每缺少一类档案，每项扣2分。小计100得分小计三、教育培训3.1教育培训管理3.1.1培训教育管理制度建立安全教育培训的管理制度。5无该项制度的，不得分；制度中每缺少一类培训规定的，扣2分；培训要求不符合生产经营单位安全培训规超（原国家安全监管总局令第3号，原国家安全监管总局令第80号修订）和特种作业人员安全技术培训考核管理规定（原国家安全监管总局令第30号）等有关规定的，每处扣2分。考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分3.1教育培训管理3.1.2培训教育计划的编制确定安全教育培训主
19、管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训教育计划。5未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求的，扣2分；识别不充分的，扣2分；未编制培训教育计划的，不得分；培训计划中每缺一类培训的，每项扣2分。3.1.3培训教育过程记录按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训过程记录，并建立安全培训教育档案。20未按计划进行培训的，每次扣2分；培训过程记录不完整的，每缺一项扣2分；未进行效果评估，每次扣2分；未根据评估作出改进的，每次扣2分；未实行档案管理的，扣10分：档案资料不完整的，每个扣2分；未建立员工安全培训教育档案每人次扣2分。3.2人员教育培训3.2.1安全生产管
20、理人员教育培训主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本企业所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可任职，并应按规定进行再培训。10主要负责人未经考核合格上岗的，不得分；主要负责人未按有关规定进行再培训的，不得分：安全管理人员未经培训考核合格或未按有关规定进行再培训的，每人次扣2分。3.2.2全员安全教育培训对全员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格的人员，不得上岗。10未经培训考核合格就上岗的，不得分。对新员工进行“三级”安全教育，教育时间不应少于24学时：化学药品生产企业培训学时按危险化学品生产经营单位执行。15未进行新员工“三级”安全教育记录的，不得分
21、。考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分3.2人员教育培训3.2.2全员安全教育培训在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，企业应对有关从业人员进行教育培训，确保其具备相应的安全操作、事故预防和应急处置能力。5在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行安全教育培训的，每人次扣2分。操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，应进行车间（工段）、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。5未按规定对转岗、离岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣2分。从事高生物活性、高毒性、强污染性、高致敏性及有特殊要求的药品生产操作和质量检验人员、从
22、事生物制品制造的全体人员（包括清洁人员、维修人员）均应根据其生产的制品和所从事的生产操作要求进行专业的（卫生学、微生物学等）GMP相关知识培训并提供培训教育记录。5未对上述操作人员进行GMP相关知识培训的或未提供培训教育记录的，每人次扣2分。3.2.3特种作业人员教育培训1）从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。2）建立特种作业人员和特种设备作业人员台账并明确资格证书有效日期和复审日期。10无特种作业操作资格证书上岗作业的，三级企业每人次扣4分，二级企业本小项不得分；特种作业人员和特种设备作业人员资格证到期未复审的，每人次扣2分；缺少特种作业人员档案资料的，每人次扣2分；
23、未建立特种作业人员和特种设备作业人员台账的，扣4分。考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分3.2人员教育培训I3.2.4其他人员教n培训1）企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。2）对外来参观、学习等人员进行有关安全培训，可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。10未对相关方作业人员进行培训的，扣10分：相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场的，每人次扣2分；对外来人员未进行安全教育和危害告知的，每人次扣2分：内容与实际不符的，每处扣2分；未按规定正确使用个体防
24、护用品的，每人次扣2分：学习、参观无专人带领的，扣3分。小计100得分小计四、现场管理4.1设施设备管理4.1.1生产设备设施建设企业新、改、扩工程应建立建设项目安全设施“三同时”管理制度。5无该项制度的，不得分：制度不符合有关规定的，每处扣2分。新、改、扩建设项目应严格执行安全设施“三同时”制度，根据国家、地方及行业等规定执行建设项目安全预评价、安全设施专篇、安全验收评价；提供环保部门出具的相关批复；职业卫生预评价、职业病危害因素防护设施专篇、控制效果评价和项目安全验收等审查、批复等程序；按照XF836的要求，进行消防设计审核和消防验收。10未执行“三同时”要求的，不得分：未按照规定进行安全
25、预评价、安全设施专篇审查、安全验收评价和项目安全验收程序的，一个项目扣3分；未按照XF836进行消防设计审核和消防验收的，不得分。考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分4.1设施设备管理4.1.1生产设备设施建设1）厂址选择、厂区总平面布置、厂内道路、生产设施内布置和主要车间的工艺布置、主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火间距应符合设计规范的规定。2）设备设施、变配电等电气设施、爆炸危险场所通风喷淋设施、防爆型电气设施设备、设施设备双重接地保护、防雷和防静电设施、集中监视和显示的防控中心、厂区和厂房照明、人员通行安全路线等应符合有关法律法规、标准规范的要求。10不
26、符合规定的，每项扣2分；构成重大隐患的，不得分。4.1.2设施设备验收按规定对新设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。5未进行验收的（含其安全设备设施），每项扣2分。4.1.3设施设备检维修建立设备、设施的运行、检修、维护、保养的管理制度。2无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性差的，扣2分。建立设备设施运行台账、安全设施台账和监视及测量设备台账，制定检维修或维护保养计划。3无设备设施台账或检维修计划的，不得分：资料不齐全的，每项扣2分。按检维修或维护保养计划定期对设备设施和安全设备设施进行检修或维护保养。10未按计划检维修或维护保养的，每项扣2分；检维修方案未包含作业危
27、险分析和控制措施的，每项扣2分；未对枪修人员进行安全教育和施工现场安全交底的，每次扣2分；检修完毕未及时恢复安全装置的，每处扣2分：未提供检维修记录的，扣2分；未经企业安全生产管理部门同意就拆除安全设备设施的，每处扣2分；检维修记录归档不规范、不及时的，每处扣2分；检修完毕后未按程序试车的，每项扣2分。考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分4.1设施设备管理4.1.4设施设备拆除、报废按规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除。5未按规定进行报废或拆除的，不得分：涉及到危险物品的生产设备设施的拆除，无危险物品处置方案的，不得分：未执行作业许可的，不得分：未进行作业前的安
28、全、技术交底的，不得分；资料保存不完整的，每项扣2分。4.2设施设备运行4.2.1制药机械设备1）制药机械设备应运行平稳，产生振动的设备应有主动隔振装置，传动结构和运动部件的暴露部位应有安全防护装置。2）药用粉碎机械的进料、出料应采用机械输送装置和防止金属误入的装置。3）风选、筛选、炒制、切制和破碎机械应有消烟、除尘装置。4）药品包装机械运行速度应能调节，运行协调、稳定、无F滞、无异常声响。5）纯水制备及加药装置运行正常，水质应符合要求；酸、碱贮存区内应设操作人员安全冲洗设施。6）其他机械设备应符合有关法律法规、标准规范要求：防护罩、盖、栏应完整可靠：各联锁、紧停、控制装置灵敏可靠；局部照明应
29、为安全电压；FE保护线完好可靠：梯台应符合要求。8不符合规定的，每处扣2分。考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分4.2设施设备运行4.2.2工艺安个1）生产企业涉及合成生产工艺的，要从工艺、设备、仪表、控制、应急响应等方面开展系统的工艺过程风险分析，制定安全控制措施和应急措施。2）操作人员应清楚岗位风险及控制措施。3）生产装置开车前应组织检查，进行安全条件确认并制定开停车方案。4）涉及国家首批和第二批监管的危险化工工艺及重点监管的危险化学品的应执行国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知（原安监总管三2009116号）、国家安全监管总局关于公布第二
30、批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知（原安监总管三20133号）和首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知（原安监总厅管三2011142号）、第二批重点监管危险化学品名录的通知（原安监总管三201312号）的有关规定。5）在_艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表，声和/或光报警和安全联锁装置等设施.6）较高危险度等级的反应匚艺过程应配置独立的安全仪表系统，其安全完整性等级应在过程危险分析的基础上，通过风险分析确定。7）间歇或半间歇操作的反应系统，采取下列一种或几种减缓措施：紧急冷却；抑制：淬灭或浇灌：倾泻；控制减压C8）泵
31、、压缩机、导热油炉的设置应符合GB51283的要求。9）工艺设备管道可能发生超压的独立压力系统或工况应按GB51283要求设置安全泄放装置。10）应根据精细化工生产的特点与需要，确定监控的工艺参数，设置相应的仪表及自动控制系统；火灾危险程度较高、安全生产影响较突出的工艺，应设置与安全完整性等级评估结果相适应的安全仪表系统等安全防护设施。11）控制室的设置应满足GB51283的要求。8未提供分析记录的，不得分；岗位操作人员不清楚岗位风险控制措施的，每人次扣2分；未进行安全条件确认或未编制开停车方案的，扣3分；涉及国家首批和第二批监管的危险化工工艺或危险化学品未按要求执行的，不得分。考评类目考评项
32、目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分4.2设施设备运行4.2.3管道1）生产设施的管道布置应符合安全生产、检修、维护和消防的要求。2）应有全厂管网平面布置图，标记完整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料齐全。3）不同介质的管线，应按照GB7231的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。4）埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢固合理，无腐蚀、无泄漏，设置限高警示，有隔热措施。5）全厂性工艺、热力及公用工程管道与厂内道路平行架空敷设，循环水及其它水管道可埋地敷设：地上管道不应环绕厂房（生产设施）或储罐（组）布置，且不得膨响消防扑救作业。6）管道及其桁架跨越厂内道路的净空高度不
33、应小于5mo7）可燃气体、液化烧、可燃液体管道的敷设应符合下列规定：一应地上敷设。必须采用管沟敷设时，管沟内应采取防止可燃介质积聚的措施，在进出厂房（生产设施）处密封隔断，并做出明显标示；一跨越道路的可燃气体、液化烧、可燃液体管道上不应设置阀门及易发生泄漏的管道附件。8）永久性的地上、地下管道，严禁穿越与其无关的生产设施、生产线、厂房（仓库）、储罐（组）和建（构）筑物。9）可燃气体、液化烧、可燃液体、可燃固体的管道及使用金属等导体材料制作的操作平台应设置防静电接地。10）工艺及物料管道、含可燃液体生产污水管道的布置应符合GB51283的要求。4不符合规定的，每处扣2分。考评类目考评项目考评内容
34、标准分值考评办法自评/评审描述实际得分4.2设施设备运行4.2.4危除化学品使用、回收岗位1）厂房间的防火距离应符合设计规范的要求。2）爆炸和火灾危险环境电力装置的设计应按GB50058的有关规定执行。3）消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应少于90min4）在生产或使用可燃气体及有毒气体的工艺装置和储运设施的区域内，对可能发生可燃气体和/或有毒气体的泄漏进行监测时，应按GB/T50493要求设置具有声光报警功能的可燃气体和有毒气体探测器。5）设备设施防静电接地应符合HG20571的要求。6）厂房中易燃、易爆气体的贮存和使用场所，管道入1及管道阀门等易泄漏的地方，应设
35、可燃气体探测器。有毒气体的贮存、使用场所应设有毒气体探测器。可燃气体和有毒气体检测报警信号应与事故通风装置连锁，并应将报警信号送至操作人员常驻的控制室等建筑物内；并分别在室内及靠近外门的外墙上应设置事故通风机的手动电气开关。7）洁净室的排风系统应防止室外气流倒灌；含有易燃、易爆物质的局部排风系统应按物理化学性质采取相应的防火防爆措施。36防火距离不符合要求的，不得分：其他每小项不合格扣5分。考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分4.2设施设备运行4.2.5端区1）可燃液体、液化烽、可燃气体及助燃气体储罐组内的防火距离应符合设计规范的要求。2）甲、乙、丙类车间储罐（组）应
36、集中成组布置在生产设施边缘，并应符合下列规定：一甲、乙物料的储量不应超过生产设施Id的需求量或产出量，且可燃气体总容积不应大于100Om3,液化烧总容积不应大于100m3,可燃液体总容积不应大于1000Di3；一不得布置在封闭式厂房或半敞开式厂房内。3）可燃液体储罐（组）应设防火堤，防火堤内有效容积不应小于其中最大储罐的容积。4）储罐组内存储不同品种可燃液体时，应在下列部位设置隔堤，且隔堤内有效容积不应小于其中最大储罐容积的10%：一甲B、乙类液体与其它类可燃液体储罐之间；水溶性与非水溶性可燃液体储罐之间；一互相接触能引起化学反应的可燃液体储罐之间；一助燃剂、强氧化剂及具有腐蚀性液体储罐与可燃
37、液体储罐之间。5）全压力式或半冷冻式液化桧储罐（组），宜设不高于0.6m的防火堤，防火堤内堤脚线距储罐不应小于3h,防火堤内设置的隔堤不宜高于0.3mo6）防火堤和隔堤的设置还应符合GB51283的要求。7）罐区入口处应设人体导除静电装置。8）应按GB/T50493的要求设置可燃气体探测器和有毒气体探测器。9）可燃液体、液化烧汽车装卸设施应符合GB51283的要求。10）在罐区周边显著位置应设进入罐区须知和警示告知牌、职业危害告知牌、现场处置方案等内容。11）罐区应设置防直击雷装置，并应采取防止雷电感应的措施。8防火距离不符合要求的，不得分；其他每小项不合格的，扣2分。考评类目考评项目考评内容
38、标准分值考评办法自评/评审描述实际得分4.2设施设备运行4.2.6危险化学品库房1）甲、乙、丙类仓库距其它建筑设施的防火距离、储量、安全疏散、耐火等级、高度、层数、面积、平面布置、防爆应符合设计规范的要求。2）可能产生爆炸性气体混合物或与空气形成爆炸性粉尘、纤维等混合物的仓库，应采用不发生火花的地面，需要时应设防水层。3）桶装、瓶装甲B类液体或液化燃、液氨或液氯等的实瓶不应露天存放。4）库房内有应急预案。库房内应根据危险化学品危害特性配备相应的应急设施，应按危险化学品的危险性进行分类、分区、分库储存；互为禁忌的危险化学品应分区储存：并有效处理废弃物品或包装容器。5）库内有隔热、降温、通风等措施
39、，消防设施应符合相关规范要求，消防通道畅通。6）储存的危险化学品为可燃气体和有毒气体的库房应按GB/T50493要求设置可燃气体探测器和有毒气体检探测器。7）库房内应设置排风系统或有效的高低窗通风口，事故排风应与可燃气体检探测器和有毒气体探测器连锁。8）库房应设计防直击雷装置，并应采取防止雷电感应的措施。9）库房应采用相应等级的防爆电气设备。可能产生静电危险的金属设备、管道等应设置静电接地。重点防火防爆作业区的入口处应设人体导除静电装置。10）建立危险化学品出、入库台账。11）库房应设置泄漏收集措施。15防火距离不符合要求的，不得分：其他不符合要求的，每处扣3分。考评类目考评项目考评内容标准分
40、值考评办法自评/评审描述实际得分4.2设施设备运行4.2.7仓库1）仓库内堆放物品的堆垛与楼板和平屋顶、照明灯、墙、柱以及堆垛之间应符合XF1131的要求。2）按规定的数量和种类配备消防器材，且灵敏可靠。3）照明灯具完好率100%。4）丙类固体物品的仓库使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时，并应对灯具的镇流器采取隔热、散热等防火保护措施；不应设置碘铐灯和超过60W以上的白炽灯等高温照明灯具。5）应当在仓库外单独安装电气开关箱，保管人员离库时，应切断仓库的非必要电源；禁止使用不合规格的保险装置。6）物品应分类储存，堆装区域线清晰，存放数量和区域不超限。7）物品存放平稳，便于移动，不超高
41、垛放。8）原辅材料、成品（半成品）及包装材料库房内不得存放有毒、有害及易燃易爆等物品。9）路面平坦，无积油积水，无绊脚物。10）占道率小于5%o11）消防通道畅通。4不符合规定的，每处扣2分。考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分4.2设施设备运行4.2.8粉尘岗位或场所1）产生可燃性粉尘的场所，应采用封闭式电气设备：有爆炸危险的气体或粉尘的作业场所，应采用防爆型电气设备；爆炸性环境内设置的防爆电气设备应符合GB3836.1的有关规定。2）爆炸和火灾危险环境电力装置的设计应按GB50058的有关规定执行。爆炸性环境内的电气设备和线路应符合周闱环境内化学、机械、热、霉菌以
42、及风沙等不同环境条件对电气设备的要求。一在爆炸性粉尘环境内，不宜采用携带式电气设备。爆炸性粉尘环境内的事故排风用电动机应在生产发生事故的情况下，在便于操作的地方设置事故启动按钮等控制设备。一散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房以及有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房，应符合GB50016的有关规定，应采用不发火花的地面；采用绝缘材料作整体面层时.，应采取防静电措施：散发可燃粉尘、纤维的厂房内表面应平整、光滑，并易于清扫，并制定粉尘清扫制度。4）洁净厂房涉及粉尘场所应采用无尘化设备。8不符合规定的，每处扣3分。考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分4.2设施设备运行1.2
43、.9洁净区及技术夹层1）洁净区内有防爆要求的区域单层厂房应匏外墙布置，多层厂房应设置在最上一层靠外墙处，并应与相邻房间采用耐火极限大于3h的隔墙分隔，并符合GB50058的要求。洁净室的顶棚、壁板及夹芯材料应为不燃烧体，且不得采用有机复合材料。2）医药洁净室（区）内的电气管线宜敷设在技术夹层或技术夹道内，管材应采用非燃烧体。医药工业洁净厂房的技术夹层内宜按需要设置检修照明。3）洁净区及其技术夹层应符合GB50073的要求，不得在技术夹层内随意乱接线路（一般水等液体管线在夹层下部，通风管道在中间，电路管道在最上部）：4）洁净厂房的生产层、技术夹层、机房、站房等均应设置火灾报警探测器；洁净厂房生产
44、区及走廊应设置手动火灾报警按钮。5）技术夹层的设置还应符合GB50073的要求。6不符合规定的，每处扣3分。考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分4.2设施设备运行4.2.10实验室、质怯中心1）应建立危险化学品安全管理制度，内容应符合本企业实际情况，可操作性强。每间实验室内存放的氧气和可燃气体应控制在最小需求量。在使用惰性气体的实验室，应设通风机械，宜配备氧气含量测报仪。实验室内气瓶应配置气瓶柜或气瓶防倒链、防倒栏栅等设备。放在室外的气瓶应设置在实验室外避雨通风的安全区域。实验室使用后的残气（或尾气）应通过管路引至室外安全区域排放。实验室适当处应设置应急喷淋器，在实验台附近应设置洗眼器。2）应提供危险化学试剂清单及MSDS。3）化学试剂应分类存放。4）储存场所应配备必要的应急设施和灭火设施，现场应提供现场应急处置方案。5）应根据危险化学品危害特性配备相应的应急设施。6）废弃的危险化学试剂应提供处置方案或措施。7）储存剧毒危险化学品应执行“五双”制度。8）化验室危险场所应设安全警示标志。4不符合规定的，每处扣2分。考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分4.2设施设备运行4.2.11污水处理设备1）污水管道无堵塞、渗漏。2）污水池无渗漏、漂浮杂物，混合池、曝气池、沉淀池无渗漏，设备运转良好
