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1、斯丹这（重庆）能源有限公司环境和职业健康安全管理管控手册执行标准GB/T24001-2004idtIS014001：2004GBT28001-2011idtOHSAS18001：2007编号：SD/EHS-2013编制：审核：批准：受控状态：受控2013年月日发布2013年月日实施Ol环境和职业健康安全管理管控手册颁布令402公司简介503环境和职业健康安全方针及目标发布令604环境和职业健康安全管理管控者代表任命通知705环境和职业健康安全员工代表任命通知81范围92引用标准93术语和定义94环境及职业健康安全管理管控体系要求104. 1总要求104.2环境及职业健康安全方针及管理管控114
2、.3策划124.3. 1环境因素及危险源识别、风险评价124.3.2法律法规的识别、获得及变更管理管控124.3.3环境及职业健康安全目标、指标134.3.4环境及职业健康安全管理管控合适的方案134.4环境及职业健康安全管理管控体系的运行与实施134.4.1资源提供、作用、职责与权限134.4.2能力、培训及意识184.4.3信息交流194.4.4体系文件194.4.5体系文件的控制204.4.6对需要控制的环境因素、危险源及风险运行控制204.4.7应急准备及响应234.5污染物排放、职业健康安全控制绩效的检查244.5.1绩效的监视和测量244.5.2合规性评价254.5.3事故、事件、
3、不符合、纠正和预防措施254.5.4记录控制与管理管控254. 5.5内部审核264.6 管理管控评审及改进264.7 附录28附录1：公司行政组织机构图29附录2：公司管理管控体系结构图30附录3：EMS管理管控体系职能分配表31附录4：OHS管理管控体系职能分配表32附录5：程序文件清单33附录6：作业文件清单34附录7：管理管控记录清单35附录8：适用法律法规清单38附录9：重大危险源识别清单42附录10：重大环境因素识别清单44Ol环境和职业健康安全管理管控手册颁布令公司全体员工：公司依据GB/T24001-2004idtIS014001：2004和GBT28001-2011idtOH
4、SAS18001：2007两个管理管控体系标准，编制了本管理管控手册，确定了公司环境和职业健康安全管理管控体系的纲领性文件。明确了本公司确定场所内笔记本电脑电池生产及相关管理管控活动。管理管控手册、程序文件和作业指导书，从不同的层面、对公司综合管理管控体系各过程之间相互作用进行了表述，旨在实现本公司的环境和职业健康安全的方针和目标，体现了本组织遵守相关法律、法规，不断增强顾客及相关方满意的原则，现予以颁布实施。公司全体员工必须认真贯彻执行管理管控手册，不断提高遵纪守法、节能减排、做好安全生产及劳动防护，减少安全事故及职业病发生，积极参与公司的过各过程的管理管控活动，搞好本岗位工作，为实现公司的
5、节能减排、安全达标生产、做具有社会责任的守法企业而不断做出新的贡献。2013年07月20日02公司简介企业名称：斯丹达（重庆）能源有限公司地址:邮编:电话:传真:03环境和职业健康安全方针和目标发布令公司全体员工：为实施和改进公司的过程管理管控，实现“满足顾客要求、增强顾客满意”，制定了本公司的环境及职业健康安全方针，确定了公司的目标和承诺，现发布如下：1环境/职业安全健康方针1.1环境方针保护环境是我们的义务、控制污染是我们的责任，遵纪守法是我们的责任、遵守环保法律法规是我们行动的准则1.2职业健康安全方针预防为主、控制保护、强化监督、有法可依以人为本、提高素质、科学管理管控、持续改进2目标
6、及指标2.1 环境及职业健康安全目标2.1.1环境目标：废气、废水及噪声达标排放固废有效处理100%2.2.2 .职业健康安全目标：a）无重大安全责任事故、火灾发生。b）轻伤率控制在3人以内/每年。c）职业病检出为零。2.2.3 污染物排放控制指标，详见：公司目标、指标及管理管控合适的方案3承诺各部门负责组织员工认真学习公司的方针和目标，联系本部门或本岗位的工作实际认真贯彻实施。尤其与生产过程和服务有关的职能部门及生产班组，应依据公司的总目标，分解、转化为本部门、本岗位的目标和要求，为实现本公司的方针和目标、不断增强顾客满意度、减少生产过程对周边环境污染物排放及员工的健康影响而积极做贡献。工厂
7、长：2013年07月20日04环境和职业健康安全管理管控者代表任命通知为建立、实施和保持本公司环境和职业健康安全管理管控体系所需的过程，经公司工厂长办公会议决定，任命为管理管控者代表。其职责和权限规定如下：1、确保公司的环境及职业健康安全管理管控体系所需的过程能够得到建立、实施和保持；2、向工厂长报告公司在建立方针、确定目标并使其实现方面所取得的业绩以及有关管理管控体系的改进需求；3、在全公司范围内使全体员工意识到依存于顾客和树立满足顾客要求意识的重要性；4、负责与管理管控体系有关事宜的外部沟通与联络。5、及时处理影响公司管理管控体系正常运行的有关问题。工厂长:2013年07月20日05职业健
8、康安全事务代表任命通知为了加强企业员工主动参与公司的各项职业健康安全事务，增加广大员工自觉维护自身利益和权利的认识，经过全体员工讨论决定推举为职业健康安全事务代表，就员工的合法要求及基本权益的保障等事宜与公司的最高管理管控层进行沟通，同时协助相关部门作好广大员工自觉遵纪守法及服从合理调配的安全守法意识。公司工会主席:2013年07月20日1适用范围1.1 本管理管控手册覆盖范围：确定生产及办公场所内“笔记本电脑电池生产及相关管理管控活动。1.2 环境管理管控及职业安全、健康管理管控覆盖地点公司本部各职能部门办公及生产现场，具体见公司办公区域平面图。1.3 本管理管控手册适用于合同合约条件下，向
9、顾客和第三方认证机构、提供本公司环境和职业健康安全管理管控能力和达到顾客满意能力的证实。2引用标准-GB/T24001-2004idtIS014001：2004环境管理管控体系要求-GB/T28001-2011idtOHSAS18001：2007职业健康安全管理管控规程一-安全生产法-职业病防治法-劳动合同合约法-一大气污染物排放标准一工业企业噪声排放限制-一工作场所有毒有害物排放限制-社会保险法一危险化学品管理管控条例一与公司笔记本电脑电池生产及相关管理管控活动，适用的法律法规。-具体详见适用法律法规清单3术语和定义3.1相关方关注公司的职业健康安全和环境绩效或受公司职业健康安全和环境绩效影
10、响的个人或周边组织团体。3.2化学品安全技术说明书(MSDS)描述化学品的性质和搬运、防护、贮存、使用注意事项的文件，其合适的内容包括品名、成分、理化特性、危险性、急救和消防措施、泄漏应急处理、使用和贮存、个体防护、废弃处置等。3.3环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。3.4环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。3.5危险源可能导致人员伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.6风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。3.7安全免除了不可接受的损害风险的状态。4环境及职业健康安
11、全管理管控体系要求4.1总要求4.1.1公司按GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准的要求，建立环境及职业健康安全管理管控体系(以下简称综合体系),任命管理管控者代表、指定品保部为日常运行的监控部门。形成系统性的过程控制文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性；本手册识别了环境及职业健康安全管理管控体系所需的过程，明确了有关规定在公司“笔记本电脑电池生产“实施控制过程中的应用，确定了这些过程的顺序和相互作用；公司在环境及职业健康安全管理管控体系文件中，确定了为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；公司各级管理管控者都应确保提供必要的资源和信息，以支持这些过程的运
12、行和对这些过程的监视；相关人员都按职业健康安全、环境管理管控体系文件的规定监视、测量和分析这些过程；各级管理管控者都按职业健康安全、环境管理管控体系文件的规定，实施必要的措施以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.2由于公司的资源配置、有关法律等各方面实际情况，按以下要求将有关过程进行外包：a）由于运输设备配置等原因，部分物资运输需要进行外包给运输单位，由业务部组织相关职能部门，对分包方进行评审，并在实施过程中按供方/相关方控制程序的规定对外包过程进行控制及管理管控，以达到公司的规定要求。b）总务科负责生产及生活产生的各类固废的管理管控，指定各类固废产生部门，分别将其集中放置
13、在指定的现场，并安排相关的职能部门、统一联系交有关单位回收处理。C）设施课负责对特种设备进行委外检修与有关单位签定合同合约，并监督其对实施过程中生产的环境因素及危险源进行控制，降低其可能带来风险。4.1 .3本章有关的控制程序及管理管控制度：无4.2 环境及职业健康安全方针及管理管控4.2.1公司的环境及职业健康安全方针：为了确保公司在环境及职业健康安全管理管控体系方面，达到且符合相关法律法律法规的要求，为公司的环境及职业健康安全体系制定公司发展宗旨，特制定以下方针环境方针保护环境是我们的义务、控制污染是我们的责任，遵纪守法是我们的责任、遵守环保法律法规是我们行动的准则职业健康安全方针预防为主
14、、控制保护、强化监督、有法可依以人为本、提高素质、科学管理管控、持续改进4.2.2公司应采取签发文件、标语、会议宣讲等措施，确保环境及职业健康安全方针在公司内得到沟通和理解，同时向代表公司与外部联系的人员及相关方进行传达；在定期的管理管控评审或绩效监控时，应对环境及职业健康安全方针的持续适宜性进行评审，以确保其持续符合公司环境及职业健康安全管理管控的需要。4.2.3总务课运用公司OA系统、板报、宣传资料、对外介绍等方式予以宣贯；生产现场公布环境及职业健康安全方针及与相关方的协议等方式，使其能为员工、代表公司与外联系的人员、相关方和公众所获取。4.2.4品保部根据公司方针的要求，在进行环境因素及
15、危险源识别的条件下，针对产品生产过程存在的重大环境因素及职业健康安全风险，会同相关部门策划对应的目标、指标及管理管控合适的方案。公司工厂长通过管理管控评审的方式，组织有关人员对目标、指标实施情况进行定期考评，确定是否对其方针的有效性进行调整，以确保公司管理管控体系的在方针的指导下，其运行的方向符合有关法律法规要求。4.2.5本章有关的控制程序及管理管控制度：无4.3环境及职业健康安全管理管控体系的策划4.3.1环境因素、危险源识别及风险评定：品保部组织各部门在以下的时机对其存在的环境因素、危险源及健康损害进行重新识别、并形成记录、报工厂长审批：a）新产品工艺制定、原材料变化及投产前；b）生产过
16、程中因工艺、涉及到污染物排放及生产过程、对员工可能产生职业伤害的原材料变更、重大设备改造；c）公司工作场所搬迁，工作场地改建、扩建及新建时；d）公司管理管控评审、有关部门所涉及的重大法律法规及其他要求更新时。4.3.1.1环境因素公司编制环境因素及危险源识别评价程序，品保部监督各部门按以下要求进行控制：a）环境因素：识别范围应覆盖本公司生产、办公现场相关管理管控活动中，能够控制或能够施加影响的环境因素，包括外包方参与的上述事项；b）识别环境因素：应考虑环境因子存在的过去、现在、将来三种时态；正常、异常、紧急三种状态，并应考虑其污染的形式（包括向大气排放的废气及粉尘；向水体排放的废水；固体废物；
17、土地污染；原材料与电力能源的超量使用），以及公司生产过程对所在地其它形式的环境污染问题；c）评价确定重要环境因素：评价时应考虑对公司生产过程、对所在地环境影响的范围、程度、发生的频次、社区关注程度、法律法规的要求、资源消耗、可节约能源的程度等；d）品保部组织有关部门，针对识别的重要环境因素，确定不同的控制方式（包括目标、指标、运行控制、应急预案等），并制定对应的控制方法以确保预防污染事故的发生。4.3.1.2危险源、健康损害和风险评价控制a）识别危险源：识别范围应覆盖本公司、确定工作场所内、生产及服务检修过程、各类的常规和非常规的活动；所有进入公司生产现场所有人员（包括供方、外包方、访问者等相
18、关方）的常规和非常规的活动；生产和管理管控现场内的建筑物、装置、设备、物资以及本公司的和由外界提供车辆的控制等。并应考虑危险源存在的过去、现在、将来三种时态；正常、异常、紧急三种状态；以及对人员伤害的类型（物体打击、高空坠落、触电、机械伤害、噪声伤害及粉尘吸入、食物中毒）等；b）评价确定风险级别：评价时应考虑方针、法律法规要求、造成事故的大小、风险的程度等因素，区分出可容许风险和不可容许风险，为风险控制提供输入；C）品保部负责组织有关部门，根据其实际情况制定风险控制措施：措施应考虑风险评价的结果，对不可容许风险，应确定不同的控制方法（目标、指标、运行控制、应急预案等），规定责任部门，其控制结果
19、应能消除或降低风险。-上述过程具体执行公司环境因素及危险源识别评价程序有关要求。4.3.2法律和其他要求的识别、评价及变更公司编制法律法规识别、获取及更新程序，明确相关职能部门，按各自的业务范围，负责有关法规文件的识别、收集、控制等；识别和获取适用于产品生产或服务中有关环境及职业安全健康的法律、法规及其他要求；品保部负责组织有关人员，定期对其使用法规的有效性进行识别、并将结果发有关部门，以防范误用；同时总务课负责对上述适用的有关法律法规的变更情况进行跟踪，按照实施的时间及时对有关的法律文件进行更换，并以内部OA网的方法发各部门。-上述过程具体执行公司法律法规识别、获取及更新程序有关要求。4.3
20、.3目标、指标目标与指标：品保部应根据识别出的重大环境因素、危险源及风险，组织有关部门根据过程控制的实际情况、资源投入要求，国家或地方有关污染物排放标准的要求。制定公司环境、职业健康安全目标、指标，并依据过程的特点向部门进行分解同时确认对应的考核办法及周期，定期对其进行检查。对必须进行检测的污染物排放情况，由总务课与地方环境监测站联系，根据公司的环境评价报告批复要求，对污染因子进行定期检测，确认运行控制的有限性；对必须进行检测的工作场所噪声及粉尘排放情况，由总务课与地方疾病控制机构联系，根据公司职业健康卫生的规定要求，对有害因子进行定期检测，确认对职业健康运行控制的有限性。4.3.4管理管控合
21、适的方案产品制造各个部门，在生产及检修维护过程中、对其各过程发生的环境因素及危险源充分识别的基础上，根据情况由责任部门经理制定对应的专项管理管控合适的方案，其合适的内容包括以下要求：确定责任部门、班组及责任人；规定可行的技术措施和资源；明确完成的时间要求。专项管理管控合适的方案由管理管控者代表审核，经工厂长批准后，发各相关部门执行，以确保运行控制顺利实施。-上述过程的控制，具体见公司的目标、指标及管理管控合适的方案目录4.3.5本章有关的控制程序及管理管控制度：环境因素及危险源识别评价程序法律法规识别、获取及更新程序目标、指标及管理管控合适的方案目录4.4环境及职业健康安全管理管控体系的运行及
22、实施4.4.1资源提供、作用、职责、权限4.4.1.1资源提供a）总务课、制造部、制造技术部、业务部等各职能部门，根据对办公、加工生产过程中存在且必须进行控制的重大环境因素（污染源），指定相关职能部门制定对应的控制方法及投入污染物排放治理设备，对存在的噪声、废水及废气等进行治理，完毕后达标排放,同时设备管理管控人员负责对上述设施设备的运行情况进行维护检查，发现问题及时处理，以确保对污染物排放治理的效果。b）总务部、制造部根据对办公区域、加工生产过程中存在且必须进行控制的危险源及风险，指定相关职能部门制定对应的控制方法及投入安全防护措施及设备（包括为人员配置的劳动防护用品），对存在的噪声伤害、粉
23、尘吸入、物体打击及触电等安全隐患进行治理，同时设备管理管控人员负责对上述设施设备的运行情况进行维护检查，发现问题及时处理，以确保对人员及设备的安全。-上述过程的控制，具体见公司设施设备控制程序的具体要求4.4.1.2职责和权限公司以文件的方式颁布各部门的环境、职业健康安全管理管控体系的职责分配一-工厂长a）按照国家政策及法律、法规组织企业的生产经营活动，并对企业的职业健康安全、环境行为控制效果全面负责；b）批准年度环境及职业健康安全方针和目标，提出评价和调整改进；c）建立三级安全责任制，审批环境及职业健康安全有关制度，检查实施情况的落实；d）组织企业各方面力量，确保污染物排放治理、职业健康安全
24、投入；e）推进企业的环境保护及职业健康安全技术进步、节能降耗工作顺利开展，在确保生产及服务过程符合有关法律法规的前提下，提高经济效益，增强自我发展能力和竞争能力；f）不断改善企业劳动条件，高度重视安全文明生产，在发展生产,提高经济效益的基础上，逐步改善职工的物质文化生活条件；g）加强环境及职业健康安全方面投资和人才的开发，加强职工的安全思想及遵纪守法意识的教育；h）监督有关部门在实施过程中，贯彻公司环境和职业健康安全方针、树立守法意识，加强安全、环境的认识；批准处置重大安全、环境事故，批准重大事项的纠正和预防措施。树立员工参与思想，建立良好内部沟通渠道；i）定期进行管理管控评审，建立建全公司环
25、境及职业健康安全绩效改进机制。-管理管控者代表a）确保管理管控体系所需的过程得到建立、实施、保持及完善改进；b）向最高管理管控者报告公司综合管理管控体系的业绩及改进的需求；c）确保在全公司内提高满足相关方及福利法规意识要求的意识；d）与管理管控体系有关事宜的外部联络；e）审核公司的管理管控手册和管理管控评审文件，批准管理管控体系程序文件和内审相关计划及报告。f）认真组织贯彻执行国家、地方的各项政策、法令、法规、条例以及环境及职业健康安全管理管控制度。-管理管控部a）负责对公司各类行政文件（包括外来文件）、法律、法规、条例及其它要求收集、归口管理管控，各类管理管控规章制度的制定及发放，办公设施的
26、管理管控；b）负责公司人员招聘、培训、定期职业病检查等管理管控工作；c）负责公司各类资质、资格证书的管理管控和公务车辆管理管控；主持各项内部及外部事务的沟通及协调；d）负责公司有关人员的职责、岗位及任职要求的确定，负责员工劳动保险的办理、职业健康档案的建立及劳动防护用品的发放等管理管控；f）负责做好公司基础建设相关项目管理管控（前期环境评估、三同时办理及验收，污染物排放许可证）、各类证照办理及企业资质的年检工作；g）负责汽车维护、劳动保护用品等相关单位的调查、评价及合同合约签定等管理管控;h）负责公司公共部位环境及安全管理管控结果的定期巡视监督检查，负责对发现的问题进行跟踪检查。i）负责公司各
27、类公共设备配置验收、档案建立、日常及定期维护的归口管理管控；k）负责公司重大设备的定期安全年检（自检及外送检验），负责各类安全操作规程的编制及实施情况的巡视检查1.）负责公司应急预案的编制，对应消防器材的配置、演练及效果评价。-制造部（包括生产现场设备管理管控部分）a）负责根据生产现场的实际情况及工艺流程，负责对本部门环境因素、危险源进行识别及作好对应的风险评价，编制对应运行控制相关计划及专项管理管控合适的方案。c）负责落实生产现场的职业健康安全、各类排放废弃物的管理管控制度，对因生产过程造成的环境/人员/设备安全影响实施情况进行监测。d）负责按照有关的工艺、制度监督各工序操作者、做好工序自检
28、/互检及配合专职检验人员巡视检查。e）负责生产现场的危险源及职业健康安全、环境因素的运行控制绩效的巡视检查，作好生产现场对应6S管理管控。f）在主管部门指导下对生产人员进行安全生产、职业病防治及有关法律意识的培训，确保有关制度规定得到有效实施。g）负责生产制作过程的污染物超标排放、安全及劳动保护违规事件控制处理工作。h）负责公司生产现场设备方面的归口管理管控，协助主管部门完成体系的建立及执行工作，做好有关生产设备环保及安全制度的建立、危险源及环境因素的识别、各类文件记录的管理管控。-业务部（包括经营业务、物料采购及外协管理管控部分）a）负责客户单位、外协加工单位、物料采购和物料存储的归口管理管
29、控，协助主管部门完成体系的建立及执行工作，并做好本部门有关制度的建立、危险源及环境因素的识别、各类文件记录的管理管控；b）负责对供方（包括原材料供应单位、废弃物料回收单位）的选择、评价和控制；c）严格履行有毒有害材料含量的审批手续，承担相应责任；d）对采购中出现的不合格产品有责任进行追究，并代表公司处理索赔事宜；e）负责在关注经济合同合约、产品技术指标的同时，做好客户单位有关球色产品及安全使用方面需求的信息传递及评审。f）负责公司各废电池、边角余料的回收过程的管理管控；g）负责公司各类物资库房储存的标识、贮存及收发管理管控。制造部a）负责根据生产现场的实际情况及工艺流程，负责对本部门环境因素、
30、危险源进行识别及作好对应的风险评价，编制对应运行控制相关计划及专项管理管控合适的方案。c）负责落实生产现场的职业健康安全、各类排放废弃物的管理管控制度，对因生产过程造成的环境/人员/设备安全影响实施情况进行监测。d）负责按照有关的工艺、制度监督操作者、做好工序自检/互检及配合专职检验人员巡视检查。e）负责生产现场重大的危险源、环境因素的运行控制绩效的巡视检查，作好生产现场对应6S管理管控。f）在主管部门指导下对生产人员进行安全生产、职业病防治及有关法律意识的培训，确保有关制度规定得到有效实施。g）负责生产制作过程的污染物超标排放、安全及劳动保护违规事件控制处理工作。品保部a）负责组织环境和职业
31、健康安全体系管理管控手册、程序文件、管理管控制度或管理管控办法（亦称作业文件）等体系文件的策划、编制、修改和换版文件的编制审查工作。b）协助管理管控者代表作好管理管控体系的建立策划、实施及持续改进归口管理管控工作；组织制定公司总环境和职业健康安全目标、指标及对各部门实施目标分解，定期对各部门的实施情况进行监督检查。c）负责组织管理管控体系认证的外审和内审工作，d）负责组织公司环境因素及危险源识别、评价及再评价。协助总务课做好环境/职业健康安全等各类法律、法规、其它要求文件的收集；e）负责各类“专项管理管控合适的方案”的审核；协助制造管理管控部不断实施工艺改进（包括新材料、新节能技术等）可行性论
32、证及实施情况监督；f）负责组织公司有关法律法规的收集与有关法律法规符合有效性的评定及改进工作；g）负责协调相关职能部门，就公司有关的环境、职业健康等事宜与有关单位进行沟通；h）负责作好本部门品质检验过程环境因素及危险源识别，污染物排放及危险源的控制管理管控工作。财务部a）负责协调公司财务保障，作好安全、环境管理管控所需资金的提供，监督各部门资金相关计划的提出及使用。b）从财务角度负责各部门、生产过程节能减耗措施的效果分析及改进意见的提出。-制造技术部a）负责根据有关国家法律法规、客户要求，结合公司的实际情况条件，负责在产品工艺策划及改进的过程中，通过对制作过程可能出现的环境因素、危险源进行识别
33、，从产品设计源头做好产品本质及制作过程的污染物排放和安全风险控制；b）配合管理管控部做好公司新建、改建及扩建相关项目申报过程中，导致的环境保护及危险控制的申报、三同时等技术落实工作；c）配合制造部做好公司设备、工艺及原材料使用变化，导致的环境保护及危险控制的技术保护落实工作。职业健康安全事务代表：代表员工参与公司有关环境、职业安全健康等员工权利的重大决策，参加有关部门组织的生产现场有关人员健康安全措施落实事宜，负责收集员工意见,代表员工的合法权益，就职业劳动保护、安全措施及工伤赔付等有关事项与公司行政领导进行协商。有关各岗位的职责及三级安全责任制的落实：a）管理管控部人事科（以下简称：人事课）
34、负责根据责任归属清晰、落实到位的原则，在听取相关部门负责人意见的基础上结合公司的实际情况，编制形成对应的岗位说明书报工厂长签字确认后发有关部门，并在环境/职业健康安全管理管控体系日常运行过程中，对职责和权限分配的合理性进行跟踪，必要时进行调整。b）人事课依据安全生产法的要求，根据安全责任归属清晰、落实到位的原则，代表公司与各相关部门负责人签署对应的安全生产责任制报工厂长签字确认后，对实施情况性进行跟踪，必要时进行调整。4.4.2能力、培训及意识4.4.2.1人事课应按根据公司的发展、产品的工艺、客户服务及有关法律法规的规定，进行人员配置及能力考评，对人员的能力考评基于适当的教育、培训、技能和从
35、业经验（对关键岗位的操作人员必须通过能力鉴定）确定员工工作岗位，确保对从事产品设计、工作环境污染物排放、职业健康安全的生产、管理管控、设备检修及产品质量检验等人员能够胜任其能力要求。4.4.2.1为了更好落实国家的有关规定，人事课应按照国家有关标准，对特殊工种人员组织上岗及离岗前、定期对其进行职业病的定期检查并作好有关健康档案，负责在巡视过程中，监督有关人员作好职业安全、传染病和食物中毒的预防工作，并纳入定期的指标考核。4.4.2.2员工的意识和培训人事课负责根据实际情况、公司及法律法规的要求，按照以下程序对对各层次的员工进行培训：a）基础知识培训：主要包括公司污染物排放有关法规、程序文件、管
36、理管控办法、危险源及环境因素辨识等，其目的是告诉员工做好所从事活动管理管控的过程管理管控，与环境保护、自身的职业健康安全要求及他人工作的相关性；b）应急准备和响应要求方面的培训，其目的是教育员工、做好应急响应的常识、协助公司主管部门、维护好有关的响应器材、增强其发生事故后自救能力；c）设备设施的操作规程及维护保养要求等方面的培训，其目的是教育员工做好设备运行过程的管理管控，确保有关设施设备的有效运行，保障污染物排放治理、降低安全事故的发生；d）人事课应保持本单位员工教育、培训、技能和经验的适当记录，如员工档案、各种证书或其复印件、考试考核鉴定结果等，作为员工工作安排和再培训的依据。4. 4.2
37、.3劳动保护的管理管控a）人事课必须按照有关的劳动合同合约法规的要求，及时与录用的员工签订劳动合同合约及办理各类保险；制造部应在员工上岗前对其进行职业健康安全常识的培训，将生产过程中可能产生的职业病危害和安全防护措施告诉员工，并操持对应的培训记录b）人事课应建立从事接触职业病危害作业的员工健康档案，做好各类员工上岗前及离岗前身体健康检查，特别是从事特殊工种的员工以便及时发现职业病。c）人事课监督现场安全管理管控人员，指导所属员工及时按劳动防护用品的配置标准领取,正确佩带和使用劳动防护用品，并纳入巡视范围，有关要求具体执行劳动防护用品发放管理管控办法的规定。d）人事课负责对发现的违规行为，组织责
38、任部门按事故、事件控制程序的要求及时报告、并配合政府有关职能部门调查和处置职业病、传染病和食物中毒事故。-上述过程的控制具体执行人力资源管理管控程序的要求4.4.3.协商和交流公司编制协商和交流控制程序各职能部门分别组织实施；管理管控部、业务部、品保部、制造部等各部门，应分别按相关方/供方控制程序等规定的具体要求，与内部员工、顾客、供应方和来访者进行沟通和交流，确保公司综合管理管控体系有关要素的要求得到有效性。协商和交流控制程序规定了以下要求：a）定期召开公司例会，每年召开职工大会，主管部门不定期召开专项技术会议，内部文件信息传递及签阅；b）管理管控部主管责任人将接收到上级、地方政府和其它相关
39、方的信息，报主管负责人批准后，按要求将文件及相关信息传递到指定的部门和人员。同时作好有关原始文件的存档。必要时，相关部门和人员可直接查阅原始文件；C）管理管控部负责通过ERP系统和文件发放，组织员工就经营/质量/环境/安全/管理管控体系的运行管理管控和相关事宜与公司领导进行协商、沟通和交流；d）各职能部门就公司安全文明生产管理管控体系的运行信息，采用电话或会议纪要等方式与相关部门和人员进行协商、沟通和交流，对重要的决议作好对应的记录。4. 4.4体系文件为了更好的实施GB/T24001-2004环境管理管控体系要求和GB/T28001-2011职业健康安全管理管控体系要求及有关国家法律法规的要
40、求，品保部在做好各过程环境因素及职业健康安全风险辨识的同时，组织相关部门确定生产及服务过程中存在的污染物排放、职业安全风险等，根据实际情况形成对应的管理管控体系文件一包括管理管控手册、目标指标、管理管控合适的方案、程序文件及管理管控办法，引入适用的国家、地方的法律法规，以规范化管理管控公司污染物排放及职业健康安全管理管控行为。5. 4.5体系文件的管理管控公司编制文件控制程序明确以下的职责：a）管理管控部负责各类行政、外来文件管理管控；b）品质部负责产品检验规范、环境及职业健康安全各类法律法规及体系文件的归口管理管控，组织管理管控手册、程序文件、管理管控制度等体系文件的编制及修订c）制造技术部
41、负责各类技术标准、生产工艺的管理管控控制；上述程序规定了以下方面所需的控制：a）公司编制的文件，发布前应得到主管领导或授权人批准，以确保文件是充分与适宜的;b）文件发布后的实施过程中，公司组织结构调整、认证标准换版和过程变化时，管理管控者代表负责组织有关人员对文件进行评审，需要时更新，并由规定的授权人再次批准；C）注明版次和修订次数、文件的不同载体等方式（通过公司的OA系统发放，纸质文件打印装订），以确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d）以纸质的形式打印或书写文件应文字清楚，使用者不随意涂画，以确保文件保持清晰,易于识别；e）公司各部门负责分别将收集或识别到的法律法规、其他要求等外来文件，
42、统一交上述归口管理管控部门汇总后，由主管领导批准，按照要求分发给指定权限范围内的人员；g）上述文件归口管理管控部门，负责定期对各类法律、法规的有效性进行识别，将各类有效的规程、规范、标准、地方政府发布的管理管控条例等编制对应的目录清单发各使用部门，同时注明作废的文件，以防止其非预期使用；若因法律法规的需要，而保留的作废规范或技术标准时，应在其文本上标明“留用作废文件”的标识。4.4.6对产品工艺、生产及检验过程需要控制的环境因素、危险源及职业健康风险运行控制：4.4.6.1基础设施制造部及管理管控部设备管理管控人员，按照规定的权限范围，负责对公司的各类设备及基础设施进行归口管理管控，工厂长根据
43、生产现场的实际情况及与工艺的需求，在满足生产及进度、污染物排放治理、保护员工健康及安全生产的基础上，提供所需的设施，主要包括：a）管理管控部负责公共场所的基础设施管理管控（配电设备、压缩机及输气管道、电梯、中央空调）、消防器材、运输车辆及通讯维护等方面的管理管控。编制对应的管理管控办法,对其进行管理管控，确保有关设备的正常运行，监督有关人员，作好各类车辆的安全年检及固定资产的监督管理管控.b）制造部负责对各类生产设备的归口管理管控，包括建立设备台账，编制安全操作规程及收集对应的技术资料，做好对应的维护保养。监督各生产车间，按要求对其进行日常的维护。c）在生产过程中，管理管控部根据特钟设备检修维
44、护资格的要求，报工厂长批准后对部分特殊设备委外进行定期维护及安全性能检查，并与有关供方单位签定合同合约，向其传达公司有关环境/职责安全健康制度的要求，管理管控部按相关的要求对其进行监督控制。-有关过程控制按设施设备控制程序规定执行，4.4.6.2产品工艺编制过程有关环境保护、职业健康安全管理管控策划：a）制造技术部负责人进行新产品工艺任务的下达时，应明确客户有关产品绿色环保要求标准，必须明确从原材料的选择、产品生产制作、使用及产品报废整个生命周期中污染排放的控制，编制产品的有毒有害物资含量内部控制标准，提交业务部及制造部按照对应的要求进行原材料采购、生产加工制作；品保部将根据其有毒有害物资含量
45、内部控制标准进行原材料、产品有毒有害含量的检测。b）制造技术部在编制现场作业指导书SOP时，考虑有关生产制作过程的人员职业健康安全、产品使用过程本质安全，明确有关保护措施的佩戴及污染物排放的处理。4.4.6.3供方及相关方的管理管控a）业务部负责对物料采购、储存及运输过程的有毒、有害物资含量、危险化学品、劳动防护用品等相关方进行有效控制，以确保采购的物资质量、储存管理管控等符合规定要求。业务部根据危险化学品明细表及劳动防护用品配置将物资进行分类，确定对采购物资特性控制的方式和程度，以防止风险事故的发生。b）供方的评价：品保部负责对上述物品的供方进行调查后，组织有关部门对其资格从以下方面进行评价
46、：供方单位的价格、交货及运输能力、资质证明等提供有关物资的进货检验报告；c）品保部将评价的结果填写在供方评审表内，制定合格供方名单报工厂长批准后，一般情况进行定点采购。d）为了确保供方单位持续稳定的供应能力，品保部定期组织有关人员对上述单位进行年度评定并将评定合适的内容填写在供方评定记录中，其评定的依据：价格的合理性为30%；产品/服务质量的稳定性为30%；交付及时为20%；材料退换及时为20%oe）采购信息应清楚准确地表达拟采购产品有关要求，在实施采购前，主管负责人要对有关资料、采购信息进行认真审核，确保其要求合理性，采购信息包括：有关物资的安全技术特性及要求；与重要物资供方签定的供货合同合
47、约，包括运输协议；采购相关计划及库存量等。相关方（固废处理单位、特种设备检修、外协加工等）的调查、评定及实施控制a）制造部及管理管控部负责按照上述方法对外协加工进行归口管理管控，组织有关人员进行资质调查及评定后，将其纳入合格供方名单呈公司主管领导签字后与其签定分包合同合约，注明服务的合适的内容、在服务期间应注意的质量、安全及环境保护方面的合适的内容及双方责任，签字后归档保存。b）管理管控部负责按照上述方法对固废回收单位、特种设备检修相关方进行归口管理管控，组织有关人员进行资质调查及评定后，将其纳入合格相关方名单呈公司主管领导签字后与其签定维护合同合约，注明服务的合适的内容、在服务期间应注意的质量、安全及环境保护方面的合适的内容及双方责任（废品目录、MSDS清单、安全注意要求），签字后按要求执行。-有关过程的控制具体执行供方/相关方控制程序的规定。4.4.6.4公司产
