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1、安全生产双重预防体系建设工作方案*有限公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设工作方案为贯彻落实党中央、国务院关于加强和改进新时期安全生产工作的重要部署，按照安全生产法、关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见、市危险化学品安全专项整治三年彳亍动实施方案等法律法规文彳牛要求，落实企业安全生产主体责任，有效管控重大风险，防范事故发生。结合公司实际，开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称双重预防机制）建设，特制订本实施方案。一、工作目标根据应急局统一部署，结合公司的特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控与隐患排查治理体系，创新工作思路和方法，进一步落实企业安全生产主
2、体责任。一是建立风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险点实施标准化管控。二是建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理。通过双重预防体系建设形成安全生产长效机制，提升公司的安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。二、组织机构及职责为确保体系顺利推进，公司成立风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系实施领导小组，负责活动的组织和领导工作。组长：*副组长:*组员：*领导小组下设双重预防机制推动及创建工作办公室，设在公司安全环境部，经研究决定由*同志任办公室主任，具体负
3、责双重预防机制推动及创建工作的日常管理工作。二、双重预防机制推动及创建工作领导小组职责领导小组组长职责：全面负责风险识别、评价和管控及隐患排查治理工作；领导小组成员职责：负责落实各自区域内双重预防机制推动及创建的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价、隐患排查、隐患治理、隐患治理情况验收等工作，并对评价及隐患排查治理工作负责；各专业部门根据企业安全生产职责和专业分工，负责组织策划各自专业范围内的风险识别、评价和控制策划、监督检查、效果评价及隐患排查治理工作；负责企业相关业务重大风险分析记录的审查与控制效果验收;负责本专业范围内安全风险分级管控及隐患排查治理工作的组织协调、业务
4、指导和检查督导；车间负责组织学习公司安全风险分级管控及隐患排查治理工作要求、风险管理知识及方法；有效推进车间安全风险管理及隐患排查治理；阶段性对安全风险管理及隐患排查治理进行分析总结，不断改进提高；岗位人员负责实施本岗位的安全风险分级管控及隐患排查治理工作。（一）风险分级管控体系建设安排1、动员发动。（2021年*月）。由最高管理者组织风险分级管控和隐患排查治理体系建设动员会议，宣讲体系建设的意义、目的任务，宣布实施方案，逐级传达落实到所有员To发动企业全员提高认识，全员参与风险辨识、分析、评价和管控。2、集中学习标准制度文件（2021年*月-*月）。通过分批次、分层次组织培训的形式，学习通则
5、、细则和行业指南，基本掌握标准的定义和体系建设的步骤、方法等主要内容。3、排查风险、危险源辨识（2021年*-2022年*月）。根据风险分级管控体系实施通则、细则和危险化学品企业安全风险分级管控体系实施指南，结合*性产的特点和工艺流程全方位、全过程排查本单位可能导致事故发生的风险点，发动全体员工深入开展查找身边（岗位、设备）安全风险活动，包括人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素以及安全管理的缺陷等方面存在的危险源，明确风险点所在区域或部位、风险点名称、可能导致事故类型、风险控制措施、状态描述、控制措施缺陷等基本信息。4、风险评价（2022年*月）o按照风险分级管控体系实施指南中
6、明确的风险评价方法，由安环部牵头组织车间系长、班组长和员工开展风险评价，确保评价结果客观、真实，为下一步有效控制风险提供客观依据和技术支持。5、确定风险等级。（2022年*月）o根据风险评价结果和单位实际，对排查出来的风险点进行分级,在确定风险类别的前提下，按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为高风险、中风险、低风险。6、明确管控措施（2022年*月）针对风险类别和等级）各风险点逐一明确管控层级（公司、车间、班组），落实具体的责任部门、责任人和具体的管控措施。包括工程技术措施、安全管理措施、教育培训措施、个体防护措施、自动化控制措施、应急管理措施等。7、风险公告警示（2022年*月）。
7、在各有关岗位公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施。让每一名员工都熟知风险点的基本情况及防范、应急对策。对存在安全生产风险的岗位和设备设置告知卡，标明本岗位和设备的主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的工作场所、工作岗位，应当设置报警装置，配置现场应急设备设施和撤离通道等。对可能产生职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和警示说明，明示可能产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。同时，将1.2级风险点的有关信息及应急处置措施告知相邻企业单位。（二）隐患排查治理体系建设1.制订隐患排查治理标准和清单（持续
8、开展）。针对各个风险点制订隐患排查治理标准和清单，明确单位内部各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，对各类隐患和违规违章行为实行精准排查、精准治理，对一时不能消除的隐患，要落实整改措施和应急方案，严防盯守，限期消除，形成制度化、标准化的隐患排查治理体系。2、建立健全排查与治理档案（持续开展）。档案资料应至少包括:隐患排查治理体系规范、隐患排查治理责任小组、隐患排查治理奖惩制度、隐患排查治理清单（包括公司、部门、车间、班组）、隐患排查治理记录表、隐患排查治理公示、隐患排查治理通知单等。（三）企业有关信息的录入和更新双重预防体系
9、建设前期工作初步完成后，单位应将安全生产工作方面的基础资料全部纳入信息平台，一是将排查出来的风险点全部录入到风险分级管控信息系统中，实现对风险点在线监测或者视频监控；二是将查出来的隐患录入隐患排查治理信息系统，并按规定要求及时予以整改。并根据有关变动情况适时更新，确保数据真实有效。企业安全生产基本信息上报内容包括三个层次，其中企业基础信息主要包括：证照、企业规模、经济类型、经济总量（年产值或销售收入）、企业主要负责人信息、从业人数、主要设备、产品种类等基本情况；企业安全管理基本信息主要包括：企业安全生产第一责任人信息、安全分管负责人信息、安全管理小组设置状况、专职安全管理人员数量及注册安全工程
10、师配备信息等；企业安全基础管理资料信息主要包括：企业安全生产责任制、安全管理制度和操作规程、安全投入情况、安全培训情况、安全检查情况、安全生产标准化建设情况、建设项目安全设施三同时、劳动防护用品、主要安全设施、重大危险源管理、隐患排查治理、应急救援预案及演练、职业健康危害检测及防护措施，以及企业相关方劳务用工的种类、组成、管理方式以及外包工程安全管理，事故及防范措施落实等情况。三、工作步骤及时间安排步骤主要内容责任人完成期限主要负责人1起草活动文件，召开动员会议2021年*月组织学习标准制度2021年*月成立组织机构，制定体系文件2021年*月2风险点排查、确定双重预防体系建设小组各部门,车间
11、负责人2021年*月危险源辨识、分析2022年*月依据现有管控措施实施风险评价2022年*月确定风险等级2022年*月风险公告警示2022年*月4编制隐患排查治理清单双重预防体系建设小组各部门负责人全员持续开展确定排查计划持续开展实施隐患排查治理持续开展建立健全排查与治理档案持续开展6企业有关信息的录入和更新双重预防体系建设小组持续开展7试运行,并根据运行情况补充完善双重预防体系建设小组持续开展四、工作要求1.加强组织领导，扎扎实实推进。公司各部门要高度重视这次活动，严格按照任务分工和时间安排组织做好单位或部门的工作内容，主要负责人要加强工作调度，保障沟通顺畅，积极推进双重预防体系建设工作进度。2、做好风险辨识评价培训工作。体系建设小组要尽快举办风险等级管控业务培训班，为各部门及业务骨干讲清风险辨识、评价方法，并指导各部门开展风险管控工作,通过排查风险点、落实管控措施,消除隐患，防范各类事故发生。
