桥式起重机风险管控与隐患排查导则.docx

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1、ICS03CCSC75B34安徽省地方标准DBXX/TXXXX-XXXX桥式起重机风险管控与隐患排查导则GuidelinesforRiskControlandHiddenDangerInvestigationofBridgeCrane（送审讨论稿）XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施安徽省市场监督管理局发布目次前言II1范围12规范性引用文件13术语和定义14基本要求24.1 风险分级管控和隐患排查治理24.2 部门设置24.3 人员职责24.4 4管理制度45风险管控的程序及内容45.1风险管控流程44.5 2工作准备55.3风险源辨识分析55.4风险控制措施65.5风险分级管控

2、76隐患排查治理的程序及内容86.1 隐患排查治理流程86.2 隐患分级96.3制定隐患排查计划96.4隐患排查96. 5隐患治理106.6 隐患治理验收106.7 隐患分析107文件管理108持续改进10附录A（资料性）桥式起重机风险点清单12附录B（资料性）安全分析评价记录表13附录C（资料性）风险分级管控清单23附录D（资料性）重大风险告知栏24附录E（资料性）隐患排查记录25附录F（资料性）隐患排查治理台账32参考文献33DBXTXXX-XXXXA刖B本文件按照GB/T1.12020标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则的规定起草。本文件由安徽省特种设备检测院提出。本文件由

3、安徽省市场监督管理局归口。本文件起草单位：安徽省特种设备检测院。本文件主要起草人：王贺涛、武利宇、禹言春、马云峰、蒋雨、吴昊。桥式起重机风险管控与隐患排查导则1范围本文件规定了桥式起重机风险管控与隐患排查治理工作的基本要求、风险管控的程序及内容、隐患排查治理的程序及内容、文件管理和持续改进。本文件适用于桥式起重机使用单位（以下简称“使用单位”）对桥式起重机进行风险源辨识和采取风险控制措施、隐患排查治理的相关工作。检验机构、监管部门等特种设备相关单位参照使用。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件；不

4、注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB6067.1GB6067.5GB/TGB/TGB/TTSGTSG1440523694450010851起重机械安全规程第一部分：总则起重机械安全规程第五部分：桥式和门式起重机通用桥式起重机风险管理术语职业健康安全管理体系要求及使用指南特种设备使用管理规则起重机械安全技术规范3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3. 1风险risk失效发生的概率与失效后果严重程度的综合。3.2风险点risksite伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业及相关活动，或以上两者的组合。3.3风险管控r

5、iskmanagementandcontrol对风险源实施风险辨识、评价、风险控制、以及落实管控措施的过程。3.4桥式起重机风险源risksourceofbridgecrane桥式起重机使用环境、桥式起重机（包括桥式起重机附属设施、机械和电气部件部位）以及桥式起重机相关作业活动（包括起吊物、检维修、应急救援等）。3.5隐患hiddenrisk使用单位违反安全生产法律、法规、规章、安全技术规范、标准、设备技术文件和管理制度的规定，或生产经营活动中可能导致事故发生的因素，如人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素和管理上的缺陷。3.6隐患排查治理troubIeshootingofthehi

6、ddenrisks使用单位采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。3.7网格grid使用单位将桥式起重机（本体、部件、部位）及其使用环境根据区域分部情况，自行划分单元网格，通过对单元网格的巡查，强化隐患排查治理的效果。4基本要求3.8 风险分级管控和隐患排查治理使用单位依据本导则中安全风险分级管控标准及风险评价方法,进行桥式起重机的风险辨识、评价、确定风险等级，明确分级管控的责任人，落实管控措施，形成风险分级管控清单。使用单位根据风险管控清单，按照桥式起重机相关法律、法规、规章、安全技术规范、标准和设备技术文件的要求，形成隐患排查的内容标准，确定隐患排查的类型和周期，进行隐患排查治理。使用

7、单位通过开展安全风险分级管控，从源头上降低和控制风险，是隐患排查治理的前提和基础；隐患排查治理以风险管控措施为排查重点，是控制、降低风险的有效手段。两者相互促进、互为补充，达到有效控制风险、预防事故的目的。3.9 部门设置安全管理机构：使用单位应按TSG08特种设备使用管理规则的要求设置特种设备安全管理机构，配备桥式起重机专职安全管理人员，组织桥式起重机风险分级管控和隐患排查治理工作。4. 3人员职责4. 3.1主要负责人职责： 对其使用的桥式起重机风险管控和隐患排查治理工作全面负责； 负责风险管控和隐患排查治理的组织领导工作； 组织定期评审； 及时、如实报告事故，组织事故抢救。4. 3.2安

8、全管理负责人职责： 根据TSG08特种设备使用管理规则的要求，取得相应的特种设备安全管理人员资格证书； 协助主要负责人履行本单位桥式起重机安全的领导职责，组织和实施风险分级管控和隐患排查治理；一宣传、贯彻中华人民共和国特种设备安全法以及和桥式起重机有关的法律、法规、规章和安全技术规范； 负责组织起草本单位桥式起重机风险管控的相关工作方案和体系文件，确保桥式起重机的风险管控和隐患排查治理得到有效实施； 组织建立本单位桥式起重机安全管理制度，落实桥式起重机安全管理机构设置、专职安全管理员配备； 组织制定桥式起重机事故应急专项预案，并且定期组织演练； 对本单位桥式起重机安全管理工作实施情况进行检查：

9、 组织进行隐患排查，并且提出治理意见； 督促落实隐患治理措施；当专职安全管理员报告桥式起重机存在事故隐患时，应当作出决定，并且及时报告本单位主要负责人。4.3.3专职、兼职安全管理员职责： 根据TSG08特种设备使用管理规则的要求，使用桥式起重机总量20台以上（含20台）的，应配备专职安全管理员，取得相应的特种设备安全管理人员资格证书；使用桥式起重机总量20台以下的使用单位可以配备兼职安全管理员，也可以委托具有特种设备安全管理人员资格的人员负责使用管理。 协助安全管理负责人，履行本单位桥式起重机的安全管理职责； 负责建立桥式起重机安全技术档案、安全管理制度并检查各项制度的落实情况； 负责桥式起

10、重机的安全监督管理工作，申报使用登记和定期检验，督促设备自检，以及落实风险管控和隐患排查治理； 组织制定本单位桥式起重机操作规程； 组织开展桥式起重机安全教育和技能培训； 按照规定报告桥式起重机事故，参加桥式起重机事故救援，协助进行事故调查和善后处理； 发现桥式起重机事故隐患，立即进行治理，情况紧急时，可以决定停止使用桥式起重机，并且及时报告本单位安全管理负责人； 制止和纠正违章指挥和违章作业行为。4. 3.4作业人员职责：根据TSG08特种设备使用管理规则的要求，取得相应的特种设备作业人员资格证书； 严格执行本单位桥式起重机有关安全管理制度，并且按照操作规程进行操作； 负责设备使用状况日常检

11、查、维护保养、风险管控和隐患排查治理，并如实填写运行、交接班等记录； 参加安全教育和技能培训，并取得相应资格证书； 每日运行前应当对桥式起重机安全保护装置进行检查确认；一作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即采取紧急措施，并且按照规定的程序向安全管理人员和单位有关负责人报告； 参加应急演练，掌握相应的应急处置技能，发现设备运行不正常时，应当按照操作规程采取措施保证安全。4.3.5网格员职责： 严格遵守本单位桥式起重机有关安全管理制度； 参加安全教育，熟悉桥式起重机的相关操作安全要求； 负责网格区域内设备使用状况的日常巡查、风险管控、隐患排查治理和应急处置；一巡查过程中发现事故隐患或

12、者其他不安全因素，应当立即采取紧急措施，并且按照规定的程序向桥式起重机安全管理人员和单位有关负责人报告； 参加应急演练，掌握相应的应急处置技能。4. 3.6其他部门人员职责： 财务部门负责经费的管理，以保证风险分级管控和隐患排查治理体系的实施与运行，并监督经费的使用落实情况； 相关职能部门负责职权范围内的风险源辨识、风险评价和控制措施的确定、协调指导；负责职权范围内的风险监督管理；负责职权范围内的隐患排查治理； 其他人员应知晓所在岗位的风险信息，按照风险分级管控清单、隐患排查记录的要求，落实风险管控措施，进行隐患排查治理。4.4管理制度使用单位应按桥式起重机相关法律、法规、规章和安全技术规范的

13、要求，建立健全桥式起重机使用安全管理制度。根据桥式起重机风险管控和隐患排查治理工作的需要，建立以下制度：a）使用单位应规定桥式起重机风险管控工作流程，明确各岗位风险管控职责；明确风险点确定、风险管控措施、安全风险告知等内容。b）使用单位应规定桥式起重机隐患排查治理工作流程，明确各岗位隐患排查治理职责；规定桥式起重机隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定隐患整改、验收工作流程等。c）宜将风险管控和隐患排查治理工作的实行情况，与本单位各岗位人员的绩效挂钩，进行考核奖惩。5风险管控的程序及内容1.1 风险管控流程1.1.1 风险管控流程见图1。图1风险管控流

14、程图1.1.2 风险管控工作应包括以下内容：a）工作准备，包括工作资料的搜集和实际情况的调研；b）风险辨识，包括风险源、可能发生的事件（事故）及其发生的原因和潜在后果的确定;c）风险评价，包括逐个分析风险源发生事故的可能性和后果严重性，并确定风险等级；d）风险控制，包括制定桥式起重机风险控制措施并评估各项风险控制措施的合理性和有效性：e）分级管控，包括确定桥式起重机风险级别，制定分级管控措施和落实管控措施责任部门及人员，并定期检查各项控制措施的落实情况。f）定期评审，包括对桥式起重机风险的定期评估和桥式起重机风险管控工作的定期评价，持续调整和改进风险管控工作。1.1.3 当桥式起重机相关工艺、

15、设备、环境发生变化时，应按照5.1的流程对相关的桥式起重机风险源重新进行风险辨识、评价、控制和落实管控。1.2 工作准备5. 2.1资料收集应搜集的资料包括：a）与风险评价工作相关的法律、法规、规章、安全技术规范、标准、技术文件和政府文件等；b）本单位规章制度与操作流程、工艺流程、设备设施和物料、机构、岗位、人员、职责设置以及区位、布局与平面布置等资料；c）应急预案；d）国内外同行业企业事故资料；e）本单位桥式起重机相关的其他资料6. 2.2现场调研应进行的现场调研包括：a）用途和使用环境影响情况；b）应急资源情况；c）事故预防措施情况。1.3 风险源辨识分析5. 3.1风险点使用单位应根据桥

16、式起重机的情况建立桥式起重机风险点清单（参见附录A）o6. 3.2风险源辨识的内容使用单位应对桥式起重机风险源进行辨识、确认和描述，对桥式起重机及其作业过程中存在的有害因素进行辨识，辨识范围应考虑人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四个方面，其中：人的因素应包括持证情况、安全培训、人员配置、作业行为、人员健康状况等；物的因素应包括桥式起重机本体、附属设施、救护设备、安全防护用品、维修工器具等；环境因素应包括桥式起重机是否露天，有无易燃易爆、腐蚀性气体，温湿度等使用环境；地震等自然环境；管理因素应包括桥式起重机安全管理机构、安全管理制度、操作规程、应急预案、安全技术档案、运行维护管理等。5.3

17、.3风险源辨识的方法使用单位可参考以下流程进行风险源辨识： 由安全管理负责人、专职安全管理员、作业人员以及行业专家等人员组成辨识小组； 根据桥式起重机的型式和现实状况选择合适的辨识方法对桥式起重机风险源进行辨识，可采用安全检查表分析法（SC1.）； 结合单位实际状况，对风险源（危害因素）进行分类辨识、风险评价。5.3.4风险评价方法对于辨识出的风险源，使用单位应根据人、设备和财产等三方面存在的事故发生可能性和后果严重程度的影响，并结合单位实际，进行风险评价，确定其风险等级，并建立安全分析评价记录表（参见附录B）。风险评价具体方法可采用“风险矩阵（1.S）评价法”，也可采用其他适宜的评价方法。5

18、.3.5风险等级桥式起重机风险等级是以本条桥式起重机的全部风险源中辨识结果最高的等级确定,风险等级按从高到低分为4级：1级、2级、3级、4级。5.4风险控制措施1.1.1 4.1使用单位应根据其实际情况以合理的措施对风险进行有效控制。1.1.2 技术措施包括：桥式起重机安全保护装置应根据桥式起重机型式至少满足GB12602和GB/T8110.2的要求，并保持完好状态； 定期检修和维护设备； 设置安全警示标识和危险图形符号，提高安全意识，降低风险； 自身技术力量不足时，可以委托有相应资质的单位通过相应技术手段来降低风险； 科学预测桥式起重机设备寿命，开展预防性维修更换； 定期清理更新仓库备件，确

19、保仓库备件的完好性。1.1.3 管理措施包括：制定、实施安全操作规程； 建立健全各种安全管理制度，明确各项工作的责任人及职责； 定期组织风险辨识和隐患排查治理； 配备足够数量的桥式起重机作业人员； 相关人员培训考核合格后方可上岗，特种作业人员应持证作业； 设备大修管理； 申请定期检验。1.1.4 培训教育措施包括： 法律法规培训； 专业技术培训； 安全教育培训； 应急救援培训； 风险防控培训。1.1.5 个体防护措施包括： 发放劳保用品； 建立安全防护用品使用制度； 组织安全防护知识技能培训； 定期（每年至少一次）组织员工开展职业健康体检。5. 4.6应急措施包括： 制定桥式起重机应急救援专项

20、预案，建立应急救援指挥机构，配备相应的救援人员及救援设备和物资；制定人员疏散应急预案； 每年至少进行一次应急救援演练； 应急预案至少每三年修订一次；5.5风险分级管控5.5.1风险分级使用单位根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价分级后，按照表1规定的对应原则，划分为重大风险、较大风险、般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色表示，实施分级管控。表1风险等级对照表级别划分重大风险较大风险一般风险低风险风险等级风险矩阵(1.S)评价法1级2级3级4级风险色标(风险值)红(20-25)橙(15-19)黄(9-14)蓝(1-8)5.5.2风险管控的要求5.5.2.1使用单位可按照表2的

21、要求对桥式起重机风险实施分级管控。表2风险分级管控要求级别划分管控层级管控要求重大风险单位级别重点控制管理使用单位主饕负贲人负赍控制管理，必要时可由使用单位主要负责人组织成立风险管控领导小组对风险实施控制管理。按照法律、法规、安全技术规范要求应立即停止使用桥式起重机并组织制定专项控制措施或方案，对重大风险进行治理。只有当风险已降至可接受或可容许程度后，才能开始或维续使用桥式起重机较大风险单位级别控制管理由桥式起重机安全总监负责控制管理，各相关职能部门及桥式起重机安全员根据职责分工组织具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、

22、限期治理，直至风险降至可接受或可容许程度后才能开始或继续使用桥式起重机一般风险部门级别控制管理由桥式起重机维护管理部门负责风险源的管理或桥式起重机安全员负责控制管理，所属部门组织具体落实。应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险,在规定期限内实施降低风险措施。低风险网格级别控制管理由网格员负责控制管理，所属网格或桥式起重机作业人员具体落实。DBxxxx-xxx级别划分管控层级管控要求不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录5.5.2.2使用单位在每一轮风险辨识和评价后，在安全分析评价记录表的基础上，编制包括全部

23、风险点各类风险信息的风险分级管控清单（参见附录O,逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训，并按规定及时更新。使用单位可以主动根据以下情况变化，及时更新风险信息： 国家、地方和行业相关法律、法规、规章、安全技术规范和标准发生变化所引起风险程度的改变； 同类型风险点或者相关行业发生事故灾害，对事故、事件或其他信息有新的认识； 组织机构或管理体系发生重大调整； 风险点周边环境发生较大变化； 设备的结构、控制系统、重要材料改变； 新辨识出的风险源； 风险程度或者风险控制措施变化等。5.5.3风险告知5. 5.3.1使用单位应建立风险告知制度，及时将桥式起重机风险及相关控制措施告知单位内部员工及相关方。

24、6. 5.3.2风险告知可采用但不限于以下的方式进行：a）制作并发放风险告知卡；b）编制并发放风险告知手册；c）根据已识别出的风险和相应的控制措施，组织对内、外部相关方人员进行培训教育；d）在涉及重大风险的位置或区域设置重大风险公告栏（参见附录D）、风险警示牌。6隐患排查治理的程序及内容6.1 隐患排查治理流程6.1.1 隐患排查治理流程见图2。6.1.2 隐患排查治理工作应包括以下内容：a）制定隐患排查计划，明确隐患排查的网格、内容、方式、人员和频次；b）隐患排查，使用单位应按照隐患排查计划组织人员进行隐患排查，填写隐患排查记录（参见附录E）,形成隐患治理清单，隐患排查内容包括但不限于附录E

25、的内容；c）隐患治理，对隐患治理清单中的问题进行有效整改；d）隐患治理验收，使用单位应按照隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。6.1.3 使用单位定期对隐患排查治理情况进行统计分析，结果作为下次隐患排查计划的输入文件。6.2 隐患分级7. 2.1桥式起重机隐患按严重程度分为重大隐患、一般隐患。6.2.2存在下列情况之一的为重大隐患：a）违反特种设备法律、法规，应依法责令改正并处罚款的行为；b）违反桥式起重机安全技术规范及相关标准，可能导致重大和特别重大事故的隐患；c）风险管控缺失、失效，可能导致重大和特别重大事故的隐患；d）危害和整改难度较大，桥式起重机应当停止运行，并经过一

26、定时间整改治理方能排除的隐患；e）因外部因素影响致使使用单位自身难以排除的隐患。6. 2.3除上述重大隐患外的其他桥式起重机事故隐患均为一般隐患，包括但不限于以下情况：a）违反使用单位内部管理制度的行为或状态；b）风险易于管控，整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。6.3制定隐患排查计划6. 3.1隐患排查计划应明确隐患排查的网格、内容、方式、人员和频次。7. 3.2使用单位主要负责人和桥式起重机安全管理负责人应当定期组织专职安全管理人员、网格员、作业人员和其他相关人员进行全面的隐患排查，排查内容主要包括： 桥式起重机法律、法规、规章、安全技术规范和标准的贯彻执行情况，安全生产责任制、安

27、全管理制度、岗位操作规范的建立落实情况； 应急（救援）预案制定、演练，应急救援物资及设备的配备、维护和使用方法的培训情况； 桥式起重机运行状况和日常维护、保养、自行检查、检验、检测情况； 从业人员接受安全教育培训、掌握安全知识和操作技能情况，作业人员培训考核和持证上岗情况； 风险辨识分级管控制度的建立及措施落实情况； 应急（救援）预案制定、演练，应急救援物资及设备的配备、维护和使用方法的培训情况； 其他如用电、消防、施工等安全状况。6.4隐患排查6. 4.1使用单位应按照隐患排查计划组织人员进行隐患排查,填写隐患排查记录,形成隐患问题清单。7. 4.2隐患排查可以参考网格化管理模式，分区域进行

28、。对隐患排查结果应进行汇总并登记，进入隐患治理流程。8. 4.3对于排查发现的重大隐患，要立即向桥式起重机使用单位主要负责人和负责桥式起重机安全监督管理的部门报告。重大隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停业或者停止使用相关设施、设备；对暂时难以停业或者停止使用后极易引发生产安全事故的相关设施、设备，应当采取应急措施和加强监测监控，防止事故发生。必要时向当地人民政府提出申请，配合疏散可能危及的周边人员。6.4.4使用单位应及时将隐患名称、位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施等信息向内部员工通报。6.5隐患治

29、理6.5.1隐患排查组织部门应下达隐患整改通知书，建立隐患治理台账（参见附录F）,落实隐患的整改责任人、整改完成时间、整改措施和临时防范措施、验收标准及验收人。6.5.2在实施隐患治理前，对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。6.5.3对于一般隐患，责任部门负责人应立即组织整改。6. 5.4对于重大隐患，桥式起重机安全管理负责人应组织制定并实施严格的隐患治理方案，方案包括下列内容： 治理的目标和任务；负责治理的机构和人员； 采取的方法和措施； 经费和物资的落实； 治理的时限和要求；安全措施和应急预案。6.6隐患治理验收6.6.1隐患治理完成后,使用单位应按照隐患级别组织相关人员对治理

30、情况进行验收,实现闭环管理。6.6.2重大隐患治理工作结束后，使用单位应组织本单位的技术人员和专家对重大隐患的治理情况进行评估或者委托具备相应能力的安全生产技术咨询服务机构对重大隐患的治理情况进行评估。6.6.3对负责特种设备安全监督管理的部门在监督检查中发现重大隐患并责令设备停用的，使用单位在完成治理并经评估符合设备启用条件后,还应按规定向负责特种设备安全监督管理的部门提出恢复生产经营的书面申请，经审查同意后，方可启用设备。6.6.4使用单位建立隐患排查治理的安全技术档案，主要内容应包括隐患排查任务清单、隐患问题清单、隐患排查治理台账、故障台账、整改工作清单。6.7隐患分析使用单位每年要对隐

31、患排查治理情况进行统计分析。分析可以从以下几个方面入手，例如可以分析不同类型隐患占比，也可以按不同月度、季度等不同周期对比分析等，除此之外建议关注两个方面：一是同一类型的隐患是否存在反复发生情况，要深入剖析原因，分析是否存在制度、机制缺陷以及之前治理措施的有效性，以便持续改进；二是同一区域发现隐患的数量是否存在持续增加的情况，持续增加的区域要重点分析区域内相关管理人员安全责任落实情况或者其他原因。7文件管理使用单位应完整保存体现风险管控和隐患排查治理过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括风险管控制度、风险源清单、安全分析评价记录表、风险分级管控清单、隐患排查治理制度、隐患排查治理台账等内容

32、的文件化成果；涉及重大风险、重大隐患时，其辨识、评价、整改过程记录，风险控制措施及其实施、改进记录和验收记录等，应单独建档管理。8持续改进8.1使用单位应建立风险管控和隐患排查治理工作持续改进机制。8.2使用单位应每年对风险分级管控和隐患排查治理工作体系及实施效果至少进行一次系统性评审，对评审出来的问题限期改进，并保留评审记录。8.3遇到下列情形之一时，使用单位应及时修订完善风险分级管控和隐患排查治理工作体系相关制度文件和管控措施： 依据的法律、法规、规章、标准的有关规定发生重大变化； 桥式起重机设备实施改造后； 设备使用环境发生重大变化； 发生伤亡事故； 组织机构发生变化； 安全监督管理部门

33、或检验机构发现重大隐患； 使用单位认为需要修订的其他情况。附录A（资料性）桥式起重机风险点清单序号风险点名称种类类别型号所在位置备注单位:序号:填表人:审核人:日期:日期:附录B（资料性）安全分析评价记录表序号检查项目风险源可能导致的事故特征及后果控制措施可能性1.严重性S风险度R风险等级风险色标备注1管理安全技术档案未按一桥式起重机一档建立安全技术档案：档案文件内容和保存期限不满足相关规定，安全技术档案未包括以下内容：（1）特种设备使用登记证明文件：（2）桥式起重机设备设计、制造技术资料和文件，包括设计文件、产品质量合格证明（含合格证及其数据表、质量证明书）、安装及使用维护保养说明、监督检验

34、证书、型式试验证书等；（3）桥式起重机安装、改造和大修的方案、图样、材料质量证明书和施工质量证明文件、安装改造修理监督检验报告、验收报告等技术资料；（4）桥式起重机定期自行检查、年度自行检查记录（报告）和定期检验报告；（5）桥式起重机日常使用状况记录；（6）桥式起重机维护保养记录：（7）桥式起重机安全保护装置检修、更换记录:（8）桥式起重机运行、维护保养、设备故障和事故记录及事故处理报告：（9）应急救援演练记录。按规定在设备使用地保存相关安全技术档案原件或复印件。苜目操作、桥式起重机故障、桥式起重机事故、设备损坏和人员伤亡。建立安全技术档案管理制度；桥式起重机设计、安装文件妥善保管存档：桥式起

35、重机运行和检修记录及时归档；桥式起重机大修、检验报告要及时存档；桥式起重机说明书、图纸等技术资料至少要有一份存档；安全保护装置应定期检查，结果报告应存档：安全技术档案应有专柜并设专人管理。34123黄2使用登记在桥式起重机投入使用前或者投入使用后30日内，未向桥式起重机所在地的直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门申请办理使用登记。非法使用、失去监管、发生事故。建立特种设备使用登记、定期检验管理制度；指定由技术部门负责申请检验或报废。2244蓝3安全管理机构使用桥式起重机总量50台以上（含50台）的，使用单位未设置安全管理机构。人员伤亡、设备故障或重大事故。成立由主要负责人负责的安全管理

36、机构：设立桥式起重机Fl常运行和检修的责任部门或组织；完善桥式起重机安全管理制度。45201红4人员配置未配备必要的桥式起重机安全管理人员、维修人员、桥式起重机司机、桥式起重机指挥人员等，配备比例不能满足工作需要：未落实桥式起重机各岗位安全责任人：未配备专职或兼职安全管理员：桥式起重机安全管理人员、作业人员未持证上岗；作业人员证不在有效期内；作业内容与证书项目不符；未定期对作业人员进行健康体检。人员伤亡、设备故障或重大事故。按照岗位设置配备人员，及时补充缺失的岗位人员；建立桥式起重机从业人员管理制度，定期组织培训取证或复审；所有从事桥式起重机安全管理、检修和作业的人员必须经过专业培训并考试合格

37、持证后方可上岗；每年对从业人员进行一次体检。55251红5安全管理制度未建立以岗位责任制为核心的桥式起重机运行管理规章制度；未明确桥式起重机安全管理机构和相关人员岗位职责；未制定桥式起重机经常性维护保养、定期自行检查和运行、检验记录制度；未制定桥式起重机使用登记、定期检验管理制度：未建立桥式起重机隐患排查治理制度；未建立桥式起重机安全管理人员与作业人员管理和培训制度；未建立桥式起重机采购、安装、改造、修理、报废等管理制度；未建立桥式起重机应急救援管理制度:未建立桥式起重机事故报告和处理制度。坠落、打击、触电、碰撞、挤压或故障建立健全各项桥式起重机安全管理制度；建立安全生产标准化管理制度；每三年

38、申报安全生产标准化达标评审；每年自评安全生产标准化管理工作，并持续改进管理制度；对安全管理制度进行修订。34123黄6应急管理未建立桥式起重机应急救援专项预案；未定期开展应急救援预案演练并保存应急救援预案演练记录（含文字、图片、视频等）：日常没有部门或人员负责应急管理工作。桥式起重机故障或事故时不能及时有效地处置，导致更大损失。修订完善桥式起重机应急救援管理制度；每季度进行一次应急技能培训；每年至少进行一次应急救援演练；每三年修订一次应急救援预案，并进行一次联合救援演练：对应急救援物资进行H常管理。35152橙7运行管理无运行管理制度：无运行应急预案：有违章作业行为。运行故障、事故导致设备损坏

39、和人员伤亡。修订完善桥式起重机运行管理制度；修订桥式起重机应急预案，包括桥式起重机故障等专项应急预案；规范员工作业行为。25103黄8管理检修管理无定期检修管理制度：无全面检修或年度检修方案；无检修作业验收制度：有检修作业违章行为：无定期申请检验制度。检修不当导致事故：违章作业导致人员伤亡。制定桥式起重机检修管理制度，技术运行部应严格执行四级检修制度：禁止在大风等恶劣天气从事室外检修工作：加强员工安全教育，规范员工作业行为，做好个人防护，严格遵守安全操作规程：定期申请桥式起重机检验。25103黄9安全培训未定期开展安全培训：培训未覆盖所有从业人员。设备故障、设备损坏和人员伤亡。建立从业人员培训

40、制度；对所有从业人员每年至少进行一次安全生产知识培训：特种作业人员应通过安全考核方可上岗。25103黄10操作规程未建立桥式起重机安全操作规程、检修规程；操作规程未悬挂或张贴在显著位置。设备损坏、人员伤亡。建立健全各项操作规程，并把重要内容张贴上墙；定期组织从业人员学习操作规程；必要时定期修订完善。35152橙11隐患排查未定期开展安全隐患排查；未及时整改安全生产隐患。设备损坏、人员伤亡。建立隐患排查制度，定期组织安全生产大检查，发现问题立即整改；对一时整改不了的隐患制定专项整改方案。25103黄12重要零部件探伤钢丝绳、主要受力结构件受拉区的对接焊缝质量等重要零部件未按规定进行无损检测，保存

41、无损检测报告；未对需要拆解的零部件进行拆解维护，保存拆检记录。设备损坏、人员伤亡。建立重要零部件无损探伤安全管理制度，按周期进行检查。35152橙13用电安全未制定用电安全管理制度；未执行安全用电规定，有违章用电行为。电击、火灾导致设备损坏和人员伤亡。完善安全用电管理制度，并定期检查；培训教育员工安全用电知识；对违规用电行为进行处罚。25103黄14消防安全未制定消防安全管理制度；未执行消防安全管理要求。火灾导致设备损坏和人员伤亡。完善消防管理制度，并定期检查：培训教育员工消防安全知识；每年至少组织一次消防演练；对违规行为进行处罚。25103黄15安全生产标准化管理未制定安全生产标准管理制度：

42、未达到安全生产标准化管理要求：未评审安全生产标准化工作。发生安全生产事故，人员伤亡、财产损失。完善安全生产标准化流程，并定期检查执行情况；培训员工安全标准化管理知识，做到人人参与安全生产管理；每年评估，持续改进管理标准。25103黄16安氽*示在起重机械的合适位置或者工作区域未设置明显可见的文字安全警示标志和危险图形符号。坠落、打击、触电、碰撞、挤压故障在起重机械的危险部位，应当有安全警示标志和危险图形符号，定期检查警示标志和危险图形符号是否齐全。2244蓝17作业试运行桥式起重机设备安装或大修完成后正式使用前未试运行测试桥式起重机性能；未对新桥式起重机所有安全检测装置进行功能测试并记录；未按

43、规定对新桥式起重机进行空载、额载、静载和动载试运行；桥式起重机每日使用前未进行试运行安全确认；使用前未对所有安全装置功能进行检查确认；试运行有异常仍然投入正常使用。设备损坏和人员伤亡。设备安装开始前应主动申请设备所在地检验机构进行监督检验或安装完成后进行首次检验；严格执行桥式起重机监督检验和首次检验流程；对检验中发现的问题进行整改，直至完全合格后方可投入使用；严格遵守每天使用前早检试运行规定；完善早检试运行安全检查内容和流程：早检试运行结果由技术运行部当班经理确认后方可投入正常使用。45201红18司机作业（通用桥式起重机）无经过培训考试合格并持证的桥式起重机司机进行操作：控制台上无紧急停车按

44、钮：未建立桥式起重机操作规程；未制定桥式起重机故障停车处理方案：司机室无对讲机、等可窕的通讯设备或功能不全；司机与指挥人员信息传递不畅；有闲杂人员进入司机室等设备区域。设备失控、设备损坏和人员伤亡。每天检查司机室设备完好；每天检查测试司机室操作按钮功能：每天检查通讯设备保持完好：保持司机室视野不受遮挡：只能由持证的桥式起重机司机在司机室驾驶；对桥式起重机司机进行安全培训1；记录运行中出现的故障和原因；设置警示标识，防止无关人员进入司机室。35103黄19指挥人员（通用桥式起重机）指挥人员未经过培训考试合格并持证上岗：指挥人员未按照正常指挥要求指挥：指挥人员与司机信息传递不畅;安全防护用品未佩戴齐全。设备损坏和人员伤亡。指挥人员应培训考试合格并持证上岗；应熟练掌握各种指挥手势；指挥作业时应佩戴好安全防护用品。35103黄20司索人员未按照桥式起重机特性司索导致超负荷起载；司索时位置选择不当导致重物掉落。设备损坏和人员伤亡。司索人员应熟练掌握桥式起重机特性：司索人员应掌握起吊物品正确司索方法。35103黄21桥式起重机设旋转设备防护罩缺失或不完整：桥式起重机运行中有人在检修作业。故障、设备损坏和人员伤亡。每天检查防护装置应完好：仅允许持证的桥式