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1、项目职业危害因素与危险源辨识评价及分级管理办法第一章总则第一条为保证项目职业健康、安全生产管理体系有效运行并持续改进，对施工区域、办公场所及相关活动领域内的职业危害因素与危险源进行全面辨识与评价，实现对职业健康、安全生产的全面管理和有效控制，特制定本办法。第二条本办法适用于本项目经理部所属施工区域、办公场所及相关活动领域内所产生的与职业健康、安全生产有关的危害因素、危险源的辨识、评价活动。第二章职责第三条项目经理负责审批本项目职业危害因素识别及评价清单和危险源辨识及风险评价清单。第四条职业危害因素与危险源辨识评价管理一、项目综合办公室负责对项目办公场所和生活设施及交通车辆的职业危害因素与危险源
2、进行识别、评价。二、项目安保部负责组织、指导各部门的职业危害因素与危险源以及重大危险源的调查、辨识、评价，并最终进行汇总，建立和管理辨识评价清单，督促、检查职业危害因素与危险源排查及控制措施的落实情况，并及时报公司安全管理部。三、项目安保部负责组织相关部门针对本项目已辨识的重大职业危害因素与危险源制定相应的控制措施或管理方案。四、项目工程部负责对施工过程及推广“四新”和节能减排时可能发生的职业危害因素与危险源进行评价。五、项目安全总监根据公司已辨识的职业危害因素与危险源辨识清单（指南）和本项目已辨识的职业危害因素与危险源，负责组织对本项目施工区域、办公场所及其相关活动领域内的职业危害因素与危险
3、源进行二次识别、评价。项目工程部负责编制相关的控制措施或管理方案,安保部负责监督检查其落实情况。第三章职业危害因素与危险源的识别和评价方法第五条职业危害因素与危险源辨识范围为充分辨识职业危害因素与危险源，根据项目施工区域、办公、生活场所及其相关活动领域内存在的不安全因素，对容易导致职业病、高空坠落、物体打击、触电、机械伤害、坍塌、中毒、火灾等方面的职业危害因素与危险源进行辨识、评价（包括进入作业现场的相关方人员的活动，使用的设备、设施、物资等）。第六条职业危害因素与危险源辨识应考虑的因素一、三种状态（一）正常（例如：每天的正常施工过程）；（二）异常（例如：设备维修、检修）；（三）紧急（例如：火
4、灾、爆炸、坍塌）。二、三种时态（一）过去（例如：己经发生过的伤害事故）；（二）现在（例如：作业活动、设备、设施等现在的安全控制状态）；（三）将来（例如：作业将发生变化，设备、设施变更，新工艺使用时的安全控制状态）。三、辨识的四方面（一）物的不安全状态（包括设备、材料、施工机械、机具等）；（二）人的不安全行为（包括违反法规、标准及规章制度、方案等）；（三）管理的缺陷（包括技术措施、施工方案、管理不到位等）；（四）作业环境的缺陷（包括作业场所的安全防护措施不合理、防护装置、服、用品缺少、生态环境等）。第七条职业危害因素与危险源辨识的分类一、按照企业职工伤亡事故分类标准中的事故类别进行职业危害因素与
5、危险源辨识,包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它等。二、按照生产过程危险和有害因素分类与代码进行职业危害因素与危险源辨识，包括：物理、化学、生物、心理和生理、行为、其他等。第七条职业危害因素与危险源辨识方法使用危险源辨识及风险评价表和职业危害因素识别及评价清单按照下列方法进行危险源辨识：一、询问、交流对于某项工作具有丰富经验的人，往往能指出其工作中的危害，从指出的危害中可初步分析出所存在的职业危害因素与危险源。二、现场观察通过对工作环境的现场观察，可发现存在的
6、危险；从事现场观察的人员，要求具有安全技术知识和掌握职业健康、安全生产法规、标准。三、查询有关记录查阅有关职业病、事故的记录，可从中发现存在的危险。四、获取外部信息从有关类似组织、文献资料、专家咨询等方面获取有关职业危害因素与危险源信息，加以分析研究，可辨识出组织存在的危险。五、工作任务分析通过分析组织成员工作任务中所涉及的危害，可识别出有关的职业危害因素与危险源。第八条风险评价方法评价方法采用作业条件危险评价法进行，用与系统危害性有关的三个因素指标之积来评价系统人员伤亡危险的大小，其简化公式是：D=1.XEXC式中：D一表示危险性；1.表示事故发生的可能性；E一一表示暴露于危险环境的频率（包
7、括时间频率和人员数量）；C一表示事故可能造成的后果。表1事故发生的可能性（1.）分数值事故发生的可能性10完全会被预料到6相当可能3可能，但不经常1完全意外，很少可能0.5可以设想，很少可能0.2极不可能0.1实际上不可能暴露于危险环境的频繁才程度(E)分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月暴露一次1每年几次暴露0.5非常罕见暴露表3事故造成的后果(C)分数值发生事故的后果10010人以上死亡/直接经济损失100-300万元403-9人以上死亡/直接经济损失30-100万元151-2人以上死亡/直接经济损失10-30万元根据公式就可以计算作业的
8、危险性程度，但关键是如何确定各分值和总分的评价。根据项目实际情况，总分在160以下，可确定为可接受的风险，采用加强培训提高意识和能力，建立健全有关规章制度，强化安全检查等方法进行管理。如果风险分数值在160以上，是要采取措施进行整改的重大风险，如表4所示。表4风险等级划分D值危险程度风险等级备注2320极其危险，不能继续操作5重大风险2160320高度危险，需立即整改4270160显著危险，需整改3中度风险22070一般危险，需注意220稍有危险，可以接受1低度风险第四章分级控制第九条控制措施职业危害因素与危险源控制要根据特征、风险等级采取针对性的措施，尽可能使风险消除或降低到可接受的程度。控
9、制措施总体分为三类：一、消除风险；二、降低风险；三、个体防护。第十条控制原则应本着首先考虑“消除风险”的原则，然后再考虑“降低风险”的措施，最终将“个体防护”作为最后的手段。表5风险控制措施分级管理表风险等级分级管理标识控制措施五级风险重大风险红立即停工，制定治理方案，整改直至环境改善四级风险较大风险橙立即采取应急措施，在规定期限内整改完成一:级风险一般风险黄及时整改，消除隐患二级风险低风险蓝作业人员要注意并加以适当防范一级风险通过教育、演练降低为可忽略风险第五章工作程序第十四条项目经理部建立职业危害因素与危险源评价工作小组，由项目经理、专业技术人员、职业健康安全管理人员、作业人员代表组成风险
10、评价管理小组，小组成员均应接受过本质安全教育培训、具有一定的现场经验，同时要发动广大员工参与，广泛收集员工意见。第十五条项目经理部在开工前，参考本项目职业危害因素识别及评价清单、危险源辨识及风险评价表和重大风险源清单，结合本工程实际对本项目部的职业危害因素与危险源进行二次辨识。根据己辨识出的重大职业危害因素与危险源，工程部负责制定出相应的预防措施或管理方案，安保部负责将重大职业危害因素与危险源及预防措施或管理方案报公司安全管理部门审核备案。第十六条项目部应加大对重大职业危害因素与危险源的监管力度，定期对红色、橙色风险进行分析，及时发布公告、警示、预警信息。对产生高风险的安全隐患，要采取一切可行
11、措施及时消除。第十七条项目安保部对已确认的重大职业危害因素与危险源在作业场所的显著位置予以公示，并设有醒目的安全警示标志和责任人。公示的内容包括：职业危害因素与危险源内容、可能导致的职业病、事故和伤害、主要控制措施等。第十八条合规性评价项目经理部各部门对本项目识别出的涉及到本部门的职业危害因素与重大危险源，每年进行一次合规性评价，填写职业健康安全管理合规性评价表一式三份，一份报公司对口业务部门，一份留底，一份交本项目经理部的安保部，安保部汇总后形成本项目经理部的职业健康安全管理合规性评价表报公司安全管理部。第十九条职业危害因素与危险源评价的持续改进、定期更新项目各部门至少每半年开展一次职业危害
12、因素与危险源的识别、更新工作；并报送安保部,更新本项目职业危害因素与危险源的识别。二、不定期更新（一）遇下述情况，应考虑是否需要更新职业危害因素识别及评价清单和危险源辨识及风险评价表：1.项目的施工区域、办公场所及其相关活动领域发生较大变化（如采用新工艺、新技术、新设备、新材料，搬移新的办公环境等）；2 .有关法律、法规和其它要求发生变化；3 .内审、外审及管理评审提出要求；4 .出现职业病、事故、事件、不符合情况；5 .施工工艺发生变化；6 .相关方提出抱怨或提出合理要求；7 .设备、设施发生较大变化；8 .其它情况需要时。（二）发生上述情况时，如需要更新，由安保部向安全生产领导小组申请要求
13、进行职业危害因素与危险源的辨识、评价工作，经安全生产领导小组同意后再组织相关人员进行辨识、评价。第二十条项目安保部对重大职业危害因素与危险源管控情况负责监督检查，对于措施不落实或控制不力的作业队伍有处罚或停工权力，并在每月安全生产例会向安全生产领导小组汇报监管情况。第二十一条项目安保部在监督检查中，发现重大风险源已构成事故隐患的，应当责令相关部门、作业队伍立即采取措施排除；在隐患排除前或者排除中无法保证安全的，应当撤出作业人员，暂时停止作业或者停止使用；事故隐患排除后，经检查隐患消除或处于可控时，方可恢复该区域施工作业活动。第二十二条记录保存项目安保部负责保存危险源和环境因素识别、评价、更新及合规性的记录。第六章附则第二十三条本办法由项目安保部负责解释。第二十四条本办法自印发之日起施行。
